{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2025"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2025"],"total":608,"total_exportado":608,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2025","exportado_em":"2026-09-21T13:27:42-03:00","itens":[{"id":18775,"exercicio":2025,"numero":"27\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJOS FLORAL PARA CENTRO DE MESA, CONTENDO L\u00cdRIO, ROSAS BRANCAS, BEGONIAS LIL\u00c1S, E ROXAS, TAMANHO 1 METRO X 15 CM ALTURA., PARA ORNAMENTA\u00c7\u00c3O DE AMBIENTE NA SESS\u00c3O DE POSSE DE PREFEI","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":18776,"exercicio":2025,"numero":"28\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O, TIPO COFFE BREACK, PARA FESTIVIDADES DA SESS\u00c3O DE POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITOE VEREADORES, DE 01\/01\/2025.","empenhado":"R$ 3.370,00","liquidado":"R$ 3.370,00","pago":"R$ 3.370,00"},{"id":18778,"exercicio":2025,"numero":"30\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DOS EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVO A AVERBA\u00c7\u00c3O E REGISTRO DA ATA DE POSSE DA 19\u00aa LEGISLATURA , DO BI\u00caNIO-2025 A 2026.","empenhado":"R$ 102,56","liquidado":"R$ 102,56","pago":"R$ 102,56"},{"id":18779,"exercicio":2025,"numero":"31\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE AUTENTICA\u00c7\u00c3O E RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS (FIRMAS), DUAS C\u00d3PIAS DA ATA DE POSSE DA 19\u00aa LEGISLATURA - DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 173,34","liquidado":"R$ 173,34","pago":"R$ 173,34"},{"id":18780,"exercicio":2025,"numero":"32\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTAS PARA PISO INTERTRAVADO, DA ENTRADA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 620,00","liquidado":"R$ 620,00","pago":"R$ 620,00"},{"id":18781,"exercicio":2025,"numero":"33\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O)","empenhado":"R$ 102,50","liquidado":"R$ 102,50","pago":"R$ 102,50"},{"id":18782,"exercicio":2025,"numero":"34\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE EMISS\u00c3O DE CERTIFICADO DIGITAL, PADR\u00c3O ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES P\u00daBLICAS BRASILEIRA), TIPOS A1 (DIGITAL) E A3 (EM TOKEN USB), PARA PESSOA JUR\u00cdDICA (E-CNPJ) E PESSOA F\u00cdSICA (E-CPF) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. PROCESSO: PROCESSO INTERNO N\u00ba 1\/2024 (E-CAM).","empenhado":"R$ 3.725,00","liquidado":"R$ 3.725,00","pago":"R$ 3.725,00"},{"id":18783,"exercicio":2025,"numero":"35\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRITORIO","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":18784,"exercicio":2025,"numero":"36\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO -PLACA-FQZ- 6C28","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18793,"exercicio":2025,"numero":"43\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EPIS PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 164,00","liquidado":"R$ 164,00","pago":"R$ 164,00"},{"id":18794,"exercicio":2025,"numero":"44\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO- PLACA-GDK8336.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18796,"exercicio":2025,"numero":"45\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA DAS DIVIS\u00d3RIAS DRY WALL, DOS GABINETES DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":18798,"exercicio":2025,"numero":"47\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORMALIZA\u00c7\u00c3O DE DEMANDA 1. OBJETO: AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA. 2. JUSTIFICATIVA\/NECESSIDADE: OS MATERIAIS SOLICITADOS SER\u00c3O UTILIZADOS NO GABINETE LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 138,50","liquidado":"R$ 138,50","pago":"R$ 138,50"},{"id":18799,"exercicio":2025,"numero":"48\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"DENISE APARECIDA RODRIGUES MARABEIS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORMALIZA\u00c7\u00c3O DE DEMANDA 1. OBJETO: AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA. 2. JUSTIFICATIVA\/NECESSIDADE: OS MATERIAIS SOLICITADOS SER\u00c3O UTILIZADOS NO GABINETE LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 113,50","liquidado":"R$ 113,50","pago":"R$ 113,50"},{"id":18801,"exercicio":2025,"numero":"49\/OR","vencimento":"22\/01\/2025","pagamento":"22\/01\/2025","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAR OS ENFEITES DE NATAL QUE SER\u00c3O RETIRADOS E TAMB\u00c9M INSUMOS PARA A M\u00c1QUINA HIPERAUTOM\u00c1TICA DE CAF\u00c9.","empenhado":"R$ 404,94","liquidado":"R$ 404,94","pago":"R$ 404,94"},{"id":18823,"exercicio":2025,"numero":"67\/AD","vencimento":"28\/01\/2025","pagamento":"30\/01\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O EM ARARAQUARA, ABATE, S\u00c3O CARLOS E RIO CLARO, DEBATENDO SOBRE POL\u00cdTICAS PUBLICA DA CAUSA ANIMAL, BEM COMO CONHECENDO OS","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18797,"exercicio":2025,"numero":"46\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 645,84","liquidado":"R$ 645,84","pago":"R$ 645,84"},{"id":18802,"exercicio":2025,"numero":"50\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DIVERSA NOS AMBIENTES DA CMV. NECESSIDADE: MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATA\u00c7\u00c3O: PLAFON DA RECEP\u00c7\u00c3O QUEIMADO, SINALIZADOR DA G","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":18803,"exercicio":2025,"numero":"51\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 84,00","liquidado":"R$ 84,00","pago":"R$ 84,00"},{"id":18804,"exercicio":2025,"numero":"52\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA SEREM UTILIZADOS EM GABINETES DE VEREADORES.","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":18806,"exercicio":2025,"numero":"53\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"SILVIA DALTO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O COMPLEMENTAR DE INSUMOS DE MATERIAL PARA JARDINAGEM, PARA CONCLUS\u00c3O DA EXECU\u00c7\u00c3O DE PROJETO DE JARDINAGEM DA \u00c1REA FRONTAL \u00c0 RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 965,00","liquidado":"R$ 965,00","pago":"R$ 965,00"},{"id":18807,"exercicio":2025,"numero":"54\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESTANTES DE A\u00c7O REFOR\u00c7ADO COM PRATELEIRAS, DESTINADAS \u00c0 ORGANIZA\u00c7\u00c3O DE ITENS NO DEP\u00d3SITO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 11.120,45","liquidado":"R$ 11.120,45","pago":"R$ 11.120,45"},{"id":18809,"exercicio":2025,"numero":"56\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 603,60","liquidado":"R$ 603,60","pago":"R$ 603,60"},{"id":18811,"exercicio":2025,"numero":"57\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 231,00","liquidado":"R$ 231,00","pago":"R$ 231,00"},{"id":18812,"exercicio":2025,"numero":"58\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ANTENA EXTERNA PARA CAPTA\u00c7\u00c3O DE SINAL PARA TV, DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":18813,"exercicio":2025,"numero":"59\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO HDMI.","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":18814,"exercicio":2025,"numero":"60\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 195,38","liquidado":"R$ 195,38","pago":"R$ 195,38"},{"id":18815,"exercicio":2025,"numero":"61\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO- MOTO HONDA -CG-160 FAN.","empenhado":"R$ 36,00","liquidado":"R$ 36,00","pago":"R$ 36,00"},{"id":18817,"exercicio":2025,"numero":"62\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 403,20","liquidado":"R$ 403,20","pago":"R$ 403,20"},{"id":18818,"exercicio":2025,"numero":"63\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 54,21","liquidado":"R$ 54,21","pago":"R$ 54,21"},{"id":18819,"exercicio":2025,"numero":"64\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00cdDIAS DE ARMAZENAMENTO USB PARA USO DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 525,00","liquidado":"R$ 525,00","pago":"R$ 525,00"},{"id":18826,"exercicio":2025,"numero":"68\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRITORIO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":18827,"exercicio":2025,"numero":"69\/OR","vencimento":"31\/01\/2025","pagamento":"31\/01\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANAS DOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 338,00","liquidado":"R$ 338,00","pago":"R$ 338,00"},{"id":18860,"exercicio":2025,"numero":"101\/AD","vencimento":"03\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":18861,"exercicio":2025,"numero":"102\/AD","vencimento":"03\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18831,"exercicio":2025,"numero":"73\/OR","vencimento":"07\/02\/2025","pagamento":"07\/02\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES PERI\u00d3DICOS. ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (ASO) DOS SEGUINTES SERVIDORES: EMERSON LUIS PANIAGUA BORTOLAIA; DENISE CRISTINA RAUTCH SILVA; DENISE PERES VIEIRA; E JOSE MARCELINO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":18774,"exercicio":2025,"numero":"26\/GL","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000014\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE ENGENHEIRO ELETRICISTA QUALIFICADO E HABILITADO, PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR \u00c0 FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA EXECU\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS RELACIONADOS COM A SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DOS INVERSORES NO SISTEMA DE MICROGERA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA SEDE DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 2.200,00","liquidado":"R$ 2.200,00","pago":"R$ 2.200,00"},{"id":18777,"exercicio":2025,"numero":"29\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"ZILDA M. DE OLIVEIRA FLORES ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REGISTRO FOTOGR\u00c1FICO COM EDI\u00c7\u00c3O DE FOTOS, REVELA\u00c7\u00c3O, FORNECIMENTO DE \u00c1LBUM TAMANHO 20 X 25 CM, COM MALETA, RELATIVO A SESS\u00c3O DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES, NO DIA 01\/01\/2025.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":18828,"exercicio":2025,"numero":"70\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 54,50","liquidado":"R$ 54,50","pago":"R$ 54,50"},{"id":18830,"exercicio":2025,"numero":"72\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIDADE DE ARMAZANAMENTO \"SSD SATA 3\" PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NO COMPUTADOR DESKTOP SOB O N\u00daMERO DE BEM PATRIMONIAL 001\/2033, QUE SER\u00c1 UTILIZADO NO GABINETE DE VEREADOR 05 (EMERSON PEREIRA).","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":18832,"exercicio":2025,"numero":"74\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA EFETUAR HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DO CARPETE DO PLEN\u00c1RIO DR. OCT\u00c1VIO VISCARDI.","empenhado":"R$ 10.948,00","liquidado":"R$ 10.948,00","pago":"R$ 10.948,00"},{"id":18833,"exercicio":2025,"numero":"75\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 603,60","liquidado":"R$ 603,60","pago":"R$ 603,60"},{"id":18834,"exercicio":2025,"numero":"76\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"FILMANDO EMOCOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O URGENTE NO PAINEL DE LED \"TIPO TEL\u00c3O\" DO PLEN\u00c1RIO DR. OCTAVIO VISCARDI. BEM PATRIMONIAL: \"PAIN\u00c9L DE LED - TIPO TEL\u00c3O - PRO LIGHT PROCESSADOR TAM 4X2 M\", REGISTRADO SOB O N\u00daMER","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":18863,"exercicio":2025,"numero":"103\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAF\u00c9 EM GR\u00c3O PARA M\u00c1QUINA AUTOM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 299,70","liquidado":"R$ 299,70","pago":"R$ 299,70"},{"id":18865,"exercicio":2025,"numero":"105\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":18867,"exercicio":2025,"numero":"107\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SWITCH 16 PORTAS PARA DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE REDE DE INTERNET NO PLEN\u00c1RIO DR. OCTAVIO VISCARDI.","empenhado":"R$ 870,00","liquidado":"R$ 870,00","pago":"R$ 870,00"},{"id":18871,"exercicio":2025,"numero":"110\/OR","vencimento":"14\/02\/2025","pagamento":"14\/02\/2025","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SWITCH DE MESA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":18808,"exercicio":2025,"numero":"55\/OR","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"25\/02\/2025","fornecedor":"OZEIAS DE JESUS PONTES 33834936871","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE ADESIVOS NUM\u00c9RICOS PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE PORTAS DE GABINETES DOS VEREADORES. DE 01 A 25 . INCLUI OS SERVI\u00c7OS DE COLOCA\u00c7\u00c3O NAS PORTAS.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":18829,"exercicio":2025,"numero":"71\/OR","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"25\/02\/2025","fornecedor":"PETRA COMERCIAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 05 (CINCO) FRIGOBARES PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NOS GABINETES DOS VEREADORES. OS FRIGOBARES SER\u00c3O INSTALADOS NOS GABINETES DE VEREADORES QUE AINDA N\u00c3O POSSUEM O ELETRODOM\u00c9STICO.","empenhado":"R$ 6.200,00","liquidado":"R$ 6.200,00","pago":"R$ 6.200,00"},{"id":18864,"exercicio":2025,"numero":"104\/OR","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"25\/02\/2025","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1. DESCRI\u00c7\u00c3O DO OBJETO: AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 (DOIS) MONITORES A SEREM UTILIZADOS PELA IMPRENSA NO PLEN\u00c1RIO. 2. NECESSIDADE: A AQUISI\u00c7\u00c3O DE DOIS MONITORES PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O PELA IMPRENSA NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MAR","empenhado":"R$ 1.306,00","liquidado":"R$ 1.306,00","pago":"R$ 1.306,00"},{"id":18872,"exercicio":2025,"numero":"111\/OR","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"25\/02\/2025","fornecedor":"VERA LUCIA PADILHA MARIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE CABO DE REDE \"CAT 6\" ENTRE OS 09 (NOVE) NOVOS COMPUTADORES DOS VEREADORES (EXCETO MESA DIRETORA), QUE FORAM INSTALADOS PARA IMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DO PROCESSO LEGISLATIVO \"E-CAM\". O","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":18873,"exercicio":2025,"numero":"112\/OR","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"25\/02\/2025","fornecedor":"TAYLLOR PATRIK NEVES LACERDA 47954036863","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EMERGENCIAL NO ARM\u00c1RIO EMBUTIDO DE PAREDE DA SALA 29- SECRETARIA DE COMISS\u00d5ES PERMANENTES.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":18874,"exercicio":2025,"numero":"113\/OR","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"25\/02\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDER O CONSUMO HABITUAL DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 192,96","liquidado":"R$ 192,96","pago":"R$ 192,96"},{"id":18875,"exercicio":2025,"numero":"114\/OR","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"25\/02\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDER O CONSUMO HABITUAL DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 30,36","liquidado":"R$ 30,36","pago":"R$ 30,36"},{"id":18876,"exercicio":2025,"numero":"115\/OR","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"25\/02\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDER O CONSUMO HABITUAL DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 1.509,09","liquidado":"R$ 1.509,09","pago":"R$ 1.509,09"},{"id":18877,"exercicio":2025,"numero":"116\/OR","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"25\/02\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDER O CONSUMO HABITUAL DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 128,72","liquidado":"R$ 128,72","pago":"R$ 128,72"},{"id":18915,"exercicio":2025,"numero":"151\/AD","vencimento":"25\/02\/2025","pagamento":"26\/02\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEANDRO VINICIUS DA CONCEI\u00c7\u00c3O E O PRESIDENTE DA ENTIDADE ASSISTENCIAL IRM\u00c3OS MARIANO WALDENIR APARECIDO CUIN NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O PIGNATARI E NA SECRETARIA DA FAZENDA, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18911,"exercicio":2025,"numero":"148\/AD","vencimento":"26\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA NATIELLE GAMA GRACIANO E O ASSESSOR MIQUEIAS SOARES GRACIANO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18866,"exercicio":2025,"numero":"106\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000004\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA DO PERI\u00d3DICO IMPRESSO: \u201cSOLU\u00c7\u00c3O EM LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS (SLC)\u201d, FORNECIDO PELA EMPRESA SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA, BEM COMO ACR\u00c9SCIMO DA ASSINATURA DO PERI\u00d3DICO: \u201cSOLU\u00c7\u00c3O EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL (SAM)\u201d.","empenhado":"R$ 15.519,00","liquidado":"R$ 15.519,00","pago":"R$ 15.519,00"},{"id":18880,"exercicio":2025,"numero":"119\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ ANUIDADE DE PER\u00cdODICOS, RELATIVO A DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE 02 EXEMPALRES DI\u00c1RIOS DO JORNAL \"A CIDADE\", PARA O PER\u00cdODO DE 17\/02\/2025 A 16\/02\/2025.","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":18887,"exercicio":2025,"numero":"126\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 745,20","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":18889,"exercicio":2025,"numero":"127\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 124,00","liquidado":"R$ 124,00","pago":"R$ 124,00"},{"id":18890,"exercicio":2025,"numero":"128\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":18892,"exercicio":2025,"numero":"130\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA SEREM UTILIZADOS EM GABINETES DE VEREADORES.","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":18893,"exercicio":2025,"numero":"131\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE PE\u00c7ASDE REPSOI\u00c7\u00c3O( PIST\u00c3O) DE 02 POLTRONAS : GABINETE 07 - BEM PATRIMONIAL: 2395 GABINETE 10 - BEM PATRIMONIAL: 2403","empenhado":"R$ 176,98","liquidado":"R$ 176,98","pago":"R$ 176,98"},{"id":18896,"exercicio":2025,"numero":"134\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":18897,"exercicio":2025,"numero":"135\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE IMPRESS\u00c3O PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":18899,"exercicio":2025,"numero":"137\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1SCARA RESPIRAT\u00d3RIA PFF2.","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":18902,"exercicio":2025,"numero":"140\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":18903,"exercicio":2025,"numero":"141\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ELABORA\u00c7\u00c3O ANUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE M\u00c9DICO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (PCMSO).","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":18904,"exercicio":2025,"numero":"142\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE AJUSTE DE ALINHAMENTO DA FECHADURA DA PORTA AUTOM\u00c1TICA DA RECEP\u00c7\u00c3O DA CMV.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":18905,"exercicio":2025,"numero":"143\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE BATERIA AA 3,6V (2 UN), REVIS\u00c3O E LIMPEZA DE BASTA~O DE RONDA PARA VIGIA.","empenhado":"R$ 286,00","liquidado":"R$ 286,00","pago":"R$ 286,00"},{"id":18906,"exercicio":2025,"numero":"144\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES PERI\u00d3DICOS. ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (ASO) DOS SEGUINTES SERVIDORES: THIAGO RUVIERI DELALIBERA; MARCIA REGINA DOS SANTOS; PRISCILA MATTAR DELGOBO NEGRINI; WILSON DA SILV","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":18907,"exercicio":2025,"numero":"145\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 189,99","liquidado":"R$ 189,99","pago":"R$ 189,99"},{"id":18916,"exercicio":2025,"numero":"152\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANAS DOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 624,90","liquidado":"R$ 624,90","pago":"R$ 624,90"},{"id":18917,"exercicio":2025,"numero":"153\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":18918,"exercicio":2025,"numero":"154\/OR","vencimento":"28\/02\/2025","pagamento":"28\/02\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANAS DOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":18951,"exercicio":2025,"numero":"186\/AD","vencimento":"05\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18953,"exercicio":2025,"numero":"187\/AD","vencimento":"05\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18967,"exercicio":2025,"numero":"200\/AD","vencimento":"10\/03\/2025","pagamento":"13\/03\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES VILMAR FERREIRA DA SILVA E WALTER JOS\u00c9 DOS SANTOS, BEM COM EX-VEREADOR E PRESIDENTE DO LIONS SR. ANTONIO CARLOS FRANCISCO, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18765,"exercicio":2025,"numero":"20\/ES","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000004\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS (GASOLINA E ETANOL), COM O FORNECIMENTO PARCELADO, POR MEIO DE ABASTECIMENTO DIRETAMENTE NA BOMBA DO FORNECEDOR","empenhado":"R$ 12.261,98","liquidado":"R$ 4.003,26","pago":"R$ 4.003,26"},{"id":18878,"exercicio":2025,"numero":"117\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"PROK SOLUTION CONSULTORIA E LICITACOES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR, MODELO SMARTPHONE, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO PELOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 7.600,00","liquidado":"R$ 7.600,00","pago":"R$ 7.600,00"},{"id":18879,"exercicio":2025,"numero":"118\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ ANUIDADE DE PER\u00cdODICOS, RELATIVO A DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE 02 EXEMPALRES DI\u00c1RIOS DO JORNAL \"DI\u00c1RIO DE VOTUPORANGA\", PARA O PER\u00cdODO DE 17\/02\/2025 A 16\/02\/2025.","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":18891,"exercicio":2025,"numero":"129\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"PETRA COMERCIAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO REFERENTE AO PROCESSO 08\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE 05 (CINCO) FRIGOBARES PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NOS GABINETES DOS VEREADORES. OS FRIGOBARES SER\u00c3O INSTALADOS NOS GABINETES DE VEREADORES QUE AINDA N\u00c3O P","empenhado":"R$ 1.240,00","liquidado":"R$ 1.240,00","pago":"R$ 1.240,00"},{"id":18919,"exercicio":2025,"numero":"155\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DA \"MAQUINA DE CORTAR DE GRAMA - MARCA: KAWASHIMA -MOD: LR220T4 EM 1\"- BEM PATRIMONIAL 1\/002474.","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":18920,"exercicio":2025,"numero":"156\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO ARM\u00c1RIO DO VEREADOR MORENO.","empenhado":"R$ 307,90","liquidado":"R$ 307,90","pago":"R$ 307,90"},{"id":18942,"exercicio":2025,"numero":"177\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAMISAS DE MANGA LONGA COM PROTE\u00c7\u00c3O UV, QUE SER\u00c3O UTILIZADAS NOS SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS \u00c1REAS EXTERNAS.","empenhado":"R$ 299,70","liquidado":"R$ 299,70","pago":"R$ 299,70"},{"id":18943,"exercicio":2025,"numero":"178\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00cdDIAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":18944,"exercicio":2025,"numero":"179\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: CRUZE- PLACA-GDK8336. JEEP- PLACA-STM6C55.