{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2023"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2023"],"total":864,"total_exportado":864,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2023","exportado_em":"2026-09-21T14:08:40-03:00","itens":[{"id":16019,"exercicio":2023,"numero":"34\/AD","vencimento":"09\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":16021,"exercicio":2023,"numero":"35\/AD","vencimento":"09\/01\/2023","pagamento":"12\/01\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO, VISITANDO A CASA DE APOIO DE BARRETOS AO TRATAMENTO DE C\u00c2NCER DOS MUN\u00cdCIPES DE VOTUPORANGA, VISANDO O INTERESSE DO MUN","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":16008,"exercicio":2023,"numero":"24\/OR","vencimento":"20\/01\/2023","pagamento":"20\/01\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - 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M. GRANDI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BANDEIRAS: MUNICIPAL. ESTADUAL E NACIONAL","empenhado":"R$ 970,00","liquidado":"R$ 970,00","pago":"R$ 970,00"},{"id":16075,"exercicio":2023,"numero":"88\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"MERCEDES GARCIA DA ROCHA 03176707860","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BORACHA AE 30 DE CARIMBO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":16076,"exercicio":2023,"numero":"89\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES, SUCOS PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA - NOVA GEST\u00c3O","empenhado":"R$ 2.525,00","liquidado":"R$ 2.525,00","pago":"R$ 2.525,00"},{"id":16077,"exercicio":2023,"numero":"90\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"NV SOLAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PABX","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16084,"exercicio":2023,"numero":"97\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL 20L \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 509,87","liquidado":"R$ 509,87","pago":"R$ 509,87"},{"id":16086,"exercicio":2023,"numero":"99\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA E \u00d3LEO PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA - JARDINAGEM","empenhado":"R$ 55,84","liquidado":"R$ 55,84","pago":"R$ 55,84"},{"id":16087,"exercicio":2023,"numero":"100\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA","empenhado":"R$ 72,38","liquidado":"R$ 72,38","pago":"R$ 72,38"},{"id":16088,"exercicio":2023,"numero":"101\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLAFON QUADRADO 24W","empenhado":"R$ 171,00","liquidado":"R$ 171,00","pago":"R$ 171,00"},{"id":16090,"exercicio":2023,"numero":"103\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGENDA EXECUTIVA","empenhado":"R$ 68,00","liquidado":"R$ 68,00","pago":"R$ 68,00"},{"id":16091,"exercicio":2023,"numero":"104\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ATIVIDADE M\u00c9DICA AMBULAT\u00d3RIAL","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":16092,"exercicio":2023,"numero":"105\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 599,74","liquidado":"R$ 599,74","pago":"R$ 599,74"},{"id":16093,"exercicio":2023,"numero":"106\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOUSE PAD COMPUTADOR","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":16094,"exercicio":2023,"numero":"107\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL 20L \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 369,88","liquidado":"R$ 369,88","pago":"R$ 369,88"},{"id":16095,"exercicio":2023,"numero":"108\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTROLE REMOTO PARA PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO- ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 168,00","liquidado":"R$ 168,00","pago":"R$ 168,00"},{"id":16096,"exercicio":2023,"numero":"109\/OR","vencimento":"31\/01\/2023","pagamento":"31\/01\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DISJUNTOR TRIPOLAR","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":16137,"exercicio":2023,"numero":"146\/AD","vencimento":"01\/02\/2023","pagamento":"28\/02\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":16059,"exercicio":2023,"numero":"73\/OR","vencimento":"03\/02\/2023","pagamento":"03\/02\/2023","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 4.217,90","liquidado":"R$ 4.217,90","pago":"R$ 4.217,90"},{"id":15978,"exercicio":2023,"numero":"1\/ES","vencimento":"06\/02\/2023","pagamento":"06\/02\/2023","fornecedor":"ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE INTERPRETA\u00c7\u00c3O DE LINGUAGEM DE SINAIS LIBRAS EM CONCORD\u00c2NCIA COM A TV LEGISLATIVA NAS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS.","empenhado":"R$ 1.517,13","liquidado":"R$ 1.034,81","pago":"R$ 1.034,81"},{"id":15998,"exercicio":2023,"numero":"16\/ES","vencimento":"06\/02\/2023","pagamento":"06\/02\/2023","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS DE PRODU\u00c7\u00c3O, CAPTA\u00c7\u00c3O, EDI\u00c7\u00c3O, DIVULGA\u00c7\u00c3O, TRANSMISS\u00c3O DE MATERIAIS, IMAGENS E SOM AO VIVO E GRAVADO POR MEIO DE INTERNET E REDES SOCIAIS.","empenhado":"R$ 576,00","liquidado":"R$ 576,00","pago":"R$ 576,00"},{"id":16089,"exercicio":2023,"numero":"102\/ES","vencimento":"06\/02\/2023","pagamento":"06\/02\/2023","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS DE PRODU\u00c7\u00c3O, CAPTA\u00c7\u00c3O, EDI\u00c7\u00c3O, DIVULGA\u00c7\u00c3O, TRANSMISS\u00c3O DE MATERIAIS, IMAGENS E SOM AO VIVO E GRAVADO POR MEIO DE INTERNET E REDES SOCIAIS. COMPLEMENTO DO","empenhado":"R$ 528,00","liquidado":"R$ 528,00","pago":"R$ 528,00"},{"id":16160,"exercicio":2023,"numero":"167\/AD","vencimento":"08\/02\/2023","pagamento":"13\/02\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, VISITANDO OS PREFEITOS E OS PRESIDENTES DAS C\u00c2MARAS MUNICIPAIS DAS CIDADES DE MONTE ALEGRE DO SUL E S\u00c3O JO\u00c3O DA BOA VISTA PARA CONHECER OS PROJETOS AMBIENTAIS E DAS CAUSAS ANIMAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES, VISANDO IMPLANTA\u00c7\u00c3O NO NOSSO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16069,"exercicio":2023,"numero":"83\/OR","vencimento":"10\/02\/2023","pagamento":"10\/02\/2023","fornecedor":"SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ANUIDADE - PUBLICA\u00c7\u00c3O DE BOLETIM DE LICITA\u00c7\u00d5ES,CONTRATOS E ORIENTA\u00c7\u00d5ES JUR\u00cdDICAS NO PER\u00cdODO DE 23\/01\/2023 A 21\/03\/2024","empenhado":"R$ 7.390,00","liquidado":"R$ 7.390,00","pago":"R$ 7.390,00"},{"id":16143,"exercicio":2023,"numero":"151\/OR","vencimento":"10\/02\/2023","pagamento":"10\/02\/2023","fornecedor":"FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CERTIFICA\u00c7\u00c3O DIGITAL ASSINATURA - E-CNPJ DO TIUPO A1 - DA C\u00c3MARA- PRESID\u00caNCIA DANIEL DAVID - VENCIMENTO 25\/01\/2024.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":16171,"exercicio":2023,"numero":"176\/AD","vencimento":"13\/02\/2023","pagamento":"17\/02\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DANIEL DAVID E O VEREADOR MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS BALEIA ROSSI, LUIZ CARLOS MOTA, FAUSTO PINATO, GENINHO ZULIANO, EDUARDO BOLSONARA, CARLAS ZAMBELLI, GENERAL PETERNELLI, FRANCISCO EVERARDO OLIVEIRA SILVA (TIRIRICA), ENTRE OUTROS, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":16176,"exercicio":2023,"numero":"180\/AD","vencimento":"13\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM AS VEREADORAS EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO, COM O DEPUTADO ESTADUAL SEBASTI\u00c3O SANTOS, NA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO EM AUDI\u00caNCIA COM SECRETARIO MAR\u00cdLIA MARTON, BEM COMO NA FEDERA\u00c7\u00c3O PAULISTA DE FUTEBOL, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16122,"exercicio":2023,"numero":"134\/OR","vencimento":"14\/02\/2023","pagamento":"14\/02\/2023","fornecedor":"ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO - MOTO","empenhado":"R$ 41,90","liquidado":"R$ 41,90","pago":"R$ 41,90"},{"id":16123,"exercicio":2023,"numero":"135\/OR","vencimento":"14\/02\/2023","pagamento":"14\/02\/2023","fornecedor":"ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRUELA - MOTO","empenhado":"R$ 8,18","liquidado":"R$ 8,18","pago":"R$ 8,18"},{"id":16124,"exercicio":2023,"numero":"136\/OR","vencimento":"14\/02\/2023","pagamento":"14\/02\/2023","fornecedor":"ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O - MOTO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":16099,"exercicio":2023,"numero":"111\/OR","vencimento":"16\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16139,"exercicio":2023,"numero":"147\/OR","vencimento":"16\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":16140,"exercicio":2023,"numero":"148\/OR","vencimento":"16\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007","empenhado":"R$ 138,04","liquidado":"R$ 138,04","pago":"R$ 138,04"},{"id":16141,"exercicio":2023,"numero":"149\/OR","vencimento":"16\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O 20L","empenhado":"R$ 530,41","liquidado":"R$ 530,41","pago":"R$ 530,41"},{"id":16142,"exercicio":2023,"numero":"150\/OR","vencimento":"16\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28","empenhado":"R$ 102,87","liquidado":"R$ 102,87","pago":"R$ 102,87"},{"id":16144,"exercicio":2023,"numero":"152\/OR","vencimento":"16\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 01 FECHADURA PARA ARMARIO DE A\u00c7O PANDIN - PATRIMIONIO: 1344, COM 02 CHAVES.","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":16145,"exercicio":2023,"numero":"153\/OR","vencimento":"16\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK8336 -","empenhado":"R$ 132,03","liquidado":"R$ 132,03","pago":"R$ 132,03"},{"id":16152,"exercicio":2023,"numero":"160\/OR","vencimento":"16\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL","empenhado":"R$ 461,68","liquidado":"R$ 461,68","pago":"R$ 461,68"},{"id":16156,"exercicio":2023,"numero":"164\/OR","vencimento":"16\/02\/2023","pagamento":"16\/02\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 81,22","liquidado":"R$ 81,22","pago":"R$ 81,22"},{"id":16186,"exercicio":2023,"numero":"190\/OR","vencimento":"22\/02\/2023","pagamento":"22\/02\/2023","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA: 1\u00aa ETAPA--SERVI\u00c7OS DE EMERGENCIA TROCA DE DISJUNTOR GERAL TRIF\u00c1SICO 100A DA ALA DOS VEREADORES; CORTE DE PAREDE E EMBUTIMENTO","empenhado":"R$ 4.290,00","liquidado":"R$ 4.290,00","pago":"R$ 4.290,00"},{"id":16151,"exercicio":2023,"numero":"159\/OR","vencimento":"23\/02\/2023","pagamento":"23\/02\/2023","fornecedor":"HEITOR MIGUEL MAGOSSI CABRAL 47976805800","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE 5 POLTRONAS - PATRIMONIO: 799\/ 802\/ 807\/810\/ 811, DESTINADASAO LOCAL 46 - GABINETE DA PRESIDENCIA.","empenhado":"R$ 2.250,00","liquidado":"R$ 2.250,00","pago":"R$ 2.250,00"},{"id":16155,"exercicio":2023,"numero":"163\/OR","vencimento":"23\/02\/2023","pagamento":"23\/02\/2023","fornecedor":"ALMEIDA & LANDIN LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA - PARA PORTA PLENARINHO\/PLEN\u00c1RIO -SALA 19","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":16066,"exercicio":2023,"numero":"80\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"DA HORA & DOMINGOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALTERA\u00c7\u00c3O DE PLACAS DE PORTAS, PLACAS DE MESA ALTERA\u00c7\u00c3O DE NOMES - ADESIVO GABINETE ADESIVO FAIXA PORTA AUTOM\u00c1TICA ADESIVO HOR\u00c1RIO DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 590,00","liquidado":"R$ 590,00","pago":"R$ 590,00"},{"id":16098,"exercicio":2023,"numero":"110\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA COM TROCA DE DISJUNTOR DO AR CONDICIONADO - PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":16125,"exercicio":2023,"numero":"137\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRIGOBAR - SALA PRESIDENTE","empenhado":"R$ 1.780,00","liquidado":"R$ 1.780,00","pago":"R$ 1.780,00"},{"id":16126,"exercicio":2023,"numero":"138\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CHOCOLATE ESPECIAL E CAPPUCCINO PARA M\u00c1QUINA","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":16146,"exercicio":2023,"numero":"154\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA 06\/02\/2022","empenhado":"R$ 306,50","liquidado":"R$ 306,50","pago":"R$ 306,50"},{"id":16149,"exercicio":2023,"numero":"157\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRITORIO -","empenhado":"R$ 900,60","liquidado":"R$ 900,60","pago":"R$ 900,60"},{"id":16150,"exercicio":2023,"numero":"158\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIS\u00c7\u00c3O E MONTAGEM DE CABO DE MICROFONE PARA USO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 186,00","liquidado":"R$ 186,00","pago":"R$ 186,00"},{"id":16153,"exercicio":2023,"numero":"161\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REVIS\u00c3O AUTOMOTIVA - DO VE\u00cdCULO EM GARANTIA.","empenhado":"R$ 565,00","liquidado":"R$ 565,00","pago":"R$ 565,00"},{"id":16154,"exercicio":2023,"numero":"162\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REVIS\u00c3O COM TROCA DE PE\u00c7AS E ACESS\u00d3RIOS EM VEICULO EM GARANTIA","empenhado":"R$ 836,21","liquidado":"R$ 836,21","pago":"R$ 836,21"},{"id":16164,"exercicio":2023,"numero":"170\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 80,22","liquidado":"R$ 80,22","pago":"R$ 80,22"},{"id":16165,"exercicio":2023,"numero":"171\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 99,81","liquidado":"R$ 99,81","pago":"R$ 99,81"},{"id":16166,"exercicio":2023,"numero":"172\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CARTEIRINHAS DE VEREADORES E SERVIDOR, PARA CREDENCIAMENTO NA C\u00c2MARA E SENADO FEDERAL, EM BRASILIA.","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":16177,"exercicio":2023,"numero":"181\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA 13\/02\/2022","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":16178,"exercicio":2023,"numero":"182\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"EVELYN VANI CORDEIRO SILVA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE DE CELULAR P\/COLOCA\u00c7\u00c3O NO VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":16179,"exercicio":2023,"numero":"183\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 191,03","liquidado":"R$ 191,03","pago":"R$ 191,03"},{"id":16180,"exercicio":2023,"numero":"184\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ODORIZADOR PARAMARCONDICIONADO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":16182,"exercicio":2023,"numero":"186\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADAPTADOR DE REDE WIFI- WIRELESS","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":16183,"exercicio":2023,"numero":"187\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL","empenhado":"R$ 550,95","liquidado":"R$ 550,95","pago":"R$ 550,95"},{"id":16185,"exercicio":2023,"numero":"189\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA","empenhado":"R$ 94,91","liquidado":"R$ 94,91","pago":"R$ 94,91"},{"id":16187,"exercicio":2023,"numero":"191\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS DE PER\u00cdODICOS DE SA\u00daDE OCUPACIONAL, DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":16189,"exercicio":2023,"numero":"193\/OR","vencimento":"24\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 186,80","liquidado":"R$ 186,80","pago":"R$ 186,80"},{"id":16129,"exercicio":2023,"numero":"140\/OR","vencimento":"27\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLA DE CONTATO SPRAY ESCADA DOM\u00c9STICA FITA ISOLANTE","empenhado":"R$ 218,90","liquidado":"R$ 218,90","pago":"R$ 218,90"},{"id":16130,"exercicio":2023,"numero":"141\/OR","vencimento":"27\/02\/2023","pagamento":"24\/02\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":16230,"exercicio":2023,"numero":"233\/AD","vencimento":"28\/02\/2023","pagamento":"01\/03\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, A SERVIDORA DESTA CASA DENISE PERES VIERA, BEM COM O ANALISTA EXECUTIVO DE ESPECIARIAS AGR\u00d4NOMO O SERVIDOR ANTONIO LUCAS LIMA CERVANTES, VISITANDO O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONHECENDO A HORTA COMUNITARIA, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":16237,"exercicio":2023,"numero":"240\/AD","vencimento":"01\/03\/2023","pagamento":"01\/03\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESA MI\u00daDA DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":16242,"exercicio":2023,"numero":"244\/AD","vencimento":"01\/03\/2023","pagamento":"07\/03\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM AS VEREADORAS EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO, COM O DEPUTADO ESTADUAL DANIEL JOSE, NA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO EM AUDI\u00caNCIA COM SECRETARIO MAR\u00cdLIA MARTON, BEM COMO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM CORONEL HELENA REIS, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16184,"exercicio":2023,"numero":"188\/OR","vencimento":"02\/03\/2023","pagamento":"02\/03\/2023","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRIGOBAR - GABINETE 02 - VEREADOR MEID\u00c3O","empenhado":"R$ 1.780,00","liquidado":"R$ 1.780,00","pago":"R$ 1.780,00"},{"id":16181,"exercicio":2023,"numero":"185\/OR","vencimento":"03\/03\/2023","pagamento":"03\/03\/2023","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DI\u00c1RIO - 02 EXEMPLARES EM PAPEL E 01 ACESSO PELA INTERNET","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":16192,"exercicio":2023,"numero":"196\/OR","vencimento":"03\/03\/2023","pagamento":"03\/03\/2023","fornecedor":"ORLANDO JOSE DO NASCIMENTO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ACESS\u00d3RIO DE CELULAR","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":16191,"exercicio":2023,"numero":"195\/OR","vencimento":"06\/03\/2023","pagamento":"06\/03\/2023","fornecedor":"ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE INTERPRETA\u00c7\u00c3O DE LINGUAGEM DE SINAIS LIBRAS NAS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS DO DIA 22\/02 E 01\/03\/2023.","empenhado":"R$ 689,88","liquidado":"R$ 689,88","pago":"R$ 689,88"},{"id":16194,"exercicio":2023,"numero":"198\/OR","vencimento":"09\/03\/2023","pagamento":"09\/03\/2023","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ACESS\u00d3RIO DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":16193,"exercicio":2023,"numero":"197\/OR","vencimento":"10\/03\/2023","pagamento":"10\/03\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":16195,"exercicio":2023,"numero":"199\/OR","vencimento":"10\/03\/2023","pagamento":"10\/03\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O SOLENE DE 23\/02\/23","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16197,"exercicio":2023,"numero":"201\/OR","vencimento":"10\/03\/2023","pagamento":"10\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 126,84","liquidado":"R$ 126,84","pago":"R$ 126,84"},{"id":16200,"exercicio":2023,"numero":"204\/OR","vencimento":"10\/03\/2023","pagamento":"10\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 154,74","liquidado":"R$ 154,74","pago":"R$ 154,74"},{"id":16201,"exercicio":2023,"numero":"205\/OR","vencimento":"10\/03\/2023","pagamento":"10\/03\/2023","fornecedor":"ALMEIDA & LANDIN LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA PARA O PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 174,00","liquidado":"R$ 174,00","pago":"R$ 174,00"},{"id":16202,"exercicio":2023,"numero":"206\/OR","vencimento":"10\/03\/2023","pagamento":"10\/03\/2023","fornecedor":"RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM NOTEBOOK -BP -2020","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":16203,"exercicio":2023,"numero":"207\/OR","vencimento":"10\/03\/2023","pagamento":"10\/03\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL","empenhado":"R$ 369,88","liquidado":"R$ 369,88","pago":"R$ 369,88"},{"id":16204,"exercicio":2023,"numero":"208\/OR","vencimento":"10\/03\/2023","pagamento":"10\/03\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 27\/02\/2023.