Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.249.706,04
Liquidado
R$ 7.940.803,87
Pago
R$ 7.913.883,22
Empenhos
9.850
Exercícios
14
9.850 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | ||
| 270/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 271/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE PLACAS ACRILICAS PARA ESTACIONAMENTO | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | ||
| 272/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE CRACHÁS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 219/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FITA DUPLA FACE | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | ||
| 220/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 14,41 | R$ 14,41 | R$ 14,41 | ||
| 256/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | ||
| 306/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 986,05 | R$ 986,05 | R$ 986,05 | ||
| 279/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | INSTALAÇAO DE FECHADURA ELETRICA SALA 43 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 197/OR |
GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT
CNPJ: 10.813.986/0001-72
|
Fornecimento de bens | LIVRO ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP) VLR UNIT. R$ 75,00. LIVRO CONTABILIDADE APLICADA AO... | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | ||
| 196/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO | R$ 129,11 | R$ 129,11 | R$ 129,11 | ||
| 281/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE | R$ 220,50 | R$ 220,50 | R$ 220,50 | ||
| 288/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OFFICEBOY | R$ 44,60 | R$ 44,60 | R$ 44,60 | ||
| 363/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 268/OR |
CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME
CNPJ: 12.562.624/0001-81
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 119,90 | R$ 119,90 | R$ 119,90 | ||
| 269/OR |
CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME
CNPJ: 12.562.624/0001-81
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 15,90 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | ||
| 280/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
Prestação de serviços | COLOCAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACA INDICATIVA GABINETES | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 293/OR |
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DE PAREDE | R$ 218,89 | R$ 218,89 | R$ 218,89 | ||
| 295/OR |
PR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ: 57.443.871/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | ||
| 298/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 5 KG | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | ||
| 338/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | ||
| 354/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 75,11 | R$ 75,11 | R$ 75,11 | ||
| 203/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE BANCADA NA COPA (INCLUI PREPARAÇÃO DO SOLO, LEVANTAMENTO DE MURETA EM ALVENARIA E COLOCAÇÃO... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 345/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.950,53 | R$ 1.950,53 | R$ 1.950,53 | ||
| 346/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | ||
| 254/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RALO PARA PIA | R$ 4,03 | R$ 4,03 | R$ 4,03 | ||
| 255/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA ACABAMENTO EM COPA | R$ 8,90 | R$ 8,90 | R$ 8,90 | ||
| 282/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET 7110 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | ||
| 313/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ 901,00 | R$ 901,00 | R$ 901,00 | ||
| 350/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 21 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 |