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":18945,"exercicio":2025,"numero":"180\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00c3O DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES EM JORNAL DI\u00c1RIO DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O. NECESSIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO \u00a71\u00ba DO ART.","empenhado":"R$ 416,00","liquidado":"R$ 416,00","pago":"R$ 416,00"},{"id":18955,"exercicio":2025,"numero":"188\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 455,58","liquidado":"R$ 455,58","pago":"R$ 455,58"},{"id":18956,"exercicio":2025,"numero":"189\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 69,94","liquidado":"R$ 69,94","pago":"R$ 69,94"},{"id":18975,"exercicio":2025,"numero":"205\/OR","vencimento":"14\/03\/2025","pagamento":"14\/03\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 18,79","liquidado":"R$ 18,79","pago":"R$ 18,79"},{"id":18957,"exercicio":2025,"numero":"190\/OR","vencimento":"20\/03\/2025","pagamento":"20\/03\/2025","fornecedor":"VIDRACARIA CARDI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE VIDRO 5MM - NA MESA DO GABINETE 6 - TAM.: 1,70 X 0,61 .","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":18958,"exercicio":2025,"numero":"191\/OR","vencimento":"20\/03\/2025","pagamento":"20\/03\/2025","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PL\u00c1STICO CRISTAL PARA PROTE\u00c7\u00c3O DAS NOVAS PRATELEIRAS DO DEP\u00d3SITO DA CMV.","empenhado":"R$ 342,00","liquidado":"R$ 342,00","pago":"R$ 342,00"},{"id":18959,"exercicio":2025,"numero":"192\/OR","vencimento":"20\/03\/2025","pagamento":"20\/03\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":18969,"exercicio":2025,"numero":"201\/OR","vencimento":"20\/03\/2025","pagamento":"20\/03\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 109,90","liquidado":"R$ 109,90","pago":"R$ 109,90"},{"id":18970,"exercicio":2025,"numero":"202\/OR","vencimento":"20\/03\/2025","pagamento":"20\/03\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 179,50","liquidado":"R$ 179,50","pago":"R$ 179,50"},{"id":18971,"exercicio":2025,"numero":"203\/OR","vencimento":"20\/03\/2025","pagamento":"20\/03\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 MEMO\u00b4RIA RAM 8GB DDR 4 2400T PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NO COMPUTADOR SOB O N\u00daMERO DE BEM PATRIMONIAL 001\/2165.","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":18976,"exercicio":2025,"numero":"206\/OR","vencimento":"20\/03\/2025","pagamento":"20\/03\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO -PLACA-FQZ- 6C28","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18977,"exercicio":2025,"numero":"207\/OR","vencimento":"20\/03\/2025","pagamento":"20\/03\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANAS DOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 172,20","liquidado":"R$ 172,20","pago":"R$ 172,20"},{"id":18979,"exercicio":2025,"numero":"209\/OR","vencimento":"20\/03\/2025","pagamento":"20\/03\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DISPENSER\/ SABONETEIRA, PARA USO DE SABONBETE LIQUIDO EM BANHEIROS: -GAB PRESID\u00caNCIA - LOCAL -N\u00ba 46, E -WC - MASCULINO RECEP\u00c7\u00c3O - LOCAL N\u00ba 25","empenhado":"R$ 90,40","liquidado":"R$ 90,40","pago":"R$ 90,40"},{"id":18868,"exercicio":2025,"numero":"108\/OR","vencimento":"25\/03\/2025","pagamento":"25\/03\/2025","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 606,30","liquidado":"R$ 606,30","pago":"R$ 606,30"},{"id":18881,"exercicio":2025,"numero":"120\/OR","vencimento":"28\/03\/2025","pagamento":"28\/03\/2025","fornecedor":"FIX SMART COMERCIO E SERVICO DE CELULAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM TELEFONE CELULAR - COM AVARIA DO \"FLEX\" E CORRE\u00c7\u00c3O DA PLACA DE \"TOUCH\"","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":18898,"exercicio":2025,"numero":"136\/OR","vencimento":"28\/03\/2025","pagamento":"28\/03\/2025","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS COMEMORATIVAS \"T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE\" EM LAT\u00c3O COM LETRAS EM ALTO RELEVO, COM MOLDURA E ESTOJO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO INTERNO EM CAMUR\u00c7A\/AVELUDADO, PARA SEREM ENTREGUES EM SESS\u00c3O DA C\u00c2MARA. FORAM UTILIZADOS OS MESMOS VALORES DA COTA\u00c7\u00c3O 108\/2024. REFER\u00caNCIA: DECRETO LEGISLATIVO N\u00ba 6 \u2013 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024- LINK: HTTPS:\/\/DOSP.COM.BR\/EXIBE_DO.PHP?I=NTG0MJG0 DECRETO LEGISLATIVO N\u00ba 1, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025- LINK: HTTPS:\/\/DOSP.COM.BR\/EXIBE_DO.PHP?I=NJA4MZEZ","empenhado":"R$ 1.020,00","liquidado":"R$ 1.020,00","pago":"R$ 1.020,00"},{"id":18978,"exercicio":2025,"numero":"208\/OR","vencimento":"28\/03\/2025","pagamento":"28\/03\/2025","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O EQUIPAMENTOS EL\u00c9TRICOS\/ELETR\u00d4NICOS QUE SOFRERAM AVARIAS POR PANE EL\u00c9TRICA.","empenhado":"R$ 6.195,00","liquidado":"R$ 6.195,00","pago":"R$ 6.195,00"},{"id":18981,"exercicio":2025,"numero":"211\/OR","vencimento":"28\/03\/2025","pagamento":"28\/03\/2025","fornecedor":"GABRIEL AUGUSTO PEREIRA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O EQUIPAMENTOS EL\u00c9TRICOS\/ELETR\u00d4NICOS QUE SOFRERAM AVARIAS POR PANE EL\u00c9TRICA. PROCESSO ADM: 22\/2025","empenhado":"R$ 11.380,00","liquidado":"R$ 11.380,00","pago":"R$ 11.380,00"},{"id":18980,"exercicio":2025,"numero":"210\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E INSTALA\u00c7\u00c3O DE (30 M\u00b2) PEL\u00cdCULA DE INSULFILM NAS VIDRA\u00c7AS DE 4 (QUATRO) JANELAS DO LADO DIREITO DA ENTRADA DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 3.250,00","liquidado":"R$ 3.250,00","pago":"R$ 3.250,00"},{"id":18982,"exercicio":2025,"numero":"212\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REINSTALA\u00c7\u00c3O DE -02 TV 75 POLEGADAS -MARCA TCL.,COMPRERNDDENDO: -RETIRADA DAS TVS AVARIADAS POR DESCARGA EL\u00c9TRICA, (CONFORME SINISTRO) -PROC ADM-22\/225; -COLOCA\u00c7\u00c3O DAS TVS NOVAS; E -CON","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":18983,"exercicio":2025,"numero":"213\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REINSTALA\u00c7\u00c3O DE 1 (UM) GRAVADOR DE V\u00cdDEO DE REDE (NVR \u2013 NETWORK VIDEO RECORDER) COM 32 CANAIS E 1 (UMA) C\u00c2MERA DE SEGURAN\u00c7A IP DO TIPO BULLET 2K,MARCA INTELBRAS, COMPREEDENDO: -RETIRADA","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":18985,"exercicio":2025,"numero":"215\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"6\u00aa (SEXTA) REVIS\u00c3O B\u00c1SICA DO VE\u00cdCULO- COM 60.000 KM","empenhado":"R$ 445,97","liquidado":"R$ 445,97","pago":"R$ 445,97"},{"id":18986,"exercicio":2025,"numero":"216\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"6\u00aa (SEXTA) REVIS\u00c3O B\u00c1SICA DO VE\u00cdCULO- COM 60.000 KM COMPONMENTES DE REPOSI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 602,03","liquidado":"R$ 602,03","pago":"R$ 602,03"},{"id":18987,"exercicio":2025,"numero":"217\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":18989,"exercicio":2025,"numero":"219\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULO OFICIAL DA C\u00c2MARA: CRUZE- PLACA-GDK8336.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18990,"exercicio":2025,"numero":"220\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E REPARO EM POLTRONA EXECUTIVA, SALA TELEFONISTA.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":18994,"exercicio":2025,"numero":"223\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANAS DOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":18995,"exercicio":2025,"numero":"224\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE \u00c1UDIO, V\u00cdDEO E FOTO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":18996,"exercicio":2025,"numero":"225\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO- PLACA-GDK8336.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18999,"exercicio":2025,"numero":"228\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 271,09","liquidado":"R$ 271,09","pago":"R$ 271,09"},{"id":19000,"exercicio":2025,"numero":"229\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 139,88","liquidado":"R$ 139,88","pago":"R$ 139,88"},{"id":19003,"exercicio":2025,"numero":"232\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 63,00","liquidado":"R$ 63,00","pago":"R$ 63,00"},{"id":19004,"exercicio":2025,"numero":"233\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 110,60","liquidado":"R$ 110,60","pago":"R$ 110,60"},{"id":19006,"exercicio":2025,"numero":"235\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE FABRICA\u00c7\u00c3O DE 1000 ENVELOPES TIMBRADOS DE SULFITE 90G, 24CM X 34CM.","empenhado":"R$ 998,00","liquidado":"R$ 998,00","pago":"R$ 998,00"},{"id":19007,"exercicio":2025,"numero":"236\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANAS DOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 41,50","liquidado":"R$ 41,50","pago":"R$ 41,50"},{"id":19012,"exercicio":2025,"numero":"241\/OR","vencimento":"31\/03\/2025","pagamento":"31\/03\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 351,75","liquidado":"R$ 351,75","pago":"R$ 351,75"},{"id":19051,"exercicio":2025,"numero":"279\/AD","vencimento":"02\/04\/2025","pagamento":"04\/04\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA NATIELLE GAMA GRACIANO E O ASSESSOR MIQUEIAS SOARES GRACIANO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O PIGNATARI, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19054,"exercicio":2025,"numero":"281\/AD","vencimento":"02\/04\/2025","pagamento":"07\/04\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES LEANDRO VINICUS DA CONCEI\u00c7\u00c3O E RICARDO GON\u00c7ALVES DOS SANTOS NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL CAPIT\u00c3O TELHADA, BEM COMO NA SECRETARIA DA SA\u00daDE DE S\u00c3O PAULO, NA COORDENADORIA DA DEFESA E SA\u00daDE ANIMAL, SE. REBECCA POLITTI, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19068,"exercicio":2025,"numero":"293\/AD","vencimento":"02\/04\/2025","pagamento":"30\/04\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19070,"exercicio":2025,"numero":"294\/AD","vencimento":"02\/04\/2025","pagamento":"30\/04\/2025","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18988,"exercicio":2025,"numero":"218\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REF: CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE EMISS\u00c3O DE CERTIFICADO DIGITAL, PADR\u00c3O ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES P\u00daBLICAS BRASILEIRA), TIPOS A1 (DIGITAL) E A3 (EM TOKEN USB), PARA PESSOA JUR\u00cdDICA (E-CNPJ) E PESSOA F\u00cdSICA (E-CPF) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. PROCESSO: PROCESSO INTERNO N\u00ba 1\/2024 (E-CAM). EMISS\u00c3O DE UM CERTIFICADO A3 PARA O VEREADOR RICARDO BOZO, QUE ASSUMIU A CADEIRA DO EX-VEREADOR CHANDELLY.","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":18998,"exercicio":2025,"numero":"227\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"BADY SISTEMAS - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DA \"C\u00c2MERA DIGITAL MARCA: NIKON COOLPIX -MOD-DSL-D3200\"- BEM PATRIMONIAL 001\/001916. TROCA DA TAMPA DA BATERIA, LIMPEZA, REVIS\u00c3O E LUBRIFICA\u00c7\u00c3O GERAL.","empenhado":"R$ 950,00","liquidado":"R$ 950,00","pago":"R$ 950,00"},{"id":19001,"exercicio":2025,"numero":"230\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.395,60","liquidado":"R$ 1.395,60","pago":"R$ 1.395,60"},{"id":19002,"exercicio":2025,"numero":"231\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 12,50","liquidado":"R$ 12,50","pago":"R$ 12,50"},{"id":19005,"exercicio":2025,"numero":"234\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS NA SESS\u00c3O SOLENE QUE OCORRER\u00c1 NO DIA 28 DE MAR\u00c7O DE 2025 \u00c0S 9H. DATA DE ENTREGA: 28\/03\/2025 \u00c0S 0","empenhado":"R$ 3.130,00","liquidado":"R$ 3.130,00","pago":"R$ 3.130,00"},{"id":19008,"exercicio":2025,"numero":"237\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. PEDIDO COMPLEMENTAR.","empenhado":"R$ 269,78","liquidado":"R$ 269,78","pago":"R$ 269,78"},{"id":19009,"exercicio":2025,"numero":"238\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. PEDIDO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 38,45","liquidado":"R$ 38,45","pago":"R$ 38,45"},{"id":19010,"exercicio":2025,"numero":"239\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS. (ITENS MAQIUINA DE CAF\u00c9)","empenhado":"R$ 299,70","liquidado":"R$ 299,70","pago":"R$ 299,70"},{"id":19011,"exercicio":2025,"numero":"240\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIDADE DE ARMAZANAMENTO \"SSD SATA 3\" PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NO COMPUTADOR DESKTOP SOB O N\u00daMERO DE BEM PATRIMONIAL 001\/2030.","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":19013,"exercicio":2025,"numero":"242\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E REPARO EM POLTRONA EXECUTIVA, SALA TELEFONISTA.","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":19014,"exercicio":2025,"numero":"243\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"59.334.520 ELISETE DE AZEVEDO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ENTREGA DE CORRRESPOND\u00caNCIAS NA \u00c1REA URBANA DE VOTUPORANGA, RELATIVO A CONVITES DE SESS\u00c3O SOLENE DE 28\/03\/2025.","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":19017,"exercicio":2025,"numero":"245\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE EM JORNAL DIA\u00cdRIO - DE 1\/4 DE PAGINA COLORIDO, RELATIVO A SESS\u00c3O SOLENE DE 28\/03\/2025.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":19018,"exercicio":2025,"numero":"246\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE EM JORNAL DIA\u00cdRIO - DE 1\/4 DE PAGINA COLORIDO, RELATIVO A SESS\u00c3O SOLENE DE 28\/03\/2025.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":19021,"exercicio":2025,"numero":"249\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROC. ADM -99\/2025 1.1. OBJETO: AQUISI\u00c7\u00c3O EM CAR\u00c1TER DE URG\u00caNCIA DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE FOLHA DE PORTA DE VIDRO DA RECEP\u00c7\u00c3O ADMINISTRATIVA. 1.2. ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES DO ITEM A SER ADQUIRIDO: TIPO: FOLHA","empenhado":"R$ 2.100,00","liquidado":"R$ 2.100,00","pago":"R$ 2.100,00"},{"id":19046,"exercicio":2025,"numero":"274\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANAS DOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":19056,"exercicio":2025,"numero":"282\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES PERI\u00d3DICOS. CESAR FERNANDO SOARES; E SILVIO BOCATO","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":19061,"exercicio":2025,"numero":"287\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00c3O DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES EM JORNAL DI\u00c1RIO DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O. NECESSIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO \u00a71\u00ba DO ART.","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":19062,"exercicio":2025,"numero":"288\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EPIS PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 106,00","liquidado":"R$ 106,00","pago":"R$ 106,00"},{"id":19063,"exercicio":2025,"numero":"289\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O CORRETIVA DE GAVETEIROS.","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":19064,"exercicio":2025,"numero":"290\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAPA DEMETAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CARRINHO DE LIMPEZA.","empenhado":"R$ 39,60","liquidado":"R$ 39,60","pago":"R$ 39,60"},{"id":19065,"exercicio":2025,"numero":"291\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DA \"RO\u00c7ADEIRA STIHL FS 220 COM CARRETEL E FACA\"- BEM PATRIMONIAL 1\/002153. SERVI\u00c7OS REALIZADOS: LIMPEZA DO CARBURADOR; TROCA DE CABO DO ACELERADOR.","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":19066,"exercicio":2025,"numero":"292\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS COM AVARIA DA \"RO\u00c7ADEIRA STIHL FS 220 COM CARRETEL E FACA\"- BEM PATRIMONIAL 1\/002153.","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":19071,"exercicio":2025,"numero":"295\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.327,00","liquidado":"R$ 1.327,00","pago":"R$ 1.327,00"},{"id":19081,"exercicio":2025,"numero":"305\/OR","vencimento":"10\/04\/2025","pagamento":"10\/04\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 90,72","liquidado":"R$ 90,72","pago":"R$ 90,72"},{"id":19085,"exercicio":2025,"numero":"309\/OR","vencimento":"17\/04\/2025","pagamento":"17\/04\/2025","fornecedor":"SANDRA ANDRINA HERNANDEZ JABUR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOALHAS DE USO NA COPA\/ COZINHA E PARA EVENTOS","empenhado":"R$ 434,10","liquidado":"R$ 434,10","pago":"R$ 434,10"},{"id":19099,"exercicio":2025,"numero":"323\/AD","vencimento":"17\/04\/2025","pagamento":"28\/04\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES VALTER JOSE DOS SANTOS E VILMAR FERREIRA DA SILVA NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS JONAS DONIZETE, FERNANDO MARANGONI, SENADOR MARCOS PONTES E MINISTRO DA SA\u00daDE ALEXANDRE PADILHA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":19101,"exercicio":2025,"numero":"324\/OR","vencimento":"21\/04\/2025","pagamento":"22\/04\/2025","fornecedor":"HOSTGATOR BRASIL LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA, PELO PER\u00cdODO DE 1 (UM) ANO (23\/04\/2025 A 22\/04\/2026). PROCESSO ADM: 105\/2025","empenhado":"R$ 718,99","liquidado":"R$ 718,99","pago":"R$ 718,99"},{"id":18997,"exercicio":2025,"numero":"226\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DECORATIVOS PARA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 28\/03\/2025, EM QUE SER\u00c1 ENTREGUE A HOMENAGEM MULHER DESTAQUE 2024.","empenhado":"R$ 1.275,00","liquidado":"R$ 1.275,00","pago":"R$ 1.275,00"},{"id":19072,"exercicio":2025,"numero":"296\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 429,60","liquidado":"R$ 429,60","pago":"R$ 429,60"},{"id":19082,"exercicio":2025,"numero":"306\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRE\u00c7OS REFERENTES A COTA\u00c7\u00c3O 29\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO \"29\u00ba CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO\", QUE OCORRER\u00c1 NO DIA 10","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":19084,"exercicio":2025,"numero":"308\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO \"29\u00aa EDI\u00c7\u00c3O DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POL\u00cdTICOS E P\u00daBLICOS\" DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.","empenhado":"R$ 279,95","liquidado":"R$ 279,95","pago":"R$ 279,95"},{"id":19086,"exercicio":2025,"numero":"310\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"46.943.519 DAYANE DA SILVA GARCIA CUSTODIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS PARA COMPLEMENTAR NUMERO DE INSCRITOS PARA O EVENTO DE RESPONSABILIDADE DO TCE -UNIDADE REGINAL 011- FENAND\u00d3POLIS-SP, DIA 10\/04\/2025. AS 14 HORAS.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":19087,"exercicio":2025,"numero":"311\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE COLOCA\u00c7\u00c3O DE ADESIVO\/ ENVELOPAMENTO DE COR \"PRETO FOSCO\" NO FRIGOBAR 124 L- MARCA MIDEA BEM PATRIMONIAL -N\u00ba 001\/002616 - NO GABINETE 05- VEREADOR EMERSON PEREIRA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":19088,"exercicio":2025,"numero":"312\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS COTIDIANAS DOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 110,40","liquidado":"R$ 110,40","pago":"R$ 110,40"},{"id":19089,"exercicio":2025,"numero":"313\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE FABRICA\u00c7\u00c3O DE 01 BANNER COM 08 ILH\u00d3S, INDICANDO ESTACIONAMENTO RESERVADO. MEDIDAS: 63 X 90 CM (ALTURA X LARGURA)","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":19090,"exercicio":2025,"numero":"314\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJOS FLORAL PARA CENTRO DE MESA, CONTENDO L\u00cdRIO, ROSAS BRANCAS, BEGONIAS LIL\u00c1S, E ROXAS, TAMANHO 1,20 METRO X 15 CM ALTURA, PARA ORNAMENTA\u00c7\u00c3O DE AMBIENTE NO EVENTO \"29\u00ba CICLO DE DE","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":19091,"exercicio":2025,"numero":"315\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCAL DOS SERVI\u00c7OS: LOCAL 49 \u2013 RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA. READEQUAR AMBIENTE DE ALVENARIA, SENDO: A) RETIRADA DE NICHO DE ALVENARIA RELATIVO AO HIDRANTE DE SISTEMA DE INC\u00caNDIO, DESATIVADO POR","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":19094,"exercicio":2025,"numero":"318\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.148,40","liquidado":"R$ 1.148,40","pago":"R$ 1.148,40"},{"id":19105,"exercicio":2025,"numero":"328\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE SERVI\u00c7OS DE COLOCA\u00c7\u00c3O DE ADESIVO\/ ENVELOPAMENTO DE COR \"PRETO FOSCO\" NO FRIGOBAR 124 L- MARCA MIDEA BEM PATRIMONIAL -N\u00ba 001\/002616 - NO GABINETE 05- VEREADOR EMERSON PEREIRA. VALOR CO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":19106,"exercicio":2025,"numero":"329\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA LIMPEZA DA C\u00c2MARA, PARA SECAGEM DE PANOS, TOALHAS ETC..","empenhado":"R$ 160,90","liquidado":"R$ 160,90","pago":"R$ 160,90"},{"id":19107,"exercicio":2025,"numero":"330\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 351,50","liquidado":"R$ 351,50","pago":"R$ 351,50"},{"id":19108,"exercicio":2025,"numero":"331\/OR","vencimento":"25\/04\/2025","pagamento":"25\/04\/2025","fornecedor":"SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA VASSOURAS PARA USO DA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 83,98","liquidado":"R$ 83,98","pago":"R$ 83,98"},{"id":19019,"exercicio":2025,"numero":"247\/OR","vencimento":"30\/04\/2025","pagamento":"30\/04\/2025","fornecedor":"MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"A PRESENTE SOLICITA\u00c7\u00c3O VISA \u00c0 AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 (UM) GRAVADOR DE REDE FULL HD DE 8 (OITO) CANAIS, 8 (OITO) C\u00c2MERAS DE SEGURAN\u00c7A FULL HD WIFI COM RECEP\u00c7\u00c3O DE \u00c1UDIO, 1 (UM) HD DE 6TB PARA ARMAZENAMENTO DE","empenhado":"R$ 6.394,00","liquidado":"R$ 6.394,00","pago":"R$ 6.394,00"},{"id":19020,"exercicio":2025,"numero":"248\/OR","vencimento":"30\/04\/2025","pagamento":"30\/04\/2025","fornecedor":"MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"A PRESENTE SOLICITA\u00c7\u00c3O VISA \u00c0 AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 (UM) GRAVADOR DE REDE FULL HD DE 8 (OITO) CANAIS, 8 (OITO) C\u00c2MERAS DE SEGURAN\u00c7A FULL HD WIFI COM RECEP\u00c7\u00c3O DE \u00c1UDIO, 1 (UM) HD DE 6TB PARA ARMAZENAMENTO DE","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":19093,"exercicio":2025,"numero":"317\/OR","vencimento":"30\/04\/2025","pagamento":"30\/04\/2025","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA ENTREGA IMEDIATA. NECESSIDADE: SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE L\u00c2MPADAS E REFLETORES QUEIMADOS, CABO FLEXIVEL. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATA\u00c7\u00c3O: 3. JUSTIFICATIVA","empenhado":"R$ 1.605,50","liquidado":"R$ 1.605,50","pago":"R$ 1.605,50"},{"id":19102,"exercicio":2025,"numero":"325\/OR","vencimento":"30\/04\/2025","pagamento":"30\/04\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/4 DE P\u00c1GINA, PARA A DIVULGA\u00c7\u00c3O DE EVENTO A SER REALIZADO NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA DIA 16\/04\/225 AS 19 HORAS. PALESTRA: \"O PODER DA NUTRI\u00c7\u00c3O NO AUTISMO - DA SA\u00daDE AO APRENDIZADO\" DE RESPON","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":19103,"exercicio":2025,"numero":"326\/OR","vencimento":"30\/04\/2025","pagamento":"30\/04\/2025","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/4 DE P\u00c1GINA, PARA A DIVULGA\u00c7\u00c3O DE EVENTO A SER REALIZADO NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA DIA 16\/04\/225 AS 19 HORAS. PALESTRA: \"O PODER DA NUTRI\u00c7\u00c3O NO AUTISMO - DA SA\u00daDE AO APRENDIZADO\" DE RESPON","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":19113,"exercicio":2025,"numero":"336\/OR","vencimento":"30\/04\/2025","pagamento":"30\/04\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO -PLACA-FQZ- 6C28","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19155,"exercicio":2025,"numero":"374\/AD","vencimento":"05\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19157,"exercicio":2025,"numero":"375\/AD","vencimento":"05\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":19092,"exercicio":2025,"numero":"316\/OR","vencimento":"06\/05\/2025","pagamento":"06\/05\/2025","fornecedor":"V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS EXTRAORDIN\u00c1RIOS PARA GRAVA\u00c7\u00c3O DE POR IMAGENS, DE DOIS EVENTOS NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA: 1- DE RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP- CICLO DE DEBATES DO ESTADO","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":19095,"exercicio":2025,"numero":"319\/OR","vencimento":"06\/05\/2025","pagamento":"06\/05\/2025","fornecedor":"LISLIANE CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"NO \u00c2MBITO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PROP\u00d5E A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PALESTRA EDUCATIVA TEMA: \"O PODER DA NUTRI\u00c7\u00c3O NO AUTISMO: DA SA\u00daDE AO AP","empenhado":"R$ 2.640,00","liquidado":"R$ 2.640,00","pago":"R$ 2.640,00"},{"id":19118,"exercicio":2025,"numero":"339\/OR","vencimento":"09\/05\/2025","pagamento":"09\/05\/2025","fornecedor":"LUCIANO APARECIDO FERRAZ","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO EM PAREDE, COM APLICA\u00c7\u00c3O DE GESSO TAM.: 40 X 40CM. EM NICHO DE ACOMODA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO DE JANELA, INUTILIZADA POR TROCA DE AR CONCIONADO DO TIPO SPLIT. GABINETE 13 - VEREA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":19119,"exercicio":2025,"numero":"340\/OR","vencimento":"09\/05\/2025","pagamento":"09\/05\/2025","fornecedor":"FIX SMART COMERCIO E SERVICO DE CELULAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANTEN\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE CELULAR SMARTPHONE, DE USO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":19122,"exercicio":2025,"numero":"343\/OR","vencimento":"09\/05\/2025","pagamento":"09\/05\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 350,02","liquidado":"R$ 350,02","pago":"R$ 350,02"},{"id":19123,"exercicio":2025,"numero":"344\/OR","vencimento":"09\/05\/2025","pagamento":"09\/05\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 29,94","liquidado":"R$ 29,94","pago":"R$ 29,94"},{"id":19124,"exercicio":2025,"numero":"345\/OR","vencimento":"09\/05\/2025","pagamento":"09\/05\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 45,95","liquidado":"R$ 45,95","pago":"R$ 45,95"},{"id":19125,"exercicio":2025,"numero":"346\/OR","vencimento":"09\/05\/2025","pagamento":"09\/05\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 72,26","liquidado":"R$ 56,50","pago":"R$ 56,50"},{"id":19152,"exercicio":2025,"numero":"372\/OR","vencimento":"09\/05\/2025","pagamento":"09\/05\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO, COBRADO A MAIOR NO ITEM, ORA REGULARIZADO. AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 1,50","liquidado":"R$ 1,50","pago":"R$ 1,50"},{"id":19153,"exercicio":2025,"numero":"373\/OR","vencimento":"09\/05\/2025","pagamento":"09\/05\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES P\u00d3S RETORNO, RELATIVO AFASTAMENTO POR SA\u00daDE.","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":19161,"exercicio":2025,"numero":"379\/OR","vencimento":"09\/05\/2025","pagamento":"09\/05\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":19110,"exercicio":2025,"numero":"333\/OR","vencimento":"20\/05\/2025","pagamento":"20\/05\/2025","fornecedor":"F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000009\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - O OBJETO DA PRESENTE LICITA\u00c7\u00c3O \u00c9 A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A \u201cAQUISI\u00c7\u00c3O DE 18 (DEZOITO) COMPUTADORES DESKTOPS ACOMPANHADOS DE MONITORES, PERIF\u00c9RICOS E DEMAIS ACESS\u00d3RIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEREADORES E SERVIDORES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA\u201d, CONFORME CONDI\u00c7\u00d5ES, QUANTIDADES E EXIG\u00caNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.","empenhado":"R$ 4.900,50","liquidado":"R$ 4.900,50","pago":"R$ 4.900,50"},{"id":19117,"exercicio":2025,"numero":"338\/OR","vencimento":"20\/05\/2025","pagamento":"20\/05\/2025","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANTEN\u00c7\u00c3O DE PABX - TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":19120,"exercicio":2025,"numero":"341\/OR","vencimento":"20\/05\/2025","pagamento":"20\/05\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 1.366,76","liquidado":"R$ 1.366,76","pago":"R$ 1.366,76"},{"id":19121,"exercicio":2025,"numero":"342\/OR","vencimento":"20\/05\/2025","pagamento":"20\/05\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 3,99","liquidado":"R$ 3,99","pago":"R$ 3,99"},{"id":19151,"exercicio":2025,"numero":"371\/OR","vencimento":"20\/05\/2025","pagamento":"20\/05\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00c3O DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES EM JORNAL DI\u00c1RIO DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O. DATA PREVISTA PARA A PUBLICA\u00c7\u00c3O: 05 DE MAIO DE 2025.","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":19159,"exercicio":2025,"numero":"377\/OR","vencimento":"20\/05\/2025","pagamento":"20\/05\/2025","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO : SESS\u00c3O SOLENE (DIA 05\/05\/2025) - DE ENTREGA DE TITUTO DE CIDAD\u00c3O SR; TERCIO MIRANDA -","empenhado":"R$ 1.700,00","liquidado":"R$ 1.700,00","pago":"R$ 1.700,00"},{"id":19164,"exercicio":2025,"numero":"382\/OR","vencimento":"20\/05\/2025","pagamento":"20\/05\/2025","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE QUANTITAVIVO DE ENTREGA DE PRODUTO EM RAZ\u00c3O EXCEDETE DE PESO, RELATAIVO AO E FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO : SESS\u00c3O SOLENE (DIA 05\/05\/2025","empenhado":"R$ 89,04","liquidado":"R$ 89,04","pago":"R$ 89,04"},{"id":19165,"exercicio":2025,"numero":"383\/OR","vencimento":"20\/05\/2025","pagamento":"20\/05\/2025","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 117,60","liquidado":"R$ 117,60","pago":"R$ 117,60"},{"id":19169,"exercicio":2025,"numero":"387\/OR","vencimento":"20\/05\/2025","pagamento":"20\/05\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: JEEP- PLACA-STM6C55.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19198,"exercicio":2025,"numero":"412\/AD","vencimento":"21\/05\/2025","pagamento":"22\/05\/2025","fornecedor":"VALDEMIR MARZOCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO E OS POLICIAIS MILITAR KEBER TROIANI E ANTONIO MENDES GON\u00c7ALVES NETO, NA ESCOLA C\u00cdVICO MILITAR DE LINS, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":19158,"exercicio":2025,"numero":"376\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJOS FLORAL PARA CENTRO DE MESA, CONTENDO L\u00cdRIO, ROSAS BRANCAS, BEGONIAS LIL\u00c1S, E ROXAS, TAMANHO 1,20 METRO X 15 CM ALTURA, PARA ORNAMENTA\u00c7\u00c3O DE AMBIENTE NO EVENTO : SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":19160,"exercicio":2025,"numero":"378\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALAR CABOS DE REDE - PASSAGEM DE CABOS DE REDE- (CT6) COM CLIMPAGEM NAS PONTAS, DESDE A SALA 27 (CTI) PAA OS LOCAIS: -GAB-05 (VER. EMERSON PEREIRA) 1 CABO -GAB-07 (VER. D\u00c9BORA ROMAN) 1 CABO -","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":19162,"exercicio":2025,"numero":"380\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000010\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - AQUISI\u00c7\u00c3O POR DISPENSA DE LICITA\u00c7\u00c3O DE 18 (DEZOITO) MONITORES FULL HD 21.5 POLEGADAS QUE FORAM CONSIDERADOS FRACASSADOS REFERENTES AO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO 02\/2025 (ITEM 02 DO REFERIDO PREG\u00c3O).","empenhado":"R$ 10.715,76","liquidado":"R$ 10.715,76","pago":"R$ 10.715,76"},{"id":19170,"exercicio":2025,"numero":"388\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM DO CANTEIRO DAS BANDEIRAS OFICIAIS, RUA VENEZUELA X RUA PAR\u00c1.","empenhado":"R$ 234,00","liquidado":"R$ 234,00","pago":"R$ 234,00"},{"id":19171,"exercicio":2025,"numero":"389\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"A DEMANDA PELA AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS MENCIONADOS FUNDAMENTA-SE NA NECESSIDADE DE REPOSI\u00c7\u00c3O DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DESCART\u00c1VEIS E INSUMOS PARA A COPA E COZINHA, QUE S\u00c3O CONSUMIDOS DIARIAMENTE NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA. A AQUISI\u00c7\u00c3O DOS COPOS DESCART\u00c1VEIS SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A OFERTA DE RECIPIENTES APROPRIADOS PARA O CONSUMO DE \u00c1GUA E OUTRAS BEBIDAS DE FORMA PR\u00c1TICA E HIGI\u00caNICA, MINIMIZANDO OS RISCOS DE CONTAMINA\u00c7\u00c3O E OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AOS USU\u00c1RIOS DO LOCAL.","empenhado":"R$ 60,80","liquidado":"R$ 60,80","pago":"R$ 60,80"},{"id":19172,"exercicio":2025,"numero":"390\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"A DEMANDA PELA AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS MENCIONADOS FUNDAMENTA-SE NA NECESSIDADE DE REPOSI\u00c7\u00c3O DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DESCART\u00c1VEIS E INSUMOS PARA A COPA E COZINHA, QUE S\u00c3O CONSUMIDOS DIARIAMENTE NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA. A AQUISI\u00c7\u00c3O DOS COPOS DESCART\u00c1VEIS SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A OFERTA DE RECIPIENTES APROPRIADOS PARA O CONSUMO DE \u00c1GUA E OUTRAS BEBIDAS DE FORMA PR\u00c1TICA E HIGI\u00caNICA, MINIMIZANDO OS RISCOS DE CONTAMINA\u00c7\u00c3O E OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AOS USU\u00c1RIOS DO LOCAL.","empenhado":"R$ 707,30","liquidado":"R$ 707,30","pago":"R$ 707,30"},{"id":19179,"exercicio":2025,"numero":"397\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTROS DE LINHA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O ADEQUADA DE COMPUTADORES NOS GABINETES DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 195,60","liquidado":"R$ 195,60","pago":"R$ 195,60"},{"id":19180,"exercicio":2025,"numero":"398\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMPONENTES E ACESS\u00d3RIOS DOS ASPIRADORES DE P\u00d3\/ \u00c1GUA -MARCA: ELETROLUX BP-2135 E BP-1622.","empenhado":"R$ 84,00","liquidado":"R$ 84,00","pago":"R$ 84,00"},{"id":19181,"exercicio":2025,"numero":"399\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS NA VISITA T\u00c9CNICA DO SENAC QUE OCORRER\u00c1 NO DIA 15\/05\/2025. DATA DE ENTREGA: 15\/05\/2025 \u00c0S 14:00H.","empenhado":"R$ 375,00","liquidado":"R$ 375,00","pago":"R$ 375,00"},{"id":19182,"exercicio":2025,"numero":"400\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 447,27","liquidado":"R$ 447,27","pago":"R$ 447,27"},{"id":19187,"exercicio":2025,"numero":"404\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO E FILTRO E AQUISI\u00c7\u00c3O DE FLUIDO REFRIGERANTE DO RADIADOR PARA O VE\u00cdCULO OFICIAL CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":19188,"exercicio":2025,"numero":"405\/OR","vencimento":"28\/05\/2025","pagamento":"28\/05\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO E FILTRO E AQUISI\u00c7\u00c3O DE FLUIDO REFRIGERANTE DO RADIADOR PARA O VE\u00cdCULO OFICIAL CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 159,00","liquidado":"R$ 159,00","pago":"R$ 159,00"},{"id":19104,"exercicio":2025,"numero":"327\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENTC\u00cdCIOS PARA USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 589,45","liquidado":"R$ 589,45","pago":"R$ 589,45"},{"id":19163,"exercicio":2025,"numero":"381\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAIN\u00c9IS DE LED DE EMBUTIR PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DOS PAIN\u00c9IS QUEIMADOS.","empenhado":"R$ 1.087,59","liquidado":"R$ 1.087,59","pago":"R$ 1.087,59"},{"id":19166,"exercicio":2025,"numero":"384\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS DE REDE - CAT 6 PARA PASSAGEM DE CABOS COM CLIMPAGEM NAS PONTAS, DESDE A SALA 27 (CTI) PAA OS LOCAIS: -GAB-05 (VER. EMERSON PEREIRA) 1 CABO -GAB-07 (VER. D\u00c9BORA ROMAN) 1 CABO -","empenhado":"R$ 989,79","liquidado":"R$ 989,79","pago":"R$ 989,79"},{"id":19173,"exercicio":2025,"numero":"391\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL (LONA E FITA) PARA PROTE\u00c7\u00c3O DE PISO\/CARPETE DURANTE EXECU\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NA CMV.","empenhado":"R$ 637,50","liquidado":"R$ 637,50","pago":"R$ 637,50"},{"id":19175,"exercicio":2025,"numero":"393\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA DAS DIVIS\u00d3RIAS DRY WALL (TUBULAR CROMADA), DOS GABINETES DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":19176,"exercicio":2025,"numero":"394\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENTC\u00cdCIOS PARA USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 299,70","liquidado":"R$ 299,70","pago":"R$ 299,70"},{"id":19177,"exercicio":2025,"numero":"395\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA WIFI PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO COMPUTADOR DE BEM PATRIMONIAL N\u00ba 001\/2236.","empenhado":"R$ 324,00","liquidado":"R$ 324,00","pago":"R$ 324,00"},{"id":19178,"exercicio":2025,"numero":"396\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA REPARO E CONCRETAGEM DE JARDIM DE INVERNO, NA PASSAGEM DA RECEP\u00c7\u00c3O ADMINISTRATIVA PARA O PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 596,00","liquidado":"R$ 596,00","pago":"R$ 596,00"},{"id":19190,"exercicio":2025,"numero":"407\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE RUFOS E MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS CALHAS COM SILICONE NEUTRO CINZA. SUBSTITUI\u00c7\u00c3O\/MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RUFO E DA CALHA DO PLEN\u00c1RIO NO CORREDOR DAS M\u00c1QUINAS DE AR CONDICIONADO.","empenhado":"R$ 1.620,50","liquidado":"R$ 1.620,00","pago":"R$ 1.620,00"},{"id":19196,"exercicio":2025,"numero":"411\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA, DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 787,54","liquidado":"R$ 787,54","pago":"R$ 787,54"},{"id":19202,"exercicio":2025,"numero":"416\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E REPARO EM POLTRONA EXECUTIVA, LOCAL 34 - SALA TELEFONISTA. BEM PATRIMONIAL: 001\/2409.","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":19203,"exercicio":2025,"numero":"417\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"COMERCIO REPRESENTACAO UTILIDADES E DIVERSOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA USO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 262,95","liquidado":"R$ 262,95","pago":"R$ 262,95"},{"id":19204,"exercicio":2025,"numero":"418\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA USO DA COPA\/COZINHA, NA CM VOTUPORANGA..","empenhado":"R$ 419,34","liquidado":"R$ 419,34","pago":"R$ 419,34"},{"id":19205,"exercicio":2025,"numero":"419\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO -PLACA-FQZ- 6C28","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19206,"exercicio":2025,"numero":"420\/OR","vencimento":"30\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO- PLACA-GDK8336.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19083,"exercicio":2025,"numero":"307\/OR","vencimento":"31\/05\/2025","pagamento":"30\/05\/2025","fornecedor":"LUIS ANTONIO GON\u00c7AVES VIDROS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000008\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA \u00c9 A","empenhado":"R$ 16.000,00","liquidado":"R$ 16.000,00","pago":"R$ 16.000,00"},{"id":19245,"exercicio":2025,"numero":"455\/AD","vencimento":"02\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19247,"exercicio":2025,"numero":"456\/AD","vencimento":"02\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":19193,"exercicio":2025,"numero":"409\/OR","vencimento":"06\/06\/2025","pagamento":"06\/06\/2025","fornecedor":"FUZZARI & DISTASI LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O URGENTE E IMEDIATA PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE UMA MESA DE SOM DIGITAL (MIXER DIGITAL) DESTINADA AO PLEN\u00c1RIO DR. OCT\u00c1VIO VISCARDI, BEM COMO PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O, CONFIGURA\u00c7\u00c3O, REGUL","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":19209,"exercicio":2025,"numero":"422\/OR","vencimento":"10\/06\/2025","pagamento":"10\/06\/2025","fornecedor":"LUIS FERNANDO MARQUES BREJAO 34928721829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O, PROGRAMA\u00c7\u00c3O E REGULAGEM DE SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DA C\u00c2MARA, POR ESPECIALISTA T\u00c9CNICO DE ENGENHARIA DE SOM.","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":19210,"exercicio":2025,"numero":"423\/OR","vencimento":"10\/06\/2025","pagamento":"10\/06\/2025","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSEG CENTRO DATA DE ENTREGA: 22\/05\/2025 \u00c0S 08:00H. N\u00daMERO ESTIMADO","empenhado":"R$ 625,00","liquidado":"R$ 625,00","pago":"R$ 625,00"},{"id":19211,"exercicio":2025,"numero":"424\/OR","vencimento":"10\/06\/2025","pagamento":"10\/06\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM EMPREGADOS NO USO COTIDIANO NO SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 508,76","liquidado":"R$ 508,76","pago":"R$ 508,76"},{"id":19216,"exercicio":2025,"numero":"429\/OR","vencimento":"11\/06\/2025","pagamento":"11\/06\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES PERI\u00d3DICOS. ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (ASO)- PERI\u00d3DICO DOS SEGUINTES SERVIDORES: RICARDO MACHADO; E ELISANGELA BARBOSA OLIVEIRA SUGANAME. ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (","empenhado":"R$ 470,00","liquidado":"R$ 470,00","pago":"R$ 470,00"},{"id":18770,"exercicio":2025,"numero":"23\/ES","vencimento":"12\/06\/2025","pagamento":"12\/06\/2025","fornecedor":"PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000007\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E VEREADORES, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 7.412,68","liquidado":"R$ 7.412,68","pago":"R$ 7.412,68"},{"id":19212,"exercicio":2025,"numero":"425\/OR","vencimento":"13\/06\/2025","pagamento":"13\/06\/2025","fornecedor":"NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE \u00c1REA LATERAL DO ACESSO PRIVATIVO, ENTRE A RECEP\u00c7\u00c3O ADMINISTRATIVA PARA O PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA. PREPARO DE IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O E CONCRETAGEM -\u00c1REA DE 30 M\u00b2.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19185,"exercicio":2025,"numero":"402\/OR","vencimento":"18\/06\/2025","pagamento":"18\/06\/2025","fornecedor":"PROK SOLUTION CONSULTORIA E LICITACOES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000013\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISS\u00c3O DE V\u00cdDEO PROFISSIONAL (WIRELESS) PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO DR. OCT\u00c1VIO VISCARDI, EM ESPECIAL, EM AUDI\u00caNCIAS P\u00daBLICAS, SESS\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS E QUAISQUER OUTROS EVENTOS.","empenhado":"R$ 10.318,98","liquidado":"R$ 10.318,98","pago":"R$ 10.318,98"},{"id":19186,"exercicio":2025,"numero":"403\/OR","vencimento":"18\/06\/2025","pagamento":"18\/06\/2025","fornecedor":"PROK SOLUTION CONSULTORIA E LICITACOES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000013\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISS\u00c3O DE V\u00cdDEO PROFISSIONAL (WIRELESS) PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO DR. OCT\u00c1VIO VISCARDI, EM ESPECIAL, EM AUDI\u00caNCIAS P\u00daBLICAS, SESS\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS E QUAISQUER OUTROS EVENTOS.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":19214,"exercicio":2025,"numero":"427\/OR","vencimento":"18\/06\/2025","pagamento":"18\/06\/2025","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE AVALIA\u00c7\u00c3O DE PROBLEMA T\u00c9CNICO DE SISTEMA DE TRANSMISS\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE\/002. TROCA DE \u00d3LEO DO C\u00c2MBIO.","empenhado":"R$ 1.520,00","liquidado":"R$ 1.520,00","pago":"R$ 1.520,00"},{"id":19215,"exercicio":2025,"numero":"428\/OR","vencimento":"18\/06\/2025","pagamento":"18\/06\/2025","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE AVALIA\u00c7\u00c3O DE PROBLEMA T\u00c9CNICO DE SISTEMA DETRANSMISS\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE\/002.","empenhado":"R$ 451,00","liquidado":"R$ 451,00","pago":"R$ 451,00"},{"id":19252,"exercicio":2025,"numero":"461\/OR","vencimento":"18\/06\/2025","pagamento":"18\/06\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA.","empenhado":"R$ 275,00","liquidado":"R$ 275,00","pago":"R$ 275,00"},{"id":18984,"exercicio":2025,"numero":"214\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ASSESSORIA EVENTUAL PARA: -CRIA\u00c7\u00c3O DE UM NOVO FUNDO DE PREVID\u00caNCIA; -PARAMETRIZA\u00c7\u00c3O DAS VERBAS DO NOVO FUNDO DE PREVID\u00caNCIA (VERBAS DE FOLHA, F\u00c9RIAS, 13\u00ba, PATRONAL); -INSTRU\u00c7\u00d5ES PARA LA","empenhado":"R$ 2.490,00","liquidado":"R$ 2.490,00","pago":"R$ 2.490,00"},{"id":19174,"exercicio":2025,"numero":"392\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS DE FORRO MINERAL BRANCO PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS EM LUGARES DIVERSOS DA CMV","empenhado":"R$ 1.080,00","liquidado":"R$ 1.080,00","pago":"R$ 1.080,00"},{"id":19183,"exercicio":2025,"numero":"401\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESAS PARA USO EM EXPEDIENTE. ONDE SER\u00c3O UTILIZADAS CONFORME CRIA\u00c7\u00c3O DE NOVO CARGO EM COMISS\u00c3O E TAMB\u00c9M PARA O GABINETE DA VEREADORA NATIELLE GAMA.","empenhado":"R$ 1.761,76","liquidado":"R$ 1.761,75","pago":"R$ 1.761,75"},{"id":19192,"exercicio":2025,"numero":"408\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE APLICA\u00c7\u00c3O DE PEL\u00cdCULA JATEADA NAS PORTAS DE VIDRO NO ACESSO PRIVATIVO AO PLEN\u00c1RIO E \u00c0 MESA DIRETORA, DA C\u00c2MARA, PARA INIBIR A VIS\u00c3O\/ TRANSPAR\u00caNCIA DO LADO DE DENTRO PARA O LADO DE FORA,","empenhado":"R$ 2.100,00","liquidado":"R$ 2.100,00","pago":"R$ 2.100,00"},{"id":19238,"exercicio":2025,"numero":"449\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"PATRICK WELDER SILVA SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PROC. ADM N\u00ba 123\/2025. CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.780,00","liquidado":"R$ 5.780,00","pago":"R$ 5.780,00"},{"id":19239,"exercicio":2025,"numero":"450\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"PATRICK WELDER SILVA SANTOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROC. ADM N\u00ba 123\/2025. CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A INSTALA\u00c7\u00c3","empenhado":"R$ 2.200,00","liquidado":"R$ 2.200,00","pago":"R$ 2.200,00"},{"id":19248,"exercicio":2025,"numero":"457\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 531,08","liquidado":"R$ 531,08","pago":"R$ 531,08"},{"id":19249,"exercicio":2025,"numero":"458\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 26,34","liquidado":"R$ 26,34","pago":"R$ 26,34"},{"id":19250,"exercicio":2025,"numero":"459\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 197,64","liquidado":"R$ 197,64","pago":"R$ 197,64"},{"id":19251,"exercicio":2025,"numero":"460\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 104,13","liquidado":"R$ 104,13","pago":"R$ 104,13"},{"id":19253,"exercicio":2025,"numero":"462\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFEC\u00c7\u00c3O DE 1 PLACA DE SINALIZA\u00c7\u00c3O EM PVC COM 2 VENTOSAS MED.: 45 X 305 CM, PARA FIXA\u00c7\u00c3O OCASIONALMENTE, NA PORTA DE VIDRO DE ENTRADA DA RECEP\u00c7\u00c3O, COM A INSCRI\u00c7\u00c3O: \"DIRIJA-SE \u00c0 ENTRA","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":19256,"exercicio":2025,"numero":"465\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 31,98","liquidado":"R$ 31,98","pago":"R$ 31,98"},{"id":19257,"exercicio":2025,"numero":"466\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO AO PEDIDO N\u00ba 00267\/25, DE 13\/05\/2025, REFERENTE AO AUMENTO DA QUANTIDADE SOLICITADA PELA C\u00c2MARA MUNICIPAL, PASSANDO DE 3 (TR\u00caS) PARA 6 (SEIS) CAIXAS, EM VIRTUDE DA DEMANDA DO SETOR. PO","empenhado":"R$ 2.160,00","liquidado":"R$ 2.160,00","pago":"R$ 2.160,00"},{"id":19258,"exercicio":2025,"numero":"467\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO EM SISTEMA DE INSTALA\u00c7\u00d5ES E MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA.","empenhado":"R$ 127,66","liquidado":"R$ 127,66","pago":"R$ 127,66"},{"id":19259,"exercicio":2025,"numero":"468\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE COLOCA\u00c7\u00c3O DE ADESIVO\/ INSULFILM TIPO G5 PARA PROTE\u00c7\u00c3O DE LUZ SOLAR DO AMBIENTE DA RECEP\u00c7\u00c3O, NA PORTA DE VIDRO MED.: 2600 X 2098 MM - DA \u00c1REA ADMINSTRATIVA.