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16231,"exercicio":2023,"numero":"234\/OR","vencimento":"10\/03\/2023","pagamento":"10\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 140,08","liquidado":"R$ 140,08","pago":"R$ 140,08"},{"id":16163,"exercicio":2023,"numero":"169\/OR","vencimento":"15\/03\/2023","pagamento":"15\/03\/2023","fornecedor":"EDITORA FORUM LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 EXEMPLARES DO LIVRO: LEI N\u00ba 14.133\/2021 COMENTADA - UMA VIS\u00c3O CR\u00cdTICA AUTOR: IVAN BARBOSA RIGOLIN","empenhado":"R$ 264,60","liquidado":"R$ 264,60","pago":"R$ 264,60"},{"id":16282,"exercicio":2023,"numero":"284\/AD","vencimento":"15\/03\/2023","pagamento":"20\/03\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ITAMAR BORGES, CLARICE GALEN E CARL\u00c3O PIGNATARI, BEM COMO NO DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM COM O SUPERINTENDE SERGIO HENRIQUE CODELO NASCIMENTO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16190,"exercicio":2023,"numero":"194\/OR","vencimento":"17\/03\/2023","pagamento":"17\/03\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO COPA COZINHA","empenhado":"R$ 211,50","liquidado":"R$ 211,50","pago":"R$ 211,50"},{"id":16244,"exercicio":2023,"numero":"246\/OR","vencimento":"17\/03\/2023","pagamento":"17\/03\/2023","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE USO PARA PROTE\u00c7\u00c3O DE MOVEIS E RES\u00cdDUOS DA REFORMA.","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":16247,"exercicio":2023,"numero":"249\/OR","vencimento":"17\/03\/2023","pagamento":"17\/03\/2023","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7A DE P\u00d3RT\u00c3O ELETRONICO","empenhado":"R$ 256,50","liquidado":"R$ 256,50","pago":"R$ 256,50"},{"id":16248,"exercicio":2023,"numero":"250\/OR","vencimento":"17\/03\/2023","pagamento":"17\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 146,34","liquidado":"R$ 146,34","pago":"R$ 146,34"},{"id":16249,"exercicio":2023,"numero":"251\/OR","vencimento":"17\/03\/2023","pagamento":"17\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 52,91","liquidado":"R$ 52,91","pago":"R$ 52,91"},{"id":16250,"exercicio":2023,"numero":"252\/OR","vencimento":"17\/03\/2023","pagamento":"17\/03\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 349,34","liquidado":"R$ 349,34","pago":"R$ 349,34"},{"id":16266,"exercicio":2023,"numero":"268\/OR","vencimento":"17\/03\/2023","pagamento":"17\/03\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 530,41","liquidado":"R$ 530,41","pago":"R$ 530,41"},{"id":16285,"exercicio":2023,"numero":"286\/OR","vencimento":"17\/03\/2023","pagamento":"17\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK8336","empenhado":"R$ 90,04","liquidado":"R$ 90,04","pago":"R$ 90,04"},{"id":16243,"exercicio":2023,"numero":"245\/OR","vencimento":"21\/03\/2023","pagamento":"21\/03\/2023","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES DE 03 VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA: 001 -CRUZE -PLACA -FQZ6C28 -002- CRUZE -GDK8336 - GHY-5007","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":16258,"exercicio":2023,"numero":"260\/OR","vencimento":"21\/03\/2023","pagamento":"21\/03\/2023","fornecedor":"WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE DECORA\u00c7\u00c3O DE PLEN\u00c1RIO EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA 06\/03 E PALESTRAS 98\/036 -HOMENGAGEM AO DIA DA MULHER","empenhado":"R$ 298,50","liquidado":"R$ 298,50","pago":"R$ 298,50"},{"id":16261,"exercicio":2023,"numero":"263\/OR","vencimento":"23\/03\/2023","pagamento":"23\/03\/2023","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO 35791509871","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO - PARA 02 EXEMPLARES.","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":16262,"exercicio":2023,"numero":"264\/OR","vencimento":"23\/03\/2023","pagamento":"23\/03\/2023","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O AO PABX","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":16196,"exercicio":2023,"numero":"200\/OR","vencimento":"24\/03\/2023","pagamento":"24\/03\/2023","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE CURSO SOBRE LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATO ABORDANDO A NLL - 14.133 SERVIDORES: WILSON DA SILVA BORGES; MAURILO PIMENTA DE MORAIS E THIAGO RUVIERI DELLALIBERA","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":16232,"exercicio":2023,"numero":"235\/OR","vencimento":"24\/03\/2023","pagamento":"24\/03\/2023","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE QUADRO DE HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO.","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":16246,"exercicio":2023,"numero":"248\/OR","vencimento":"24\/03\/2023","pagamento":"24\/03\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS, PARAFUSOS E BUCHAS.","empenhado":"R$ 46,50","liquidado":"R$ 46,50","pago":"R$ 46,50"},{"id":16263,"exercicio":2023,"numero":"265\/OR","vencimento":"24\/03\/2023","pagamento":"24\/03\/2023","fornecedor":"DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FLORES P\/HOMENAGENS DIA INTERNACIONAL DA MULHER","empenhado":"R$ 236,00","liquidado":"R$ 236,00","pago":"R$ 236,00"},{"id":16267,"exercicio":2023,"numero":"269\/OR","vencimento":"24\/03\/2023","pagamento":"24\/03\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 8,50","liquidado":"R$ 8,50","pago":"R$ 8,50"},{"id":16268,"exercicio":2023,"numero":"270\/OR","vencimento":"24\/03\/2023","pagamento":"24\/03\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL REPELENBTE DE INSETOS","empenhado":"R$ 81,00","liquidado":"R$ 81,00","pago":"R$ 81,00"},{"id":16275,"exercicio":2023,"numero":"277\/OR","vencimento":"24\/03\/2023","pagamento":"24\/03\/2023","fornecedor":"FUGITA & LOPES LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE APARELHO DE PONTO DE VIGIA.","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":16276,"exercicio":2023,"numero":"278\/OR","vencimento":"24\/03\/2023","pagamento":"24\/03\/2023","fornecedor":"FUGITA & LOPES LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REL\u00d3CIO DE MARCAR\u00c7\u00c3O DE PONTO DE VIGIA.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":16206,"exercicio":2023,"numero":"210\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA COPA\/ COZINHA","empenhado":"R$ 797,37","liquidado":"R$ 797,37","pago":"R$ 797,37"},{"id":16207,"exercicio":2023,"numero":"211\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS\/ TEMPEROS P\/LANCHES.","empenhado":"R$ 148,62","liquidado":"R$ 148,62","pago":"R$ 148,62"},{"id":16255,"exercicio":2023,"numero":"257\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 27\/02\/2023.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16256,"exercicio":2023,"numero":"258\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULOS -","empenhado":"R$ 67,04","liquidado":"R$ 67,04","pago":"R$ 67,04"},{"id":16257,"exercicio":2023,"numero":"259\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 136,04","liquidado":"R$ 136,04","pago":"R$ 136,04"},{"id":16259,"exercicio":2023,"numero":"261\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.139,98","liquidado":"R$ 1.139,98","pago":"R$ 1.139,98"},{"id":16260,"exercicio":2023,"numero":"262\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRITORIO -","empenhado":"R$ 254,90","liquidado":"R$ 254,90","pago":"R$ 254,90"},{"id":16265,"exercicio":2023,"numero":"267\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 90,01","liquidado":"R$ 90,01","pago":"R$ 90,01"},{"id":16272,"exercicio":2023,"numero":"274\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS E COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 39,90","liquidado":"R$ 39,90","pago":"R$ 39,90"},{"id":16273,"exercicio":2023,"numero":"275\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENT\u00cdCIOS DE USO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 159,80","liquidado":"R$ 159,80","pago":"R$ 159,80"},{"id":16277,"exercicio":2023,"numero":"279\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 27\/02\/2023.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16278,"exercicio":2023,"numero":"280\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 118,03","liquidado":"R$ 118,03","pago":"R$ 118,03"},{"id":16284,"exercicio":2023,"numero":"285\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIISI\u00c7\u00c3O DE DISPOSITIVO DE CONVERSOR HDMI P\/VGA - LIGA\u00c7\u00c3O DE TV","empenhado":"R$ 63,00","liquidado":"R$ 63,00","pago":"R$ 63,00"},{"id":16286,"exercicio":2023,"numero":"287\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 105,01","liquidado":"R$ 105,01","pago":"R$ 105,01"},{"id":16287,"exercicio":2023,"numero":"288\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO COPA COZINHA.","empenhado":"R$ 1.327,62","liquidado":"R$ 1.327,62","pago":"R$ 1.327,62"},{"id":16288,"exercicio":2023,"numero":"289\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO NA COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 912,61","liquidado":"R$ 912,61","pago":"R$ 912,61"},{"id":16299,"exercicio":2023,"numero":"298\/OR","vencimento":"27\/03\/2023","pagamento":"27\/03\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 95,52","liquidado":"R$ 95,52","pago":"R$ 95,52"},{"id":16315,"exercicio":2023,"numero":"313\/AD","vencimento":"28\/03\/2023","pagamento":"31\/03\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR JURANDIR BENEDITO DA SILVA, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS CAIO FRAN\u00c7A, VALDOMIRO LOPES, CARLO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16161,"exercicio":2023,"numero":"168\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS ELETR\u00cdCOS E ACESS\u00d3RIOS PARA MONTAGEM DE 3 CAIXA GERAL DE ENERGIA COM 3 PONTOS DE LIGA\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINAS\/ EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (SISTEMA VRF)","empenhado":"R$ 3.623,08","liquidado":"R$ 3.622,98","pago":"R$ 3.622,98"},{"id":16188,"exercicio":2023,"numero":"192\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA TROCA DE ESPECHOS, TOMADAS E INTERRUPTORES DE LUZ NA COR PRETA FOSCA.","empenhado":"R$ 1.700,00","liquidado":"R$ 1.700,00","pago":"R$ 1.700,00"},{"id":16198,"exercicio":2023,"numero":"202\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS COMPLEMENTAR, PARA TROCA DE ESPECLOS, TOMADAS E INTERRUPTORES DE LUZ NA COR PRETA FOSCA.","empenhado":"R$ 470,82","liquidado":"R$ 470,82","pago":"R$ 470,82"},{"id":16199,"exercicio":2023,"numero":"203\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS ELETR\u00cdCOS E ACESS\u00d3RIOS COMPLEMENTARES, PARA MONTAGEM DE 3 CAIXA GERAL DE ENERGIA COM 3 PONTOS DE LIGA\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINAS\/ EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (SISTEMA VRF).","empenhado":"R$ 350,45","liquidado":"R$ 350,45","pago":"R$ 350,45"},{"id":16205,"exercicio":2023,"numero":"209\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO COMPLEMENTAR, PARA TROCA DE PLACAS\/ ESPELHOS, TOMADAS E INTERRUPTORES DE LUZ NA COR PRETA FOSCA.","empenhado":"R$ 98,27","liquidado":"R$ 98,27","pago":"R$ 98,27"},{"id":16252,"exercicio":2023,"numero":"254\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIOSI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA REINSTALA\u00c7\u00c3O QUADRO DE DISJUNTORES ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":16264,"exercicio":2023,"numero":"266\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 153,02","liquidado":"R$ 153,02","pago":"R$ 153,02"},{"id":16270,"exercicio":2023,"numero":"272\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REVIS\u00c3O AUTOMOTIVA - DO VE\u00cdCULO EM GARANTIA.","empenhado":"R$ 565,00","liquidado":"R$ 565,00","pago":"R$ 565,00"},{"id":16271,"exercicio":2023,"numero":"273\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REVIS\u00c3O COM TROCA DE PE\u00c7AS E ACESS\u00d3RIOS EM VEICULO EM GARANTIA","empenhado":"R$ 544,08","liquidado":"R$ 544,08","pago":"R$ 544,08"},{"id":16274,"exercicio":2023,"numero":"276\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS DE COMUNICA\u00c7\u00c3O PARA USO ASSESSORIA DE IMPRENSA.","empenhado":"R$ 299,70","liquidado":"R$ 299,70","pago":"R$ 299,70"},{"id":16291,"exercicio":2023,"numero":"291\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ILUMINA\u00c7\u00c3O PARA USO SOB COBERTURAS EXTERNAS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 494,25","liquidado":"R$ 494,25","pago":"R$ 494,25"},{"id":16292,"exercicio":2023,"numero":"292\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 441,14","liquidado":"R$ 441,14","pago":"R$ 441,14"},{"id":16295,"exercicio":2023,"numero":"295\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS DE PER\u00cdODICOS DE SA\u00daDE OCUPACIONAL, DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":16301,"exercicio":2023,"numero":"300\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 20\/03\/2023.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16305,"exercicio":2023,"numero":"304\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"L R SILVA TOLDOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COBERTURAS P\/RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE POLICARBONATO, NAS ENTRADAS DAS RECEP\u00c7\u00d5ES DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16306,"exercicio":2023,"numero":"305\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADAPTADOR DE REDE WIFI- WIRELESS","empenhado":"R$ 99,90","liquidado":"R$ 99,90","pago":"R$ 99,90"},{"id":16307,"exercicio":2023,"numero":"306\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO..","empenhado":"R$ 1.176,00","liquidado":"R$ 1.176,00","pago":"R$ 1.176,00"},{"id":16316,"exercicio":2023,"numero":"314\/OR","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"29\/03\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 27\/03\/2023","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16320,"exercicio":2023,"numero":"318\/AD","vencimento":"29\/03\/2023","pagamento":"31\/03\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, VISITANDO A C\u00c2MARA MUNICIPAL DE BARRETOS, A CLINICA MUNICIPAL VETERIN\u00c1RIA E O ABRIGO DE ANIMAIS, BEM COMO A CASA DE APOIO DE VOTUPORANGA AOS PACIENTES DO MUNIC\u00cdPIO EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":16300,"exercicio":2023,"numero":"299\/OR","vencimento":"30\/03\/2023","pagamento":"30\/03\/2023","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA: 1) TROCA DOS DISPOSITIVOS DE EL\u00c9TRICOS DE PONTOS DE TOMADAS, TELEFONES, INTERRUPTORES, PLACAS CEGAS, ENTRE OUTROS, DE COR PRE","empenhado":"R$ 4.640,00","liquidado":"R$ 4.640,00","pago":"R$ 4.640,00"},{"id":16308,"exercicio":2023,"numero":"307\/OR","vencimento":"30\/03\/2023","pagamento":"30\/03\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 451,41","liquidado":"R$ 451,41","pago":"R$ 451,41"},{"id":16362,"exercicio":2023,"numero":"358\/AD","vencimento":"03\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESA MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":16251,"exercicio":2023,"numero":"253\/OR","vencimento":"06\/04\/2023","pagamento":"06\/04\/2023","fornecedor":"ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE INTERPRETA\u00c7\u00c3O DE LINGUAGEM DE SINAIS LIBRAS NAS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS DO DIA 01\/02 E 17\/02\/2023.","empenhado":"R$ 1.034,81","liquidado":"R$ 1.034,81","pago":"R$ 1.034,81"},{"id":16303,"exercicio":2023,"numero":"302\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 116,92","liquidado":"R$ 116,92","pago":"R$ 116,92"},{"id":16304,"exercicio":2023,"numero":"303\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 216,06","liquidado":"R$ 216,06","pago":"R$ 216,06"},{"id":16310,"exercicio":2023,"numero":"309\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 106,83","liquidado":"R$ 106,83","pago":"R$ 106,83"},{"id":16311,"exercicio":2023,"numero":"310\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 11,40","liquidado":"R$ 11,40","pago":"R$ 11,40"},{"id":16317,"exercicio":2023,"numero":"315\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES DE 03 VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA: 001 -CRUZE -PLACA -FQZ6C28 -002- CRUZE -GDK8336 - GHY-5007","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":16319,"exercicio":2023,"numero":"317\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 54,28","liquidado":"R$ 54,28","pago":"R$ 54,28"},{"id":16326,"exercicio":2023,"numero":"323\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 121,33","liquidado":"R$ 121,33","pago":"R$ 121,33"},{"id":16327,"exercicio":2023,"numero":"324\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA - JARDINAGEM","empenhado":"R$ 54,03","liquidado":"R$ 54,03","pago":"R$ 54,03"},{"id":16329,"exercicio":2023,"numero":"326\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 177,28","liquidado":"R$ 177,28","pago":"R$ 177,28"},{"id":16330,"exercicio":2023,"numero":"327\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"M.A. BANDEIRA SINALIZA\u00c7\u00c3O E SERRALHERIA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O PARA TROCA DE PORTA DE A\u00c7O PARA SALA DE DESPENSA DE SERV\u00c7OS GERAIS -LOCAL 43 -E CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACA DE METAL PARA CONTEN\u00c7\u00c3O DE AGUA DE CHUVA P\/BATENTE POR DE SA\u00cdDA COZINHA -LOCAL-35 MATERI","empenhado":"R$ 1.680,00","liquidado":"R$ 1.680,00","pago":"R$ 1.680,00"},{"id":16352,"exercicio":2023,"numero":"349\/OR","vencimento":"10\/04\/2023","pagamento":"10\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR - DE PEDIDO 199\/2023 - DE EMPENHO A MENOR -","empenhado":"R$ 0,13","liquidado":"R$ 0,13","pago":"R$ 0,13"},{"id":16323,"exercicio":2023,"numero":"320\/OR","vencimento":"11\/04\/2023","pagamento":"11\/04\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UTILIZA\u00c7\u00c3O HABITUAL DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRTIVO E PARLAMENTAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 271,30","liquidado":"R$ 271,30","pago":"R$ 271,30"},{"id":16325,"exercicio":2023,"numero":"322\/OR","vencimento":"11\/04\/2023","pagamento":"11\/04\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS -","empenhado":"R$ 102,80","liquidado":"R$ 102,80","pago":"R$ 102,80"},{"id":16328,"exercicio":2023,"numero":"325\/OR","vencimento":"11\/04\/2023","pagamento":"11\/04\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 349,34","liquidado":"R$ 349,34","pago":"R$ 349,34"},{"id":16318,"exercicio":2023,"numero":"316\/OR","vencimento":"12\/04\/2023","pagamento":"12\/04\/2023","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FRIGOBAR PARA USO NOS GABINETES DE VEREADORES- LOCAL 04 RENATO ABDALA E LOCAL- 15 LEONARDO BRIGAG\u00c3O-","empenhado":"R$ 3.398,00","liquidado":"R$ 3.398,00","pago":"R$ 3.398,00"},{"id":16387,"exercicio":2023,"numero":"382\/AD","vencimento":"12\/04\/2023","pagamento":"14\/04\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, VISITANDO A C\u00c2MARA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA, BEM COMO O ABRIGO MUNICIPAL DE ANIMAIS, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":16058,"exercicio":2023,"numero":"72\/OR","vencimento":"14\/04\/2023","pagamento":"14\/04\/2023","fornecedor":"JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE M\u00c3O DE OBRA - PINTURA INTERNA SALAS, PORTAS E CORREDORES","empenhado":"R$ 15.500,00","liquidado":"R$ 15.500,00","pago":"R$ 15.500,00"},{"id":16371,"exercicio":2023,"numero":"367\/OR","vencimento":"17\/04\/2023","pagamento":"17\/04\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GULOSEINAS E SUCOS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE COFFEE BREAK PARA RECEP\u00c7\u00c3O\/VISITA DE ALUNOS DO SENAC E DA ENTIDADE LAR BENEFICIENTE CELINA DE VOTUPORANGA. -APROXIMADAMENTE: 50 PESSOAS","empenhado":"R$ 606,75","liquidado":"R$ 606,75","pago":"R$ 606,75"},{"id":16354,"exercicio":2023,"numero":"351\/OR","vencimento":"18\/04\/2023","pagamento":"18\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 189,35","liquidado":"R$ 189,35","pago":"R$ 189,35"},{"id":16363,"exercicio":2023,"numero":"359\/OR","vencimento":"18\/04\/2023","pagamento":"18\/04\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 03\/04\/2023","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16370,"exercicio":2023,"numero":"366\/OR","vencimento":"18\/04\/2023","pagamento":"18\/04\/2023","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE USO PARA PROTE\u00c7\u00c3O DE MOVEIS NA PINTURA INTERNA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 576,00","liquidado":"R$ 576,00","pago":"R$ 576,00"},{"id":16375,"exercicio":2023,"numero":"371\/OR","vencimento":"18\/04\/2023","pagamento":"18\/04\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 441,14","liquidado":"R$ 441,14","pago":"R$ 441,14"},{"id":16377,"exercicio":2023,"numero":"373\/OR","vencimento":"18\/04\/2023","pagamento":"18\/04\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 58,50","liquidado":"R$ 58,50","pago":"R$ 58,50"},{"id":16378,"exercicio":2023,"numero":"374\/OR","vencimento":"18\/04\/2023","pagamento":"18\/04\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 10\/04\/2023","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":16397,"exercicio":2023,"numero":"391\/OR","vencimento":"18\/04\/2023","pagamento":"18\/04\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 441,14","liquidado":"R$ 441,14","pago":"R$ 