Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290/OR |
VALDECIR FERREIRA LIMA ME
CNPJ: 10.687.670/0001-81
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA CELULAR GALAXY S5 MINI PARA O VEREADOR MARCELO COIENCA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 294/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 61,70 | R$ 61,70 | R$ 61,70 | ||
| 295/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 117,12 | R$ 117,12 | R$ 117,12 | ||
| 296/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | ||
| 297/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 209,20 | R$ 209,20 | R$ 209,20 | ||
| 307/OR |
J. ROMERO ELETRONICA - ME
CNPJ: 08.946.146/0001-36
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA PROJETOR (USO EM SESSOES) | R$ 149,99 | R$ 149,99 | R$ 149,99 | ||
| 309/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA WC DA RECEPÇÃO (SALA 23) | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | ||
| 310/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 116,40 | R$ 116,40 | R$ 116,40 | ||
| 189/OR |
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME
CNPJ: 38.758.546/0001-89
|
Fornecimento de bens | JOGO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIA LARISSA BANIOLI | R$ 373,30 | R$ 373,30 | R$ 373,30 | ||
| 228/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | ||
| 229/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 256/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO EM LIMPEZA E SERV GERAIS | R$ 52,43 | R$ 52,43 | R$ 52,43 | ||
| 306/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | CARTUCHOS (1 951 HP YELLOW E 1 950 HP BLACK) | R$ 199,90 | R$ 199,90 | R$ 199,90 | ||
| 308/OR |
T. M. L. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 24.053.032/0001-13
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA ILUMINAÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO PLENÁRIO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | ||
| 311/OR |
ATIC INFORMATICA E CARTUCHOS LTDA - ME
CNPJ: 07.994.736/0001-71
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM NOBREAK SMS - PLACA 1856 (TROCA DA BATERIA, REPARO NO CINCUITO DE REDE) | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 312/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | ITEM DE INFORMÁTICA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 347/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS: - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PAREDE DE ALVENARIA PROTETORA DE CAIXA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONST... | R$ 1.270,00 | R$ 1.270,00 | R$ 1.270,00 | ||
| 350/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 36,90 | R$ 36,90 | R$ 36,90 | ||
| 313/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 153,84 | R$ 153,84 | R$ 153,84 | ||
| 315/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 159,13 | R$ 159,13 | R$ 159,13 | ||
| 318/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 168,55 | R$ 168,55 | R$ 168,55 | ||
| 323/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA TAMPAR CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA FLUVIAL | R$ 24,90 | R$ 24,90 | R$ 24,90 | ||
| 324/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDE PARA PROTEÇÃO DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO | R$ 121,10 | R$ 121,10 | R$ 121,10 | ||
| 325/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 123,15 | R$ 123,15 | R$ 123,15 | ||
| 326/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 140,19 | R$ 140,19 | R$ 140,19 | ||
| 332/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA ACABAMENTO EM MURETA DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO ESTACIONAMENTO | R$ 26,80 | R$ 26,80 | R$ 26,80 | ||
| 333/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 204,44 | R$ 204,44 | R$ 204,44 | ||
| 337/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 168,29 | R$ 168,29 | R$ 168,29 | ||
| 343/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA COLOCAÇÃO DE SUSPIRO NO WC MASCULINO DO PLENÁRIO | R$ 70,17 | R$ 70,17 | R$ 70,17 | ||
| 344/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 166,77 | R$ 166,77 | R$ 166,77 |