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":19261,"exercicio":2025,"numero":"470\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO- PLACA-STX-2B29","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19262,"exercicio":2025,"numero":"471\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIDADE MATERIAL DE USO EM INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":19263,"exercicio":2025,"numero":"472\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00cdDIAS DE MATERIAL DE INSTALA\u00c7\u00d5ES DE SISTEMA DE VIDEO\/SOM","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":19264,"exercicio":2025,"numero":"473\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA, DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 101,97","liquidado":"R$ 101,97","pago":"R$ 101,97"},{"id":19266,"exercicio":2025,"numero":"475\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 554,30","liquidado":"R$ 554,30","pago":"R$ 554,30"},{"id":19267,"exercicio":2025,"numero":"476\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 90,89","liquidado":"R$ 90,89","pago":"R$ 90,89"},{"id":19269,"exercicio":2025,"numero":"478\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 109,90","liquidado":"R$ 109,90","pago":"R$ 109,90"},{"id":19272,"exercicio":2025,"numero":"481\/OR","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"23\/06\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 257,50","liquidado":"R$ 177,70","pago":"R$ 177,70"},{"id":19283,"exercicio":2025,"numero":"490\/AD","vencimento":"23\/06\/2025","pagamento":"27\/06\/2025","fornecedor":"VALDEMIR MARZOCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DANIEL DAVID, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA JOSE MARCELINO POLI E COM O SECRET\u00c1RIO EXECUTIVO DO CINORP SR. JOSE ANTONIO DE SOUZA, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O PIGNATARI, BEM COMO NO ESCRIT\u00d3RIO ADMINISTRATIVO DO DEPUTADO FEDERAL FAUSTO PINATO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19285,"exercicio":2025,"numero":"491\/AD","vencimento":"24\/06\/2025","pagamento":"25\/06\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO EM REUNI\u00c3O COM O GOVERNADOR TARCISIO DE FREITAS, BEM COMO NO HOSP\u00cdTAL DE BASE COM O DEPUTADO DANILO CAMPETTI, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":19213,"exercicio":2025,"numero":"426\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"A PRESENTE SOLICITA\u00c7\u00c3O TEM COMO OBJETIVO A REALIZA\u00c7\u00c3O DA RECARGA DOS EXTINTORES DE INC\u00caNDIO PERTENCENTES AO SISTEMA DE SEGURAN\u00c7A DA BRIGADA DE INC\u00caNDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. A MEDIDA \u00c9","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":19260,"exercicio":2025,"numero":"469\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DA PINTURA NA \u00c1REA INTERNA DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA, INCLUINDO SERVI\u00c7O DE APLICA\u00c7\u00c3O DE IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O E PREPRA\u00c7\u00c3O C\/RASPAGEM\/LIXAMENTO.","empenhado":"R$ 5.500,00","liquidado":"R$ 5.500,00","pago":"R$ 5.500,00"},{"id":19268,"exercicio":2025,"numero":"477\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.695,00","liquidado":"R$ 1.695,00","pago":"R$ 1.695,00"},{"id":19270,"exercicio":2025,"numero":"479\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE LAN\u00c7AMENTO DO PEDIDO DE EMPENHO - 0334\/25, RELATIVO AO VALOR UNIT\u00c1RIO APLICADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS.","empenhado":"R$ 4,50","liquidado":"R$ 4,50","pago":"R$ 4,50"},{"id":19271,"exercicio":2025,"numero":"480\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMPONENTES E ACESS\u00d3RIOS DOS ASPIRADORES DE P\u00d3\/ \u00c1GUA -MARCA: ELETROLUX BP-2135 E BP-1622.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19275,"exercicio":2025,"numero":"483\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE AVERIGUA\u00c7\u00c3O DE VAZAMENTO EM SISTEMA DE ESCOAMENTO DE \u00c1GUA DE CHUVA DE TELHADO DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA, EM 02 PONTOS, COM REPARO E TROCA DE CONEX\u00d5S DE PVC. UTILIZA\u00c7\u00c3O DE AINDAIMES PARA MANU","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":19276,"exercicio":2025,"numero":"484\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS COMPLEMENTARES DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DA PINTURA NA \u00c1REA INTERNA DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA, INCLUINDO SERVI\u00c7O DE APLICA\u00c7\u00c3O DE IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O E PREPRA\u00c7\u00c3O C\/RASPAGEM\/LIXAMENTO. AO PEDIDO 325\/25. (REL","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":19278,"exercicio":2025,"numero":"485\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MA DECONSUMO DE USO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 530,00","liquidado":"R$ 530,00","pago":"R$ 530,00"},{"id":19287,"exercicio":2025,"numero":"492\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS E ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS COLORIDAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":19288,"exercicio":2025,"numero":"493\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS\/ ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS COLORIDAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 440,00","liquidado":"R$ 440,00","pago":"R$ 440,00"},{"id":19289,"exercicio":2025,"numero":"494\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO -PLACA-FQZ- 6C28","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19290,"exercicio":2025,"numero":"495\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O ACESS\u00d3RIOS DE M\u00cdDIAS DE MATERIAL DE INSTALA\u00c7\u00d5ES DE SISTEMA DE VIDEO\/SOM DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 81,00","liquidado":"R$ 81,00","pago":"R$ 81,00"},{"id":19292,"exercicio":2025,"numero":"497\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRODUTOS \/ SERVI\u00c7OS ASO PERI\u00d3DICO LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA (246.137.088-50) AVALIA\u00c7\u00c3O CL\u00cdNICA ASO ADMISSIONAL PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS KOJIMA (519.652.498-33)","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":19293,"exercicio":2025,"numero":"498\/OR","vencimento":"30\/06\/2025","pagamento":"30\/06\/2025","fornecedor":"HLM REPRESENTACOES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIVERSAS DAS DEPEND\u00caNCIAS DA CMV.","empenhado":"R$ 248,10","liquidado":"R$ 248,10","pago":"R$ 248,10"},{"id":19327,"exercicio":2025,"numero":"530\/AD","vencimento":"01\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19329,"exercicio":2025,"numero":"531\/AD","vencimento":"01\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"JORGE MARTINS NETO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":19279,"exercicio":2025,"numero":"486\/OR","vencimento":"03\/07\/2025","pagamento":"03\/07\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 05 PUFS CONFORME PROCESSO ADM.AQUISI\u00c7\u00c3O DE 5 (CINCO) UNIDADES DE PUFF REDONDO, CONFORME ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES T\u00c9CNICAS DETALHADAS. . A PRESENTE SOLICITA\u00c7\u00c3O VISA A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOBILI\u00c1RIO ADEQU","empenhado":"R$ 2.495,00","liquidado":"R$ 2.495,00","pago":"R$ 2.495,00"},{"id":19294,"exercicio":2025,"numero":"499\/OR","vencimento":"03\/07\/2025","pagamento":"03\/07\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 181,30","liquidado":"R$ 181,30","pago":"R$ 181,30"},{"id":18738,"exercicio":2025,"numero":"3\/ES","vencimento":"04\/07\/2025","pagamento":"04\/07\/2025","fornecedor":"V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVI\u00c7OS DE GRAVA\u00c7\u00c3O DAS SESS\u00d5ES LEGISLATIVAS PARA O PERIODO DE 01\/01 A 12\/07\/2025 - (ADITIVO - 3).","empenhado":"R$ 13.691,31","liquidado":"R$ 13.691,31","pago":"R$ 13.691,31"},{"id":19323,"exercicio":2025,"numero":"527\/OR","vencimento":"04\/07\/2025","pagamento":"04\/07\/2025","fornecedor":"V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVI\u00c7OS DE GRAVA\u00c7\u00c3O DAS SESS\u00d5ES LEGISLATIVAS PARA O PERIODO DE 01\/01 A 12\/07\/2025 - (ADITIVO - 3).","empenhado":"R$ 328,59","liquidado":"R$ 328,59","pago":"R$ 328,59"},{"id":19265,"exercicio":2025,"numero":"474\/OR","vencimento":"10\/07\/2025","pagamento":"10\/07\/2025","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA PINTURA DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.315,00","liquidado":"R$ 1.315,00","pago":"R$ 1.315,00"},{"id":19291,"exercicio":2025,"numero":"496\/OR","vencimento":"10\/07\/2025","pagamento":"10\/07\/2025","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA PINTURA DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 88,00","liquidado":"R$ 88,00","pago":"R$ 88,00"},{"id":19298,"exercicio":2025,"numero":"502\/OR","vencimento":"10\/07\/2025","pagamento":"10\/07\/2025","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE COLOCA\u00c7\u00c3O DE ARREBITES PARA MELHOR FIXA\u00c7\u00c3O DE DOBRADI\u00c7AS E REGULAGEM DA PORTA DA CABINE ESQUERDA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEP\u00c7\u00c3O DA CMV.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":19324,"exercicio":2025,"numero":"528\/OR","vencimento":"10\/07\/2025","pagamento":"10\/07\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: JEEP- PLACA-STM6C55.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19325,"exercicio":2025,"numero":"529\/OR","vencimento":"10\/07\/2025","pagamento":"10\/07\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO.","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":19330,"exercicio":2025,"numero":"532\/OR","vencimento":"10\/07\/2025","pagamento":"10\/07\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS E ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":19274,"exercicio":2025,"numero":"482\/OR","vencimento":"11\/07\/2025","pagamento":"11\/07\/2025","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE JOGO DE PE\u00c7AS PARA MONTAGEM DE ANDAIME PARA USO AT\u00c9 5 METROS DE ALTURA, PARA USO NOS SERVI\u00c7OS DE REPARO DE CANO DE DRENAEM DE \u00c1GUA DE CHUVA DO TELHADO DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":19295,"exercicio":2025,"numero":"500\/OR","vencimento":"11\/07\/2025","pagamento":"11\/07\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRITORIO","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":19354,"exercicio":2025,"numero":"555\/AD","vencimento":"11\/07\/2025","pagamento":"21\/07\/2025","fornecedor":"JUNIOR DE FARIA VITOR","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O SERVIDOR PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS KOJIMA, PARTICIPANDO DO CURSO PRESENCIAL \"OPERA\u00c7\u00d5ES DE DRONES - PROFISSIONAL\", MINISTRADO PELA EMPRESA VANT VISUAL SOLU\u00c7\u00d5ES SERVI\u00c7OS E COMERCIO ELETR\u00d4NICO LTDA (DRONE VISUAL), VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":19357,"exercicio":2025,"numero":"557\/AD","vencimento":"11\/07\/2025","pagamento":"17\/07\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE ACOMPANHANDO OS SERVIDORES JUNIOR DE FARIA VITOR E PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS KOJIMA, QUE PARTICIPAR\u00c3O DO CURSO PRESENCIAL \"OPERA\u00c7\u00d5ES DE DRONES - PROFISSIONAL\", MINISTR","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19332,"exercicio":2025,"numero":"534\/OR","vencimento":"16\/07\/2025","pagamento":"16\/07\/2025","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS DEUSO REGULAR DA COPA\/COZINHA.","empenhado":"R$ 408,09","liquidado":"R$ 408,09","pago":"R$ 408,09"},{"id":19333,"exercicio":2025,"numero":"535\/OR","vencimento":"16\/07\/2025","pagamento":"16\/07\/2025","fornecedor":"I. D. RONDINI LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE FABRICA\u00c7\u00c3O\/CONFEC\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE ESCADA E PASSARELA COM CORRIM\u00c3O PARA ACESSO \u00c0 CASA DE M\u00c1QUINAS DO AR CONDICIONADO VRF DO PLEN\u00c1RIO DR OCT\u00c1VIO VISCARDI E CAIXA D'\u00c1GUA DO SISTEMA DE SEGURAN\u00c7A CONTRA INC\u00caNDIO.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":19334,"exercicio":2025,"numero":"536\/OR","vencimento":"16\/07\/2025","pagamento":"16\/07\/2025","fornecedor":"MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE WEBCAM PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO GABINETE DO VEREADOR DR. LEANDRO.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":19347,"exercicio":2025,"numero":"548\/OR","vencimento":"25\/07\/2025","pagamento":"25\/07\/2025","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000015\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 9 - MOD. FORMATADA: 9 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DRONE.","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 12.000,00","pago":"R$ 12.000,00"},{"id":19350,"exercicio":2025,"numero":"551\/OR","vencimento":"25\/07\/2025","pagamento":"25\/07\/2025","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS\/ ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS COLORIDAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 495,00","liquidado":"R$ 495,00","pago":"R$ 495,00"},{"id":19381,"exercicio":2025,"numero":"579\/AD","vencimento":"25\/07\/2025","pagamento":"30\/07\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCOS ROGERIO BRAZ E A SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, COM O SECRETARIO DE SERVI\u00c7OS P\u00daBLICOS O SR.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19352,"exercicio":2025,"numero":"553\/OR","vencimento":"30\/07\/2025","pagamento":"30\/07\/2025","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO OFICIAL CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336. DEFEITOS RELATADOS: 1- O VE\u00cdCULO CONTINUA ACELERANDO AP\u00d3S SOLTAR O PEDAL DO ACELERADOR. 2- CORRE\u00c7\u00c3O DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 440,00","liquidado":"R$ 440,00","pago":"R$ 440,00"},{"id":19353,"exercicio":2025,"numero":"554\/OR","vencimento":"30\/07\/2025","pagamento":"30\/07\/2025","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO OFICIAL CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336. DEFEITOS RELATADOS: 1- O VE\u00cdCULO CONTINUA ACELERANDO AP\u00d3S SOLTAR O PEDAL DO ACELERADOR. 2- CORRE\u00c7\u00c3O DO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 203,86","liquidado":"R$ 203,86","pago":"R$ 203,86"},{"id":19360,"exercicio":2025,"numero":"559\/OR","vencimento":"30\/07\/2025","pagamento":"30\/07\/2025","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EPIS PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 108,90","liquidado":"R$ 108,90","pago":"R$ 108,90"},{"id":18772,"exercicio":2025,"numero":"25\/ES","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000011\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: 10 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAF\u00c9, BEBIDAS QUENTES E INSUMOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 VENDING, A FIM DE ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO","empenhado":"R$ 4.776,00","liquidado":"R$ 2.166,00","pago":"R$ 2.166,00"},{"id":19331,"exercicio":2025,"numero":"533\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS DEUSO REGULAR DA COPA\/COZINHA.","empenhado":"R$ 272,39","liquidado":"R$ 272,39","pago":"R$ 272,39"},{"id":19359,"exercicio":2025,"numero":"558\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"BEM ESTAR HIGIENIZACAO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A LIMPEZA DOS 202 (DUZENTOS E DOIS) M\u00d3DULOS DE PLACAS SOLARES, BEM COMO TODAS AS ESTRUTURAS MET\u00c1LICAS COM COBERTURA EM POLICARBONATO E SIMILAR DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 4.540,00","liquidado":"R$ 4.540,00","pago":"R$ 4.540,00"},{"id":19361,"exercicio":2025,"numero":"560\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS VAGAS NO CURSO: \"CAPACITA\u00c7\u00c3O PROFISSIONAL - EXCEL\u00caNCIA EM CONTROLE INTERNO\". DATA DO CURSO: 18 DE JULHO DE 2025. HOR\u00c1RIO DO CURSO: 8H \u00c0S 12H \/ 13H30 \u00c0S 17H30. LOCAL DO CURSO: UNI","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":19365,"exercicio":2025,"numero":"564\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 206,10","liquidado":"R$ 206,10","pago":"R$ 206,10"},{"id":19366,"exercicio":2025,"numero":"565\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 310,47","liquidado":"R$ 310,47","pago":"R$ 310,47"},{"id":19367,"exercicio":2025,"numero":"566\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 103,20","liquidado":"R$ 103,20","pago":"R$ 103,20"},{"id":19371,"exercicio":2025,"numero":"570\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM EMPREGADOS NO USO COTIDIANO NO SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 465,90","liquidado":"R$ 465,90","pago":"R$ 465,90"},{"id":19372,"exercicio":2025,"numero":"571\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"SANDRA ANDRINA HERNANDEZ JABUR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL\/ UTESILOS DE COPA E COZINHA DE USO EM EVENTOS DE COFFEE BREAK.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":19377,"exercicio":2025,"numero":"575\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UTENS\u00cdLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO USO EM OCASI\u00d5ES EXCEPCIONAIS, COMO SESS\u00d5ES SOLENES.","empenhado":"R$ 359,40","liquidado":"R$ 359,40","pago":"R$ 359,40"},{"id":19386,"exercicio":2025,"numero":"583\/OR","vencimento":"31\/07\/2025","pagamento":"31\/07\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: JEEP- PLACA-STM6C55.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19438,"exercicio":2025,"numero":"631\/AD","vencimento":"01\/08\/2025","pagamento":"01\/08\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19440,"exercicio":2025,"numero":"632\/AD","vencimento":"01\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":19346,"exercicio":2025,"numero":"547\/OR","vencimento":"06\/08\/2025","pagamento":"06\/08\/2025","fornecedor":"VANT VISUAL SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO ELETRONIC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000014\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS VAGAS PARA PARTICIPA\u00c7\u00c3O NO CURSO PRESENCIAL DE OPERA\u00c7\u00c3O DE DRONES PROFISSIONAL, COM 24 HORAS DE DURA\u00c7\u00c3O DIVIDIDAS EM 03 DIAS, QUE OCORRER\u00c1 NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2025.","empenhado":"R$ 5.220,00","liquidado":"R$ 5.220,00","pago":"R$ 5.220,00"},{"id":19368,"exercicio":2025,"numero":"567\/OR","vencimento":"07\/08\/2025","pagamento":"07\/08\/2025","fornecedor":"NILTON SILVA INFORMATICA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CART\u00c3O DE MEM\u00d3RIA PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO DRONE.","empenhado":"R$ 165,87","liquidado":"R$ 165,87","pago":"R$ 165,87"},{"id":19208,"exercicio":2025,"numero":"421\/ES","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000007\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E VEREADORES, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO. SALDO REFERENTE AO ADITIVO 01\/2025.","empenhado":"R$ 3.590,40","liquidado":"R$ 3.156,56","pago":"R$ 3.156,56"},{"id":19345,"exercicio":2025,"numero":"546\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"NILTON SILVA INFORMATICA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COM CAPACIDADE DE IMPRESS\u00c3O DE FOLHAS A3 PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DA ASSESSORIA PARLAMENTAR DA CMV.","empenhado":"R$ 4.290,00","liquidado":"R$ 4.290,00","pago":"R$ 4.290,00"},{"id":19362,"exercicio":2025,"numero":"561\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"ORIENTE PLACAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS COMEMORATIVAS EM LAT\u00c3O COM LETRAS EM ALTO RELEVO, COM MOLDURA E ESTOJO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO INTERNO EM CAMUR\u00c7A\/AVELUDADO. PLACAS\/ESTOJOS QUE SER\u00c3O ENTREGUES EM SESS\u00c3O SOL","empenhado":"R$ 3.360,00","liquidado":"R$ 3.360,00","pago":"R$ 3.360,00"},{"id":19363,"exercicio":2025,"numero":"562\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"HLM REPRESENTACOES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAVADORA DE ALTA PRESS\u00c3O PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 2.750,00","liquidado":"R$ 2.750,00","pago":"R$ 2.750,00"},{"id":19364,"exercicio":2025,"numero":"563\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"HLM REPRESENTACOES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIXEIRA PARA TRANSPORTE DE LIXO.","empenhado":"R$ 1.962,00","liquidado":"R$ 1.962,00","pago":"R$ 1.962,00"},{"id":19369,"exercicio":2025,"numero":"568\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"ORIENTE PLACAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO REALIZADO ATRAV\u00c9S DE C\u00d3PIA DA COTA\u00c7\u00c3O 63\/2025. EMPENHO 561\/2025 C\u00d3PIA UTILIZANDO VALORES DO PEDIDO 388\/2025 E EMPENHO 561\/2025 AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS COMEMORATIVAS EM LAT\u00c3O COM LETRAS EM ALTO","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":19370,"exercicio":2025,"numero":"569\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"ANA LIGIA DAMAZIO BATISTA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A DESOBSTRU\u00c7\u00c3O E LIMPEZA COMPLETA (INCLUINDO","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":19384,"exercicio":2025,"numero":"581\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SESS\u00c3O SOLENE, COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 444,00","liquidado":"R$ 444,00","pago":"R$ 444,00"},{"id":19385,"exercicio":2025,"numero":"582\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 405,60","liquidado":"R$ 405,60","pago":"R$ 405,60"},{"id":19391,"exercicio":2025,"numero":"586\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DIVERSA NOS AMBIENTES DA CMV.","empenhado":"R$ 378,37","liquidado":"R$ 378,37","pago":"R$ 378,37"},{"id":19392,"exercicio":2025,"numero":"587\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GARRAFAS T\u00c9RMICAS EM INOX PARA CAF\u00c9, CH\u00c1 E LEITE.","empenhado":"R$ 619,96","liquidado":"R$ 619,96","pago":"R$ 619,96"},{"id":19393,"exercicio":2025,"numero":"588\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DIVERSA NOS AMBIENTES DA CMV.","empenhado":"R$ 161,65","liquidado":"R$ 161,65","pago":"R$ 161,65"},{"id":19420,"exercicio":2025,"numero":"615\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 267,34","liquidado":"R$ 267,34","pago":"R$ 267,34"},{"id":19425,"exercicio":2025,"numero":"620\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVI\u00c7OS GERAIS (MANUTEN\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 74,41","liquidado":"R$ 74,41","pago":"R$ 74,41"},{"id":19426,"exercicio":2025,"numero":"621\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE GARANTIA DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP STM6C55, QUE DEVE SER REALIZADA A CADA 12.000 KM RODADOS. PEDIDO REFERENTE AOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS.","empenhado":"R$ 373,06","liquidado":"R$ 373,06","pago":"R$ 373,06"},{"id":19427,"exercicio":2025,"numero":"622\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE GARANTIA DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP STM6C55, QUE DEVE SER REALIZADA A CADA 12.000 KM RODADOS. PEDIDO REFERENTE AOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS.","empenhado":"R$ 306,83","liquidado":"R$ 306,83","pago":"R$ 306,83"},{"id":19428,"exercicio":2025,"numero":"623\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE GARANTIA DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP STM6C55, QUE DEVE SER REALIZADA A CADA 12.000 KM RODADOS. PEDIDO REFERENTE AOS SERVI\u00c7OS A SEREM REALIZADOS. SEGUNDA REVISAO MANUTEN\u00c7\u00c3O KM\/TEMPOSEGUNDA","empenhado":"R$ 918,64","liquidado":"R$ 918,64","pago":"R$ 918,64"},{"id":19429,"exercicio":2025,"numero":"624\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.198,75","liquidado":"R$ 1.198,75","pago":"R$ 1.198,75"},{"id":19430,"exercicio":2025,"numero":"625\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 71,84","liquidado":"R$ 71,84","pago":"R$ 71,84"},{"id":19432,"exercicio":2025,"numero":"626\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 85,72","liquidado":"R$ 70,24","pago":"R$ 70,24"},{"id":19434,"exercicio":2025,"numero":"627\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 274,90","liquidado":"R$ 257,70","pago":"R$ 257,70"},{"id":19435,"exercicio":2025,"numero":"628\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 39,84","liquidado":"R$ 39,84","pago":"R$ 39,84"},{"id":19436,"exercicio":2025,"numero":"629\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES PERI\u00d3DICOS. ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (ASO) DOS SEGUINTES SERVIDORES: JOCENIR FABIO DE SOUZA; E LEONARDO LEMES SANTANA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":19437,"exercicio":2025,"numero":"630\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO GABINETE DO VEREADOR DR. LEANDRO.","empenhado":"R$ 42,11","liquidado":"R$ 42,11","pago":"R$ 42,11"},{"id":19443,"exercicio":2025,"numero":"635\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO (DOCES, SALGADOS, SUCOS E REFRIGERANTES) PARA SEREM SERVIDOS PELA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025. DATA DE ENTREG","empenhado":"R$ 1.560,45","liquidado":"R$ 1.560,45","pago":"R$ 1.560,45"},{"id":19444,"exercicio":2025,"numero":"636\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO (DOCES, SALGADOS, SUCOS E REFRIGERANTES) PARA SEREM SERVIDOS PELA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025. DATA DA ENTREG","empenhado":"R$ 2.070,75","liquidado":"R$ 2.070,75","pago":"R$ 2.070,75"},{"id":19450,"exercicio":2025,"numero":"642\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJOS FLORAIS DECORATIVOS PARA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.","empenhado":"R$ 1.510,00","liquidado":"R$ 1.510,00","pago":"R$ 1.510,00"},{"id":19451,"exercicio":2025,"numero":"643\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"SO FESTA LOCA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 05 TOALHAS REDONDAS DE LINHO E 10 CADEIRAS DE FERRO PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NA SOLENIDADE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":19452,"exercicio":2025,"numero":"644\/OR","vencimento":"12\/08\/2025","pagamento":"12\/08\/2025","fornecedor":"DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJOS FLORAIS DECORATIVOS PARA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":19373,"exercicio":2025,"numero":"572\/OR","vencimento":"15\/08\/2025","pagamento":"15\/08\/2025","fornecedor":"NILTON SILVA INFORMATICA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MICROFONE DE LAPELA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 2.571,40","liquidado":"R$ 2.571,40","pago":"R$ 2.571,40"},{"id":19445,"exercicio":2025,"numero":"637\/OR","vencimento":"15\/08\/2025","pagamento":"15\/08\/2025","fornecedor":"PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO (DOCES, SALGADOS, SUCOS E REFRIGERANTES) PARA SEREM SERVIDOS PELA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025. DATA DA ENTREG","empenhado":"R$ 1.223,90","liquidado":"R$ 1.223,90","pago":"R$ 1.223,90"},{"id":19446,"exercicio":2025,"numero":"638\/OR","vencimento":"15\/08\/2025","pagamento":"15\/08\/2025","fornecedor":"JOSE CEZAR MARQUES VOTUPORANGA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE FREEZER HORIZONTAL PARA ACONDICIONAMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO QUE SER\u00c3O SERVIDOS NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":19449,"exercicio":2025,"numero":"641\/OR","vencimento":"15\/08\/2025","pagamento":"15\/08\/2025","fornecedor":"JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJOS FLORAIS DECORATIVOS PARA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":19348,"exercicio":2025,"numero":"549\/OR","vencimento":"20\/08\/2025","pagamento":"20\/08\/2025","fornecedor":"MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000016\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: 10 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A INSTALA\u00c7\u00c3O COMPLETA DE 04 (QUATRO) CONTROLADORES DE ACESSO, BEM COMO CONFIGURA\u00c7\u00c3O COMPLETA DOS MESMOS E TREINAMENTO PARA PELO MENOS 5 (CINCO) SERVIDORES.","empenhado":"R$ 10.080,00","liquidado":"R$ 10.080,00","pago":"R$ 10.080,00"},{"id":19349,"exercicio":2025,"numero":"550\/OR","vencimento":"20\/08\/2025","pagamento":"20\/08\/2025","fornecedor":"MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000016\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: 10 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A INSTALA\u00c7\u00c3O COMPLETA DE 04 (QUATRO) CONTROLADORES DE ACESSO, BEM COMO CONFIGURA\u00c7\u00c3O COMPLETA DOS MESMOS E TREINAMENTO PARA PELO MENOS 5 (CINCO) SERVIDORES.","empenhado":"R$ 1.900,00","liquidado":"R$ 1.900,00","pago":"R$ 1.900,00"},{"id":19374,"exercicio":2025,"numero":"573\/OR","vencimento":"20\/08\/2025","pagamento":"20\/08\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE INSTITUCIONAL PARA A SESS\u00c3O SOLENE QUE SER\u00c1 REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025. COM A ARTE ELABORADA PELA","empenhado":"R$ 1.360,00","liquidado":"R$ 1.360,00","pago":"R$ 1.360,00"},{"id":19474,"exercicio":2025,"numero":"665\/AD","vencimento":"20\/08\/2025","pagamento":"21\/08\/2025","fornecedor":"JUNIOR DE FARIA VITOR","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR SARGENTO MORENO, CONHECENDO AS CIDADES DAS CRIAN\u00c7AS, DE SANTA F\u00c9 DO SUL, S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO E BADY BASSIT, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":19485,"exercicio":2025,"numero":"675\/AD","vencimento":"22\/08\/2025","pagamento":"27\/08\/2025","fornecedor":"VALDEMIR MARZOCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES LEANDRO VINICIUS DA CONCEI\u00c7\u00c3O, RICARDO GON\u00c7ALVES DOS SANTOS E MARCOS ROGERIO BRAZ NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS CARL\u00c3O PIGNATARI E CAPIT\u00c3O TELHADA, VISANDO O INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19455,"exercicio":2025,"numero":"647\/OR","vencimento":"25\/08\/2025","pagamento":"25\/08\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE INSTITUCIONAL PARA A AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025 QUE OCORRER\u00c1 A PARTIR DAS 17:30H.","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":19492,"exercicio":2025,"numero":"680\/AD","vencimento":"25\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CASA DANIEL DAVID, VEREADOR MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO E SERVIDOR JOS\u00c9 MARCELINO POLI, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O PIGNATARI, BEM COMO NO ESCRIT\u00d3RIO ADMINISTRATIVO DO DEPUTADO FEDERAL FAUSTO PINATO E PARTICIPANDO DO 67\u00ba CONGRESSO ESTADUAL DE MUNIC\u00cdPIOS, VISANDO O INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19498,"exercicio":2025,"numero":"685\/AD","vencimento":"25\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES WALTER JOS\u00c9 DOS SANTOS, VILMAR FERREIRA DA SILVA E D\u00c9BORA CAMARA ROMANI, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS FERNANDO MARANGONI, RIBAMAR SANTOS, RICARDO SALES, EDUARDO BOLSONARO (ASSESSORIA), FRANCISCO EVERARDO TIRIRICA OLIVEIRA SILVA, PAULO BELINKY, BEM COM O SENADOR MARCOS PONTES E NO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE COM O MINISTRO ALEXANDRE PADILHA E NO MINIST\u00c9RIO DA CIDADE COM MINISTRO JADER BARBALHO FILHO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":19375,"exercicio":2025,"numero":"574\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE INSTITUCIONAL PARA A SESS\u00c3O SOLENE QUE SER\u00c1 REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025. COM A ARTE ELABORADA PELA","empenhado":"R$ 1.360,00","liquidado":"R$ 566,66","pago":"R$ 566,66"},{"id":19447,"exercicio":2025,"numero":"639\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":19453,"exercicio":2025,"numero":"645\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REPAROS PONTUAIS NA CMV.","empenhado":"R$ 295,44","liquidado":"R$ 295,44","pago":"R$ 295,44"},{"id":19454,"exercicio":2025,"numero":"646\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EPIS PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 169,90","liquidado":"R$ 169,90","pago":"R$ 169,90"},{"id":19456,"exercicio":2025,"numero":"648\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE INSTITUCIONAL PARA A AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025 QUE OCORRER\u00c1 A PARTIR DAS 17:30H.","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":19458,"exercicio":2025,"numero":"650\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO VENANCIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPAROS, MANUTEN\u00c7\u00d5ES E INSTALA\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS PONTUAIS NA CMV. SUBSTITUI\u00c7\u00c3O E PROGRAMA\u00c7\u00c3O COMPLETA DE TEMPORIZADORES DE TRILHO DIN; RECORTE DE SOLO; PASSAGEM DE CONDU\u00cdTES E FIA\u00c7\u00c3O; INST","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":19460,"exercicio":2025,"numero":"652\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NAS DEPEND\u00caNCIAS DA CMV.","empenhado":"R$ 331,64","liquidado":"R$ 331,64","pago":"R$ 331,64"},{"id":19461,"exercicio":2025,"numero":"653\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM EMPREGADOS NO USO COTIDIANO NO SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 168,00","liquidado":"R$ 168,00","pago":"R$ 168,00"},{"id":19462,"exercicio":2025,"numero":"654\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025. DATA DE ENTREGA: 11\/08\/2025. ENTRE 16:00H E 16:30H.","empenhado":"R$ 654,00","liquidado":"R$ 654,00","pago":"R$ 654,00"},{"id":19463,"exercicio":2025,"numero":"655\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"A DEMANDA PELA AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS MENCIONADOS FUNDAMENTA-SE NA NECESSIDADE DE REPOSI\u00c7\u00c3O DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DESCART\u00c1VEIS E INSUMOS PARA A COPA E COZINHA, QUE S\u00c3O CONSUMIDOS DIARIAMENTE NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA. A AQUISI\u00c7\u00c3O DOS COPOS DESCART\u00c1VEIS SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A OFERTA DE RECIPIENTES APROPRIADOS PARA O CONSUMO DE \u00c1GUA E OUTRAS BEBIDAS DE FORMA PR\u00c1TICA E HIGI\u00caNICA, MINIMIZANDO OS RISCOS DE CONTAMINA\u00c7\u00c3O E OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AOS USU\u00c1RIOS DO LOCAL.","empenhado":"R$ 768,18","liquidado":"R$ 768,18","pago":"R$ 768,18"},{"id":19464,"exercicio":2025,"numero":"656\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REPAROS PONTUAIS NA CMV.","empenhado":"R$ 530,67","liquidado":"R$ 530,67","pago":"R$ 530,67"},{"id":19466,"exercicio":2025,"numero":"658\/OR","vencimento":"26\/08\/2025","pagamento":"26\/08\/2025","fornecedor":"CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CARTEIRINHAS\/ CRACH\u00c1 DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O PARLAMENTAR, PARA USO INSTICUIONAL DOS VEREADORES DA 19\u00aa LEGISLATURA - 2025 - 2028.","empenhado":"R$ 198,00","liquidado":"R$ 198,00","pago":"R$ 198,00"},{"id":19200,"exercicio":2025,"numero":"414\/OR","vencimento":"29\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000011\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA A EXECU\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO E INSTALA\u00c7\u00c3O DE MASTROS FABRICADOS EM A\u00c7O GALVANIZADO, BEM COMO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO USO EXTERNO, PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. EMPENHO REFERENTE AOS CONJUNTOS DE BANDEIRAS A SEREM FORNECIDOS.","empenhado":"R$ 7.440,00","liquidado":"R$ 7.440,00","pago":"R$ 7.440,00"},{"id":19201,"exercicio":2025,"numero":"415\/OR","vencimento":"29\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000011\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA A EXECU\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO E INSTALA\u00c7\u00c3O DE MASTROS FABRICADOS EM A\u00c7O GALVANIZADO, BEM COMO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO USO EXTERNO, PARA ATENDER \u00c0S NECESSIDADES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. EMPENHO REFERENTE AOS SERVI\u00c7OS A SEREM PRESTADOS.","empenhado":"R$ 8.680,00","liquidado":"R$ 8.680,00","pago":"R$ 8.680,00"},{"id":19457,"exercicio":2025,"numero":"649\/OR","vencimento":"29\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"VIDRACARIA CARDI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A INSTALA\u00c7\u00c3O COMPLETA DE DUAS MOLAS HIDR\u00c1ULICAS DE PISO E QUATRO PUXADORES TUBULARES DE A\u00c7O INOX NAS PORTAS DE VIDRO QUE LIGAM A RECEP\u00c7\u00c3O DA CMV AS ALAS ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA.","empenhado":"R$ 3.200,00","liquidado":"R$ 3.200,00","pago":"R$ 3.200,00"},{"id":19459,"exercicio":2025,"numero":"651\/OR","vencimento":"29\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"CORREA & PAVAO ILUMINACAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA REPOSI\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":19467,"exercicio":2025,"numero":"659\/OR","vencimento":"29\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00c3O DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES EM JORNAL DI\u00c1RIO DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O. NECESSIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO \u00a71\u00ba DO ART.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":19468,"exercicio":2025,"numero":"660\/OR","vencimento":"29\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSIDERANDO QUE, POR MEIO DO PEDIDO DE COMPRA N\u00ba 00447\/25, SOLICITOU-SE A ENTREGA DE \u00c1GUA MINERAL PARA A DATA DE 11\/08\/2025, A QUAL N\u00c3O FOI ATENDIDA PELA CONTRATADA; CONSIDERANDO QUE A \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":19470,"exercicio":2025,"numero":"662\/OR","vencimento":"29\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025. DATA DE ENTREGA: 18\/08\/2025. ENTRE 16:00H E 16:30H.","empenhado":"R$ 654,00","liquidado":"R$ 654,00","pago":"R$ 654,00"},{"id":19480,"exercicio":2025,"numero":"670\/OR","vencimento":"29\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 296,70","liquidado":"R$ 296,70","pago":"R$ 296,70"},{"id":19506,"exercicio":2025,"numero":"693\/OR","vencimento":"29\/08\/2025","pagamento":"29\/08\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: JEEP- PLACA-STM6C55.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19540,"exercicio":2025,"numero":"725\/AD","vencimento":"01\/09\/2025","pagamento":"01\/09\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":19542,"exercicio":2025,"numero":"726\/AD","vencimento":"01\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18754,"exercicio":2025,"numero":"13\/GL","vencimento":"05\/09\/2025","pagamento":"05\/09\/2025","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL DAS DESPESAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E INDIVIDUAL PARA O PER\u00cdODO DE 01\/01 A 03\/09\/2025. (1. ADITIVO)","empenhado":"R$ 6.644,00","liquidado":"R$ 6.644,00","pago":"R$ 6.644,00"},{"id":19471,"exercicio":2025,"numero":"663\/OR","vencimento":"08\/09\/2025","pagamento":"08\/09\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE INSTITUCIONAL PARA A AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 \u00c0S 18:H15, CONFORME ARTE E INFORMES AN","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":19465,"exercicio":2025,"numero":"657\/OR","vencimento":"10\/09\/2025","pagamento":"10\/09\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS E ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 318,00","liquidado":"R$ 318,00","pago":"R$ 318,00"},{"id":19469,"exercicio":2025,"numero":"661\/OR","vencimento":"10\/09\/2025","pagamento":"10\/09\/2025","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E REPARO EM POLTRONA PRESIDENTE- LOCAL 28 - DIRETORIA ADM, BEM PATRIMONIAL: 001\/0903","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":19505,"exercicio":2025,"numero":"692\/OR","vencimento":"10\/09\/2025","pagamento":"10\/09\/2025","fornecedor":"APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00c3O DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES EM JORNAL DI\u00c1RIO DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O. NECESSIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO \u00a71\u00ba DO ART.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":19511,"exercicio":2025,"numero":"697\/OR","vencimento":"10\/09\/2025","pagamento":"10\/09\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: CRUZE- PLACA-GDK8336. JEEP- PLACA-FQZ-6C28.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":19512,"exercicio":2025,"numero":"698\/OR","vencimento":"11\/09\/2025","pagamento":"11\/09\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES PERI\u00d3DICOS. ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (ASO)- PERI\u00d3DICO DOS SEGUINTES SERVIDORES: JOYCE OLIVEIRA S TONETE; JORGE MARTINS NETO; EDILSON RODRIGUES S JUNIOR; VICTOR HUGO SAN","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":18973,"exercicio":2025,"numero":"204\/ES","vencimento":"12\/09\/2025","pagamento":"12\/09\/2025","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000004\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS (GASOLINA E ETANOL), COM O FORNECIMENTO PARCELADO, POR MEIO DE ABASTECIMENTO DIRETAMENTE NA BOMBA DO FORNECEDOR. EMPENHO ESTIMATIVO ENTRE O PER\u00cdODO DE MAR\u00c7O A JUNHO DE 2025.","empenhado":"R$ 8.991,14","liquidado":"R$ 8.973,62","pago":"R$ 8.973,62"},{"id":19479,"exercicio":2025,"numero":"669\/OR","vencimento":"12\/09\/2025","pagamento":"12\/09\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM EMPREGADOS NO USO COTIDIANO NO SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 572,00","liquidado":"R$ 572,00","pago":"R$ 572,00"},{"id":19499,"exercicio":2025,"numero":"686\/OR","vencimento":"12\/09\/2025","pagamento":"12\/09\/2025","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DAS INSER\u00c7\u00d5ES DOS SPOTS RELATIVO A VEICULA\u00c7\u00c3O EM R\u00c1DIO FM DE ABRANG\u00caNCIA NO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA, DA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA SOBRE PPA -2026-2029 E LDO-2026, QUE SER\u00c1 REALIZADA NO DIA 26\/08\/2025","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":19501,"exercicio":2025,"numero":"688\/OR","vencimento":"12\/09\/2025","pagamento":"12\/09\/2025","fornecedor":"JACKSON PEREIRA MACHADO 14825544886","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DAS INSER\u00c7\u00d5ES DOS SPOTS RELATIVO A VEICULA\u00c7\u00c3O EM R\u00c1DIO FM DE ABRANG\u00caNCIA NO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA, DA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA SOBRE PPA (2026-2029) E LDO (2026) QUE SER\u00c1 REALIZADA NO DIA 26\/08\/2025 AS 18H15. AS VE\u00cdCULA\u00c7\u00d5ES DEVER\u00c3O SER INSERIDAS AO LONGO DAS PROGRAMA\u00c7\u00d5ES DA EMISSORA, ENTRE 25 E 26 (AT\u00c9 AS 17H30).","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":19503,"exercicio":2025,"numero":"690\/OR","vencimento":"12\/09\/2025","pagamento":"12\/09\/2025","fornecedor":"PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DA COTA\u00c7\u00c3O 73\/25. AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025. ENTREGA: DIA 25\/08\/2025 ENTRE 16:00 E 16:30H.","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":19504,"exercicio":2025,"numero":"691\/OR","vencimento":"12\/09\/2025","pagamento":"12\/09\/2025","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DAS INSER\u00c7\u00d5ES DOS SPOTS RELATIVO A VEICULA\u00c7\u00c3O EM R\u00c1DIO FM DE ABRANG\u00caNCIA NO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA, DA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA SOBRE PPA -2026-2029 E LDO-2026, QUE SER\u00c1 REALIZADA NO DIA 26\/08\/2025","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":19576,"exercicio":2025,"numero":"758\/AD","vencimento":"12\/09\/2025","pagamento":"15\/09\/2025","fornecedor":"DENISE PERES VIEIRA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM AS SERVIDORES DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA, LARISSA MARTA SILVA CARDOSO E ROSELAINE CORREIA, PARTICIPANDO DO CONGRESSO \"A INTERSETORIALIDADE COMO FORTALECIMENTO DA REDE NO ENFRENTAMENTO E PREVEN\u00c7\u00c3O DA VIOL\u00caNCIA CONTRA A MULHER\", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL DE MIRASSOL, POR MEIO DO PROGRAMA FLOR DE LIS, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":19581,"exercicio":2025,"numero":"763\/AD","vencimento":"15\/09\/2025","pagamento":"19\/09\/2025","fornecedor":"VALDEMIR MARZOCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES VILMAR FERREIRA DA SILVA E WALTER JOS\u00c9 DOS SANTOS NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS RAFAEL SARAIVA, VIT\u00c3O DO CACHORR\u00c3O, DIRCEU DALBEN E ATILA JACOMUSSI, BEM COMO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM SECRET\u00c1RIA CORONEL HELENA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18771,"exercicio":2025,"numero":"24\/ES","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000010\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 10.106,30","liquidado":"R$ 10.106,30","pago":"R$ 10.106,30"},{"id":19297,"exercicio":2025,"numero":"501\/GL","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000010\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 1.850,39","liquidado":"R$ 1.850,38","pago":"R$ 1.850,38"},{"id":19448,"exercicio":2025,"numero":"640\/OR","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":19535,"exercicio":2025,"numero":"720\/OR","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025. DATA DE ENTREGA: 01\/09\/2025. ENTRE 16:00H E 16:30H.","empenhado":"R$ 654,00","liquidado":"R$ 654,00","pago":"R$ 654,00"},{"id":19543,"exercicio":2025,"numero":"727\/OR","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.493,46","liquidado":"R$ 1.493,46","pago":"R$ 1.493,46"},{"id":19544,"exercicio":2025,"numero":"728\/OR","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 139,95","liquidado":"R$ 139,95","pago":"R$ 139,95"},{"id":19548,"exercicio":2025,"numero":"731\/OR","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 148,60","liquidado":"R$ 148,60","pago":"R$ 148,60"},{"id":19550,"exercicio":2025,"numero":"733\/OR","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 277,90","liquidado":"R$ 277,90","pago":"R$ 277,90"},{"id":19551,"exercicio":2025,"numero":"734\/OR","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":19553,"exercicio":2025,"numero":"736\/OR","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"17\/09\/2025","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINA PARA REL\u00d3GIO DE