441,14"},{"id":16302,"exercicio":2023,"numero":"301\/OR","vencimento":"19\/04\/2023","pagamento":"19\/04\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ILUMINA\u00c7\u00c3O PARA USO NA AREA EXTERNA DA SEDE DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":16364,"exercicio":2023,"numero":"360\/OR","vencimento":"19\/04\/2023","pagamento":"19\/04\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ILUMINA\u00c7\u00c3O PARA USO SOB COBERTURAS EXTERNAS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":16365,"exercicio":2023,"numero":"361\/OR","vencimento":"19\/04\/2023","pagamento":"19\/04\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ILUMINA\u00c7\u00c3O PARA USO NAS \u00c1REA EXTERNA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":16366,"exercicio":2023,"numero":"362\/OR","vencimento":"19\/04\/2023","pagamento":"19\/04\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":16368,"exercicio":2023,"numero":"364\/OR","vencimento":"19\/04\/2023","pagamento":"19\/04\/2023","fornecedor":"SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DA COBERTURA DA C\u00c2MARA PARA REPAROS NOS PARAFUSOS E COLOCA\u00c7\u00c3O DE CALHAS E RUFOS.","empenhado":"R$ 4.000,00","liquidado":"R$ 4.000,00","pago":"R$ 4.000,00"},{"id":15994,"exercicio":2023,"numero":"13\/ES","vencimento":"20\/04\/2023","pagamento":"20\/04\/2023","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERC\u00cdCIO DE 2023 - CONV\u00caNIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 17.440,92","liquidado":"R$ 17.440,92","pago":"R$ 17.440,92"},{"id":16353,"exercicio":2023,"numero":"350\/OR","vencimento":"20\/04\/2023","pagamento":"20\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULOS -","empenhado":"R$ 110,01","liquidado":"R$ 110,01","pago":"R$ 110,01"},{"id":16369,"exercicio":2023,"numero":"365\/OR","vencimento":"20\/04\/2023","pagamento":"20\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 109,00","liquidado":"R$ 109,00","pago":"R$ 109,00"},{"id":16373,"exercicio":2023,"numero":"369\/OR","vencimento":"20\/04\/2023","pagamento":"20\/04\/2023","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIDR\u00c1ULICA PARA USO EM JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 410,00","liquidado":"R$ 410,00","pago":"R$ 410,00"},{"id":16380,"exercicio":2023,"numero":"376\/OR","vencimento":"20\/04\/2023","pagamento":"20\/04\/2023","fornecedor":"ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ANUIDADE DE PLANO DE HOSPEDAGEM DE PORTAL (SITE) DA C\u00c3MARA. ENDERE\u00c7O: HTTPS:\/\/CAMARAVOTUPORANGA.SP.GOV.BR\/ PER\u00cdODO: 10\/04\/2023 A 10\/04\/2024.","empenhado":"R$ 691,33","liquidado":"R$ 691,33","pago":"R$ 691,33"},{"id":16324,"exercicio":2023,"numero":"321\/OR","vencimento":"24\/04\/2023","pagamento":"24\/04\/2023","fornecedor":"ARCOM SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UTILIZA\u00c7\u00c3O HABITUAL DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRTIVOS E PARLAMENTAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 992,88","liquidado":"R$ 992,88","pago":"R$ 992,88"},{"id":16423,"exercicio":2023,"numero":"414\/AD","vencimento":"24\/04\/2023","pagamento":"03\/05\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO, COM OS DEPUTADOS SEBASTI\u00c3O SANTOS, EDUARDO NOBRE E ITAMAR BORGES , BEM COMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O SECRET\u00c1RIO ANTONIO J\u00daLIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16376,"exercicio":2023,"numero":"372\/OR","vencimento":"26\/04\/2023","pagamento":"26\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO DA FROTA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 126,72","liquidado":"R$ 126,72","pago":"R$ 126,72"},{"id":16381,"exercicio":2023,"numero":"377\/OR","vencimento":"26\/04\/2023","pagamento":"26\/04\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.444,99","liquidado":"R$ 1.444,99","pago":"R$ 1.444,99"},{"id":16391,"exercicio":2023,"numero":"385\/OR","vencimento":"26\/04\/2023","pagamento":"26\/04\/2023","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA PINTURA INTERNA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL ALA DOS VEREASORES.","empenhado":"R$ 1.299,00","liquidado":"R$ 1.299,00","pago":"R$ 1.299,00"},{"id":16393,"exercicio":2023,"numero":"387\/OR","vencimento":"26\/04\/2023","pagamento":"26\/04\/2023","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O MATERIAIS DE USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 83,18","liquidado":"R$ 83,18","pago":"R$ 83,18"},{"id":16403,"exercicio":2023,"numero":"396\/OR","vencimento":"26\/04\/2023","pagamento":"20\/04\/2023","fornecedor":"VIVEIROS DE MUDAS AMIGAO N.S.A. LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GRAMA PARA COMPOR A DECORA\u00c7\u00c3O DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA FRENTE E LATERAL DO PREDIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 4.400,00","liquidado":"R$ 4.400,00","pago":"R$ 4.400,00"},{"id":16405,"exercicio":2023,"numero":"398\/OR","vencimento":"26\/04\/2023","pagamento":"26\/04\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA 17\/04\/2023","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":16419,"exercicio":2023,"numero":"411\/OR","vencimento":"26\/04\/2023","pagamento":"26\/04\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA 24\/04\/2023","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":16395,"exercicio":2023,"numero":"389\/OR","vencimento":"27\/04\/2023","pagamento":"27\/04\/2023","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTROS DE BEBEDOURO PARA TROCA","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":16414,"exercicio":2023,"numero":"407\/OR","vencimento":"27\/04\/2023","pagamento":"27\/04\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 451,41","liquidado":"R$ 451,41","pago":"R$ 451,41"},{"id":16297,"exercicio":2023,"numero":"296\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS COMPLEMENTAR, PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE QUADRO DE ENERGIA PARA DISPONILIZA\u00c7\u00c3O DE LIGA\u00c7\u00c3O DE MOTORES DE SISTEMA DE REFRIGERA\u00c7\u00c3O DE AR (VRF) NO LADO DA ALA DOS VEREADORES E PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 104,98","liquidado":"R$ 104,74","pago":"R$ 104,74"},{"id":16372,"exercicio":2023,"numero":"368\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO.","empenhado":"R$ 169,08","liquidado":"R$ 169,08","pago":"R$ 169,08"},{"id":16374,"exercicio":2023,"numero":"370\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O EM REGIME DE EMERG\u00caNCIA, PARA A CONSTRU\u00c7\u00c3O DE QUADRO DE ENEGIA P\/ALIMENTA\u00c7\u00c3O E ACIONAMENTO DE M\u00c1QUINA\u00c1RIO DE ALTA POT\u00caNCIA, DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (VRF), QUE ATENDER\u00c1 OS GABINETRES","empenhado":"R$ 7.740,57","liquidado":"R$ 7.740,57","pago":"R$ 7.740,57"},{"id":16379,"exercicio":2023,"numero":"375\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA.","empenhado":"R$ 613,39","liquidado":"R$ 613,39","pago":"R$ 613,39"},{"id":16390,"exercicio":2023,"numero":"384\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 89,14","liquidado":"R$ 89,14","pago":"R$ 89,14"},{"id":16394,"exercicio":2023,"numero":"388\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 95,14","liquidado":"R$ 95,14","pago":"R$ 95,14"},{"id":16396,"exercicio":2023,"numero":"390\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DAS BOMBAS DE PULVERIZADOR DE INSETICIDAS NA JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":16399,"exercicio":2023,"numero":"393\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 230,09","liquidado":"R$ 230,09","pago":"R$ 230,09"},{"id":16400,"exercicio":2023,"numero":"394\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS EMERGENCIAIS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE PAIN\u00c9L QUADRO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA PARA ALIMENTA\u00c7\u00c3O DE MOTORES (03) E CONDENSADORAS (02) DE ALTA POT\u00caNCIA, DO NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NAS DEPEND\u00caNCIAS DA","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 4.500,00","pago":"R$ 4.500,00"},{"id":16404,"exercicio":2023,"numero":"397\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":16430,"exercicio":2023,"numero":"420\/OR","vencimento":"28\/04\/2023","pagamento":"28\/04\/2023","fornecedor":"JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS ADICIONAIS DE PINTURA INTERNA, NA RECEP\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":16462,"exercicio":2023,"numero":"450\/AD","vencimento":"02\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":16085,"exercicio":2023,"numero":"98\/GL","vencimento":"05\/05\/2023","pagamento":"05\/05\/2023","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS DE OPERACIONALIZA\u00c7\u00c3O DE MIDIAS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 25\/01\/2023 A 24\/04\/2023.","empenhado":"R$ 4.320,00","liquidado":"R$ 4.320,00","pago":"R$ 4.320,00"},{"id":16417,"exercicio":2023,"numero":"409\/OR","vencimento":"05\/05\/2023","pagamento":"05\/05\/2023","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O EM LOCA\u00c7\u00c3O, DE CA\u00c7AMBAS PARA RECOLHIMENTO E O DESCARTE DE ENTULHOS DE SOBRA DE OBRA.","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":16479,"exercicio":2023,"numero":"466\/AD","vencimento":"08\/05\/2023","pagamento":"11\/05\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS EDUARDO NOBREGA, GERSON PESSOA, RICARDO FRANCA, FELIPE FRANCO, SALANGE FREITAS E RENATA ABREU, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16382,"exercicio":2023,"numero":"378\/OR","vencimento":"09\/05\/2023","pagamento":"09\/05\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DE PRAXE NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 739,34","liquidado":"R$ 739,33","pago":"R$ 739,33"},{"id":16384,"exercicio":2023,"numero":"379\/OR","vencimento":"09\/05\/2023","pagamento":"09\/05\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DE PRAXE NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 147,63","liquidado":"R$ 147,63","pago":"R$ 147,63"},{"id":16385,"exercicio":2023,"numero":"380\/OR","vencimento":"09\/05\/2023","pagamento":"09\/05\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DE PRAXE NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 119,92","liquidado":"R$ 119,92","pago":"R$ 119,92"},{"id":16398,"exercicio":2023,"numero":"392\/OR","vencimento":"09\/05\/2023","pagamento":"09\/05\/2023","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CHOCOLATE ESPECIAL E CAPPUCCINO PARA M\u00c1QUINA","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":16411,"exercicio":2023,"numero":"404\/OR","vencimento":"09\/05\/2023","pagamento":"09\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 125,06","liquidado":"R$ 125,06","pago":"R$ 125,06"},{"id":16418,"exercicio":2023,"numero":"410\/OR","vencimento":"09\/05\/2023","pagamento":"09\/05\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE VASO SANIT\u00c1RIO","empenhado":"R$ 35,98","liquidado":"R$ 35,98","pago":"R$ 35,98"},{"id":16455,"exercicio":2023,"numero":"444\/OR","vencimento":"10\/05\/2023","pagamento":"10\/05\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 372,41","liquidado":"R$ 372,41","pago":"R$ 372,41"},{"id":16407,"exercicio":2023,"numero":"400\/OR","vencimento":"11\/05\/2023","pagamento":"11\/05\/2023","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA PINTURA INTERNA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL ALA DOS VEREASORES.","empenhado":"R$ 353,70","liquidado":"R$ 353,70","pago":"R$ 353,70"},{"id":16416,"exercicio":2023,"numero":"408\/OR","vencimento":"11\/05\/2023","pagamento":"11\/05\/2023","fornecedor":"LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MUDAS DE GRAMA DA VARIEDADE ESMERALDA -S\u00c3O CARLOS - PARA CANTEIRO DE JARDINAGEM PARTE SUPERIOR LATERAL DA PAREDE DO PREDIO DA C\u00c2MRA (RUA PAR\u00c1).","empenhado":"R$ 2.200,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":16429,"exercicio":2023,"numero":"419\/OR","vencimento":"11\/05\/2023","pagamento":"11\/05\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA - TIPO \"VASSOURA LAVA-ONIBUS\", PARA LAVAGEM R\u00c1PIDA DOS VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 26,99","liquidado":"R$ 26,99","pago":"R$ 26,99"},{"id":16392,"exercicio":2023,"numero":"386\/OR","vencimento":"12\/05\/2023","pagamento":"12\/05\/2023","fornecedor":"EDUARDO WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINA DE CORTAR GRAMA.","empenhado":"R$ 46,00","liquidado":"R$ 46,00","pago":"R$ 46,00"},{"id":16290,"exercicio":2023,"numero":"290\/OR","vencimento":"14\/05\/2023","pagamento":"15\/05\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS, PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE QUADRO DE ENERGIA PARA DISPONILIZA\u00c7\u00c3O DE LIGA\u00c7\u00c3O DE MOTORES DE SISTEMA DE REFRIGERA\u00c7\u00c3O DE AR (VRF) NO LADO DA ALA DOS VEREADORES E PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 1.074,66","liquidado":"R$ 1.052,74","pago":"R$ 1.052,74"},{"id":16469,"exercicio":2023,"numero":"456\/OR","vencimento":"15\/05\/2023","pagamento":"15\/05\/2023","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E RECONSTRU\u00c7\u00c3O DE ARM\u00c1RIO HORIZONTAL COM GAVETAS,E COLOCA\u00c7\u00c3O DE BASE (TIPO ESTRADO) NAS SALAS 32 (RH\/FINANCEIRO) E 44 (SECRETARIA GERAL).","empenhado":"R$ 1.850,00","liquidado":"R$ 1.850,00","pago":"R$ 1.850,00"},{"id":16322,"exercicio":2023,"numero":"319\/OR","vencimento":"16\/05\/2023","pagamento":"16\/05\/2023","fornecedor":"BRISAS ENERGIA SOLAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000003\/03 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO DE ELABORA\u00c7\u00c3O DE LAUDO E PARECER PAR AMELH","empenhado":"R$ 6.300,00","liquidado":"R$ 6.300,00","pago":"R$ 6.300,00"},{"id":16409,"exercicio":2023,"numero":"402\/OR","vencimento":"16\/05\/2023","pagamento":"16\/05\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS E DE E COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 842,12","liquidado":"R$ 842,12","pago":"R$ 842,12"},{"id":16410,"exercicio":2023,"numero":"403\/OR","vencimento":"16\/05\/2023","pagamento":"16\/05\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPA E COZINHA DE USO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 161,84","liquidado":"R$ 161,84","pago":"R$ 161,84"},{"id":16425,"exercicio":2023,"numero":"416\/OR","vencimento":"17\/05\/2023","pagamento":"17\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 73,17","liquidado":"R$ 73,17","pago":"R$ 73,17"},{"id":16428,"exercicio":2023,"numero":"418\/OR","vencimento":"17\/05\/2023","pagamento":"17\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO DA FROTA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 158,84","liquidado":"R$ 158,84","pago":"R$ 158,84"},{"id":16456,"exercicio":2023,"numero":"445\/OR","vencimento":"17\/05\/2023","pagamento":"17\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 156,25","liquidado":"R$ 156,25","pago":"R$ 156,25"},{"id":16464,"exercicio":2023,"numero":"452\/OR","vencimento":"17\/05\/2023","pagamento":"17\/05\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER IMPRESSORAS DA CAMARA.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":16465,"exercicio":2023,"numero":"453\/OR","vencimento":"17\/05\/2023","pagamento":"17\/05\/2023","fornecedor":"D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS PARA MONTAGEM DE MESAS.","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":16466,"exercicio":2023,"numero":"454\/OR","vencimento":"17\/05\/2023","pagamento":"17\/05\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA 02\/05\/2023","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":16514,"exercicio":2023,"numero":"499\/AD","vencimento":"17\/05\/2023","pagamento":"19\/05\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, NILTON CESAR SANTIAGO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16389,"exercicio":2023,"numero":"383\/OR","vencimento":"18\/05\/2023","pagamento":"18\/05\/2023","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO COMPLEMENTAR DE FORNECEDOR COM PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.","empenhado":"R$ 2.589,06","liquidado":"R$ 2.589,06","pago":"R$ 2.589,06"},{"id":16401,"exercicio":2023,"numero":"395\/OR","vencimento":"18\/05\/2023","pagamento":"18\/05\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO COMPLEMENTAR - PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE PAINEL COM QUADRO DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO.","empenhado":"R$ 205,82","liquidado":"R$ 202,67","pago":"R$ 202,67"},{"id":16406,"exercicio":2023,"numero":"399\/OR","vencimento":"18\/05\/2023","pagamento":"18\/05\/2023","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO COMPLEMENTAR DE FORNECEDOR COM PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.","empenhado":"R$ 1.551,23","liquidado":"R$ 1.551,23","pago":"R$ 1.551,23"},{"id":16408,"exercicio":2023,"numero":"401\/OR","vencimento":"18\/05\/2023","pagamento":"18\/05\/2023","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 440,00","liquidado":"R$ 440,00","pago":"R$ 440,00"},{"id":16413,"exercicio":2023,"numero":"406\/OR","vencimento":"18\/05\/2023","pagamento":"18\/05\/2023","fornecedor":"J. C. BARBIERI PNEUS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS - TOCA DE PASTILHAS DE FREIO -CRUZE -GDK-8336","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":16470,"exercicio":2023,"numero":"457\/OR","vencimento":"18\/05\/2023","pagamento":"18\/05\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 351,87","liquidado":"R$ 351,87","pago":"R$ 351,87"},{"id":16473,"exercicio":2023,"numero":"460\/OR","vencimento":"18\/05\/2023","pagamento":"18\/05\/2023","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA COPA\/ COZINHA","empenhado":"R$ 1.057,80","liquidado":"R$ 1.057,80","pago":"R$ 1.057,80"},{"id":16482,"exercicio":2023,"numero":"468\/OR","vencimento":"18\/05\/2023","pagamento":"18\/05\/2023","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL COMPLEMENTAR PARA PINTURA INTERNA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":16491,"exercicio":2023,"numero":"477\/OR","vencimento":"18\/05\/2023","pagamento":"18\/05\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 362,14","liquidado":"R$ 362,14","pago":"R$ 362,14"},{"id":16412,"exercicio":2023,"numero":"405\/OR","vencimento":"22\/05\/2023","pagamento":"22\/05\/2023","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA P\u00d3S OBRA, CORRESPONDENDO: 1- LIMPEZA DOS PISO, RODAP\u00c9S, VIDROS INTERNOS E REQU\u00cdCIOS DE PINTURA. E DA ALA DOS VEREADORES, E 2- LIMPEZA GERAL DOS VIDROS E DAS SOLEIRAS DE GRANITO","empenhado":"R$ 5.500,00","liquidado":"R$ 5.500,00","pago":"R$ 5.500,00"},{"id":16476,"exercicio":2023,"numero":"463\/OR","vencimento":"22\/05\/2023","pagamento":"22\/05\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS -","empenhado":"R$ 217,20","liquidado":"R$ 217,20","pago":"R$ 217,20"},{"id":16485,"exercicio":2023,"numero":"471\/OR","vencimento":"22\/05\/2023","pagamento":"22\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAGEM SIMPLES DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":16367,"exercicio":2023,"numero":"363\/OR","vencimento":"24\/05\/2023","pagamento":"24\/05\/2023","fornecedor":"MARIANA CASTRO DA CUNHA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE PLACA CIMENT\u00cdCIA COM GESSO, NO FECHAMENTO DOS NICHOS (V\u00c3OS) EXTERNOS, PROJETADOS NA CONSTRU\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA, APROPIADOS PARA ACOMODA\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO ANTIGPO","empenhado":"R$ 4.700,00","liquidado":"R$ 4.700,00","pago":"R$ 4.700,00"},{"id":16505,"exercicio":2023,"numero":"491\/OR","vencimento":"24\/05\/2023","pagamento":"24\/05\/2023","fornecedor":"MARIANA CASTRO DA CUNHA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE PLACA CIMENT\u00cdCIA COM GESSO, NO FECHAMENTO DOS NICHOS (V\u00c3OS) EXTERNOS, PROJETADOS NA CONSTRU\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA, APROPIADOS PARA ACOMODA\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO ANTIGPO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":16506,"exercicio":2023,"numero":"492\/OR","vencimento":"24\/05\/2023","pagamento":"24\/05\/2023","fornecedor":"MARIANA CASTRO DA CUNHA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURAS PARA REPOSI\u00c7\u00c3O, NAS PORTAS QUE APRESENTAM DEFEITO.