Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2025
Empenhado
R$ 768.171,29
Liquidado
R$ 746.665,04
Pago
R$ 746.665,04
Empenhos
608
Exercícios
1
608 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/OR |
THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882
CNPJ: 39.457.226/0001-51
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAL PARA CENTRO DE MESA, CONTENDO LÍRIO, ROSAS BRANCAS, BEGONIAS LILÁS, E ROXAS, TAMANHO 1 METR... | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | ||
| 28/OR |
PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 04.395.249/0001-02
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, TIPO COFFE BREACK, PARA FESTIVIDADES DA SESSÃO DE POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITOE... | R$ 3.370,00 | R$ 3.370,00 | R$ 3.370,00 | ||
| 30/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
Prestação de serviços | VALOR DOS EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVO A AVERBAÇÃO E REGISTRO DA ATA DE POSSE DA 19ª LEGISLATURA , DO BIÊNIO-2025 A 2... | R$ 102,56 | R$ 102,56 | R$ 102,56 | ||
| 31/OR |
PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CNPJ: 54.525.013/0001-03
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS (FIRMAS), DUAS CÓPIAS DA ATA DE POSSE DA 19ª LEGISLATURA - DA C... | R$ 173,34 | R$ 173,34 | R$ 173,34 | ||
| 32/OR |
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 34.955.274/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISO INTERTRAVADO, DA ENTRADA DA CÂMARA. | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | ||
| 33/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | R$ 102,50 | R$ 102,50 | R$ 102,50 | ||
| 34/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PADRÃO ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA... | R$ 3.725,00 | R$ 3.725,00 | R$ 3.725,00 | ||
| 35/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | ||
| 36/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DO VEICULO -PLACA-FQZ- 6C28 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 43/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 164,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 | ||
| 44/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DO VEICULO- PLACA-GDK8336. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 45/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FECHADURA DAS DIVISÓRIAS DRY WALL, DOS GABINETES DOS VEREADORES. | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 47/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA. 2. JUSTIFICATIVA/NECESSIDA... | R$ 138,50 | R$ 138,50 | R$ 138,50 | ||
| 48/OR |
DENISE APARECIDA RODRIGUES MARABEIS
CNPJ: 38.387.079/0001-28
|
Fornecimento de bens | FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA. 2. JUSTIFICATIVA/NECESSIDA... | R$ 113,50 | R$ 113,50 | R$ 113,50 | ||
| 49/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0002-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAR OS ENFEITES DE NATAL QUE SERÃO RETIRADOS E TAMBÉM INSUMOS PARA A MÁQUINA HIPERA... | R$ 404,94 | R$ 404,94 | R$ 404,94 | ||
| 67/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO EM ARARAQUARA, ABATE, SÃO CARLOS E RIO CL... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 46/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA. | R$ 645,84 | R$ 645,84 | R$ 645,84 | ||
| 50/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSA NOS AMBIENTES DA CMV. NECESSIDADE: MANUTENÇÃO ELÉTRICA. JUSTIFICATIVA DA... | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | ||
| 51/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO). | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | ||
| 52/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA SEREM UTILIZADOS EM GABINETES DE VEREADORES. | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 53/OR |
SILVIA DALTO
CNPJ: 01.168.241/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE INSUMOS DE MATERIAL PARA JARDINAGEM, PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO DE JARDINAGEM DA ÁR... | R$ 965,00 | R$ 965,00 | R$ 965,00 | ||
| 54/OR |
WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA.
CNPJ: 29.670.103/0001-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO REFORÇADO COM PRATELEIRAS, DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO DE ITENS NO DEPÓSITO DA CÂMARA MUNICIPA... | R$ 11.120,45 | R$ 11.120,45 | R$ 11.120,45 | ||
| 56/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA. | R$ 603,60 | R$ 603,60 | R$ 603,60 | ||
| 57/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO). | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | ||
| 58/OR |
NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 44.520.728/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ANTENA EXTERNA PARA CAPTAÇÃO DE SINAL PARA TV, DA RECEPÇÃO. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 59/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABO HDMI. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 60/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 195,38 | R$ 195,38 | R$ 195,38 | ||
| 61/OR |
NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP
CNPJ: 66.181.702/0001-27
|
Fornecimento de bens | TROCA DE ÓLEO- MOTO HONDA -CG-160 FAN. | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | ||
| 62/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 403,20 | R$ 403,20 | R$ 403,20 | ||
| 63/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 54,21 | R$ 54,21 | R$ 54,21 |