PONTO.","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":19585,"exercicio":2025,"numero":"766\/AD","vencimento":"17\/09\/2025","pagamento":"18\/09\/2025","fornecedor":"JUNIOR DE FARIA VITOR","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR SARGENTO MORENO, NA PREFEITURA MUNICIPAL EM AUDI\u00caNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MAURICIO NEVES, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":19545,"exercicio":2025,"numero":"729\/OR","vencimento":"19\/09\/2025","pagamento":"19\/09\/2025","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 84,78","liquidado":"R$ 79,45","pago":"R$ 79,45"},{"id":19569,"exercicio":2025,"numero":"752\/OR","vencimento":"19\/09\/2025","pagamento":"19\/09\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. ENTREGAR DIA 08\/09\/2025, ENTRE 16:00H E 16:30H. EM UMA UNIDADE DO ITEM \"LANCHE QUENTE TIPO X-SALADA\" REMOVER O PRESUNTO E QUEIJO. ENVIAR 12 UNIDADES DE COCA-COLA SEM A\u00c7\u00daCAR, AS DEMAIS 48 SER\u00c3O NORMAIS. OS ITENS 7 E 8 S\u00c3O REFERENTES A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA E SER\u00c3O SERVIDOS PARA OS SERVIDORES\/VEREADORES\/ASSESSORES. OS DEMAIS ITENS DO PEDIDO SER\u00c3O SERVIDOS AOS COLABORADORES E ALUNOS DA APAE, DURANTE VISITA INSTITUCIONAL, ONDE OS MESMOS IR\u00c3O CONHECER AS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 2.310,70","liquidado":"R$ 2.310,70","pago":"R$ 2.310,70"},{"id":19577,"exercicio":2025,"numero":"759\/OR","vencimento":"19\/09\/2025","pagamento":"19\/09\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 865,20","liquidado":"R$ 865,20","pago":"R$ 865,20"},{"id":19595,"exercicio":2025,"numero":"773\/AD","vencimento":"22\/09\/2025","pagamento":"24\/09\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADOR DEBORA CAMARA ROMANI NO IAC - INSTITUTO AGRON\u00d4MICO DE CAMPINAS, COM O GOVERNADOR TARC\u00cdSIO DE FREITAS, BEM COM O DEPUTADO ESTADUAL BRUNO ZAMBELLI, NA ENTREGA DE MAQUIN\u00c1RIOS AGR\u00cdCOLAS PARA MUNIC\u00cdPIOS PAULISTA, \"NOSSO AGRO TEM FOR\u00c7A\", VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19476,"exercicio":2025,"numero":"666\/OR","vencimento":"23\/09\/2025","pagamento":"23\/09\/2025","fornecedor":"MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A INSTALA\u00c7\u00c3O COMPLETA DE 01 (UM) V\u00cdDEO PORTEIRO INTERNO (COM A TELA NO BALC\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O) E UMA MOLA A\u00c9REA NA PORTA DE ACESSO ENTRE A ALA LEGISLATIVA E A GARAGEM DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 812,00","liquidado":"R$ 812,00","pago":"R$ 812,00"},{"id":19477,"exercicio":2025,"numero":"667\/OR","vencimento":"23\/09\/2025","pagamento":"23\/09\/2025","fornecedor":"MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A INSTALA\u00c7\u00c3O COMPLETA DE 01 (UM) V\u00cdDEO PORTEIRO INTERNO (COM A TELA NO BALC\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O) E UMA MOLA A\u00c9REA NA PORTA DE ACESSO ENTRE A ALA LEGISLATIVA E A GARAGEM DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 367,98","liquidado":"R$ 367,98","pago":"R$ 367,98"},{"id":19478,"exercicio":2025,"numero":"668\/OR","vencimento":"23\/09\/2025","pagamento":"23\/09\/2025","fornecedor":"MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, M\u00c3O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS PARA EFETUAR A INSTALA\u00c7\u00c3O COMPLETA DE 01 (UM) V\u00cdDEO PORTEIRO INTERNO (COM A TELA NO BALC\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O) E UMA MOLA A\u00c9REA NA PORTA DE ACESSO ENTRE A ALA LEGISLATIVA E A GARAGEM DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 1.015,00","liquidado":"R$ 1.015,00","pago":"R$ 1.015,00"},{"id":19554,"exercicio":2025,"numero":"737\/OR","vencimento":"23\/09\/2025","pagamento":"23\/09\/2025","fornecedor":"NILTON SILVA INFORMATICA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSIDERANDO QUE A IMPRESSORA ATUALMENTE INSTALADA NO GABINETE N\u00ba 2 (DR. LEANDRO) ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS T\u00c9CNICOS RECORRENTES NOS M\u00d3DULOS DE IMPRESS\u00c3O E C\u00d3PIA, DIFICULTANDO A REALIZA\u00c7\u00c3O DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS ESSENCIAIS, TORNA-SE NECESS\u00c1RIA A SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DOEQUIPAMENTO POR UM NOVO MODELO FUNCIONAL E COMPAT\u00cdVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR. AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.890,00","liquidado":"R$ 1.890,00","pago":"R$ 1.890,00"},{"id":19555,"exercicio":2025,"numero":"738\/OR","vencimento":"23\/09\/2025","pagamento":"23\/09\/2025","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVIU\u00c7OS DE MARCENARIA - PARA SERVI\u00c7OS EM PORTAS DE GABINETE VEREADORES.","empenhado":"R$ 316,00","liquidado":"R$ 316,00","pago":"R$ 316,00"},{"id":19570,"exercicio":2025,"numero":"753\/OR","vencimento":"23\/09\/2025","pagamento":"23\/09\/2025","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE C\u00d3PIAS DE CHAVES -SALAS ADM E GABINETES VEREADORES.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":19574,"exercicio":2025,"numero":"757\/OR","vencimento":"23\/09\/2025","pagamento":"23\/09\/2025","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DA \"RO\u00c7ADEIRA STIHL FS 220 COM CARRETEL E FACA\"- BEM PATRIMONIAL 1\/002153. SERVI\u00c7OS REALIZADOS: LIMPEZA GERAL E REGULAGEM.","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":19513,"exercicio":2025,"numero":"699\/OR","vencimento":"29\/09\/2025","pagamento":"29\/09\/2025","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA REPARO E CONCRETAGEM DE VALA DE DRENAGEM DE \u00c1GUA NO ACESSO DE VE\u00cdCULOS, DA RECEP\u00c7\u00c3O ADMINSTRATIVA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 304,65","liquidado":"R$ 304,65","pago":"R$ 304,65"},{"id":19502,"exercicio":2025,"numero":"689\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DAS INSER\u00c7\u00d5ES DE SPOTS RELATIVO A VEICULA\u00c7\u00c3O EM R\u00c1DIO FM DE ABRANG\u00caNCIA NO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA, DA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA QUE SER\u00c1 REALIZADA NO DIA 26\/08\/2025 AS 18H15. AS VE\u00cdCULA\u00c7\u00d5ES DEVER\u00c3O S","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":19534,"exercicio":2025,"numero":"719\/ES","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO ESTIMATIVO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST\u00cdVEIS, NA BOMBA DO FORNECEDOR.","empenhado":"R$ 2.791,50","liquidado":"R$ 1.946,15","pago":"R$ 1.946,15"},{"id":19547,"exercicio":2025,"numero":"730\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 44,90","liquidado":"R$ 44,90","pago":"R$ 44,90"},{"id":19549,"exercicio":2025,"numero":"732\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 223,19","liquidado":"R$ 223,19","pago":"R$ 223,19"},{"id":19556,"exercicio":2025,"numero":"739\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"ZANELATO ARQUITETURA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA OU PAISAGISMO PARA ELABORA\u00c7\u00c3O E CONFEC\u00c7\u00c3O DE PROJETOS E DOCUMENTA\u00c7\u00c3O T\u00c9CNICO-OPERACIONAL VISANDO A FUTURA REVITALIZA\u00c7\u00c3O DO CANTEIRO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":19573,"exercicio":2025,"numero":"756\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00c3O DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES EM JORNAL DI\u00c1RIO DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O. NECESSIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO \u00a71\u00ba DO ART.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":19583,"exercicio":2025,"numero":"764\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. COMPLEMENTO DE VALOR NA IMPORT\u00c2NCIA DE R$11,41, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DA MARCA OFERTADA REFERENTE AO PEDIDO 487\/2025.","empenhado":"R$ 11,41","liquidado":"R$ 11,41","pago":"R$ 11,41"},{"id":19589,"exercicio":2025,"numero":"768\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO -PLACA-FQZ- 6C28.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19601,"exercicio":2025,"numero":"779\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANTEN\u00c7\u00c3O DE PABX - TELEFONIA FIXA. MANUTEN\u00c7\u00c3O NO RAMAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELEFONE NO SETOR DE TRANSPORTES (SALA DOS MOTORISTAS).","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":19605,"exercicio":2025,"numero":"782\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA NAS DEPEND\u00caNCIAS DA CMV.","empenhado":"R$ 114,73","liquidado":"R$ 114,73","pago":"R$ 114,73"},{"id":19606,"exercicio":2025,"numero":"783\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM EMPREGADOS NO USO COTIDIANO NO SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 63,00","liquidado":"R$ 63,00","pago":"R$ 63,00"},{"id":19607,"exercicio":2025,"numero":"784\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO -PLACA-FQZ- 6C28","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19614,"exercicio":2025,"numero":"790\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS. (ITENS M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9).","empenhado":"R$ 299,70","liquidado":"R$ 299,70","pago":"R$ 299,70"},{"id":19615,"exercicio":2025,"numero":"791\/OR","vencimento":"30\/09\/2025","pagamento":"30\/09\/2025","fornecedor":"NILTON SILVA INFORMATICA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE INFORM\u00c1TICA PARA ENTREGA IMEDIATA. VALORES DA COTA\u00c7\u00c3O 87\/25.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":19650,"exercicio":2025,"numero":"825\/AD","vencimento":"01\/10\/2025","pagamento":"01\/10\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESA MI\u00daDA DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":19651,"exercicio":2025,"numero":"826\/AD","vencimento":"01\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"JORGE MARTINS NETO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESA MI\u00daDA DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18922,"exercicio":2025,"numero":"157\/ES","vencimento":"03\/10\/2025","pagamento":"03\/10\/2025","fornecedor":"GREEN CARD S\/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 01\/2025- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO, EMISS\u00c3O E FORNECIMENTO DE AUX\u00cdLIO ALIMENTA\u00c7\u00c3O NA FORMA DE CART\u00c3O MAGN\u00c9","empenhado":"R$ 5.335,00","liquidado":"R$ 5.035,00","pago":"R$ 5.035,00"},{"id":19661,"exercicio":2025,"numero":"835\/AD","vencimento":"06\/10\/2025","pagamento":"10\/10\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA NATIELLE GAMA GRACIANO E O ASSESSOR MIQUEIAS SOARES GRACIANO NO CONGRESSO NACIONAL COM A DEPUTADAS FEDERAL RENATA ABREU, BEM COM SENADOR MARCOS PONTES E NO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE COM O MINISTRO ALEXANDRE PADILHA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":18749,"exercicio":2025,"numero":"10\/GL","vencimento":"10\/10\/2025","pagamento":"10\/10\/2025","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR DO EMPENHO ESTIMADO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS PARA O PER\u00cdODO DE 01\/01 A 11\/07\/2025 (3. ADITIVO)","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 4.500,00","pago":"R$ 4.500,00"},{"id":19591,"exercicio":2025,"numero":"770\/OR","vencimento":"10\/10\/2025","pagamento":"10\/10\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. PEDIDO PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 22\/09\/2025, ENTREGAR ENTRE 16:00 E 16:30H. OBS: ENVIAR 20 COCA-COLAS ZERO E O RESTANTE NORMAL.","empenhado":"R$ 891,52","liquidado":"R$ 891,52","pago":"R$ 891,52"},{"id":19598,"exercicio":2025,"numero":"776\/OR","vencimento":"10\/10\/2025","pagamento":"10\/10\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. PEDIDO REFERENTE AOS SEGUINTES EVENTOS QUE OCORRER\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO DR. OCTAVIO VISCARDI EM PARCERIA COM A C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA NO DIA 25\/09\/2025. 09:00H- PALESTRA: \"O FUTURO DE S\u00c3O PAULO P\u00d3S REFORMA TRIBUT\u00c1RIA NO BRASIL\" 14:00H- ORIENTA\u00c7\u00d5ES, PALESTRAS E A\u00c7\u00d5ES DE CONSCIENTIZA\u00c7\u00c3O PARA UM TR\u00c2NSITO MAIS SEGURO. QUANTIDADE ESTIMADA DE P\u00daBLICO PARA CADA EVENTO: 200 PESSOAS.","empenhado":"R$ 3.235,00","liquidado":"R$ 3.235,00","pago":"R$ 3.235,00"},{"id":19613,"exercicio":2025,"numero":"789\/OR","vencimento":"10\/10\/2025","pagamento":"10\/10\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 29\/09\/2025. ENTREGA: DIA 29\/09\/2025 ENTRE 16:00H E 16:30H. ENTREGAR 20 COCA-COLAS ZERO, O RESTANTE NORMAL. PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O D","empenhado":"R$ 807,52","liquidado":"R$ 807,52","pago":"R$ 807,52"},{"id":19643,"exercicio":2025,"numero":"819\/OR","vencimento":"10\/10\/2025","pagamento":"10\/10\/2025","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES PERI\u00d3DICOS. ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (ASO)- PERI\u00d3DICO DOS SEGUINTES SERVIDORES: ANTONIO LUIS MOLINA; JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":19692,"exercicio":2025,"numero":"862\/AD","vencimento":"13\/10\/2025","pagamento":"17\/10\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA NATIELLE GAMA GRACIANO E O ASSESSOR DA VEREADOR MIQUEIAS SOARES GRACIANO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19696,"exercicio":2025,"numero":"865\/AD","vencimento":"13\/10\/2025","pagamento":"15\/10\/2025","fornecedor":"VALDEMIR MARZOCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCOS SILV\u00c9RIO MORENO CAMARGO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS TENENTE COIMBRA, DANILO CAMPETTI E GIL DINIZ, BEM COMO NA SECRETARIA DA EDUCA\u00c7\u00c3O, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19612,"exercicio":2025,"numero":"788\/OR","vencimento":"14\/10\/2025","pagamento":"14\/10\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 68,70","liquidado":"R$ 68,70","pago":"R$ 68,70"},{"id":19642,"exercicio":2025,"numero":"818\/OR","vencimento":"14\/10\/2025","pagamento":"14\/10\/2025","fornecedor":"NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O\/REPARO NA V\u00c1LVULA DE DESCARGA DO SANIT\u00c1RIO FEMININO (ALA ADMINISTRATIVA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE HASTE FLUX FRABRIMAR. O SERVI\u00c7O \u00c9 NECESS\u00c1RIO PARA SANAR O VAZAMENTO HIDR\u00c1","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":19701,"exercicio":2025,"numero":"869\/AD","vencimento":"14\/10\/2025","pagamento":"20\/10\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCOS ROG\u00c9RIO BRAZ E A ASSESSORA DESTA CASA DENISE PERES VIEIRA NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O PIGNATARI, BEM COMO NA SECRETARIA DO ESPORTE E NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ALEM DA FEDERA\u00c7\u00c3O PAULISTA DE FUTEBOL, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19597,"exercicio":2025,"numero":"775\/OR","vencimento":"15\/10\/2025","pagamento":"15\/10\/2025","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE INSTITUCIONAL PARA A AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA DO DIA 23 DE SETEMBRO AGOSTO DE 2025 \u00c0S 18:H15, CONFORME ARTE E IN","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":19599,"exercicio":2025,"numero":"777\/OR","vencimento":"15\/10\/2025","pagamento":"15\/10\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA PALESTRA INSTITUCIONAL SOBRE OS IMNPACTOS DA REFORMA E O PAPEL DE S\u00c3O PAULO NO NOVO CEN\u00c1RIO FEDERATI","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":19600,"exercicio":2025,"numero":"778\/OR","vencimento":"15\/10\/2025","pagamento":"15\/10\/2025","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA PALESTRA INSTITUCIONAL SOBRE OS IMPACTOS DA REFORMA E O PAPEL DE S\u00c3O PAULO NO NOVO CEN\u00c1RIO FEDERATIV","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":19604,"exercicio":2025,"numero":"781\/OR","vencimento":"15\/10\/2025","pagamento":"15\/10\/2025","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE AO PUBLICO EM GERAL, PARA A PARTICIPA\u00c7\u00c3O DO EVENTO: PROMO\u00c7\u00c3O NO \u00c2MBITO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E C\u00c2MARA M","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":19665,"exercicio":2025,"numero":"837\/OR","vencimento":"15\/10\/2025","pagamento":"15\/10\/2025","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOALHAS DE MESA EM MATERIAL PL\u00c1STICO PARA USO DA COPA E COZINHA E REFEIT\u00d3RIO DA CMV.","empenhado":"R$ 211,55","liquidado":"R$ 211,55","pago":"R$ 211,55"},{"id":19610,"exercicio":2025,"numero":"786\/OR","vencimento":"16\/10\/2025","pagamento":"16\/10\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.235,54","liquidado":"R$ 1.235,54","pago":"R$ 1.235,54"},{"id":19653,"exercicio":2025,"numero":"827\/OR","vencimento":"16\/10\/2025","pagamento":"16\/10\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PROCESSO ADM N\u00ba 177\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, ACESS\u00d3RIOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E DE CARRINHO DE PICKING OU CARRINHO 3 BANDEJAS PARA TRANSPORTE D","empenhado":"R$ 670,20","liquidado":"R$ 670,20","pago":"R$ 670,20"},{"id":19657,"exercicio":2025,"numero":"831\/OR","vencimento":"16\/10\/2025","pagamento":"16\/10\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 40 METROS DE MANGUEIRA DE JARDIM E UNI\u00d5ES DE MANGUEIRA, PARA SEREM UTILIZADOS NA IRRIGA\u00c7\u00c3O DOS JARDINS DO ENTORNO DA CMV.","empenhado":"R$ 196,44","liquidado":"R$ 196,44","pago":"R$ 196,44"},{"id":19658,"exercicio":2025,"numero":"832\/OR","vencimento":"16\/10\/2025","pagamento":"16\/10\/2025","fornecedor":"MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLES PARA O PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DA GARAGEM OFICIAL DA CMV.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":19679,"exercicio":2025,"numero":"849\/OR","vencimento":"20\/10\/2025","pagamento":"20\/10\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA NAS DEPEND\u00caNCIAS DA CMV.","empenhado":"R$ 268,41","liquidado":"R$ 268,41","pago":"R$ 268,41"},{"id":19715,"exercicio":2025,"numero":"882\/AD","vencimento":"20\/10\/2025","pagamento":"24\/10\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES WALTER JOS\u00c9 DOS SANTOS, RENATO DE SOUZA OLIVEIRA E VILMAR FERREIRA DA SILVA, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS FERNANDO MARANGONI,","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":19720,"exercicio":2025,"numero":"886\/AD","vencimento":"20\/10\/2025","pagamento":"24\/10\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCOS ROG\u00c9RIO BRAZ E A ASSESSORA DESTA CASA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS BRUNO LIMA, DELEGADO CUNHA, BRUNO GANEM, LUIZ CARLOS MOTTA, ADRIANA VENTURA, ARNALDO JARDIM E MAURICIO NEVES, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":19724,"exercicio":2025,"numero":"889\/AD","vencimento":"21\/10\/2025","pagamento":"27\/10\/2025","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CASA DANIEL DAVID NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL CARLOS PIGNATARI, BEM COMO TV BANDEIRANTE ,","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19611,"exercicio":2025,"numero":"787\/OR","vencimento":"22\/10\/2025","pagamento":"22\/10\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 153,36","liquidado":"R$ 153,36","pago":"R$ 153,36"},{"id":19655,"exercicio":2025,"numero":"829\/OR","vencimento":"22\/10\/2025","pagamento":"22\/10\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":19667,"exercicio":2025,"numero":"839\/OR","vencimento":"22\/10\/2025","pagamento":"22\/10\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. PEDIDO REFERENTE A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 06\/10\/2025, ENTREGA ENTRE 16:00H E 16:30H. OBS: ENVIAR 20 COCA-COLAS ZERO E O RESTANTE COCA-COLA NORMAL.","empenhado":"R$ 792,86","liquidado":"R$ 792,86","pago":"R$ 792,86"},{"id":19678,"exercicio":2025,"numero":"848\/OR","vencimento":"22\/10\/2025","pagamento":"22\/10\/2025","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COTA\u00c7\u00c3O 85\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 274,20","liquidado":"R$ 274,20","pago":"R$ 274,20"},{"id":19596,"exercicio":2025,"numero":"774\/OR","vencimento":"23\/10\/2025","pagamento":"23\/10\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE INSTITUCIONAL PARA A AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025 \u00c0S 18:H15, CONFORME ARTE E INFORMES","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":19666,"exercicio":2025,"numero":"838\/OR","vencimento":"28\/10\/2025","pagamento":"28\/10\/2025","fornecedor":"MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE C\u00c2MERA IP (SEM FORNECIMENTO) LOCALIZADA NO ESTACIONAMENTO DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS, BEM COMO MANUTEN\u00c7\u00c3O E AJUSTE DAS DEMAIS C\u00c2MERAS LOCALIZADAS NESTE AMBIENTE.","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":19680,"exercicio":2025,"numero":"850\/OR","vencimento":"28\/10\/2025","pagamento":"28\/10\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: JEEP- PLACA-STM6C55.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19683,"exercicio":2025,"numero":"853\/OR","vencimento":"28\/10\/2025","pagamento":"28\/10\/2025","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA 7\u00aa REVIS\u00c3O DE 10.000 KM DO VE\u00cdCULO OFICIAL CRUZE LTZ -FQZ6C28 (DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA).","empenhado":"R$ 2.209,95","liquidado":"R$ 2.209,95","pago":"R$ 2.209,95"},{"id":19684,"exercicio":2025,"numero":"854\/OR","vencimento":"28\/10\/2025","pagamento":"28\/10\/2025","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO REFERENTE AOS SERVI\u00c7OS PRESTADOS NA 7\u00aa REVIS\u00c3O DE 10.000 KM DO VE\u00cdCULO OFICIAL CRUZE LTZ -FQZ6C28 (DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA).","empenhado":"R$ 985,00","liquidado":"R$ 985,00","pago":"R$ 985,00"},{"id":19686,"exercicio":2025,"numero":"856\/OR","vencimento":"28\/10\/2025","pagamento":"28\/10\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESS\u00c3O E MATERIAL DE EXPEDIENTE COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 257,10","liquidado":"R$ 257,10","pago":"R$ 257,10"},{"id":19746,"exercicio":2025,"numero":"909\/AD","vencimento":"28\/10\/2025","pagamento":"04\/11\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA DEBORA CAMARA ROMANI E A ASSESSORA DESTA CASA DENISE PERES VIEIRA, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO, PARTICIPANDO DO LAN\u00c7AMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19500,"exercicio":2025,"numero":"687\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"LTP COMUNICACAO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DAS INSER\u00c7\u00d5ES DOS SPOTS RELATIVO A VEICULA\u00c7\u00c3O EM R\u00c1DIO FM DE ABRANG\u00caNCIA NO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA, DA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA SOBRE PPA -2026-2029 E LDO-2026, QUE SER\u00c1 REALIZADA NO DIA 26\/08\/2025","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":19648,"exercicio":2025,"numero":"824\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO ESTIMATIVO, RELATIVO AS DESPESAS DE SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES. TELEFONIA M\u00d3VEL -PACOTE DE VOZ, PARA O FIM DA VIG\u00caNCIA CONTRATUAL.","empenhado":"R$ 2.044,80","liquidado":"R$ 1.743,00","pago":"R$ 1.743,00"},{"id":19685,"exercicio":2025,"numero":"855\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. PEDIDO PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 13\/10\/2025- ENTREGA ENTRE :16:00 E 16:30H. OBS: ENVIAR 25 COCA-COLAS ZERO E O RESTANTE NORMAL.","empenhado":"R$ 792,86","liquidado":"R$ 792,86","pago":"R$ 792,86"},{"id":19687,"exercicio":2025,"numero":"857\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESS\u00c3O E MATERIAL DE EXPEDIENTE COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 2.624,00","liquidado":"R$ 2.624,00","pago":"R$ 2.624,00"},{"id":19688,"exercicio":2025,"numero":"858\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"DENISE APARECIDA RODRIGUES MARABEIS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESS\u00c3O E MATERIAL DE EXPEDIENTE COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 134,40","liquidado":"R$ 134,40","pago":"R$ 134,40"},{"id":19689,"exercicio":2025,"numero":"859\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O, INCLUINDO FORNECIMENTO DE UMA ENGRENAGEM NOVA, NA FRAGMENTADORA DE PAPEL AS1500CD, BEM PATRIMONIAL 001\/2022. O SERVI\u00c7O ENGLOBA LIMPEZA, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA ENGRENAGEM DANIFICADA E","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":19704,"exercicio":2025,"numero":"871\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VERNIZ PARA REFORMA DO BEM PATRIMONIAL 001\/627- MESA EM IMBUIA.","empenhado":"R$ 148,48","liquidado":"R$ 148,48","pago":"R$ 148,48"},{"id":19705,"exercicio":2025,"numero":"872\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 207,96","liquidado":"R$ 207,96","pago":"R$ 207,96"},{"id":19706,"exercicio":2025,"numero":"873\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA CMV, COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 557,60","liquidado":"R$ 557,60","pago":"R$ 557,60"},{"id":19708,"exercicio":2025,"numero":"875\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EPIS PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":19709,"exercicio":2025,"numero":"876\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VEICULO- PLACA-GDK8336.