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":16507,"exercicio":2023,"numero":"493\/OR","vencimento":"24\/05\/2023","pagamento":"24\/05\/2023","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM NOS BRA\u00c7OS E ASSENTOS DE POLTRONAS DO PLEN\u00c1RIO. REFORMA DAS 04 POLTRONAS DE OBESOS, COM TROCA DE MADEIRAS DOS ASSENTOS E ENCOSTOS, FERRAGEM, TAPE\u00c7ARIA E BRA\u00c7OS.","empenhado":"R$ 1.680,00","liquidado":"R$ 1.680,00","pago":"R$ 1.680,00"},{"id":16463,"exercicio":2023,"numero":"451\/OR","vencimento":"25\/05\/2023","pagamento":"25\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO DA FROTA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 171,00","liquidado":"R$ 171,00","pago":"R$ 171,00"},{"id":16471,"exercicio":2023,"numero":"458\/OR","vencimento":"25\/05\/2023","pagamento":"25\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 110,01","liquidado":"R$ 110,01","pago":"R$ 110,01"},{"id":16472,"exercicio":2023,"numero":"459\/OR","vencimento":"25\/05\/2023","pagamento":"25\/05\/2023","fornecedor":"KVA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS RP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUMINARIA PARA SISTEMA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O - RECEP\u00c7\u00c3O PRINCIPAL E SALA DE ENTRADA DO PLEN\u00c1RIO. MAIS BANHEIROS. NO PREDIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 3.304,00","liquidado":"R$ 3.304,00","pago":"R$ 3.304,00"},{"id":16474,"exercicio":2023,"numero":"461\/OR","vencimento":"25\/05\/2023","pagamento":"25\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO DA FROTA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 164,01","liquidado":"R$ 164,01","pago":"R$ 164,01"},{"id":16483,"exercicio":2023,"numero":"469\/OR","vencimento":"25\/05\/2023","pagamento":"25\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 70,80","liquidado":"R$ 70,80","pago":"R$ 70,80"},{"id":16484,"exercicio":2023,"numero":"470\/OR","vencimento":"25\/05\/2023","pagamento":"25\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DE VEICULO DA FROTA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":16530,"exercicio":2023,"numero":"514\/AD","vencimento":"25\/05\/2023","pagamento":"29\/05\/2023","fornecedor":"MAURILO PIMENTA DE MORAIS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES LUCAS DA SILVA E WILSON DA SILVA BORGES NO AUDIT\u00d3RIO DA SUB-SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ARARAQUARA-SP PARTICIPANDO DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS A \"NOVA LEI DAS LICITA\u00c7\u00d5ES - ASPECTOS MUNICIPAIS\" QUE TRATARA DOS SEGUINTES TEMAS: DISPENSA DE LICITA\u00c7\u00c3O PELO VALOR; REGIME DE ADIANTAMENTO; AGENTES P\u00daBLICOS NA CONTRATA\u00c7\u00c3O; VIG\u00caNCIA DA NOVA LEI E PRORROGA\u00c7\u00c3O DA LEI 8666\/1993, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":16245,"exercicio":2023,"numero":"247\/OR","vencimento":"26\/05\/2023","pagamento":"26\/05\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA USO DO DEPTO DE TI","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":16498,"exercicio":2023,"numero":"484\/OR","vencimento":"26\/05\/2023","pagamento":"26\/05\/2023","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMPONENTES DE INFORM\u00c1TICA -SSD PARA AMPLIAR VELOCIDADE DE NOTEBOOK","empenhado":"R$ 1.245,00","liquidado":"R$ 1.245,00","pago":"R$ 1.245,00"},{"id":16499,"exercicio":2023,"numero":"485\/OR","vencimento":"26\/05\/2023","pagamento":"26\/05\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO PARA USO DOS DEPTOS CAMARA","empenhado":"R$ 393,00","liquidado":"R$ 393,00","pago":"R$ 393,00"},{"id":16500,"exercicio":2023,"numero":"486\/OR","vencimento":"26\/05\/2023","pagamento":"26\/05\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIISI\u00c7\u00c3O DE CABO VGA - 20 METROS PARA USO NA TV-PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 178,00","liquidado":"R$ 178,00","pago":"R$ 178,00"},{"id":16487,"exercicio":2023,"numero":"473\/OR","vencimento":"30\/05\/2023","pagamento":"30\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA - PLACA: FRN8E27","empenhado":"R$ 54,00","liquidado":"R$ 54,00","pago":"R$ 54,00"},{"id":16488,"exercicio":2023,"numero":"474\/OR","vencimento":"30\/05\/2023","pagamento":"30\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO DA FROTA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":16489,"exercicio":2023,"numero":"475\/OR","vencimento":"30\/05\/2023","pagamento":"30\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO DA FROTA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 70,99","liquidado":"R$ 70,99","pago":"R$ 70,99"},{"id":16475,"exercicio":2023,"numero":"462\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES P\/SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 08\/05\/2023","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":16495,"exercicio":2023,"numero":"481\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA E OLEO PARA MOTOR PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA - JARDINAGEM","empenhado":"R$ 42,95","liquidado":"R$ 42,95","pago":"R$ 42,95"},{"id":16496,"exercicio":2023,"numero":"482\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK8336","empenhado":"R$ 69,22","liquidado":"R$ 69,22","pago":"R$ 69,22"},{"id":16497,"exercicio":2023,"numero":"483\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES P\/SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 15\/05\/2023","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":16515,"exercicio":2023,"numero":"500\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS DE PER\u00cdODICOS DE SA\u00daDE OCUPACIONAL, DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA: EXAMES BIOM\u00c9DICOS : RICARDO MACHADO WILLIAN MARQUES CALDORIN","empenhado":"R$ 305,00","liquidado":"R$ 305,00","pago":"R$ 305,00"},{"id":16516,"exercicio":2023,"numero":"501\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 152,05","liquidado":"R$ 152,05","pago":"R$ 152,05"},{"id":16517,"exercicio":2023,"numero":"502\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 441,14","liquidado":"R$ 441,14","pago":"R$ 441,14"},{"id":16521,"exercicio":2023,"numero":"506\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES P\/SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 22\/05\/2023","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":16523,"exercicio":2023,"numero":"508\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES DE 03 VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA: 001 -CRUZE -PLACA -FQZ6C28 -002- CRUZE -GDK8336 - GHY-5007","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":16524,"exercicio":2023,"numero":"509\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":16528,"exercicio":2023,"numero":"513\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA\/ PILHA DE CONTROLE REMOTO DE ACIONAMENTO DE PORT\u00c3O ELETRONICO.","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":16535,"exercicio":2023,"numero":"519\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL ARP","empenhado":"R$ 257,54","liquidado":"R$ 257,54","pago":"R$ 257,54"},{"id":16537,"exercicio":2023,"numero":"521\/OR","vencimento":"31\/05\/2023","pagamento":"31\/05\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES P\/SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 29\/05\/2023","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":16568,"exercicio":2023,"numero":"550\/AD","vencimento":"01\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":16386,"exercicio":2023,"numero":"381\/OR","vencimento":"05\/06\/2023","pagamento":"05\/06\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA ALA LEGISLATIVA DA C\u00c2MRA.","empenhado":"R$ 1.650,00","liquidado":"R$ 1.650,00","pago":"R$ 1.650,00"},{"id":16519,"exercicio":2023,"numero":"504\/OR","vencimento":"05\/06\/2023","pagamento":"05\/06\/2023","fornecedor":"GOVERNET EDITORA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE CONSULTORIA JUR\u00cdDICA E PUBLICA\u00c7\u00c3O DE BOLETIM ELETR\u00d4NICO MENSAL, NAS \u00c1REAS LICITA\u00c7\u00d5ES, CONTRATOS E DE GEST\u00c3O LEGISLATIVA - ASSINATURA ANUAL PARA OS PERIDO DE 12 MESES - 25\/05","empenhado":"R$ 7.890,00","liquidado":"R$ 7.890,00","pago":"R$ 7.890,00"},{"id":16525,"exercicio":2023,"numero":"510\/OR","vencimento":"05\/06\/2023","pagamento":"05\/06\/2023","fornecedor":"VIDRACARIA CARDI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDROS DE PROTE\u00c7\u00c3O PARA MESAS DE SERVIDORES. OPCIONAL POR SERVIDOR.","empenhado":"R$ 760,00","liquidado":"R$ 760,00","pago":"R$ 760,00"},{"id":16518,"exercicio":2023,"numero":"503\/OR","vencimento":"12\/06\/2023","pagamento":"12\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK8336","empenhado":"R$ 139,88","liquidado":"R$ 139,88","pago":"R$ 139,88"},{"id":16522,"exercicio":2023,"numero":"507\/OR","vencimento":"12\/06\/2023","pagamento":"12\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK8336","empenhado":"R$ 208,00","liquidado":"R$ 208,00","pago":"R$ 208,00"},{"id":16527,"exercicio":2023,"numero":"512\/OR","vencimento":"12\/06\/2023","pagamento":"12\/06\/2023","fornecedor":"GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AS PEL\u00cdCULAS VELHAS QUE SER\u00c3O SUBSTITU\u00cdDAS FORAM COLOCADAS H\u00c1 MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, E ENCONTRAM-SE EM CONDI\u00c7\u00d5ES BASTANTE PREC\u00c1RIAS, COM BOLHAS CRIADAS PELO TEMPO DE USO, DENOTANDO M\u00c1 APAR\u00caNCIA, E S","empenhado":"R$ 12.800,00","liquidado":"R$ 12.800,00","pago":"R$ 12.800,00"},{"id":16531,"exercicio":2023,"numero":"515\/OR","vencimento":"12\/06\/2023","pagamento":"12\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 124,00","liquidado":"R$ 124,00","pago":"R$ 124,00"},{"id":16532,"exercicio":2023,"numero":"516\/OR","vencimento":"12\/06\/2023","pagamento":"12\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 126,01","liquidado":"R$ 126,01","pago":"R$ 126,01"},{"id":16534,"exercicio":2023,"numero":"518\/OR","vencimento":"12\/06\/2023","pagamento":"12\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 64,34","liquidado":"R$ 64,34","pago":"R$ 64,34"},{"id":16580,"exercicio":2023,"numero":"562\/AD","vencimento":"12\/06\/2023","pagamento":"15\/06\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JEZEBEL DOMINGUES WAIDEMAN, NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LEIO NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS FAUSTO PINATO, EDUARDO BOLSONARA, CARLAS ZAMBELLI, RENATA ABREU, VINICIUS DE CARVALHO, BRUNO GALLEM, MARCOS FELICIANO, DELEGADO DA CUNHA, JONAS DONIZETE, MIGUEL LOMBARDI, DELEGADO MARIO PALUMBO, FELIPE BECARI E DELEGADO PAULO BILYNSKYJ, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":16502,"exercicio":2023,"numero":"488\/OR","vencimento":"13\/06\/2023","pagamento":"13\/06\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS E DE E COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 686,57","liquidado":"R$ 686,57","pago":"R$ 686,57"},{"id":16503,"exercicio":2023,"numero":"489\/OR","vencimento":"13\/06\/2023","pagamento":"13\/06\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LEMPEZA","empenhado":"R$ 328,40","liquidado":"R$ 328,40","pago":"R$ 328,40"},{"id":16504,"exercicio":2023,"numero":"490\/OR","vencimento":"13\/06\/2023","pagamento":"13\/06\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS E COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 19,95","liquidado":"R$ 19,95","pago":"R$ 19,95"},{"id":16526,"exercicio":2023,"numero":"511\/OR","vencimento":"13\/06\/2023","pagamento":"13\/06\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 51,99","liquidado":"R$ 51,99","pago":"R$ 51,99"},{"id":16595,"exercicio":2023,"numero":"575\/AD","vencimento":"13\/06\/2023","pagamento":"26\/06\/2023","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO O SERVIDOR LUCAS DA SILVA NO TRIBUNAL DE CONTAS - TCEMS, PLENARIO \"DEPUTADO J\u00daLIO MAIA\", PARTICIPANDO DA 37\u00ba ENCONTRO DAS ESCOLA DO LEGISLATIVO E DE CONTAS, VISANDO INTERESSES DO NOSSO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16490,"exercicio":2023,"numero":"476\/OR","vencimento":"14\/06\/2023","pagamento":"14\/06\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O COM TROCA DE PE\u00c7AS - IMPRESSORA DE USO DA C\u00c2MARA - PATRIM\u00d4NIO - BP-2148 - IMPRESSORA EPSON ECOTANQUE TROCA DE PLACA E CABE\u00c7A DE IMPRESS\u00c3O.","empenhado":"R$ 1.430,00","liquidado":"R$ 1.430,00","pago":"R$ 1.430,00"},{"id":16501,"exercicio":2023,"numero":"487\/OR","vencimento":"14\/06\/2023","pagamento":"14\/06\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 797,80","liquidado":"R$ 797,80","pago":"R$ 797,80"},{"id":16569,"exercicio":2023,"numero":"551\/OR","vencimento":"14\/06\/2023","pagamento":"14\/06\/2023","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL -","empenhado":"R$ 499,60","liquidado":"R$ 499,60","pago":"R$ 499,60"},{"id":16492,"exercicio":2023,"numero":"478\/OR","vencimento":"15\/06\/2023","pagamento":"15\/06\/2023","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO SISTEMA DE TELEFONIA - PABX DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":16573,"exercicio":2023,"numero":"555\/OR","vencimento":"15\/06\/2023","pagamento":"15\/06\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES P\/SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 05\/06\/2023","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":16593,"exercicio":2023,"numero":"574\/OR","vencimento":"15\/06\/2023","pagamento":"15\/06\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES P\/SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 12\/06\/2023","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":16279,"exercicio":2023,"numero":"281\/OR","vencimento":"16\/06\/2023","pagamento":"16\/06\/2023","fornecedor":"OZEIAS DE JESUS PONTES 33834936871","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE ENVELOPAMENTO\/ ADESIVOS - NOS ARM\u00c1RIOS DAS SALAS ADM. E GABINETES DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 11.363,00","liquidado":"R$ 11.363,00","pago":"R$ 11.363,00"},{"id":16536,"exercicio":2023,"numero":"520\/OR","vencimento":"16\/06\/2023","pagamento":"16\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 83,57","liquidado":"R$ 83,57","pago":"R$ 83,57"},{"id":16599,"exercicio":2023,"numero":"579\/OR","vencimento":"16\/06\/2023","pagamento":"16\/06\/2023","fornecedor":"OZEIAS DE JESUS PONTES 33834936871","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE ENVELOPAMENTO\/ ADESIVOS - NOS ARM\u00c1RIOS DA SALA DE INFORM\u00c1TICA + BRAS\u00d5ES EM ADESIVOS COM A CONFEC\u00c7\u00c3O DE ARTE.","empenhado":"R$ 2.019,00","liquidado":"R$ 2.019,00","pago":"R$ 2.019,00"},{"id":16570,"exercicio":2023,"numero":"552\/OR","vencimento":"19\/06\/2023","pagamento":"19\/06\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER DIVERSOS","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":16589,"exercicio":2023,"numero":"570\/OR","vencimento":"19\/06\/2023","pagamento":"19\/06\/2023","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS\/ TEMPEROS P\/LANCHES.","empenhado":"R$ 68,20","liquidado":"R$ 68,20","pago":"R$ 68,20"},{"id":16590,"exercicio":2023,"numero":"571\/OR","vencimento":"19\/06\/2023","pagamento":"19\/06\/2023","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA COPA\/ COZINHA","empenhado":"R$ 213,00","liquidado":"R$ 213,00","pago":"R$ 213,00"},{"id":16628,"exercicio":2023,"numero":"602\/AD","vencimento":"21\/06\/2023","pagamento":"23\/06\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ROGERIO SANTOS, CARLOS EDUARDO PIGNATARI, HELINHO ZANATTA, DR. ELTON DE CARVALHO JUNIOR E CLARICE GANEM, BEM COMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON\u00d4MICO - VIA R\u00c1PIDA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16486,"exercicio":2023,"numero":"472\/OR","vencimento":"22\/06\/2023","pagamento":"22\/06\/2023","fornecedor":"FS ETIQUETAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS - PARA REGISTRO E IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE BENS PATRIMONIAIS, P\/ CONTROLE DE PATRIM\u00d4NIO- EM POLIESTER AUTOMOTIVO PRATA ESCOVADO COM VERNIZ DE PROTE\u00c7\u00c3O - TAMANHO 4,5 X 1,5 CM - IMPRESS\u00c3O COLORIDA COM BRAS\u00c3O DO MUNIC\u00cdPIO. ETIQUETAS COM AS NUMERA\u00c7\u00d5ES DE PATRIMONIO EM USO, COM BASE DE LEVANTAMENTO EM 30\/04\/2023, SENDO AT\u00c9 O N\u00ba 2422, O QUE CORRESPONDE A 848 \u00cdTENS\/ PLACAS DE PATRIMONIO. OS DEMAIS NUMEROS SER\u00c3O CONFECCIONADOS COMO SOBRESSELENTE (RESERVA) PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O E REGISTRO DOS PR\u00d3XIMOS BENS ADQUIRIDOS. IDENTIFICA\u00c7\u00c3O EM C\u00d3DIGO DE BARRAS, QRCODE E N\u00daMERO CARDINAL.","empenhado":"R$ 1.180,00","liquidado":"R$ 1.180,00","pago":"R$ 1.180,00"},{"id":16560,"exercicio":2023,"numero":"544\/OR","vencimento":"22\/06\/2023","pagamento":"22\/06\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE TEMPORIZADOR DE ACIONAMENTO DE MECANISMO PARA A TROCA DE VENTILA\u00c7\u00c3O NOS AMBIENTE DAS SALAS DA ALA ADMINISTRATRIVA.","empenhado":"R$ 387,00","liquidado":"R$ 387,00","pago":"R$ 387,00"},{"id":16561,"exercicio":2023,"numero":"545\/OR","vencimento":"23\/06\/2023","pagamento":"23\/06\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 416,06","liquidado":"R$ 416,06","pago":"R$ 416,06"},{"id":16572,"exercicio":2023,"numero":"554\/OR","vencimento":"23\/06\/2023","pagamento":"23\/06\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUSTOS ALIMENT\u00cdCIOAS DE USO NAS SESSOES ORDIN\u00c1RIAS.","empenhado":"R$ 238,56","liquidado":"R$ 238,56","pago":"R$ 238,56"},{"id":16574,"exercicio":2023,"numero":"556\/OR","vencimento":"23\/06\/2023","pagamento":"23\/06\/2023","fornecedor":"ZIZATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PASSAGENS A\u00c9REAS - S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BRASIL\u00cdLIA\/ S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO RESERVA1- 0O9N6G - IDA: 20\/06\/2023 - \u00c0S 06:00 HORAS \/ VOLTA: 22\/06\/2023- \u00c0S 20:55 HORAS JURANDIR BENEDITO D","empenhado":"R$ 2.251,08","liquidado":"R$ 2.251,08","pago":"R$ 2.251,08"},{"id":16533,"exercicio":2023,"numero":"517\/OR","vencimento":"24\/06\/2023","pagamento":"23\/06\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PISO","empenhado":"R$ 42,07","liquidado":"R$ 42,07","pago":"R$ 42,07"},{"id":16538,"exercicio":2023,"numero":"522\/OR","vencimento":"27\/06\/2023","pagamento":"27\/06\/2023","fornecedor":"IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ ANUIDADE DE DISPONIBILIZAZA\u00c7\u00c3O DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES ONLINE NA INTERNET E CONSULTORIA NA \u00c1REA CONT\u00c1BIL, NO PERIDO DE 01\/07\/2023 A 30\/06\/2024.","empenhado":"R$ 2.865,99","liquidado":"R$ 2.865,99","pago":"R$ 2.865,99"},{"id":16604,"exercicio":2023,"numero":"584\/OR","vencimento":"27\/06\/2023","pagamento":"27\/06\/2023","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E RECOLOCA\u00c7AO DE PLACAS NAS PAREDES INTERNAS DA C\u00c2MARA, NO P\u00d3S REFORNA.","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":16612,"exercicio":2023,"numero":"589\/OR","vencimento":"27\/06\/2023","pagamento":"27\/06\/2023","fornecedor":"LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 88,50","liquidado":"R$ 88,50","pago":"R$ 88,50"},{"id":16571,"exercicio":2023,"numero":"553\/OR","vencimento":"28\/06\/2023","pagamento":"28\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":16582,"exercicio":2023,"numero":"563\/OR","vencimento":"28\/06\/2023","pagamento":"28\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO DA FROTA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 116,11","liquidado":"R$ 116,11","pago":"R$ 116,11"},{"id":16591,"exercicio":2023,"numero":"572\/OR","vencimento":"28\/06\/2023","pagamento":"28\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":16592,"exercicio":2023,"numero":"573\/OR","vencimento":"28\/06\/2023","pagamento":"28\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 36,34","liquidado":"R$ 36,34","pago":"R$ 36,34"},{"id":16602,"exercicio":2023,"numero":"582\/OR","vencimento":"28\/06\/2023","pagamento":"28\/06\/2023","fornecedor":"NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DISPOSITIVOS DE ILUMINA\u00c7\u00c3O TIPO PROJETOR DE LED PARA MEMORIAL (SALA 43)","empenhado":"R$ 374,00","liquidado":"R$ 374,00","pago":"R$ 374,00"},{"id":16608,"exercicio":2023,"numero":"587\/OR","vencimento":"29\/06\/2023","pagamento":"29\/06\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O\/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 779,38","liquidado":"R$ 778,26","pago":"R$ 778,26"},{"id":16610,"exercicio":2023,"numero":"588\/OR","vencimento":"29\/06\/2023","pagamento":"29\/06\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O\/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 82,83","liquidado":"R$ 82,83","pago":"R$ 82,83"},{"id":16613,"exercicio":2023,"numero":"590\/OR","vencimento":"29\/06\/2023","pagamento":"29\/06\/2023","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA: 1) TROCA DOS DISPOSITIVOS DE 165 PONTOS: DE TOMADAS EL\u00c9TRICAS, INTERRUPTORES, TELEFONES, PLACAS CEGAS, ENTRE OUTROS, DE COR","empenhado":"R$ 4.080,00","liquidado":"R$ 4.080,00","pago":"R$ 