Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 8.252.016,00
Liquidado
R$ 7.945.311,65
Pago
R$ 7.915.433,22
Empenhos
9.853
Exercícios
14
9.853 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO VEICULO FDZ-2889 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 267/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 261/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.967,86 | R$ 2.967,86 | R$ 2.967,86 | ||
| 262/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 957,57 | R$ 957,57 | R$ 957,57 | ||
| 147/OR |
ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA - ME
CNPJ: 86.719.663/0001-86
|
Fornecimento de bens | JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) NO TECIDO DE NYLON 100% POLIÉSTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 254/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Prestação de serviços | CONSERTO EM FIO DE LUSTRE DO PLENÁRIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 255/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 95,40 | R$ 95,40 | R$ 95,40 | ||
| 258/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 597,00 | ||
| 259/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | ||
| 260/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | ||
| 265/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | ||
| 266/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | ||
| 277/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | ||
| 298/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 84,40 | R$ 84,40 | R$ 84,40 | ||
| 257/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,07 | R$ 207,07 | R$ 207,07 | ||
| 268/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | R$ 159,87 | R$ 159,87 | R$ 159,87 | ||
| 275/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | R$ 125,19 | R$ 125,19 | R$ 125,19 | ||
| 278/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO | R$ 112,71 | R$ 112,71 | R$ 112,71 | ||
| 292/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 142,35 | R$ 142,35 | R$ 142,35 | ||
| 293/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 106,47 | R$ 106,47 | R$ 106,47 | ||
| 302/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍUCULO | R$ 25,72 | R$ 25,72 | R$ 25,72 | ||
| 304/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 110,41 | R$ 110,41 | R$ 110,41 | ||
| 305/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 128,63 | R$ 128,63 | R$ 128,63 | ||
| 217/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO | R$ 43,13 | R$ 43,13 | R$ 43,13 | ||
| 274/OR |
ELAINE CRISTINA ALVES ROCHA 31212795806
CNPJ: 23.482.419/0001-22
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO E CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DA ROÇADEIRA TRAPP (PLACA 1710) | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | ||
| 289/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | ||
| 299/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA USO EM SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES | R$ 41,41 | R$ 41,41 | R$ 41,41 | ||
| 230/OR |
VIDRAÇARIA GIL LTDA ME
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
Fornecimento de bens | VIDRO INCOLOR DE MESA MEDINDO 1,40 CADA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO NA SALA 17 (ASSESSORIA PARLAMENTAR) | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 276/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 145,35 | R$ 145,35 | R$ 145,35 | ||
| 279/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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Fornecimento de bens | COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932XL BLACK E 1 HP 933 XL MAGENTA) 4 RECARGA DE TONNERS (1 TONNER CE505A, 1 TONNER CE285A E 2... | R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 |