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19728,"exercicio":2025,"numero":"892\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: CRUZE- PLACA-GDK8336. JEEP- PLACA-STM6C55.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":19730,"exercicio":2025,"numero":"894\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM EMPREGADOS NO USO COTIDIANO NO SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 572,00","liquidado":"R$ 572,00","pago":"R$ 572,00"},{"id":19731,"exercicio":2025,"numero":"895\/OR","vencimento":"30\/10\/2025","pagamento":"30\/10\/2025","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REPAROS PONTUAIS NA CMV. DISJUNTOR PARA O TEL\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 57,69","liquidado":"R$ 57,69","pago":"R$ 57,69"},{"id":19756,"exercicio":2025,"numero":"917\/AD","vencimento":"31\/10\/2025","pagamento":"06\/11\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR GILMAR AUR\u00c9LIO NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS BALEIA ROSSI, JO\u00c3O CURI E SIMONE MARQUETTO, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":19792,"exercicio":2025,"numero":"952\/AD","vencimento":"03\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":19794,"exercicio":2025,"numero":"953\/AD","vencimento":"03\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":19801,"exercicio":2025,"numero":"958\/AD","vencimento":"04\/11\/2025","pagamento":"06\/11\/2025","fornecedor":"VALDEMIR MARZOCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR WALTER JOSE DOS SANTOS NA PREFEITURA DE CAMPINAS COM O PREFEITO D\u00c1RIO JORGE GIOLO SAADI, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19710,"exercicio":2025,"numero":"877\/OR","vencimento":"06\/11\/2025","pagamento":"06\/11\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. ENTREGA: 20\/10\/2025, ENTRE 16:30 E 17:00H. OBS: ENVIAR 01 UNIDADE DE X-SALADA SEM PRESUNTO E SEM QUEIJO. OBS: ENVIAR 25 COCA-COLAS ZERO E O RESTANTE NORMAL.","empenhado":"R$ 1.967,36","liquidado":"R$ 1.967,36","pago":"R$ 1.967,36"},{"id":19750,"exercicio":2025,"numero":"912\/OR","vencimento":"06\/11\/2025","pagamento":"06\/11\/2025","fornecedor":"V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"GRAVA\u00c7\u00c3O E FILMAGEM DE AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA DO PROJETO DE LEI N\u00ba 30\/2025 QUE DISP\u00d5E SOBRE A REVIS\u00c3O DO PLANO DE SANEAMENTO B\u00c1SICO DO MUNIC\u00cdPIO. DATA: 29\/10\/2025 A PARTIR DAS 17 HORAS. SER\u00c1 DISPONIBILIZ","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":19787,"exercicio":2025,"numero":"948\/OR","vencimento":"06\/11\/2025","pagamento":"06\/11\/2025","fornecedor":"SANDRA ANDRINA HERNANDEZ JABUR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL\/ APETRECHOS DE USO EM EVENTOS OCASIONAIS. - HOMENAGEM DE \"NOVEMBRO AZUL\"","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":19727,"exercicio":2025,"numero":"891\/OR","vencimento":"07\/11\/2025","pagamento":"07\/11\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE AO PUBLICO EM GERAL, PARA A PARTICIPA\u00c7\u00c3O DE AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA REFERENTE AO OR\u00c7AMENTO (PPA, LDO E LOA) DE 2026. DATA A SER PUBLICADO O CONVITE NO JORNAIS DI\u00c1RIOS: 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025.","empenhado":"R$ 1.360,00","liquidado":"R$ 1.360,00","pago":"R$ 1.360,00"},{"id":19733,"exercicio":2025,"numero":"897\/OR","vencimento":"10\/11\/2025","pagamento":"10\/11\/2025","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ ANUIDADE DO JORNAL DI\u00c1RIO, COM A ENTREGA DE EXEMPLAR FISICO E ACESSO DE LEITURA E CONSULTA ONLINE, PARA O PER\u00cdODO DE 12 MESES: 26\/10\/2024 A 25\/10\/2025 ACESSO DIGITAL COMPLETO (SITE E AP","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":19814,"exercicio":2025,"numero":"970\/AD","vencimento":"10\/11\/2025","pagamento":"14\/11\/2025","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR RENATO DE SOUZA ABDALA E ASSESSOR DE GABINETE LEGISLATIVO JUNIOR DE FARIA, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS RAFAEL SARAIVA E TOME ABDUCH, BEM COMO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19729,"exercicio":2025,"numero":"893\/OR","vencimento":"11\/11\/2025","pagamento":"11\/11\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.059,62","liquidado":"R$ 1.059,62","pago":"R$ 1.059,62"},{"id":19732,"exercicio":2025,"numero":"896\/OR","vencimento":"12\/11\/2025","pagamento":"12\/11\/2025","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE FABRICA\u00c7\u00c3O DE 01 BANNER DE REPRESENTA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COM 04 ILH\u00d3S. MEDIDAS: 3M X 1M (LARGURA X ALTURA)","empenhado":"R$ 295,00","liquidado":"R$ 295,00","pago":"R$ 295,00"},{"id":19735,"exercicio":2025,"numero":"899\/OR","vencimento":"12\/11\/2025","pagamento":"12\/11\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. ENTREGA: DIA 27\/10\/2025 ENTRE 16:00 E 16:30H. OBS: ENVIAR 25 COCA-COLAS ZERO.","empenhado":"R$ 805,20","liquidado":"R$ 805,20","pago":"R$ 805,20"},{"id":19738,"exercicio":2025,"numero":"902\/OR","vencimento":"12\/11\/2025","pagamento":"12\/11\/2025","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CADEIRAS PRESIDENTE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL. SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PIST\u00c3O DE G\u00c1S E ENCOSTO DOS BRA\u00c7OS. BENS PATRIMONIAIS: 001\/2392 E 001\/2445.","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":19747,"exercicio":2025,"numero":"910\/OR","vencimento":"12\/11\/2025","pagamento":"12\/11\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM EMPREGADOS NO USO COTIDIANO NO SETORES ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":19819,"exercicio":2025,"numero":"974\/AD","vencimento":"12\/11\/2025","pagamento":"17\/11\/2025","fornecedor":"VALDEMIR MARZOCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCOS SILV\u00c9RIO MORENO CAMARGO, NA ALESP - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO, PARTICIPANDO DA AUDI\u00caNCIA PUBLICA SOBRE A EXTIN\u00c7\u00c3O DOS AEROCLUBES\/DESPEJO, BEM COMO NO PAL\u00c1CIO DOS BANDEIRANTES EM REUNI\u00c3O NA DEFESA CIVIL, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19656,"exercicio":2025,"numero":"830\/OR","vencimento":"14\/11\/2025","pagamento":"14\/11\/2025","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALORES DA COTA\u00c7\u00c3O 85\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 497,68","liquidado":"R$ 497,68","pago":"R$ 497,68"},{"id":19726,"exercicio":2025,"numero":"890\/OR","vencimento":"14\/11\/2025","pagamento":"14\/11\/2025","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE AO PUBLICO EM GERAL, PARA A PARTICIPA\u00c7\u00c3O DE AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA REFERENTE AO OR\u00c7AMENTO (PPA, LDO E LOA) DE 2026. DATA A SER PUBLICADO O CONVITE NO JORNAIS DI\u00c1RIOS: 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025.","empenhado":"R$ 1.360,00","liquidado":"R$ 1.360,00","pago":"R$ 1.360,00"},{"id":19734,"exercicio":2025,"numero":"898\/OR","vencimento":"14\/11\/2025","pagamento":"14\/11\/2025","fornecedor":"LOCAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE EMISS\u00c3O DE CERCADO DIGITAL, PADR\u00c3O ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES P\u00daBLICAS BRASILEIRA), TIPOS A1 (DIGITAL) E A3 (EM TOKEN USB), PARA PESSOA","empenhado":"R$ 376,00","liquidado":"R$ 376,00","pago":"R$ 376,00"},{"id":19748,"exercicio":2025,"numero":"911\/OR","vencimento":"14\/11\/2025","pagamento":"14\/11\/2025","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 231,40","liquidado":"R$ 223,40","pago":"R$ 223,40"},{"id":19751,"exercicio":2025,"numero":"913\/OR","vencimento":"14\/11\/2025","pagamento":"14\/11\/2025","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CADEIRAS TIPO PRESIDENTE, REPARO E REGULAGEM DE ALTUA E AJUSTES. BEM PATRIMONIAL: 001\/002404 CADEIRA DO TIPO PRESIDENTE \u201cEM TELA MASH\u201d-SALA 17 -","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":19826,"exercicio":2025,"numero":"979\/AD","vencimento":"14\/11\/2025","pagamento":"24\/11\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS FAUSTO PINATTO, ANTONIO CARLOS RODRIGUES E FRANCISCO EVERARDO TIRIRICA OLIVEIRA SILVA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":19739,"exercicio":2025,"numero":"903\/OR","vencimento":"17\/11\/2025","pagamento":"17\/11\/2025","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/2 P\u00c1GINA EM JORNAL IMPRESSO (COLORIDO) COM EDI\u00c7\u00c3O F\u00cdSICA (EM PAPEL) E DIGITAL, PARA PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE AO PUBLICO EM GERAL, PARA A PARTICIPA\u00c7\u00c3O DE AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA PAA A DISCUSS\u00c3O","empenhado":"R$ 1.360,00","liquidado":"R$ 1.360,00","pago":"R$ 1.360,00"},{"id":19788,"exercicio":2025,"numero":"949\/OR","vencimento":"18\/11\/2025","pagamento":"18\/11\/2025","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":19758,"exercicio":2025,"numero":"919\/OR","vencimento":"19\/11\/2025","pagamento":"19\/11\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. ENVIAR 25 UNIDADES COCA-COLA ZERO A\u00c7UCAR. DATA ENTREGA: 03\/111\/2025 - ENTRE AS 16H00 E 16H30.","empenhado":"R$ 923,36","liquidado":"R$ 923,36","pago":"R$ 923,36"},{"id":19781,"exercicio":2025,"numero":"942\/OR","vencimento":"19\/11\/2025","pagamento":"19\/11\/2025","fornecedor":"W A TANAKA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000024\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 16 - MOD. FORMATADA: 16 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":19802,"exercicio":2025,"numero":"959\/OR","vencimento":"19\/11\/2025","pagamento":"19\/11\/2025","fornecedor":"AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: CRUZE- PLACA-FQZ6C28 JEEP- PLACA-STM6C55.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":19809,"exercicio":2025,"numero":"965\/OR","vencimento":"19\/11\/2025","pagamento":"19\/11\/2025","fornecedor":"W A TANAKA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000024\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 16 - MOD. FORMATADA: 16 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":19707,"exercicio":2025,"numero":"874\/OR","vencimento":"20\/11\/2025","pagamento":"21\/11\/2025","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ ANUIDADE DE DISPONIBILIZA\u00c7AO DE INFORMA\u00c7\u00d5ES JUR\u00cdDICAS E CONT\u00c1BEIS DO BAM -BOLETIM DE ADMINISTRATA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA MUNICIPAL - EM PAPEL IMPRESO (F\u00cdSICO) E DE FORMA DIGITAL COM ACESSO ONLINE. P","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":19836,"exercicio":2025,"numero":"988\/AD","vencimento":"21\/11\/2025","pagamento":"27\/11\/2025","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM PROCURADORA LEGISLATIVA DESTA CASA, PARTICIPANDO DO \"III CONGRESSO BRASILEIRO DA ADVOCACIA P\u00daBLICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL\" PROMOVIDO PELA CEJI TREINAMENTOS LTDA - (CENTRO DE ESTUDOS JUR\u00cdDICOS INDEPENDENTES), VISANDO DE INTERESSE DESTA EGR\u00c9GIA CASA DE LEIS.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19789,"exercicio":2025,"numero":"950\/OR","vencimento":"24\/11\/2025","pagamento":"24\/11\/2025","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA APLICA\u00c7\u00c3O EMERGENCIAL - EM SISTEMA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O E TROCA DISJUNTOR E DE CABEAMENTO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O DO PAIN\u00c9L DE VOTA\u00c7\u00c3O E INAGENS DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 660,99","liquidado":"R$ 660,99","pago":"R$ 660,99"},{"id":19803,"exercicio":2025,"numero":"960\/OR","vencimento":"25\/11\/2025","pagamento":"25\/11\/2025","fornecedor":"DANIELE CRISTINA DOS SANTOS BOFO & CIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000027\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE CURSO\/TREINAMENTO\/CAPACITA\u00c7\u00c3O EM MAT\u00c9RIA ESPECIALIZADA, NO FORMATO IN COMPANY, COM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS\/AULA, DENOMINADO \"EQUIPES QUE SOLUCIONAM\", DESTINADO A 35 (TRINTA E CINCO) SERVIDORES ATIVOS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 15.800,00","liquidado":"R$ 15.800,00","pago":"R$ 15.800,00"},{"id":19654,"exercicio":2025,"numero":"828\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PROCESSO ADM N\u00ba 177\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, ACESS\u00d3RIOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E DE CARRINHO DE PICKING OU CARRINHO 3 BANDEJAS PARA TRANSPORTE D","empenhado":"R$ 839,00","liquidado":"R$ 839,00","pago":"R$ 839,00"},{"id":19740,"exercicio":2025,"numero":"904\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"ALANA GUIDOTI DOCUSSE 46483360894","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000023\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 15 - MOD. FORMATADA: 15 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PAISAGISMO PARA IMPLANTA\u00c7\u00c3O DO NOVO LAYOUT PAISAG\u00cdSTICO NO CANTEIRO FRONTAL DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, LOCALIZADO NA CONFLU\u00caNCIA DAS RUAS PAR\u00c1 E VENEZUELA, CONFORME PROJETO T\u00c9CNICO PREVIAMENTE APROVADO, CABENDO \u00c0 CONTRATADA O FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS, M\u00c3O DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS \u00c0 FIEL EXECU\u00c7\u00c3O DO PROJETO.","empenhado":"R$ 16.898,00","liquidado":"R$ 16.898,00","pago":"R$ 16.898,00"},{"id":19741,"exercicio":2025,"numero":"905\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"ALANA GUIDOTI DOCUSSE 46483360894","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000023\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 15 - MOD. FORMATADA: 15 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PAISAGISMO PARA IMPLANTA\u00c7\u00c3O DO NOVO LAYOUT PAISAG\u00cdSTICO NO CANTEIRO FRONTAL DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, LOCALIZADO NA CONFLU\u00caNCIA DAS RUAS PAR\u00c1 E VENEZUELA, CONFORME PROJETO T\u00c9CNICO PREVIAMENTE APROVADO, CABENDO \u00c0 CONTRATADA O FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS, M\u00c3O DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESS\u00c1RIOS \u00c0 FIEL EXECU\u00c7\u00c3O DO PROJETO.","empenhado":"R$ 3.000,00","liquidado":"R$ 3.000,00","pago":"R$ 3.000,00"},{"id":19807,"exercicio":2025,"numero":"963\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO HABITUAL DOS SERVI\u00c7OS DE COPA E COZINHA, DA CMV","empenhado":"R$ 1.046,90","liquidado":"R$ 1.043,90","pago":"R$ 1.043,90"},{"id":19808,"exercicio":2025,"numero":"964\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO HABITUAL DOS SERVI\u00c7OS DE COPA E COZINHA, DA CMV","empenhado":"R$ 51,90","liquidado":"R$ 51,90","pago":"R$ 51,90"},{"id":19810,"exercicio":2025,"numero":"966\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. ***ENVIAR 20 REFRIGERANTES ZERO A\u00c7UCAR","empenhado":"R$ 836,36","liquidado":"R$ 836,36","pago":"R$ 836,36"},{"id":19816,"exercicio":2025,"numero":"971\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANTEN\u00c7\u00c3O DE PABX - TELEFONIA FIXA. AVERIGUA\u00c7\u00c3O DE DEFEITO E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAL DA SALA 32 - RECURSOSOS HUMANOS\/ FINANCEIRO.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":19822,"exercicio":2025,"numero":"975\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: CRUZE- PLACA-FQZ6C28 CRUZE - PLACA: GDK-8336","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":19828,"exercicio":2025,"numero":"980\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA, DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 109,90","liquidado":"R$ 109,90","pago":"R$ 109,90"},{"id":19829,"exercicio":2025,"numero":"981\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA, DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 399,60","liquidado":"R$ 399,60","pago":"R$ 399,60"},{"id":19832,"exercicio":2025,"numero":"984\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"W A TANAKA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000024\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 16 - MOD. FORMATADA: 16 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 455,00","liquidado":"R$ 455,00","pago":"R$ 455,00"},{"id":19838,"exercicio":2025,"numero":"989\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULO OFICIAIS DA C\u00c2MARA: CRUZE- PLACA-FQZ6C28","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19839,"exercicio":2025,"numero":"990\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM EMPREGADOS NO USO COTIDIANO NO SETORES ADMINISTRATIVOS.","empenhado":"R$ 119,80","liquidado":"R$ 119,80","pago":"R$ 119,80"},{"id":19841,"exercicio":2025,"numero":"992\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULO OFICIAIS DA C\u00c2MARA: JEEP -RENEGADE - PLACA- STM-6C55","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":19842,"exercicio":2025,"numero":"993\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO E FILTROS DE VE\u00cdCULOS DA FROTA MDA C\u00c2MARA. VE\u00cdCULO_ CRUZE - GDK-8336","empenhado":"R$ 441,00","liquidado":"R$ 441,00","pago":"R$ 441,00"},{"id":19845,"exercicio":2025,"numero":"996\/OR","vencimento":"28\/11\/2025","pagamento":"28\/11\/2025","fornecedor":"W A TANAKA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000024\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 16 - MOD. FORMATADA: 16 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":19831,"exercicio":2025,"numero":"983\/OR","vencimento":"01\/12\/2025","pagamento":"01\/12\/2025","fornecedor":"NILTON SILVA INFORMATICA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MEM\u00d3RIA DE NOTEBOOK -DDR3 4GB\/ PC3 TROCA NO BEM PATRIMONIAL - PLACA: 1731 -DE USO NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":19871,"exercicio":2025,"numero":"1022\/AD","vencimento":"01\/12\/2025","pagamento":"01\/12\/2025","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19873,"exercicio":2025,"numero":"1023\/AD","vencimento":"01\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":19833,"exercicio":2025,"numero":"985\/OR","vencimento":"02\/12\/2025","pagamento":"02\/12\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. OBS.::: ENVIAR 20 REFRIGERANTES ZERO A\u00c7UCAR","empenhado":"R$ 779,19","liquidado":"R$ 779,19","pago":"R$ 779,19"},{"id":19736,"exercicio":2025,"numero":"900\/OR","vencimento":"09\/12\/2025","pagamento":"09\/12\/2025","fornecedor":"GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00ba 169\/2025. CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS DAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORA","empenhado":"R$ 2.430,00","liquidado":"R$ 2.430,00","pago":"R$ 2.430,00"},{"id":19804,"exercicio":2025,"numero":"961\/OR","vencimento":"09\/12\/2025","pagamento":"09\/12\/2025","fornecedor":"DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CORTINA EM TECIDO R\u00daSTICO NO VAR\u00c3O CROMADO COM ILH\u00d3S, MEDIDAS - 3.45 DE LARGURA X2,80 ALTURA.. LOCAL: GABINETE 02 -","empenhado":"R$ 827,00","liquidado":"R$ 827,00","pago":"R$ 827,00"},{"id":19823,"exercicio":2025,"numero":"976\/OR","vencimento":"09\/12\/2025","pagamento":"09\/12\/2025","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CART\u00c3O DE MEM\u00d3RIA - MICRO - SD LEXAR 1066 X 128 GB - 4K A2 - 160MB\/S -P\/ UTILIZA\u00c7\u00c3O NO COMPUTADOR DO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICA\u00c7\u00d5ES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 265,00","liquidado":"R$ 265,00","pago":"R$ 265,00"},{"id":19737,"exercicio":2025,"numero":"901\/OR","vencimento":"10\/12\/2025","pagamento":"10\/12\/2025","fornecedor":"CEJI TREINAMENTOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00ba 187\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE UMA VAGA PARA PARTICIPA\u00c7\u00c3O NO \u201cCONGRESSO BRASILEIRO DA ADVOCACIA P\u00daBLICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL\u201d, QUE OCORRER\u00c1 NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":19844,"exercicio":2025,"numero":"995\/OR","vencimento":"10\/12\/2025","pagamento":"10\/12\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 24\/11\/2025 -HOR\u00c1RIO DE ENTREGA: 16H30 ENVIAR 20 REFRIGERANTES ZERO A\u00c7UCAR","empenhado":"R$ 792,86","liquidado":"R$ 792,86","pago":"R$ 792,86"},{"id":19790,"exercicio":2025,"numero":"951\/OR","vencimento":"12\/12\/2025","pagamento":"12\/12\/2025","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROCESSO ADMINISTRATIVO 191\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 (UMA) VAGA EM CURSO DE CAPACITA\u00c7\u00c3O E TREINAMENTO ESPECIALIZADO, COM FOCO NO M\u00d3DULO DE CONCURSO P\u00daBLICO E NA AUDESP \u2013 FASE III \u2013 ATOS DE PESSOAL, ABRAN","empenhado":"R$ 2.900,00","liquidado":"R$ 2.900,00","pago":"R$ 2.900,00"},{"id":19914,"exercicio":2025,"numero":"1063\/AD","vencimento":"15\/12\/2025","pagamento":"19\/12\/2025","fornecedor":"VALDEMIR MARZOCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR RICARDO GON\u00c7ALVES DOS SANTOS E A ASSESSORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA, NA ALESP - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS JORGE WILSON E SEBASTI\u00c3O SANTOS, BEM COMO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES COM A CORONEL HELENA E NA SECRETARIA DE TURISMO COM ROBERTO DE LUCENA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19919,"exercicio":2025,"numero":"1067\/AD","vencimento":"15\/12\/2025","pagamento":"19\/12\/2025","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE COM A VEREADORA DEBORA CAMARA ROMANI E A ASSESSORA DENISE PERES VIEIRA, NA ALESP - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS GIL DINIZ, BRUNO ZAMBELLI E FABIANA BOLSONARO BEM COMO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL COM ANDREZZA ROSAL\u00c9M, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":19840,"exercicio":2025,"numero":"991\/OR","vencimento":"16\/12\/2025","pagamento":"16\/12\/2025","fornecedor":"RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE FRETE RODOVI\u00c1RIO ITAPEVI SP\/ VOTUPORANGA, -DE CARGA ADQUIRIDA DA EMPRESA: METALURGICA IL INDUSTRIA DE ILUMINACAO LTDA , COMO CONTATA\u00c7\u00c3O INTERDEPENDENTE NO PROCESSO ADM- 184\/2025 - EMP","empenhado":"R$ 265,32","liquidado":"R$ 265,32","pago":"R$ 265,32"},{"id":19883,"exercicio":2025,"numero":"1033\/OR","vencimento":"16\/12\/2025","pagamento":"16\/12\/2025","fornecedor":"RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 991, DE 19\/11\/2025, CALCULADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. RELATIVO AO FRETE RODOVI\u00c1RIO ITAPEVI SP\/ VOTUPORANGA, -DE CARGA ADQUIRIDA