Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 121,33 | R$ 121,33 | R$ 121,33 | ||
| 324/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA ROÇADEIRA - JARDINAGEM | R$ 54,03 | R$ 54,03 | R$ 54,03 | ||
| 326/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 177,28 | R$ 177,28 | R$ 177,28 | ||
| 327/OR |
M.A. BANDEIRA SINALIZAÇÃO E SERRALHERIA LTDA.
CNPJ: 74.632.357/0001-29
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO PARA TROCA DE PORTA DE AÇO PARA SALA DE DESPENSA DE SERVÇOS GERAIS -LOCAL 43 -E CONFECÇÃO DE PLACA DE METAL PA... | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | ||
| 349/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | COMPLEMENTO DE VALOR - DE PEDIDO 199/2023 - DE EMPENHO A MENOR - | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | ||
| 320/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | UTILIZAÇÃO HABITUAL DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRTIVO E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 271,30 | R$ 271,30 | R$ 271,30 | ||
| 322/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - | R$ 102,80 | R$ 102,80 | R$ 102,80 | ||
| 325/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARP | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 | ||
| 316/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NOS GABINETES DE VEREADORES- LOCAL 04 RENATO ABDALA E LOCAL- 15 LEONARDO BRIGAGÃO- | R$ 3.398,00 | R$ 3.398,00 | R$ 3.398,00 | ||
| 382/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, VISITANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE TUPI PAU... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 72/OR |
JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896
CNPJ: 28.495.801/0001-94
|
Fornecimento de bens | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PINTURA INTERNA SALAS, PORTAS E CORREDORES | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | ||
| 367/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GULOSEINAS E SUCOS, PARA A REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA RECEPÇÃO/VISITA DE ALUNOS DO SENAC E DA ENTIDADE... | R$ 606,75 | R$ 606,75 | R$ 606,75 | ||
| 351/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 189,35 | R$ 189,35 | R$ 189,35 | ||
| 359/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/04/2023 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 366/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE USO PARA PROTEÇÃO DE MOVEIS NA PINTURA INTERNA DA CÂMARA. | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | ||
| 371/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARP | R$ 441,14 | R$ 441,14 | R$ 441,14 | ||
| 373/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA CÂMARA. | R$ 58,50 | R$ 58,50 | R$ 58,50 | ||
| 374/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/04/2023 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 391/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARP | R$ 441,14 | R$ 441,14 | R$ 441,14 | ||
| 301/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA USO NA AREA EXTERNA DA SEDE DA CÂMARA. | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | ||
| 360/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA USO SOB COBERTURAS EXTERNAS DA CÂMARA | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | ||
| 361/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA USO NAS ÁREA EXTERNA DA CÂMARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 362/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | ||
| 364/OR |
SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 35.396.075/0001-18
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA CÂMARA PARA REPAROS NOS PARAFUSOS E COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS. | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | ||
| 13/ES |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - CONVÊNIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 17.440,92 | R$ 17.440,92 | R$ 17.440,92 | ||
| 350/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - | R$ 110,01 | R$ 110,01 | R$ 110,01 | ||
| 365/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 | ||
| 369/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA PARA USO EM JARDINAGEM. | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | ||
| 376/OR |
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
|
Prestação de serviços | ASSINATURA/ANUIDADE DE PLANO DE HOSPEDAGEM DE PORTAL (SITE) DA CÃMARA. ENDEREÇO: HTTPS://CAMARAVOTUPORANGA.SP.GOV.BR/ PE... | R$ 691,33 | R$ 691,33 | R$ 691,33 | ||
| 321/OR |
ARCOM SA
CNPJ: 25.769.266/0001-24
|
Fornecimento de bens | UTILIZAÇÃO HABITUAL DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRTIVOS E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 992,88 | R$ 992,88 | R$ 992,88 |