4.080,00"},{"id":16614,"exercicio":2023,"numero":"591\/OR","vencimento":"29\/06\/2023","pagamento":"29\/06\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 806,57","liquidado":"R$ 806,57","pago":"R$ 806,57"},{"id":16615,"exercicio":2023,"numero":"592\/OR","vencimento":"29\/06\/2023","pagamento":"29\/06\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":16616,"exercicio":2023,"numero":"593\/OR","vencimento":"29\/06\/2023","pagamento":"29\/06\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO..","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":16620,"exercicio":2023,"numero":"596\/OR","vencimento":"29\/06\/2023","pagamento":"29\/06\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 19\/06\/2023","empenhado":"R$ 258,00","liquidado":"R$ 258,00","pago":"R$ 258,00"},{"id":16641,"exercicio":2023,"numero":"613\/OR","vencimento":"29\/06\/2023","pagamento":"29\/06\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 26\/06\/2023","empenhado":"R$ 258,00","liquidado":"R$ 258,00","pago":"R$ 258,00"},{"id":16598,"exercicio":2023,"numero":"578\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 62,00","liquidado":"R$ 62,00","pago":"R$ 62,00"},{"id":16603,"exercicio":2023,"numero":"583\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 185,46","liquidado":"R$ 185,46","pago":"R$ 185,46"},{"id":16619,"exercicio":2023,"numero":"595\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 101,61","liquidado":"R$ 101,61","pago":"R$ 101,61"},{"id":16623,"exercicio":2023,"numero":"598\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE EXTINTORES DE INC\u00caNDIO QUE COMP\u00d4EM O SISTEMA DE SEGURAN\u00c7A DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 870,00","liquidado":"R$ 870,00","pago":"R$ 870,00"},{"id":16633,"exercicio":2023,"numero":"605\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 65,31","liquidado":"R$ 65,31","pago":"R$ 65,31"},{"id":16634,"exercicio":2023,"numero":"606\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 112,39","liquidado":"R$ 112,39","pago":"R$ 112,39"},{"id":16637,"exercicio":2023,"numero":"609\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE EXTINTORES DE INC\u00caNDIO QUE COMP\u00d5EM O SISTEMA DE SEGURAN\u00c7A DA C\u00c2MARA. - PLACA DE SINALIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":16642,"exercicio":2023,"numero":"614\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES DE 03 VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA: 001 -CRUZE -PLACA -FQZ6C28 -002- CRUZE -GDK8336 - GHY-5007","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":16643,"exercicio":2023,"numero":"615\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS DE PERI\u00d3DICOS DE SA\u00daDE OCUPACIONAL, DA SERVIDORA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL: LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":16644,"exercicio":2023,"numero":"616\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA - TROCA DE FUS\u00cdVEL - AUTOM\u00d3VEL FOX GHY - 5007","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":16646,"exercicio":2023,"numero":"618\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO PARA USO DOS DEPTOS CAMARA","empenhado":"R$ 553,00","liquidado":"R$ 553,00","pago":"R$ 553,00"},{"id":16648,"exercicio":2023,"numero":"620\/OR","vencimento":"30\/06\/2023","pagamento":"30\/06\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTOI DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA, DO MES DE JUNHO\/23.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":16684,"exercicio":2023,"numero":"656\/AD","vencimento":"03\/07\/2023","pagamento":"31\/07\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":15985,"exercicio":2023,"numero":"5\/ES","vencimento":"06\/07\/2023","pagamento":"06\/07\/2023","fornecedor":"DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERC\u00cdCIO DE 2023 - PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FILMAGEM, GRAVA\u00c7\u00c3O, PRODU\u00c7\u00c3O, EDI\u00c7\u00c3O EM AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DE TODAS AS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS, EXTRAORDIN\u00c1RIAS E SOLENES.","empenhado":"R$ 10.933,50","liquidado":"R$ 10.933,50","pago":"R$ 10.933,50"},{"id":16679,"exercicio":2023,"numero":"651\/OR","vencimento":"06\/07\/2023","pagamento":"06\/07\/2023","fornecedor":"DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO GLOBAL 05\/2023 - DE CONTRATO 69\/2021 - PROCESSO-005\/2023, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.","empenhado":"R$ 895,37","liquidado":"R$ 895,37","pago":"R$ 895,37"},{"id":16520,"exercicio":2023,"numero":"505\/OR","vencimento":"10\/07\/2023","pagamento":"10\/07\/2023","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DOS MICROFONES DE USO NAS SESS\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS DA C\u00c2MARA, DEVIDO AO DESGASTE \/ PROBLEMAS T\u00c9CNICOS QUE OCORREM INTERMITENTEMENTE, RESSALTANDO QUE N\u00c3O HOUVE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DESDE A SUA INSTALA\u00c7\u00c3O NO SI","empenhado":"R$ 16.660,00","liquidado":"R$ 16.660,00","pago":"R$ 16.660,00"},{"id":16617,"exercicio":2023,"numero":"594\/OR","vencimento":"10\/07\/2023","pagamento":"10\/07\/2023","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2.000 CERTIFICADOS DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O EM EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS\/ C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 990,00","liquidado":"R$ 990,00","pago":"R$ 990,00"},{"id":16632,"exercicio":2023,"numero":"604\/OR","vencimento":"10\/07\/2023","pagamento":"10\/07\/2023","fornecedor":"DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE CORTINA TIPO -ROLLO STRIPE COR \/BEGE - 2,00M X 1,75 M - NO GABINETE 03 -","empenhado":"R$ 1.240,00","liquidado":"R$ 1.240,00","pago":"R$ 1.240,00"},{"id":16635,"exercicio":2023,"numero":"607\/OR","vencimento":"11\/07\/2023","pagamento":"11\/07\/2023","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":16636,"exercicio":2023,"numero":"608\/OR","vencimento":"11\/07\/2023","pagamento":"11\/07\/2023","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 62,00","liquidado":"R$ 62,00","pago":"R$ 62,00"},{"id":16647,"exercicio":2023,"numero":"619\/OR","vencimento":"13\/07\/2023","pagamento":"13\/07\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO..","empenhado":"R$ 944,00","liquidado":"R$ 944,00","pago":"R$ 944,00"},{"id":16575,"exercicio":2023,"numero":"557\/OR","vencimento":"14\/07\/2023","pagamento":"14\/07\/2023","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O. LIMPEZA, DESISNTALA\u00c7\u00c3O E REINSTALA\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 1) DE 12.000 BTUS DA SALA 43 (MEMORIAL) PARA A SALA 58 (SISTEMADE SOM E IMAGEM PLEN\u00c1RIO). 2) DE 60.00","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":16638,"exercicio":2023,"numero":"610\/OR","vencimento":"14\/07\/2023","pagamento":"14\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO - ETANOL","empenhado":"R$ 105,94","liquidado":"R$ 105,94","pago":"R$ 105,94"},{"id":16639,"exercicio":2023,"numero":"611\/OR","vencimento":"14\/07\/2023","pagamento":"14\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 90,15","liquidado":"R$ 90,15","pago":"R$ 90,15"},{"id":16640,"exercicio":2023,"numero":"612\/OR","vencimento":"14\/07\/2023","pagamento":"14\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA - JARDINAGEM","empenhado":"R$ 27,30","liquidado":"R$ 27,30","pago":"R$ 27,30"},{"id":16645,"exercicio":2023,"numero":"617\/OR","vencimento":"14\/07\/2023","pagamento":"14\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 79,29","liquidado":"R$ 79,29","pago":"R$ 79,29"},{"id":16650,"exercicio":2023,"numero":"622\/OR","vencimento":"14\/07\/2023","pagamento":"14\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 83,01","liquidado":"R$ 83,01","pago":"R$ 83,01"},{"id":16651,"exercicio":2023,"numero":"623\/OR","vencimento":"14\/07\/2023","pagamento":"14\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - ETANOL","empenhado":"R$ 77,61","liquidado":"R$ 77,61","pago":"R$ 77,61"},{"id":16652,"exercicio":2023,"numero":"624\/OR","vencimento":"14\/07\/2023","pagamento":"14\/07\/2023","fornecedor":"NILTON SILVA INFORMATICA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARO NA CONEX\u00c3O DA TV DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":16601,"exercicio":2023,"numero":"581\/OR","vencimento":"19\/07\/2023","pagamento":"19\/07\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTOI DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA, DO MES DE JUNHO\/23.","empenhado":"R$ 862,50","liquidado":"R$ 862,50","pago":"R$ 862,50"},{"id":16690,"exercicio":2023,"numero":"661\/OR","vencimento":"19\/07\/2023","pagamento":"19\/07\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTOI DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA,","empenhado":"R$ 235,50","liquidado":"R$ 235,50","pago":"R$ 235,50"},{"id":16692,"exercicio":2023,"numero":"663\/OR","vencimento":"19\/07\/2023","pagamento":"19\/07\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS -","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":16600,"exercicio":2023,"numero":"580\/OR","vencimento":"20\/07\/2023","pagamento":"20\/07\/2023","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL COMPLEMENTAR PARA PINTURA INTERNA DA SALA 43 (MEMORIAL).","empenhado":"R$ 132,00","liquidado":"R$ 132,00","pago":"R$ 132,00"},{"id":16688,"exercicio":2023,"numero":"659\/OR","vencimento":"20\/07\/2023","pagamento":"20\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 59,26","liquidado":"R$ 59,26","pago":"R$ 59,26"},{"id":16689,"exercicio":2023,"numero":"660\/OR","vencimento":"20\/07\/2023","pagamento":"20\/07\/2023","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O - C\u00c2MERA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":16694,"exercicio":2023,"numero":"665\/OR","vencimento":"21\/07\/2023","pagamento":"21\/07\/2023","fornecedor":"LUCAS BARBOSA DA SILVA 36808664889","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA E DE ILUMINA\u00c7\u00c3O, N A \u00c1REA EXTERNA DA C\u00c2MARA, ESTACIONAMENTO, COMPREEDENDO: -M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA~]AO DE 28 REFLETORES DA \u00c1REA EXTERNA, INCLUSIVE ESTACIO","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":16716,"exercicio":2023,"numero":"683\/OR","vencimento":"21\/07\/2023","pagamento":"21\/07\/2023","fornecedor":"ANTONIO CARRARA 23640596820","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE FECHADURA TETRA - SALA DE ASSESSORIA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":16700,"exercicio":2023,"numero":"670\/OR","vencimento":"26\/07\/2023","pagamento":"26\/07\/2023","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":16702,"exercicio":2023,"numero":"672\/OR","vencimento":"26\/07\/2023","pagamento":"26\/07\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA,","empenhado":"R$ 351,00","liquidado":"R$ 351,00","pago":"R$ 351,00"},{"id":16703,"exercicio":2023,"numero":"673\/OR","vencimento":"26\/07\/2023","pagamento":"26\/07\/2023","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPAROS DOS MICROFONES DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":16621,"exercicio":2023,"numero":"597\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PORTA DE VIDRO 8 MM - 23180 X 790 MM - DO ACESSO PARA O ARQUIVO GERAL.","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":16678,"exercicio":2023,"numero":"650\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EXTENSOR TELESC\u00d3PICO - SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 182,22","liquidado":"R$ 182,22","pago":"R$ 182,22"},{"id":16691,"exercicio":2023,"numero":"662\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.011,09","liquidado":"R$ 2.011,09","pago":"R$ 2.011,09"},{"id":16693,"exercicio":2023,"numero":"664\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ANUIDADE RELATIVA A INSCRI\u00c7\u00c3O DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL NO PER\u00cdODO DE 04\/07\/2023 A 04\/07\/2024.","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":16695,"exercicio":2023,"numero":"666\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA","empenhado":"R$ 85,53","liquidado":"R$ 85,53","pago":"R$ 85,53"},{"id":16697,"exercicio":2023,"numero":"667\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"NECESSIDADE DE REPAROS EM REGIME C\/ EMERG\u00caNCIA E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA , COM O REFAZIMENTO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FIA\u00c7\u00c3O NOS DUTOS DE SOLO E CAIXAS DE PASSAGENS.","empenhado":"R$ 2.898,41","liquidado":"R$ 2.896,02","pago":"R$ 2.896,02"},{"id":16698,"exercicio":2023,"numero":"668\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336- GASOLINA","empenhado":"R$ 83,85","liquidado":"R$ 83,85","pago":"R$ 83,85"},{"id":16699,"exercicio":2023,"numero":"669\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 HD SSD 500GB - SOLICITA\u00c7\u00c3O TI","empenhado":"R$ 618,00","liquidado":"R$ 618,00","pago":"R$ 618,00"},{"id":16701,"exercicio":2023,"numero":"671\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA \u00c1REA EXTERNA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":16710,"exercicio":2023,"numero":"677\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA \u00c1REA EXTERNA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":16711,"exercicio":2023,"numero":"678\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O\/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.057,31","liquidado":"R$ 1.057,31","pago":"R$ 1.057,31"},{"id":16712,"exercicio":2023,"numero":"679\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O\/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 191,37","liquidado":"R$ 191,37","pago":"R$ 191,37"},{"id":16713,"exercicio":2023,"numero":"680\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FECHADURA DE TRAVA TETRA - SALA DE ASSESSORIA","empenhado":"R$ 235,83","liquidado":"R$ 235,83","pago":"R$ 235,83"},{"id":16714,"exercicio":2023,"numero":"681\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 130,42","liquidado":"R$ 130,42","pago":"R$ 130,42"},{"id":16715,"exercicio":2023,"numero":"682\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES P\/SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 17\/07\/2023","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":16717,"exercicio":2023,"numero":"684\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA,","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":16718,"exercicio":2023,"numero":"685\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUPORTE ARTICULADO COM PIST\u00c3O A G\u00c1S PARA 2 MONITORES","empenhado":"R$ 385,00","liquidado":"R$ 385,00","pago":"R$ 385,00"},{"id":16719,"exercicio":2023,"numero":"686\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO PARA USO DOS DEPTOS CAMARA","empenhado":"R$ 381,50","liquidado":"R$ 381,50","pago":"R$ 381,50"},{"id":16720,"exercicio":2023,"numero":"687\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 76,00","liquidado":"R$ 76,00","pago":"R$ 76,00"},{"id":16721,"exercicio":2023,"numero":"688\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":16722,"exercicio":2023,"numero":"689\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"M.A. BANDEIRA SINALIZA\u00c7\u00c3O E SERRALHERIA LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE CONFEC\u00c7\u00c3O DE ABRA\u00c7ADEIRAS EM CANO E REESTRUTURA\u00c7\u00c3O E ALINHAMENTO DE CANOS TUBULAR","empenhado":"R$ 1.864,00","liquidado":"R$ 1.864,00","pago":"R$ 1.864,00"},{"id":16723,"exercicio":2023,"numero":"690\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPOS REFOR\u00c7ADOS DESCART\u00c1VEIS","empenhado":"R$ 372,00","liquidado":"R$ 372,00","pago":"R$ 372,00"},{"id":16724,"exercicio":2023,"numero":"691\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"A\u00c7\u00daCAR EM SACHE","empenhado":"R$ 26,90","liquidado":"R$ 26,90","pago":"R$ 26,90"},{"id":16725,"exercicio":2023,"numero":"692\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES P\/SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 24\/07\/2023","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":16727,"exercicio":2023,"numero":"694\/OR","vencimento":"28\/07\/2023","pagamento":"28\/07\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS DE PERI\u00d3DICOS DE SA\u00daDE OCUPACIONAL - SERVIDORES LEONARDO LEMES SANTANA E JOCENIR F\u00c1BIO DE SOUZA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":16778,"exercicio":2023,"numero":"745\/AD","vencimento":"01\/08\/2023","pagamento":"01\/08\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":16729,"exercicio":2023,"numero":"696\/OR","vencimento":"11\/08\/2023","pagamento":"11\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 114,00","liquidado":"R$ 114,00","pago":"R$ 114,00"},{"id":16730,"exercicio":2023,"numero":"697\/OR","vencimento":"11\/08\/2023","pagamento":"11\/08\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":16731,"exercicio":2023,"numero":"698\/OR","vencimento":"11\/08\/2023","pagamento":"11\/08\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO PARA USO DOS DEPTOS C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 196,00","liquidado":"R$ 196,00","pago":"R$ 196,00"},{"id":16761,"exercicio":2023,"numero":"728\/OR","vencimento":"11\/08\/2023","pagamento":"11\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 61,69","liquidado":"R$ 61,69","pago":"R$ 61,69"},{"id":16764,"exercicio":2023,"numero":"731\/OR","vencimento":"11\/08\/2023","pagamento":"11\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 100,01","liquidado":"R$ 100,01","pago":"R$ 100,01"},{"id":16769,"exercicio":2023,"numero":"736\/OR","vencimento":"11\/08\/2023","pagamento":"11\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA","empenhado":"R$ 97,82","liquidado":"R$ 97,82","pago":"R$ 97,82"},{"id":16773,"exercicio":2023,"numero":"740\/OR","vencimento":"11\/08\/2023","pagamento":"11\/08\/2023","fornecedor":"LUCAS BARBOSA DA SILVA 36808664889","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA INTERNA E EXTERNA","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"},{"id":16786,"exercicio":2023,"numero":"753\/OR","vencimento":"11\/08\/2023","pagamento":"11\/08\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO","empenhado":"R$ 511,50","liquidado":"R$ 511,50","pago":"R$ 511,50"},{"id":16767,"exercicio":2023,"numero":"734\/OR","vencimento":"15\/08\/2023","pagamento":"15\/08\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TINTAS: PRETO, AMARELO, AZUL E MAGENTA","empenhado":"R$ 465,00","liquidado":"R$ 465,00","pago":"R$ 465,00"},{"id":16770,"exercicio":2023,"numero":"737\/OR","vencimento":"15\/08\/2023","pagamento":"15\/08\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 690,00","liquidado":"R$ 690,00","pago":"R$ 690,00"},{"id":16771,"exercicio":2023,"numero":"738\/OR","vencimento":"15\/08\/2023","pagamento":"15\/08\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":16779,"exercicio":2023,"numero":"746\/OR","vencimento":"15\/08\/2023","pagamento":"15\/08\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":16780,"exercicio":2023,"numero":"747\/OR","vencimento":"15\/08\/2023","pagamento":"15\/08\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM HP 1212- IMPRESSORA DE USO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":16785,"exercicio":2023,"numero":"752\/OR","vencimento":"15\/08\/2023","pagamento":"15\/08\/2023","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 2.336,00","liquidado":"R$ 2.336,00","pago":"R$ 2.336,00"},{"id":16811,"exercicio":2023,"numero":"775\/AD","vencimento":"15\/08\/2023","pagamento":"22\/08\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E A ASSESSORA DENISE PERES VIEIRA, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO, COM O DEPUTADO EDUARDO NOBREGA, BEM COMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O SECRET\u00c1RIO ANTONIO J\u00daLIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16772,"exercicio":2023,"numero":"739\/OR","vencimento":"16\/08\/2023","pagamento":"16\/08\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES P\/SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 31\/07\/2023","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":16728,"exercicio":2023,"numero":"695\/OR","vencimento":"17\/08\/2023","pagamento":"17\/08\/2023","fornecedor":"J. M. GRANDI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BANDEIRAS: MUNIC\u00cdPIO DE VOTUPORANGA ESTADO DE S\u00c3O PAULO BRASIL","empenhado":"R$ 1.940,00","liquidado":"R$ 1.940,00","pago":"R$ 1.940,00"},{"id":16789,"exercicio":2023,"numero":"756\/OR","vencimento":"18\/08\/2023","pagamento":"18\/08\/2023","fornecedor":"WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O