DA EMPRESA: METALURGICA IL INDUST","empenhado":"R$ 19,25","liquidado":"R$ 19,25","pago":"R$ 19,25"},{"id":19509,"exercicio":2025,"numero":"696\/ES","vencimento":"17\/12\/2025","pagamento":"17\/12\/2025","fornecedor":"W A TANAKA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALDO COMPLEMENTAR GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA \u00c9 A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A \u201cCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO\u201d, CONFORME CONDI\u00c7\u00d5ES, QUANTIDADES E EXIG\u00caNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE DISPENSA DE LICITA\u00c7\u00c3O E SEUS ANEXOS.","empenhado":"R$ 1.640,64","liquidado":"R$ 1.500,40","pago":"R$ 1.500,40"},{"id":19830,"exercicio":2025,"numero":"982\/OR","vencimento":"17\/12\/2025","pagamento":"17\/12\/2025","fornecedor":"GENTE SEGURADORA SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TERMO ADITIVO 1 - CONTARTO 13\/2024 RENOVA\u00c7\u00c3O DO CONTRATO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE SEGURO VEICULAR PARA COBERTURA INTEGRAL DA FROTA DE VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, POR MAIS 12 (DOZE","empenhado":"R$ 5.510,00","liquidado":"R$ 5.510,00","pago":"R$ 5.510,00"},{"id":19843,"exercicio":2025,"numero":"994\/OR","vencimento":"17\/12\/2025","pagamento":"17\/12\/2025","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GELADEIRA TIPO FRIGOBAR - 117 LITROS PARA USO DA SALA 17 -ASSESSORIA LEGISLALTIVA","empenhado":"R$ 1.370,00","liquidado":"R$ 1.370,00","pago":"R$ 1.370,00"},{"id":19846,"exercicio":2025,"numero":"997\/OR","vencimento":"17\/12\/2025","pagamento":"17\/12\/2025","fornecedor":"E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000025\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 17 - MOD. FORMATADA: 17 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE UM ANO.","empenhado":"R$ 192,76","liquidado":"R$ 192,76","pago":"R$ 192,76"},{"id":19874,"exercicio":2025,"numero":"1024\/OR","vencimento":"17\/12\/2025","pagamento":"17\/12\/2025","fornecedor":"W A TANAKA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000024\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 16 - MOD. FORMATADA: 16 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":19875,"exercicio":2025,"numero":"1025\/OR","vencimento":"17\/12\/2025","pagamento":"17\/12\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. ENTREGA: 01\/12\/2025, ENTRE 16H30 E 17H00. ENVIAR 30 UNIDADES DE COCA-COLA ZERO. 1 X-SALADA ENVIAR SEM PRESUNTO E SEM QUEIJO.","empenhado":"R$ 2.035,20","liquidado":"R$ 2.035,20","pago":"R$ 2.035,20"},{"id":19881,"exercicio":2025,"numero":"1031\/OR","vencimento":"17\/12\/2025","pagamento":"17\/12\/2025","fornecedor":"W A TANAKA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000024\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 16 - MOD. FORMATADA: 16 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 455,00","liquidado":"R$ 455,00","pago":"R$ 455,00"},{"id":19884,"exercicio":2025,"numero":"1034\/OR","vencimento":"17\/12\/2025","pagamento":"17\/12\/2025","fornecedor":"NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTES DRIVER PARA PAINEL DE LED PAFLON, PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O IMEDIATA.","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":18740,"exercicio":2025,"numero":"4\/ES","vencimento":"19\/12\/2025","pagamento":"19\/12\/2025","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPOND\u00caNCIAS NO ANO DE 2025.","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 1.195,02","pago":"R$ 1.195,02"},{"id":19805,"exercicio":2025,"numero":"962\/ES","vencimento":"19\/12\/2025","pagamento":"19\/12\/2025","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL 14 DE 02\/01\/2025, RELATIVO A ESTIMATIVA DEVALORES DOS SERVI\u00c7OS DE LICEN\u00c7A\/LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO. REF AO PER\u00cdODO DE 01\/01 A 30\/11\/","empenhado":"R$ 1.507,65","liquidado":"R$ 1.507,65","pago":"R$ 1.507,65"},{"id":19877,"exercicio":2025,"numero":"1027\/OR","vencimento":"19\/12\/2025","pagamento":"19\/12\/2025","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTIMATIVA DE DESPESAS COM CONSUMO E DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA EL\u00c9TRICA PARA USO DAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DA C\u00c2MARA, PARA O FIM DO EXERC\u00cdCIO DE 2025.","empenhado":"R$ 1.906,63","liquidado":"R$ 1.906,63","pago":"R$ 1.906,63"},{"id":18886,"exercicio":2025,"numero":"125\/ES","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RPRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO LINK DE INTERNET COM AO MENOS 1 (UM) IP FIXO P\u00daBLICO, PARA O PER\u00cdODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO\/2025.","empenhado":"R$ 1.870,00","liquidado":"R$ 1.870,00","pago":"R$ 1.870,00"},{"id":19342,"exercicio":2025,"numero":"544\/ES","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL - SERVI\u00c7OS DE FILMAGEM, GRAVA\u00c7\u00c3O, PRODU\u00c7\u00c3O, EDI\u00c7\u00c3O EM \u00c1UDIO E V\u00cdDEO PARA TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DE TODAS AS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS, EXTRAORDIN\u00c1RIAS E SOLENES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA A SER EXIBIDO AO VIVO EM EMISSORA DE TELEVIS\u00c3O COM CANAL ABERTO E COM CAPTA\u00c7\u00c3O DE SINAL. VALOR REFERENTE AO PER\u00cdODO DE 12\/07\/2025 A 31\/12\/2025. CONTRATO ADMINISTRATIVO N\u00ba 06\/2021 - ADITIVO N\u00ba 04.","empenhado":"R$ 13.842,90","liquidado":"R$ 13.842,90","pago":"R$ 13.842,90"},{"id":19552,"exercicio":2025,"numero":"735\/GL","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL DAS DESPESAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E INDIVIDUAL. VALOR PARA O PER\u00cdODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.","empenhado":"R$ 3.514,36","liquidado":"R$ 3.514,36","pago":"R$ 3.514,36"},{"id":19590,"exercicio":2025,"numero":"769\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"SANNOVEL SEGURANCA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000017\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - O OBJETO DA PRESENTE LICITA\u00c7\u00c3O \u00c9 A","empenhado":"R$ 17.022,00","liquidado":"R$ 17.022,00","pago":"R$ 17.022,00"},{"id":19703,"exercicio":2025,"numero":"870\/GL","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR DO EMPENHO ESTIMADO DAS DESPESAS COM LOCA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS PARA O PER\u00cdODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO N","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":19757,"exercicio":2025,"numero":"918\/GL","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR DO EMPENHO ESTIMADO DAS DESPESAS COM LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE, GEST\u00c3O DE RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR\u00caNCIA E ATENDIMENTO AO CIDAD\u00c3O. EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N\u00ba 04","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":19786,"exercicio":2025,"numero":"947\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"METALURGICA IL INDUSTRIA DE ILUMINACAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PROCESSO ADM 184\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM CONJUNTO DE ILUMINA\u00c7\u00c3O RGBW, SEM INSTALA\u00c7\u00c3O, DESTINADO \u00c0 FACHADA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, VISANDO PROPORCIONAR A ILUMINA\u00c7\u00c3O TEM\u00c1TICA DA EDIFICA\u00c7\u00c3O EM","empenhado":"R$ 12.195,79","liquidado":"R$ 12.195,79","pago":"R$ 12.195,79"},{"id":19876,"exercicio":2025,"numero":"1026\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. PEDIDO REFERENTE AOS ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO QUE SER\u00c3O SERVIDOS PARA RECEPCIONAR O P\u00daBLICO A SER RECEBIDO NO \"2\u00ba ENCONTRO REGIONAL DE LIDERAN\u00c7AS P\u00daBLICAS\" QUE OCORRER\u00c1 NO DIA 05\/12\/2025 NO PLEN\u00c1RIO DR. OCTAVIO VISCARDI. ENTREGAR 15 COCA-COLAS NORMAIS E 5 ZERO NO DIA 04\/12\/2025, EM QUALQUER HOR\u00c1RIO ENTRE 08H00 E 17H00. O RESTANTE DO PEDIDO DEVE SER ENTREGUE NO DIA 05\/12\/2025 ENTRE \u00c0S 07H00 E 07H15.","empenhado":"R$ 2.286,75","liquidado":"R$ 2.286,75","pago":"R$ 2.286,75"},{"id":19878,"exercicio":2025,"numero":"1028\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"LUMIERE VEICULOS LIMITADA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS (M\u00c3O DE OBRA) DE REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO PEUGEOT - PLACA: STX2B29 -","empenhado":"R$ 818,28","liquidado":"R$ 818,28","pago":"R$ 818,28"},{"id":19879,"exercicio":2025,"numero":"1029\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"LUMIERE VEICULOS LIMITADA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO, FILTROS, PE\u00c7AS E DEMAIS ITENS DE REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO PEUGEOT - PLACA: STX2B29 -","empenhado":"R$ 629,14","liquidado":"R$ 629,14","pago":"R$ 629,14"},{"id":19880,"exercicio":2025,"numero":"1030\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"CARLA MARCIANA DA SILVA 34395858830","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 80 CADEIRAS PL\u00c1STICAS A SEREM UTILIZADAS NO DIA 05\/12\/2025 ENTRE O PER\u00cdODO ESTIMADO DAS 07H E 13H DURANTE O EVENTO \"SEGUNDO ENCONTRO DE AGENTES POL\u00cdTICOS\" QUE OCORRER\u00c1 NO PLEN\u00c1RIO DR. OCTAVIO VISCARDI.","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":19882,"exercicio":2025,"numero":"1032\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. ENVIAR: 2 REFRIGERANTES ZERO A\u00c7UCAR","empenhado":"R$ 850,78","liquidado":"R$ 850,78","pago":"R$ 850,78"},{"id":19885,"exercicio":2025,"numero":"1035\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 197,98","liquidado":"R$ 197,98","pago":"R$ 197,98"},{"id":19897,"exercicio":2025,"numero":"1046\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"W A TANAKA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000024\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 16 - MOD. FORMATADA: 16 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":19898,"exercicio":2025,"numero":"1047\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO (CORRENTE, CADEADO E TINTA) PARA CONTER A PASSAGEM DE VE\u00cdCULOS ESTRANHOS ENTRE A RAMPA DO ESTACIONAMENTO DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS E A RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 289,65","liquidado":"R$ 289,65","pago":"R$ 289,65"},{"id":19902,"exercicio":2025,"numero":"1051\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.240,92","liquidado":"R$ 1.240,92","pago":"R$ 1.240,92"},{"id":19903,"exercicio":2025,"numero":"1052\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000018\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. ENTREGA DIA 15\/12\/2025 ENTRE 16H E 16H30. OBS: ENVIAR 30 COCA-COLAS ZERO,","empenhado":"R$ 805,20","liquidado":"R$ 805,20","pago":"R$ 805,20"},{"id":19904,"exercicio":2025,"numero":"1053\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"W A TANAKA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000024\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 16 - MOD. FORMATADA: 16 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 426,00","liquidado":"R$ 426,00","pago":"R$ 426,00"},{"id":19925,"exercicio":2025,"numero":"1070\/OR","vencimento":"22\/12\/2025","pagamento":"22\/12\/2025","fornecedor":"TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000006\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE INT\u00c9RPRETE DA L\u00cdNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) DE FORMA PRESENCIAL, COM CESS\u00c3O DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA TRANSMISS\u00c3O DAS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS, EXTRAORDIN\u00c1RIAS, SOLENES E OUTROS EVENTOS DE INTERESSE SOCIAL REALIZADOS PELA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.174,29","liquidado":"R$ 1.174,29","pago":"R$ 1.174,29"},{"id":18748,"exercicio":2025,"numero":"9\/GL","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DO EMPENHO ESTIMADO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE NOBREAK PARA PCS - INFORM\u00c1TICA, PARA O EXERC\u00cdCIO FINANCEIRO DE 2025","empenhado":"R$ 8.850,00","liquidado":"R$ 8.850,00","pago":"R$ 8.850,00"},{"id":18752,"exercicio":2025,"numero":"12\/ES","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DO EMPENHO GLOBAL DAS DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA, PARA O EXERC\u00cdCIO DE 2025.","empenhado":"R$ 3.000,00","liquidado":"R$ 2.789,36","pago":"R$ 2.789,36"},{"id":19587,"exercicio":2025,"numero":"767\/ES","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000019\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA \u00c9 A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O \u201cREGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS (GASOLINA E ETANOL), PARA A C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA\/SP, COM O FORNECIMENTO PARCELADO, POR MEIO DE ABASTECIMENTO DIRETAMENTE NA BOMBA DO FORNECEDOR\u201d, CONFORME CONDI\u00c7\u00d5ES, QUANTIDADES E EXIG\u00caNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE DISPENSA DE LICITA\u00c7\u00c3O E SEUS ANEXOS. QUANTIDADES ESTIMADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CMV AT\u00c9 O FIM DO EXERC\u00cdCIO FINANCEIRO DE 2025.","empenhado":"R$ 5.638,75","liquidado":"R$ 5.543,06","pago":"R$ 5.543,06"},{"id":19617,"exercicio":2025,"numero":"793\/ES","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"BIQ BENEFICIOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR AO PEDIDO 107\/2025, DEVIDO AO REAJUSTE E ACR\u00c9SCIMO DE 1 BENEFICI\u00c1RIO. PEDIDO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 01\/2025- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ADMINISTR","empenhado":"R$ 15.150,00","liquidado":"R$ 15.150,00","pago":"R$ 15.150,00"},{"id":19870,"exercicio":2025,"numero":"1021\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000019\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA \u00c9 A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O \u201cREGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS (GASOLINA E ETANOL), PARA A C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA\/SP, COM O FORNECIMENTO PARCELADO, POR MEIO DE ABASTECIMENTO DIRETAMENTE NA BOMBA DO FORNECEDOR\u201d, CONFORME CONDI\u00c7\u00d5ES, QUANTIDADES E EXIG\u00caNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE DISPENSA DE LICITA\u00c7\u00c3O E SEUS ANEXOS. VALOR ESTIMATIVO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS COM GASOLINA AT\u00c9 O FIM DO EXERC\u00cdCIO FINANCEIRO DE 2025.","empenhado":"R$ 1.497,50","liquidado":"R$ 1.497,50","pago":"R$ 1.497,50"},{"id":19899,"exercicio":2025,"numero":"1048\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 625,60","liquidado":"R$ 625,60","pago":"R$ 625,60"},{"id":19900,"exercicio":2025,"numero":"1049\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 111,60","liquidado":"R$ 111,60","pago":"R$ 111,60"},{"id":19901,"exercicio":2025,"numero":"1050\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 109,90","liquidado":"R$ 109,90","pago":"R$ 109,90"},{"id":19905,"exercicio":2025,"numero":"1054\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA M\u00c1QUINA IPERAUTOM\u00c1TICA DE CAF\u00c9, COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.052,00","liquidado":"R$ 1.052,00","pago":"R$ 1.052,00"},{"id":19926,"exercicio":2025,"numero":"1071\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL - SERVI\u00c7OS DE FILMAGEM, GRAVA\u00c7\u00c3O, PRODU\u00c7\u00c3O, EDI\u00c7\u00c3O EM \u00c1UDIO E V\u00cdDEO PARA TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DE TODAS AS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS, EXTRAORDIN\u00c1RIAS E SOLENES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA A SER EXIBIDO AO VIVO EM EMISSORA DE TELEVIS\u00c3O COM CANAL ABERTO E COM CAPTA\u00c7\u00c3O DE SINAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO N\u00ba 06\/2021 - ADITIVO N\u00ba 04. COMPLEMENTO DE VALOR NECESS\u00c1RIO DEVIDO A SESS\u00c3O EXTRAORDIN\u00c1RIA QUE OCORREU NO DIA 07\/07\/2025.","empenhado":"R$ 438,12","liquidado":"R$ 438,12","pago":"R$ 438,12"},{"id":19927,"exercicio":2025,"numero":"1072\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SEGURO EMPRESARIAL - CONFORME DFD E DOCUMENTOS INSTRUIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 203\/2025,","empenhado":"R$ 1.226,42","liquidado":"R$ 1.165,10","pago":"R$ 1.165,10"},{"id":19929,"exercicio":2025,"numero":"1073\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"BIQ BENEFICIOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR AO PEDIDO 107\/2025, DEVIDO AO REAJUSTE E ACR\u00c9SCIMO DE 1 BENEFICI\u00c1RIO. PEDIDO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 01\/2025- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ADMINISTR","empenhado":"R$ 2.250,00","liquidado":"R$ 2.250,00","pago":"R$ 2.250,00"},{"id":19931,"exercicio":2025,"numero":"1075\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULO OFICIAIS DA C\u00c2MARA: PLACAS= FZQ-6C28 E GDK8336.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":19932,"exercicio":2025,"numero":"1076\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR AO PEDIDO 106\/2025, DEVIDO AO REAJUSTE DO VALOR E ACR\u00c9SCIMO DE 1 BENEFICI\u00c1RIO. PEDIDO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 01\/2025- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE","empenhado":"R$ 5.250,00","liquidado":"R$ 5.250,00","pago":"R$ 5.250,00"},{"id":19933,"exercicio":2025,"numero":"1077\/ES","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000019\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA \u00c9 A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O \u201cREGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS (GASOLINA E ETANOL), PARA A C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA\/SP, COM O FORNECIMENTO PARCELADO, POR MEIO DE ABASTECIMENTO DIRETAMENTE NA BOMBA DO FORNECEDOR\u201d, CONFORME CONDI\u00c7\u00d5ES, QUANTIDADES E EXIG\u00caNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE DISPENSA DE LICITA\u00c7\u00c3O E SEUS ANEXOS. VALOR ESTIMATIVO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS COM GASOLINA AT\u00c9 O FIM DO EXERC\u00cdCIO FINANCEIRO DE 2025.","empenhado":"R$ 627,14","liquidado":"R$ 627,14","pago":"R$ 627,14"},{"id":19957,"exercicio":2025,"numero":"1101\/OR","vencimento":"23\/12\/2025","pagamento":"23\/12\/2025","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL RELATIVO AS DESPESAS COM CONSUMO DE \u00c1GUA E REDE DE CAPTA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO, PARA O PER\u00cdODO EXERC\u00cdCIO DE 2025.","empenhado":"R$ 977,17","liquidado":"R$ 977,17","pago":"R$ 977,17"},{"id":18757,"exercicio":2025,"numero":"16\/ES","vencimento":"24\/12\/2025","pagamento":"26\/12\/2025","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL ESTIMATIVO, RELATIVO AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PARA O EXERC\u00cdCIO DE 2025.","empenhado":"R$ 9.000,00","liquidado":"R$ 8.975,46","pago":"R$ 8.975,46"},{"id":19752,"exercicio":2025,"numero":"914\/OR","vencimento":"26\/12\/2025","pagamento":"26\/12\/2025","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000022\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: 14 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE UM ANO.","empenhado":"R$ 2.777,39","liquidado":"R$ 2.777,39","pago":"R$ 2.777,39"},{"id":19886,"exercicio":2025,"numero":"1036\/OR","vencimento":"26\/12\/2025","pagamento":"26\/12\/2025","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000022\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: 14 - REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA PELO PER\u00cdODO DE UM ANO. OBS: ATEN\u00c7\u00c3O AOS ITENS 25,27,28 E 43.","empenhado":"R$ 2.325,63","liquidado":"R$ 2.325,63","pago":"R$ 2.325,63"},{"id":19958,"exercicio":2025,"numero":"1102\/OR","vencimento":"26\/12\/2025","pagamento":"26\/12\/2025","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00ba 212\/2025. AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 (UM) HD COM 2TB DE ARMAZENAMENTO DO TIPO SAS DA MARCA HP, 7.2K RPM, PREFERENCIALMENTE DO MODELO MB2000FBVCL (URGENTE).","empenhado":"R$ 1.749,40","liquidado":"R$ 1.749,40","pago":"R$ 1.749,40"},{"id":19668,"exercicio":2025,"numero":"840\/ES","vencimento":"29\/12\/2025","pagamento":"29\/12\/2025","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000021\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TELEFONIA M\u00d3VEL PESSOAL (SMP), UTILIZANDO A TECNOLOGIA GSM EM FORMATO DIGITAL, DISPONIBILIZADO ATRAV\u00c9S DE PLANOS MENSAIS P\u00d3S-PAGOS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, POR UM PER\u00cdODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PACOTE DE VOZ (31 LINHAS) PARA ATENDER O FIM DO EXERC\u00cdCIO FINANCEIRO DE 2025.","empenhado":"R$ 9.272,10","liquidado":"R$ 8.234,72","pago":"R$ 8.234,72"},{"id":19670,"exercicio":2025,"numero":"841\/ES","vencimento":"29\/12\/2025","pagamento":"29\/12\/2025","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000021\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TELEFONIA M\u00d3VEL PESSOAL (SMP), UTILIZANDO A TECNOLOGIA GSM EM FORMATO DIGITAL, DISPONIBILIZADO ATRAV\u00c9S DE PLANOS MENSAIS P\u00d3S-PAGOS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, POR UM PER\u00cdODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PACOTE DE DADOS (31 LINHAS) PARA ATENDER O FIM DO EXERC\u00cdCIO FINANCEIRO DE 2025.","empenhado":"R$ 2.808,60","liquidado":"R$ 2.718,00","pago":"R$ 2.718,00"},{"id":19906,"exercicio":2025,"numero":"1055\/OR","vencimento":"29\/12\/2025","pagamento":"29\/12\/2025","fornecedor":"LOCAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALORES DA COTA\u00c7\u00c3O 97\/25. CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE EMISS\u00c3O DE CERCADO DIGITAL, PADR\u00c3O ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES P\u00daBLICAS BRASILEIRA), TIPOS A1 (DIGITAL), PARA","empenhado":"R$ 1.660,00","liquidado":"R$ 1.660,00","pago":"R$ 1.660,00"},{"id":19930,"exercicio":2025,"numero":"1074\/OR","vencimento":"29\/12\/2025","pagamento":"29\/12\/2025","fornecedor":"LOCAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALORES DA COTA\u00c7\u00c3O 97\/25. CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE EMISS\u00c3O DE CERCADO DIGITAL, PADR\u00c3O ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES P\u00daBLICAS BRASILEIRA), TIPOS A1 (DIGITAL), PARA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":19959,"exercicio":2025,"numero":"1103\/ES","vencimento":"29\/12\/2025","pagamento":"29\/12\/2025","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL ESTIMATIVO, RELATIVO AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PARA O EXERC\u00cdCIO DE 2025. COMPLEMENTO DE VALOR.","empenhado":"R$ 171,43","liquidado":"R$ 171,43","pago":"R$ 171,43"},{"id":19960,"exercicio":2025,"numero":"1104\/OR","vencimento":"29\/12\/2025","pagamento":"29\/12\/2025","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR DE EMPENHO ESTIMATIVO, RELATIVO AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, PARA O EXERC\u00cdCIO DE 2025.","empenhado":"R$ 133,46","liquidado":"R$ 133,46","pago":"R$ 133,46"},{"id":19189,"exercicio":2025,"numero":"406\/OR","vencimento":"30\/12\/2025","pagamento":"30\/12\/2025","fornecedor":"SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000012\/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 7 - MOD. FORMATADA: 7 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ELABORA\u00c7\u00c3O E CONFEC\u00c7\u00c3O DE PROJETOS E DOCUMENTA\u00c7\u00c3O T\u00c9CNICO-OPERACIONAL VISANDO \u00c0 FUTURA AMPLIA\u00c7\u00c3O DO PAVIMENTO DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO DR. OCT\u00c1VIO VISCARDI DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 12.500,00","liquidado":"R$ 12.500,00","pago":"R$ 12.500,00"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores \u2014 Ordem Cronol\u00f3gica","estatisticas":["Empenhado: R$ 768.171,29 \u00b7 Liquidado: R$ 746.665,04 \u00b7 Pago: R$ 746.665,04","Cr\u00e9ditos: 608"]}