PARA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023.","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":16830,"exercicio":2023,"numero":"793\/AD","vencimento":"21\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO E VALDECIR GOMES LIO NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS PAULO FREIRE, MARCOS PEREIRA, MARIA ROSAS, VINICIUS DE CARVALHO, CESINHA DE MADUREIRA, EDUARDO BOLSONARO, MARCOS FELICIANO E FRANCISCO EVERARDO TIRIRICA OLIVEIRA SILVA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":16836,"exercicio":2023,"numero":"797\/AD","vencimento":"22\/08\/2023","pagamento":"29\/08\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ROG\u00c9RIO SANTOS, CARLOS EDUARDO PIGNATARI E EDUARDO NOBREGA, BEM COMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON\u00d4MICO - VIA R\u00c1PIDA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16726,"exercicio":2023,"numero":"693\/OR","vencimento":"24\/08\/2023","pagamento":"24\/08\/2023","fornecedor":"NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAS EL\u00c9TRICOS P\/ MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 2.761,84","liquidado":"R$ 2.761,84","pago":"R$ 2.761,84"},{"id":16766,"exercicio":2023,"numero":"733\/OR","vencimento":"24\/08\/2023","pagamento":"24\/08\/2023","fornecedor":"DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJOS DE FLORES SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 955,00","liquidado":"R$ 955,00","pago":"R$ 955,00"},{"id":16793,"exercicio":2023,"numero":"760\/OR","vencimento":"24\/08\/2023","pagamento":"24\/08\/2023","fornecedor":"MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O - BATERIA MOTO HONDA","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":16794,"exercicio":2023,"numero":"761\/OR","vencimento":"24\/08\/2023","pagamento":"24\/08\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA REESTRUTURA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.514,08","liquidado":"R$ 1.514,08","pago":"R$ 1.514,08"},{"id":16765,"exercicio":2023,"numero":"732\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES E SUCO PARA SESS\u00c3O SOLENE -","empenhado":"R$ 2.615,00","liquidado":"R$ 2.615,00","pago":"R$ 2.615,00"},{"id":16768,"exercicio":2023,"numero":"735\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"SO FESTA LOCA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TOALHAS. APARADORES E TOALHAS","empenhado":"R$ 212,00","liquidado":"R$ 212,00","pago":"R$ 212,00"},{"id":16781,"exercicio":2023,"numero":"748\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1000 EXEMPLARES DE LIVRETOS DE CARTA DE SERVI\u00c7OS AO USU\u00c1RIO - C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 4.070,00","liquidado":"R$ 4.070,00","pago":"R$ 4.070,00"},{"id":16782,"exercicio":2023,"numero":"749\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 43,83","liquidado":"R$ 43,83","pago":"R$ 43,83"},{"id":16783,"exercicio":2023,"numero":"750\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 -ETANOL","empenhado":"R$ 73,15","liquidado":"R$ 73,15","pago":"R$ 73,15"},{"id":16784,"exercicio":2023,"numero":"751\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE AUTOM\u00d3VEIS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":16792,"exercicio":2023,"numero":"759\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 -ETANOL","empenhado":"R$ 54,84","liquidado":"R$ 54,84","pago":"R$ 54,84"},{"id":16795,"exercicio":2023,"numero":"762\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":16796,"exercicio":2023,"numero":"763\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"HVM FORROS E ACABAMENTOS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO DE FORRO DE GESSO NO LOCAL SALA 19 - PLENARINHO.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":16797,"exercicio":2023,"numero":"764\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA,","empenhado":"R$ 351,00","liquidado":"R$ 351,00","pago":"R$ 351,00"},{"id":16798,"exercicio":2023,"numero":"765\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 126,73","liquidado":"R$ 126,73","pago":"R$ 126,73"},{"id":16799,"exercicio":2023,"numero":"766\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM","empenhado":"R$ 124,94","liquidado":"R$ 124,94","pago":"R$ 124,94"},{"id":16801,"exercicio":2023,"numero":"768\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O REFERENTE \u00c0 REORGANIZA\u00c7\u00c3O DA ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA E RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 213,69","liquidado":"R$ 213,69","pago":"R$ 213,69"},{"id":16820,"exercicio":2023,"numero":"783\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO.","empenhado":"R$ 382,50","liquidado":"R$ 382,50","pago":"R$ 382,50"},{"id":16859,"exercicio":2023,"numero":"819\/OR","vencimento":"25\/08\/2023","pagamento":"25\/08\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO.","empenhado":"R$ 511,50","liquidado":"R$ 511,50","pago":"R$ 511,50"},{"id":16804,"exercicio":2023,"numero":"771\/OR","vencimento":"28\/08\/2023","pagamento":"28\/08\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS DE EXAMES PERI\u00d3DICOS DE SA\u00daDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES: CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO, FL\u00c1VIA ANDRESSA LEAL DA SILVA E LUCAS DA SILVA. SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS DE EXAMES ADMISSIONAIS DE","empenhado":"R$ 410,00","liquidado":"R$ 410,00","pago":"R$ 410,00"},{"id":16880,"exercicio":2023,"numero":"837\/AD","vencimento":"28\/08\/2023","pagamento":"04\/09\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR THIAGO DA SILVA GUALBERTO, O SERVIDOR LUCAS DA SILVA E O DIRETOR GERAL DO IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA RICARDO TEIXEIRA DOMIGUES, NO CONGRESSO NACIONAL COM A DEPUTADA FEDERAL TABATA DO AMARAL, BEM COMO NO SENADO FEDERAL COM O SENADOR MARCOS PONTES E NA INTERLEGIS E AINDA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOI\u00c1S, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":16892,"exercicio":2023,"numero":"849\/AD","vencimento":"29\/08\/2023","pagamento":"06\/09\/2023","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS CLARICE GALEN, GIL DINIZ, DANIEL SOARES E CARL\u00c3O PIGNATARI, BEM COMO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - BEM ESTAR ANIMAL, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16649,"exercicio":2023,"numero":"621\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E REVIS\u00c3O NO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY5007","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":16787,"exercicio":2023,"numero":"754\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 260,99","liquidado":"R$ 260,99","pago":"R$ 260,99"},{"id":16788,"exercicio":2023,"numero":"755\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 664,60","liquidado":"R$ 664,60","pago":"R$ 664,60"},{"id":16802,"exercicio":2023,"numero":"769\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 14\/08\/2023.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":16812,"exercicio":2023,"numero":"776\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UTILIZA\u00c7\u00c3O HABITUAL DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRTIVOS E PARLAMENTAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.958,00","liquidado":"R$ 1.958,00","pago":"R$ 1.958,00"},{"id":16815,"exercicio":2023,"numero":"778\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O CORRETIVA DO BEBEDOURO DE \u00c1GUA DA COZINHA.","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":16821,"exercicio":2023,"numero":"784\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES FRIOS, GULOSEIMAS E SUCOS, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE COFFEE BREAK PARA RECEP\u00c7\u00c3O\/VISITA DE MEMBROS DA DIRETORIA DE ENSINO DE VOTUPORANGA. -APROXIMADAMENTE: 50 PESSOAS.","empenhado":"R$ 664,00","liquidado":"R$ 664,00","pago":"R$ 664,00"},{"id":16826,"exercicio":2023,"numero":"789\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO HDMI PARA O COMPUTADOR DO SERVIDOR JORGE MARTINS NETO","empenhado":"R$ 39,90","liquidado":"R$ 39,90","pago":"R$ 39,90"},{"id":16846,"exercicio":2023,"numero":"806\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA COM LIMPEZA INTERNA E EXERTENA, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E ENCERAMENTO.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":16849,"exercicio":2023,"numero":"809\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSTRU\u00c7\u00c3O DE ARM\u00c1RIO DE 3 PORTAS- SALA DO SERVIDOR LUCAS. CONSTRU\u00c7\u00c3O DE PRATELEIRA- SALA DE RECURSOS HUMANOS. RESTAURA\u00c7\u00c3O ARM\u00c1RIO- SALA VEREADOR OSMAIR FERRARI.","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":16860,"exercicio":2023,"numero":"820\/OR","vencimento":"30\/08\/2023","pagamento":"30\/08\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UTILIZA\u00c7\u00c3O HABITUAL DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRTIVOS E PARLAMENTAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 439,00","liquidado":"R$ 439,00","pago":"R$ 439,00"},{"id":16732,"exercicio":2023,"numero":"699\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"FUZZARI & DISTASI LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PROTETOR DE ESPUMA PARA MICROFONE","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":16762,"exercicio":2023,"numero":"729\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE QUADRO DE HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AOS SENHORES: ANTONIO ROCHA BONFIM DR. EDSON ZERATI SENSEI ADEBAUR DOMINGUES BORGES","empenhado":"R$ 1.560,00","liquidado":"R$ 1.560,00","pago":"R$ 1.560,00"},{"id":16800,"exercicio":2023,"numero":"767\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 51,93","liquidado":"R$ 51,93","pago":"R$ 51,93"},{"id":16803,"exercicio":2023,"numero":"770\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN) PARA OS NOVOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA, VITOR HUGO SANTANA (CONTROLADOR INTERNO) E ROSELAINE CORREIA (PROCURADORA LEGISLATIVA).","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":16816,"exercicio":2023,"numero":"779\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 34,99","liquidado":"R$ 34,99","pago":"R$ 34,99"},{"id":16817,"exercicio":2023,"numero":"780\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"VIDRACARIA CARDI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDROS DE PROTE\u00c7\u00c3O PARA MESAS DE SERVIDORES. OPCIONAL POR SERVIDOR.","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":16818,"exercicio":2023,"numero":"781\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 101,00","liquidado":"R$ 101,00","pago":"R$ 101,00"},{"id":16819,"exercicio":2023,"numero":"782\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":16823,"exercicio":2023,"numero":"786\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"WILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 48287082862","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O PARA LIMPEZA E DESINFECC\u00c7\u00c3O DAS 7 CAIXAS D'\u00c1GUA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":16837,"exercicio":2023,"numero":"798\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO DEMANDADO PELOS SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 169,04","liquidado":"R$ 169,04","pago":"R$ 169,04"},{"id":16838,"exercicio":2023,"numero":"799\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO DEMANDADO PELOS SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 1.106,87","liquidado":"R$ 1.106,87","pago":"R$ 1.106,87"},{"id":16839,"exercicio":2023,"numero":"800\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DE PRAXE NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.182,59","liquidado":"R$ 1.182,59","pago":"R$ 1.182,59"},{"id":16840,"exercicio":2023,"numero":"801\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DE PRAXE NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 311,25","liquidado":"R$ 303,25","pago":"R$ 303,25"},{"id":16842,"exercicio":2023,"numero":"802\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SAPATO DE BORRACHA PARA REALIZAR SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA, SOLICITADO PELO SERVIDOR EDILSON.","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":16843,"exercicio":2023,"numero":"803\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":16844,"exercicio":2023,"numero":"804\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE\u00c7\u00c3O INDIVIDUAL PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE TAREFAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DIVERSAS.","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":16845,"exercicio":2023,"numero":"805\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DE PRAXE NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 145,06","liquidado":"R$ 145,06","pago":"R$ 145,06"},{"id":16847,"exercicio":2023,"numero":"807\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/ LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 21\/08\/2023","empenhado":"R$ 258,00","liquidado":"R$ 258,00","pago":"R$ 258,00"},{"id":16857,"exercicio":2023,"numero":"817\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00d5ES, REPAROS E SERVI\u00c7OS DIVERSOS, SOLICITADAS PELO SERVIDOR EDILSON.","empenhado":"R$ 171,86","liquidado":"R$ 171,86","pago":"R$ 171,86"},{"id":16858,"exercicio":2023,"numero":"818\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UMA FURADEIRA DE IMPACTO PARA REALIZAR FURA\u00c7\u00d5ES NECESS\u00c1RIAS EM INSTALA\u00c7\u00d5ES E REPAROS DIVERSOS, SOLICITADA PELO SERVIDOR EDILSON.","empenhado":"R$ 378,12","liquidado":"R$ 378,12","pago":"R$ 378,12"},{"id":16871,"exercicio":2023,"numero":"830\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPAROS DO SOM NA SALA 02 (VEREADOR MEID\u00c3O).","empenhado":"R$ 179,00","liquidado":"R$ 179,00","pago":"R$ 179,00"},{"id":16884,"exercicio":2023,"numero":"841\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 28\/08\/2023.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":16885,"exercicio":2023,"numero":"842\/OR","vencimento":"31\/08\/2023","pagamento":"31\/08\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00d5ES, REPAROS E SERVI\u00c7OS DIVERSOS, SOLICITADAS PELO SERVIDOR EDILSON.","empenhado":"R$ 161,00","liquidado":"R$ 161,00","pago":"R$ 161,00"},{"id":16926,"exercicio":2023,"numero":"881\/AD","vencimento":"01\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":16822,"exercicio":2023,"numero":"785\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 69,48","liquidado":"R$ 69,48","pago":"R$ 69,48"},{"id":16824,"exercicio":2023,"numero":"787\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28.","empenhado":"R$ 192,86","liquidado":"R$ 192,86","pago":"R$ 192,86"},{"id":16825,"exercicio":2023,"numero":"788\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 160 COM GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 30,98","liquidado":"R$ 30,98","pago":"R$ 30,98"},{"id":16852,"exercicio":2023,"numero":"812\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 150,48","liquidado":"R$ 150,48","pago":"R$ 150,48"},{"id":16853,"exercicio":2023,"numero":"813\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":16855,"exercicio":2023,"numero":"815\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA - JARDINAGEM","empenhado":"R$ 46,95","liquidado":"R$ 46,95","pago":"R$ 46,95"},{"id":16856,"exercicio":2023,"numero":"816\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 29,64","liquidado":"R$ 29,64","pago":"R$ 29,64"},{"id":16861,"exercicio":2023,"numero":"821\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":16870,"exercicio":2023,"numero":"829\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":16873,"exercicio":2023,"numero":"832\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- ETANOL","empenhado":"R$ 110,15","liquidado":"R$ 110,15","pago":"R$ 110,15"},{"id":16874,"exercicio":2023,"numero":"833\/OR","vencimento":"05\/09\/2023","pagamento":"05\/09\/2023","fornecedor":"D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES DIVERSAS.","empenhado":"R$ 41,70","liquidado":"R$ 41,70","pago":"R$ 41,70"},{"id":15992,"exercicio":2023,"numero":"11\/GL","vencimento":"06\/09\/2023","pagamento":"06\/09\/2023","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO P\/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PER\u00cdODO DE 01\/01\/2023 AT\u00c9 O VENCIMENTO DO CONTRATO N. - SERVI\u00c7OS POR MEIO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO EM JARDINAGEM PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE JARDINAG","empenhado":"R$ 11.520,00","liquidado":"R$ 11.520,00","pago":"R$ 11.520,00"},{"id":16954,"exercicio":2023,"numero":"904\/AD","vencimento":"11\/09\/2023","pagamento":"18\/09\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS RENATA ABREU, FAUSTO PINATO E VINICIUS DE CARVALHO, BEM COMO NO SENADO FEDERAL COM SENADORA DAMARES ALVES, BEM COM AS ASSESSORAS LEGISLATIVA DENISE PERES VIEIRA E DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA, EM BRASILIA-DF NO PLANALTO BITTAR HOTEL PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITA\u00c7\u00c3O E APERFEI\u00c7OAMENTO EM T\u00c9CNICAS DE REDA\u00c7\u00c3O OFICIAL E ORAT\u00d3RIA PARLAMENTAR PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":16961,"exercicio":2023,"numero":"909\/AD","vencimento":"11\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES CARLOS ALBERTO DA SILVA, DANIEL DAVID E MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO, CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS FAUSTO PINATO, BALEIA ROSSI, FABIO","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":16867,"exercicio":2023,"numero":"826\/OR","vencimento":"13\/09\/2023","pagamento":"13\/09\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA.","empenhado":"R$ 467,00","liquidado":"R$ 467,00","pago":"R$ 467,00"},{"id":16868,"exercicio":2023,"numero":"827\/OR","vencimento":"13\/09\/2023","pagamento":"13\/09\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS HIDR\u00c1ULICOS.","empenhado":"R$ 16,00","liquidado":"R$ 16,00","pago":"R$ 16,00"},{"id":16869,"exercicio":2023,"numero":"828\/OR","vencimento":"13\/09\/2023","pagamento":"13\/09\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS ALIMENT\u00cdCIOS (SUCO E MINI P\u00c3O DE QUEIJO) PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE INTEGRANTES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DE VOTUPORANGA. -APROXIMADAMENTE: 300 PESSOAS.","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":16895,"exercicio":2023,"numero":"851\/OR","vencimento":"13\/09\/2023","pagamento":"13\/09\/2023","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIA DE CHAVES DAS SALAS DA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E GABINETES DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":16896,"exercicio":2023,"numero":"852\/OR","vencimento":"13\/09\/2023","pagamento":"13\/09\/2023","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE BATERIA PARA CHAVE DE AUTOM\u00d3VEL.","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":16898,"exercicio":2023,"numero":"854\/OR","vencimento":"14\/09\/2023","pagamento":"14\/09\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO.","empenhado":"R$ 336,00","liquidado":"R$ 336,00","pago":"R$ 336,00"},{"id":16007,"exercicio":2023,"numero":"23\/GL","vencimento":"15\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO P\/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PER\u00cdODO DE 01\/01\/2023 AT\u00b4E O VENCIMENTO DO CONTRATO N. - PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO \u00c1 INTERNET POR FIBRA \u00d3PTICA","empenhado":"R$ 1.888,00","liquidado":"R$ 1.888,00","pago":"R$ 1.888,00"},{"id":16886,"exercicio":2023,"numero":"843\/OR","vencimento":"15\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA (VEREADOR CHANDELLY - SALA 06)","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":16887,"exercicio":2023,"numero":"844\/OR","vencimento":"15\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"EDNEI CAMARGO DE OLIVEIRA 31677343885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O NA M\u00c1QUINA: \"LAVADORA A JATO JACTO 6800 STOP TOTAL CARRINHO 120\/220\" (C\u00d3DIGO DE PATRIM\u00d4NIO 1889).","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":16889,"exercicio":2023,"numero":"846\/OR","vencimento":"15\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- ETANOL","empenhado":"R$ 34,01","liquidado":"R$ 34,01","pago":"R$ 34,01"},{"id":16894,"exercicio":2023,"numero":"850\/OR","vencimento":"15\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 205,89","liquidado":"R$ 205,89","pago":"R$ 205,89"},{"id":16897,"exercicio":2023,"numero":"853\/OR","vencimento":"15\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRANCHETAS PARA FOLHA A4, PARA AUXILIAR NOS REGISTROS DE CONTROLE DE ENTRADA E SA\u00cdDA DE VE\u00cdCULOS.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":16928,"exercicio":2023,"numero":"883\/OR","vencimento":"15\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA.","empenhado":"R$ 296,49","liquidado":"R$ 296,49","pago":"R$ 296,49"},{"id":16929,"exercicio":2023,"numero":"884\/OR","vencimento":"15\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":16946,"exercicio":2023,"numero":"898\/OR","vencimento":"15\/09\/2023","pagamento":"15\/09\/2023","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA USO NA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 447,00","liquidado":"R$ 447,00","pago":"R$ 447,00"},{"id":16888,"exercicio":2023,"numero":"845\/OR","vencimento":"18\/09\/2023","pagamento":"18\/09\/2023","fornecedor":"MARIANA CASTRO DA CUNHA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE FORRO DE FORRO MINERAL PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 2.350,00","liquidado":"R$ 2.350,00","pago":"R$ 2.350,00"},{"id":16866,"exercicio":2023,"numero":"825\/OR","vencimento":"20\/09\/2023","pagamento":"20\/09\/2023","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE 9 VIDROS INCOLOR 4MM.","empenhado":"R$ 2.430,00","liquidado":"R$ 2.430,00","pago":"R$ 2.430,00"},{"id":16882,"exercicio":2023,"numero":"839\/OR","vencimento":"20\/09\/2023","pagamento":"20\/09\/2023","fornecedor":"EDITORA FORUM LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 EXEMPLARES DO LIVRO: COMENT\u00c1RIOS E MODELOS DE ATOS E PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTA\u00c7\u00c3O DA LEI FEDERAL N\u00ba 14.133\/2021 AUTORES: JAIR EDUARDO SANTANA , VIVIANE FERNANDES DE ARAUJO , MARIA D","empenhado":"R$ 416,50","liquidado":"R$ 416,50","pago":"R$ 416,50"},{"id":16940,"exercicio":2023,"numero":"893\/OR","vencimento":"20\/09\/2023","pagamento":"20\/09\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO.","empenhado":"R$ 426,00","liquidado":"R$ 426,00","pago":"R$ 426,00"},{"id":16943,"exercicio":2023,"numero":"896\/OR","vencimento":"20\/09\/2023","pagamento":"20\/09\/2023","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE 1 VIDRO INCOLOR 4MM NO PLEN\u00c1RIO. TAMANHO: 107X77 CM.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":16947,"exercicio":2023,"numero":"899\/OR","vencimento":"20\/09\/2023","pagamento":"20\/09\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIAS PARA TELEFONES FIXO SEM FIO.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":16980,"exercicio":2023,"numero":"926\/OR","vencimento":"20\/09\/2023","pagamento":"20\/09\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO.","empenhado":"R$ 426,00","liquidado":"R$ 426,00","pago":"R$ 426,00"},{"id":16937,"exercicio":2023,"numero":"891\/OR","vencimento":"21\/09\/2023","pagamento":"21\/09\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 04\/09\/2023.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":17001,"exercicio":2023,"numero":"946\/AD","vencimento":"21\/09\/2023","pagamento":"27\/09\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS CLARICE GALEN, RICARDO FRAN\u00c7A, EDUARDO NOBREGA E TENENTE COIMBRA, BEM COMO NA SECRETARIA DA ASSIST\u00caNCIA SOCIAL, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16883,"exercicio":2023,"numero":"840\/OR","vencimento":"22\/09\/2023","pagamento":"22\/09\/2023","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA FRAGMENTADORA DE 13 A 15 FOLHAS PROCALC 110V MODELO ES15CD (BEM PATRIMONIAL 2261).","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":16931,"exercicio":2023,"numero":"886\/OR","vencimento":"22\/09\/2023","pagamento":"22\/09\/2023","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O INTERNA DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ- PLACA FQZ-6C28.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":16936,"exercicio":2023,"numero":"890\/OR","vencimento":"22\/09\/2023","pagamento":"22\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 111,20","liquidado":"R$ 111,20","pago":"R$ 111,20"},{"id":16942,"exercicio":2023,"numero":"895\/OR","vencimento":"22\/09\/2023","pagamento":"22\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 143,77","liquidado":"R$ 143,77","pago":"R$ 143,77"},{"id":16862,"exercicio":2023,"numero":"822\/OR","vencimento":"25\/09\/2023","pagamento":"25\/09\/2023","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA TELEF\u00d4NICO.","empenhado":"R$ 155,90","liquidado":"R$ 155,90","pago":"R$ 155,90"},{"id":16863,"exercicio":2023,"numero":"823\/OR","vencimento":"25\/09\/2023","pagamento":"25\/09\/2023","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA TELEF\u00d4NICO.","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":16986,"exercicio":2023,"numero":"932\/OR","vencimento":"25\/09\/2023","pagamento":"25\/09\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 18\/09\/2023.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":16965,"exercicio":2023,"numero":"913\/OR","vencimento":"26\/09\/2023","pagamento":"26\/09\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 11\/09\/2023.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":16971,"exercicio":2023,"numero":"918\/OR","vencimento":"27\/09\/2023","pagamento":"27\/09\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PILHAS RECARREG\u00c1VEIS PARA USO NOS TELEFONES FIXOS SEM FIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 91,60","liquidado":"R$ 91,60","pago":"R$ 91,60"},{"id":16972,"exercicio":2023,"numero":"919\/OR","vencimento":"27\/09\/2023","pagamento":"27\/09\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIXEIRAS DE ESCRIT\u00d3RIO PARA FINS DE LIMPEZA E HIGIENE NO AMBIENTE INTERNO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 96,00","liquidado":"R$ 96,00","pago":"R$ 96,00"},{"id":16973,"exercicio":2023,"numero":"920\/OR","vencimento":"27\/09\/2023","pagamento":"27\/09\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ENVELOPES PARA ENVIOS POSTAIS.","empenhado":"R$ 99,00","liquidado":"R$ 99,00","pago":"R$ 99,00"},{"id":17012,"exercicio":2023,"numero":"956\/OR","vencimento":"27\/09\/2023","pagamento":"27\/09\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTOLINAS BRANCAS SOLICITADAS PELO VEREADOR CABO ABDALA.","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":16974,"exercicio":2023,"numero":"921\/OR","vencimento":"28\/09\/2023","pagamento":"28\/09\/2023","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA \u00c1REA ADMINISTRATIVA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":16927,"exercicio":2023,"numero":"882\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.950,05","liquidado":"R$ 1.950,05","pago":"R$ 1.950,05"},{"id":16941,"exercicio":2023,"numero":"894\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DO CURSO: \"T\u00c9CNICAS DE REDA\u00c7\u00c3O OFICIAL E ORAT\u00d3RIA PARLAMENTAR PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL\" PARA AS SERVIDORAS DENISE RAUTCH E DENISE PERES. O CURSO SER\u00c1 REALIZADO EM: BRAS\u00cdLIA\/DF- PLANALTO","empenhado":"R$ 2.380,00","liquidado":"R$ 2.380,00","pago":"R$ 2.380,00"},{"id":16962,"exercicio":2023,"numero":"910\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVES PARA O PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DA GARAGEM DA C\u00c2MARA, PARA USO DOS SERVIDORES.","empenhado":"R$ 144,00","liquidado":"R$ 144,00","pago":"R$ 144,00"},{"id":16963,"exercicio":2023,"numero":"911\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA.","empenhado":"R$ 255,22","liquidado":"R$ 255,22","pago":"R$ 255,22"},{"id":16964,"exercicio":2023,"numero":"912\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00d5ES, REPAROS E SERVI\u00c7OS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":16967,"exercicio":2023,"numero":"914\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULO- CRUZE LTZ GDK 8336","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":16968,"exercicio":2023,"numero":"915\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA","empenhado":"R$ 49,16","liquidado":"R$ 49,16","pago":"R$ 49,16"},{"id":16969,"exercicio":2023,"numero":"916\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 129,00","liquidado":"R$ 129,00","pago":"R$ 129,00"},{"id":16970,"exercicio":2023,"numero":"917\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULO- FOX 1.6 - CRUZE LTZ -FQZ6C28.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":16977,"exercicio":2023,"numero":"923\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUI\u00c7\u00d5ES EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 156,20","liquidado":"R$ 156,20","pago":"R$ 156,20"},{"id":16978,"exercicio":2023,"numero":"924\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 485,00","liquidado":"R$ 485,00","pago":"R$ 485,00"},{"id":16979,"exercicio":2023,"numero":"925\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00d5ES, REPAROS E SERVI\u00c7OS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":16981,"exercicio":2023,"numero":"927\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS PARA USO REGULAR NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 851,00","liquidado":"R$ 851,00","pago":"R$ 851,00"},{"id":16982,"exercicio":2023,"numero":"928\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO REFERENTE AOS SERVI\u00c7OS PRESTADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28.","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":16983,"exercicio":2023,"numero":"929\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE AS PE\u00c7AS SUBSTITU\u00cdDAS NA REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28, FEITA NO DIA 18\/09\/2023.","empenhado":"R$ 808,73","liquidado":"R$ 808,73","pago":"R$ 808,73"},{"id":16984,"exercicio":2023,"numero":"930\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 129,23","liquidado":"R$ 129,23","pago":"R$ 129,23"},{"id":16985,"exercicio":2023,"numero":"931\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 63,07","liquidado":"R$ 63,07","pago":"R$ 63,07"},{"id":16987,"exercicio":2023,"numero":"933\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DE PRAXE NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 178,80","liquidado":"R$ 178,80","pago":"R$ 178,80"},{"id":16988,"exercicio":2023,"numero":"934\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA USO NA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 318,00","liquidado":"R$ 318,00","pago":"R$ 318,00"},{"id":16989,"exercicio":2023,"numero":"935\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00d5ES E REPAROS DIVERSOS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":16991,"exercicio":2023,"numero":"937\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- ETANOL","empenhado":"R$ 117,36","liquidado":"R$ 117,36","pago":"R$ 117,36"},{"id":16992,"exercicio":2023,"numero":"938\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO.","empenhado":"R$ 426,00","liquidado":"R$ 426,00","pago":"R$ 426,00"},{"id":16998,"exercicio":2023,"numero":"943\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA.","empenhado":"R$ 79,67","liquidado":"R$ 79,67","pago":"R$ 79,67"},{"id":17003,"exercicio":2023,"numero":"947\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSETICIDAS PARA USO INTERNO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 117,15","liquidado":"R$ 117,15","pago":"R$ 117,15"},{"id":17004,"exercicio":2023,"numero":"948\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GRAXA AZUL MULTIUSO, PARA REALIZAR A LUBRIFICA\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":17005,"exercicio":2023,"numero":"949\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 70,46","liquidado":"R$ 70,46","pago":"R$ 70,46"},{"id":17009,"exercicio":2023,"numero":"953\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 25\/09\/2023.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":17010,"exercicio":2023,"numero":"954\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00d5ES, REPAROS E SERVI\u00c7OS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":17011,"exercicio":2023,"numero":"955\/OR","vencimento":"29\/09\/2023","pagamento":"29\/09\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00d5ES, REPAROS E SERVI\u00c7OS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 23,50","liquidado":"R$ 23,50","pago":"R$ 23,50"},{"id":17053,"exercicio":2023,"numero":"997\/AD","vencimento":"02\/10\/2023","pagamento":"02\/10\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17016,"exercicio":2023,"numero":"960\/OR","vencimento":"06\/10\/2023","pagamento":"06\/10\/2023","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MATERIAL PARA TELECOMUNICA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":17021,"exercicio":2023,"numero":"965\/OR","vencimento":"06\/10\/2023","pagamento":"06\/10\/2023","fornecedor":"LUIZ CARLOS FREI FILHO 03490137132","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARREGADORES USB TIPO C DE CARREGAMENTO R\u00c1PIDO, PARA OS TABLETS UTILIZADOS PELOS VEREADORES NAS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS.","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":15993,"exercicio":2023,"numero":"12\/GL","vencimento":"10\/10\/2023","pagamento":"10\/10\/2023","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO P\/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PER\u00cdODO DE 01\/01\/2023 AT\u00c9 O VENCIMENTO DO CONTRATO N. - LOCA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE COPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 4.500,00","pago":"R$ 4.500,00"},{"id":16881,"exercicio":2023,"numero":"838\/OR","vencimento":"10\/10\/2023","pagamento":"10\/10\/2023","fornecedor":"GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"APLICA\u00c7\u00c3O DE PEL\u00cdCULA SOLAR INSULFILM G5 NOS VIDROS DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 2.250,00","liquidado":"R$ 2.250,00","pago":"R$ 2.250,00"},{"id":17006,"exercicio":2023,"numero":"950\/OR","vencimento":"10\/10\/2023","pagamento":"10\/10\/2023","fornecedor":"NEUZA NATALICIA DURANTI DOS SANTOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RETIRADA LIMPEZA E RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE CORTINAS DO PLEN\u00c1RIO -","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17044,"exercicio":2023,"numero":"988\/OR","vencimento":"10\/10\/2023","pagamento":"10\/10\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO.","empenhado":"R$ 687,00","liquidado":"R$ 687,00","pago":"R$ 687,00"},{"id":17051,"exercicio":2023,"numero":"995\/OR","vencimento":"10\/10\/2023","pagamento":"10\/10\/2023","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O REALIZADO NO VE\u00cdCULO FOX 1.6 PLACA: GHY5007","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":17077,"exercicio":2023,"numero":"1019\/OR","vencimento":"10\/10\/2023","pagamento":"10\/10\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":17017,"exercicio":2023,"numero":"961\/OR","vencimento":"11\/10\/2023","pagamento":"11\/10\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS PERI\u00d3DICOS DE SA\u00daDE OCUPACIONAL, DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL: ANTONIO LUIS MOLINA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":16848,"exercicio":2023,"numero":"808\/OR","vencimento":"13\/10\/2023","pagamento":"13\/10\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAUDO T\u00c9CNICO PGR- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE TRABALHO- 1500,00 REAIS. LAUDO T\u00c9CNICO PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE M\u00c9DICO E SA\u00daDE OCUPACIONAL- 500,00 REAIS. LAUDO T\u00c9CNICO LTCAT- LAUDO T\u00c9CN","empenhado":"R$ 3.500,00","liquidado":"R$ 3.500,00","pago":"R$ 3.500,00"},{"id":17014,"exercicio":2023,"numero":"958\/OR","vencimento":"13\/10\/2023","pagamento":"13\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 150,03","liquidado":"R$ 150,03","pago":"R$ 150,03"},{"id":17018,"exercicio":2023,"numero":"962\/OR","vencimento":"13\/10\/2023","pagamento":"13\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - ETANOL","empenhado":"R$ 121,79","liquidado":"R$ 121,79","pago":"R$ 121,79"},{"id":17020,"exercicio":2023,"numero":"964\/OR","vencimento":"13\/10\/2023","pagamento":"13\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA","empenhado":"R$ 146,78","liquidado":"R$ 146,78","pago":"R$ 146,78"},{"id":17046,"exercicio":2023,"numero":"990\/OR","vencimento":"13\/10\/2023","pagamento":"13\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - ETANOL","empenhado":"R$ 142,18","liquidado":"R$ 142,18","pago":"R$ 142,18"},{"id":17063,"exercicio":2023,"numero":"1005\/OR","vencimento":"13\/10\/2023","pagamento":"13\/10\/2023","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE\u00c7\u00c3O INDIVIDUAL PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE TAREFAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DIVERSAS.","empenhado":"R$ 51,00","liquidado":"R$ 51,00","pago":"R$ 51,00"},{"id":17070,"exercicio":2023,"numero":"1012\/OR","vencimento":"16\/10\/2023","pagamento":"16\/10\/2023","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUI\u00c7\u00d5ES EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 304,70","liquidado":"R$ 304,70","pago":"R$ 304,70"},{"id":17071,"exercicio":2023,"numero":"1013\/OR","vencimento":"16\/10\/2023","pagamento":"16\/10\/2023","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00d5ES EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 230,04","liquidado":"R$ 230,04","pago":"R$ 230,04"},{"id":17110,"exercicio":2023,"numero":"1051\/AD","vencimento":"16\/10\/2023","pagamento":"19\/10\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO E VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS GILMACI SANTOS, SEBASTI\u00c3O SANTOS E EDUARDO NOBREGA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":16309,"exercicio":2023,"numero":"308\/GL","vencimento":"17\/10\/2023","pagamento":"17\/10\/2023","fornecedor":"CASSEB, CAPARROZ E SARAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE IMPLANTA\u00c7\u00c3O E ADEQUA\u00c7\u00c3O \u00c0 LEI GERAL DE PROTE\u00c7\u00c3O DE DADOS (LGPD) -LEI13.709\/18,M NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 16.990,00","liquidado":"R$ 16.990,00","pago":"R$ 16.990,00"},{"id":17057,"exercicio":2023,"numero":"1001\/OR","vencimento":"17\/10\/2023","pagamento":"17\/10\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 02\/10\/2023.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":17116,"exercicio":2023,"numero":"1057\/AD","vencimento":"17\/10\/2023","pagamento":"20\/10\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS DANIEL SOARES, DELEGADA GRACIELA, DELEGADO OLIM E DR. EDUARDO NOBREGA, BEM COMO DA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA \"A CRISE FINANCEIRA DOS MUNIC\u00cdPIOS\" NO AUDIT\u00d3RIO FRANCO MONTORO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17045,"exercicio":2023,"numero":"989\/OR","vencimento":"18\/10\/2023","pagamento":"18\/10\/2023","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TRILHOS E PUXADORES DE GAVETA PARA O ARM\u00c1RIO DO SETOR DE COMPRAS- SALA 30.","empenhado":"R$ 68,70","liquidado":"R$ 68,70","pago":"R$ 68,70"},{"id":17052,"exercicio":2023,"numero":"996\/OR","vencimento":"18\/10\/2023","pagamento":"18\/10\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00d5ES, REPAROS E SERVI\u00c7OS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":17067,"exercicio":2023,"numero":"1009\/OR","vencimento":"18\/10\/2023","pagamento":"18\/10\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 5,25","liquidado":"R$ 5,25","pago":"R$ 5,25"},{"id":17068,"exercicio":2023,"numero":"1010\/OR","vencimento":"18\/10\/2023","pagamento":"18\/10\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER.","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":17069,"exercicio":2023,"numero":"1011\/OR","vencimento":"18\/10\/2023","pagamento":"18\/10\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PASTAS PARA REGISTRO DE PATRIM\u00d4NIO POR SALA. AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA MONITOR SOLICITADO PELO SERVIDOR VITOR HUGO SANTANA (CONTROLADOR INTERNO).","empenhado":"R$ 534,00","liquidado":"R$ 534,00","pago":"R$ 534,00"},{"id":17072,"exercicio":2023,"numero":"1014\/OR","vencimento":"18\/10\/2023","pagamento":"18\/10\/2023","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 241,66","liquidado":"R$ 241,66","pago":"R$ 241,66"},{"id":17081,"exercicio":2023,"numero":"1023\/OR","vencimento":"18\/10\/2023","pagamento":"18\/10\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIAS DE L\u00cdTIO 3V- CR2032, PARA USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 46,80","liquidado":"R$ 46,80","pago":"R$ 46,80"},{"id":17086,"exercicio":2023,"numero":"1028\/OR","vencimento":"18\/10\/2023","pagamento":"18\/10\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":16990,"exercicio":2023,"numero":"936\/OR","vencimento":"19\/10\/2023","pagamento":"19\/10\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE L\u00c2MPADAS PARA SUBSTITIU\u00c7\u00c3O NA GARAGEM COBERTA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 429,50","liquidado":"R$ 429,50","pago":"R$ 429,50"},{"id":15999,"exercicio":2023,"numero":"17\/ES","vencimento":"20\/10\/2023","pagamento":"20\/10\/2023","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PER\u00cdODO DE 01\/01\/2023 AT\u00c9 O VENCIMENTO DO CONTRATO N\u00ba - CONSUMO DE \u00c1GUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 7.200,00","pago":"R$ 7.200,00"},{"id":17056,"exercicio":2023,"numero":"1000\/OR","vencimento":"20\/10\/2023","pagamento":"20\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 170,05","liquidado":"R$ 170,05","pago":"R$ 170,05"},{"id":17074,"exercicio":2023,"numero":"1016\/OR","vencimento":"20\/10\/2023","pagamento":"20\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA","empenhado":"R$ 178,04","liquidado":"R$ 178,04","pago":"R$ 178,04"},{"id":17076,"exercicio":2023,"numero":"1018\/OR","vencimento":"20\/10\/2023","pagamento":"20\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA - JARDINAGEM","empenhado":"R$ 33,52","liquidado":"R$ 33,52","pago":"R$ 33,52"},{"id":17078,"exercicio":2023,"numero":"1020\/OR","vencimento":"20\/10\/2023","pagamento":"20\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAGEM SIMPLES DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17085,"exercicio":2023,"numero":"1027\/OR","vencimento":"20\/10\/2023","pagamento":"20\/10\/2023","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARTIGOS P\/ DECORA\u00c7\u00c3O DE AMBIENTES DA C\u00c2MARA, EM ALUS\u00c3O AO OUTUBRO ROSA.","empenhado":"R$ 195,51","liquidado":"R$ 195,51","pago":"R$ 195,51"},{"id":17087,"exercicio":2023,"numero":"1029\/OR","vencimento":"20\/10\/2023","pagamento":"20\/10\/2023","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DECORATIVOS EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.","empenhado":"R$ 46,00","liquidado":"R$ 46,00","pago":"R$ 46,00"},{"id":17091,"exercicio":2023,"numero":"1033\/OR","vencimento":"24\/10\/2023","pagamento":"24\/10\/2023","fornecedor":"WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DECORATIVOS EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA.","empenhado":"R$ 125,30","liquidado":"R$ 125,30","pago":"R$ 125,30"},{"id":17095,"exercicio":2023,"numero":"1037\/OR","vencimento":"25\/10\/2023","pagamento":"25\/10\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 516,00","liquidado":"R$ 516,00","pago":"R$ 516,00"},{"id":17105,"exercicio":2023,"numero":"1047\/OR","vencimento":"25\/10\/2023","pagamento":"25\/10\/2023","fornecedor":"LUCAS BARBOSA DA SILVA 36808664889","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESCRI\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O SERVI\u00c7OS PRESTADOS DE M\u00c3O DE OBRA: * TROCA DE12 LUMIN\u00c1RIAS SALA MEMORIAL * INSTALA\u00c7\u00c3O 2 LUMIN\u00c1RIAS RECEP\u00c7\u00c3O *INSTALA\u00c7\u00c3O 4 TOMADAS CORREDOR * INSTALA\u00c7\u00c3O PONTOS DE *TOMADAS E R","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":17130,"exercicio":2023,"numero":"1070\/OR","vencimento":"25\/10\/2023","pagamento":"25\/10\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO.","empenhado":"R$ 261,00","liquidado":"R$ 261,00","pago":"R$ 261,00"},{"id":17019,"exercicio":2023,"numero":"963\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 593,75","liquidado":"R$ 593,75","pago":"R$ 593,75"},{"id":17064,"exercicio":2023,"numero":"1006\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 202,58","liquidado":"R$ 202,58","pago":"R$ 202,58"},{"id":17065,"exercicio":2023,"numero":"1007\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUI\u00c7\u00d5ES EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 69,89","liquidado":"R$ 69,89","pago":"R$ 69,89"},{"id":17066,"exercicio":2023,"numero":"1008\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUI\u00c7\u00d5ES EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO. -AO TODO S\u00c3O 160 METROS DE MANGUEIRA P\/ JARDIM- SILICONADA,1\/2\", TRAN\u00c7ADA E AZUL. OS 160 METROS DE MANGUEIRA DEVEM VIR FRA","empenhado":"R$ 1.024,00","liquidado":"R$ 1.024,00","pago":"R$ 1.024,00"},{"id":17075,"exercicio":2023,"numero":"1017\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS E SUBSTITUI\u00c7\u00d5ES EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 149,33","liquidado":"R$ 149,33","pago":"R$ 149,33"},{"id":17079,"exercicio":2023,"numero":"1021\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":17083,"exercicio":2023,"numero":"1025\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 355,50","liquidado":"R$ 355,50","pago":"R$ 355,50"},{"id":17089,"exercicio":2023,"numero":"1031\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO REFERENTE \u00c0 M\u00c3O DE OBRA DA MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS M\u00c1QUINAS RO\u00c7ADEIRA E SOPRADOR DA STIHL","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":17090,"exercicio":2023,"numero":"1032\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DAS M\u00c1QUINAS RO\u00c7ADEIRA E SOPRADOR DA STIHL","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":17092,"exercicio":2023,"numero":"1034\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 09\/10\/2023","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":17094,"exercicio":2023,"numero":"1036\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 111,39","liquidado":"R$ 111,39","pago":"R$ 111,39"},{"id":17104,"exercicio":2023,"numero":"1046\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 410,11","liquidado":"R$ 410,11","pago":"R$ 410,11"},{"id":17112,"exercicio":2023,"numero":"1053\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 16\/10\/2023","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":17119,"exercicio":2023,"numero":"1059\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 596,80","liquidado":"R$ 596,80","pago":"R$ 596,80"},{"id":17120,"exercicio":2023,"numero":"1060\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 61,60","liquidado":"R$ 61,60","pago":"R$ 61,60"},{"id":17121,"exercicio":2023,"numero":"1061\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 459,92","liquidado":"R$ 459,92","pago":"R$ 459,92"},{"id":17123,"exercicio":2023,"numero":"1063\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS PARA USO REGULAR NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 724,50","liquidado":"R$ 724,50","pago":"R$ 724,50"},{"id":17141,"exercicio":2023,"numero":"1081\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 49,00","liquidado":"R$ 49,00","pago":"R$ 49,00"},{"id":17142,"exercicio":2023,"numero":"1082\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 84,00","liquidado":"R$ 84,00","pago":"R$ 84,00"},{"id":17143,"exercicio":2023,"numero":"1083\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 44,40","liquidado":"R$ 44,40","pago":"R$ 44,40"},{"id":17144,"exercicio":2023,"numero":"1084\/OR","vencimento":"27\/10\/2023","pagamento":"27\/10\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E PRESERVA\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 75,30","liquidado":"R$ 75,30","pago":"R$ 75,30"},{"id":17082,"exercicio":2023,"numero":"1024\/OR","vencimento":"30\/10\/2023","pagamento":"30\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17088,"exercicio":2023,"numero":"1030\/OR","vencimento":"30\/10\/2023","pagamento":"30\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA","empenhado":"R$ 173,70","liquidado":"R$ 173,70","pago":"R$ 173,70"},{"id":17093,"exercicio":2023,"numero":"1035\/OR","vencimento":"30\/10\/2023","pagamento":"30\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM","empenhado":"R$ 103,06","liquidado":"R$ 103,06","pago":"R$ 103,06"},{"id":17103,"exercicio":2023,"numero":"1045\/OR","vencimento":"30\/10\/2023","pagamento":"30\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA","empenhado":"R$ 100,05","liquidado":"R$ 100,05","pago":"R$ 100,05"},{"id":16763,"exercicio":2023,"numero":"730\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACAS DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DE SALAS","empenhado":"R$ 2.720,00","liquidado":"R$ 2.720,00","pago":"R$ 2.720,00"},{"id":16872,"exercicio":2023,"numero":"831\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"Y. NAKABASHI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECER UM CONJUNTO PADRONIZADO DE X\u00cdCARAS E CANECAS COM DESIGN PROFISSIONAL COMO PORCELANA BRANCA, POR MEIO DA PERSONALIZA\u00c7\u00c3O, PODE CONTRIBUIR PARA UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR, ENTRE SERVIDORES, VEREADORES E VISITANTES.","empenhado":"R$ 6.087,00","liquidado":"R$ 6.087,00","pago":"R$ 6.087,00"},{"id":17062,"exercicio":2023,"numero":"1004\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DE PRAXE NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.175,62","liquidado":"R$ 1.175,62","pago":"R$ 1.175,62"},{"id":17073,"exercicio":2023,"numero":"1015\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 49,98","liquidado":"R$ 49,98","pago":"R$ 49,98"},{"id":17084,"exercicio":2023,"numero":"1026\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"Y. NAKABASHI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECER UM CONJUNTO PADRONIZADO DE X\u00cdCARAS E CANECAS COM DESIGN PROFISSIONAL COMO PORCELANA BRANCA, POR MEIO DA PERSONALIZA\u00c7\u00c3O, PODE CONTRIBUIR PARA UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR, ENTRE SERVIDORES, VEREADORES E VISITANTES. (PEDIDO COMPLEMENTAR)","empenhado":"R$ 1.217,40","liquidado":"R$ 1.217,40","pago":"R$ 1.217,40"},{"id":17111,"exercicio":2023,"numero":"1052\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":17122,"exercicio":2023,"numero":"1062\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":17125,"exercicio":2023,"numero":"1065\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO E TROCA DE \u00d3LEO DO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA GDK-8336","empenhado":"R$ 328,01","liquidado":"R$ 328,01","pago":"R$ 328,01"},{"id":17126,"exercicio":2023,"numero":"1066\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DO FILTRO DE \u00d3LEO DO MOTOR DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":17127,"exercicio":2023,"numero":"1067\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":17131,"exercicio":2023,"numero":"1071\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"A PRINCIPAL JUSTIFICATIVA PARA USAR UM SSD (SOLID STATE DRIVE) \u00c9 O AUMENTO SIGNIFICATIVO DE DESEMPENHO, INCLUINDO INICIALIZA\u00c7\u00c3O MAIS R\u00c1PIDA, CARREGAMENTO \u00c1GIL DE APLICATIVOS E MAIOR RESPONSIVIDADE DO","empenhado":"R$ 555,00","liquidado":"R$ 555,00","pago":"R$ 555,00"},{"id":17132,"exercicio":2023,"numero":"1072\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O DE CONSUMO NAS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS.","empenhado":"R$ 282,24","liquidado":"R$ 282,24","pago":"R$ 282,24"},{"id":17133,"exercicio":2023,"numero":"1073\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17134,"exercicio":2023,"numero":"1074\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 173,70","liquidado":"R$ 173,70","pago":"R$ 173,70"},{"id":17135,"exercicio":2023,"numero":"1075\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA","empenhado":"R$ 126,34","liquidado":"R$ 126,34","pago":"R$ 126,34"},{"id":17136,"exercicio":2023,"numero":"1076\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 156,68","liquidado":"R$ 156,68","pago":"R$ 156,68"},{"id":17137,"exercicio":2023,"numero":"1077\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 193,68","liquidado":"R$ 193,68","pago":"R$ 193,68"},{"id":17139,"exercicio":2023,"numero":"1079\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA - JARDINAGEM","empenhado":"R$ 36,95","liquidado":"R$ 36,95","pago":"R$ 36,95"},{"id":17140,"exercicio":2023,"numero":"1080\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NAS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS.","empenhado":"R$ 47,76","liquidado":"R$ 47,76","pago":"R$ 47,76"},{"id":17147,"exercicio":2023,"numero":"1087\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONE DE OUVIDO COM CONECTIVIDADE P2.","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":17150,"exercicio":2023,"numero":"1090\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":17152,"exercicio":2023,"numero":"1092\/OR","vencimento":"31\/10\/2023","pagamento":"31\/10\/2023","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURAS CROMADAS PARA PORTA DIVIS\u00d3RIA, PARA SER REALIZADA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE FECHADURAS DANIFICADAS.","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":17160,"exercicio":2023,"numero":"1100\/OR","vencimento":"01\/11\/2023","pagamento":"01\/11\/2023","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DA CERTID\u00c3O DE MATR\u00cdCULA DE IM\u00d3VEL ATUALIZADA DA C\u00c2MARA. MATR\u00cdCULA N\u00ba 29397","empenhado":"R$ 40,91","liquidado":"R$ 40,91","pago":"R$ 40,91"},{"id":17193,"exercicio":2023,"numero":"1133\/AD","vencimento":"01\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17197,"exercicio":2023,"numero":"1136\/AD","vencimento":"03\/11\/2023","pagamento":"09\/11\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E AGENTE HONOR\u00cdFICO SR. WILSON OLIVEIRA ROCHA DO LIONS CLUBS DO DISTRITO LC-6, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DE","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":17080,"exercicio":2023,"numero":"1022\/OR","vencimento":"06\/11\/2023","pagamento":"06\/11\/2023","fornecedor":"LIDIMAR APARECIDO GONCALVES 22309417807","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DO TREINAMENTO: \"PLANEJAMENTO E ELABORA\u00c7\u00c3O DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESS\u00c1RIOS P\/ A IMPLANTA\u00c7\u00c3O CORRETA DA NOVA LEI DE LICITA\u00c7\u00d5ES NA PR\u00c1TICA INCLUINDO FORMA\u00c7\u00c3O DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATA\u00c7\u00c3O, COMISS\u00c3O DE CONTRATA\u00c7\u00c3O E PROCEDIMENTOS AUXILIARES\", PARA OS SERVIDORES: JORGE MARTINS NETO, MAURILO PIMENTA DE MORAIS, ROSELAINE CORREA , WILSON DA SILVA BORGES E VITOR HUGO SANTANA O CURSO SER\u00c1 REALIZADO EM: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/SP- HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO DISTRIBUTED BY INTERCITY, PELA EMPRESA \"SEGMENTA CURSOS\" NAS DATAS DE: -19\/10\/2023- DAS 8:00H \u00c0S 17:00H; -20\/10\/2023- DAS 8:00H \u00c0S 17:00H.","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 10.000,00","pago":"R$ 10.000,00"},{"id":17138,"exercicio":2023,"numero":"1078\/OR","vencimento":"09\/11\/2023","pagamento":"09\/11\/2023","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE EDI\u00c7\u00c3O DI\u00c1RIA, COM VALIDADE DE 26\/10\/2023 AT\u00c9 25\/10\/2024.","empenhado":"R$ 1.128,00","liquidado":"R$ 1.128,00","pago":"R$ 1.128,00"},{"id":17145,"exercicio":2023,"numero":"1085\/OR","vencimento":"10\/11\/2023","pagamento":"10\/11\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 23\/10\/2023","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":17153,"exercicio":2023,"numero":"1093\/OR","vencimento":"10\/11\/2023","pagamento":"10\/11\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA\/FAX\/SCANNER\/COPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA O GABINETE DO VEREADOR DJALMA, DEVIDO \u00c0 SUA ANTIGA IMPRESSORA APRESENTAR DEFEITOS IRREVERS\u00cdVEIS. ECONOMIA","empenhado":"R$ 1.850,00","liquidado":"R$ 1.850,00","pago":"R$ 1.850,00"},{"id":17159,"exercicio":2023,"numero":"1099\/OR","vencimento":"10\/11\/2023","pagamento":"10\/11\/2023","fornecedor":"ATENOR FERREIRA DIAS 28748223883","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PODA DAS \u00c1RVORES EM TORNO DA C\u00c2MARA (7 \u00c1RVORES).","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17191,"exercicio":2023,"numero":"1131\/OR","vencimento":"10\/11\/2023","pagamento":"10\/11\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/LANCHES PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 30\/10\/2023","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":17158,"exercicio":2023,"numero":"1098\/OR","vencimento":"13\/11\/2023","pagamento":"13\/11\/2023","fornecedor":"ARCOM SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL A4 PARA CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 710,88","liquidado":"R$ 710,88","pago":"R$ 710,88"},{"id":17236,"exercicio":2023,"numero":"1173\/AD","vencimento":"14\/11\/2023","pagamento":"17\/11\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO, E OS SERVIDORES P\u00daBLICOS JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBARA E JONATAS TREVISAN, VISITANDO A CASA DE APOIO DE VOTUPORANGA AOS PACIENTES DO MUNIC\u00cdPIO EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO AMOR, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":17155,"exercicio":2023,"numero":"1095\/OR","vencimento":"15\/11\/2023","pagamento":"14\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM","empenhado":"R$ 106,88","liquidado":"R$ 106,88","pago":"R$ 106,88"},{"id":17156,"exercicio":2023,"numero":"1096\/OR","vencimento":"15\/11\/2023","pagamento":"14\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":17161,"exercicio":2023,"numero":"1101\/OR","vencimento":"15\/11\/2023","pagamento":"14\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 164,04","liquidado":"R$ 164,04","pago":"R$ 164,04"},{"id":17189,"exercicio":2023,"numero":"1129\/OR","vencimento":"15\/11\/2023","pagamento":"14\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM","empenhado":"R$ 56,22","liquidado":"R$ 56,22","pago":"R$ 56,22"},{"id":17192,"exercicio":2023,"numero":"1132\/OR","vencimento":"15\/11\/2023","pagamento":"14\/11\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":17203,"exercicio":2023,"numero":"1141\/OR","vencimento":"16\/11\/2023","pagamento":"16\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 62,31","liquidado":"R$ 62,31","pago":"R$ 62,31"},{"id":17217,"exercicio":2023,"numero":"1155\/OR","vencimento":"16\/11\/2023","pagamento":"16\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - ETANOL","empenhado":"R$ 108,11","liquidado":"R$ 108,11","pago":"R$ 108,11"},{"id":17240,"exercicio":2023,"numero":"1176\/AD","vencimento":"16\/11\/2023","pagamento":"21\/11\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE RIO CLARO EM REUNI\u00c3O COM O VEREADOR ALEXANDRE ALMEIDA, PARA TOMAR CONHECIMENTO DOS PROJETOS DA CAUSA ANIMAL DE RIO CLARO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":17199,"exercicio":2023,"numero":"1137\/OR","vencimento":"17\/11\/2023","pagamento":"17\/11\/2023","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 03 CABOS USB PARA IMPRESSORA COM FILTRO E 1 CABO CONVERSOR LPT P\/ USB, SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE INFORM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":17202,"exercicio":2023,"numero":"1140\/OR","vencimento":"17\/11\/2023","pagamento":"17\/11\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 PINC\u00c9IS AT\u00d4MICOS P\/ USO DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":17205,"exercicio":2023,"numero":"1143\/OR","vencimento":"17\/11\/2023","pagamento":"17\/11\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE RECARGA DE TONERS.","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":17209,"exercicio":2023,"numero":"1147\/OR","vencimento":"17\/11\/2023","pagamento":"17\/11\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL DIPLOMATA P\/ USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 6\/11\/2023.","empenhado":"R$ 89,70","liquidado":"R$ 89,70","pago":"R$ 89,70"},{"id":17216,"exercicio":2023,"numero":"1154\/OR","vencimento":"17\/11\/2023","pagamento":"17\/11\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":17223,"exercicio":2023,"numero":"1161\/OR","vencimento":"17\/11\/2023","pagamento":"17\/11\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 343,40","liquidado":"R$ 343,40","pago":"R$ 343,40"},{"id":17124,"exercicio":2023,"numero":"1064\/OR","vencimento":"20\/11\/2023","pagamento":"17\/11\/2023","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL REFERENTE A ASSINATURA\/ANUIDADE PARA DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE INFORMA\u00c7\u00d5ES NA \u00c1REA CONT\u00c1BIL, POR MEIO DO BAM- BOLETIM DA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA MUNICIPAL DE MANEIRA F\u00cdSICA (EM PAPEL) E MEDIANTE PESQUISA ONLINE POR MEIO DA INTERNET. VALIDADE NO PER\u00cdODO DE 18\/10\/2023 A 17\/10\/2024.","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":17157,"exercicio":2023,"numero":"1097\/OR","vencimento":"21\/11\/2023","pagamento":"21\/11\/2023","fornecedor":"SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SER\u00c3O LAVADAS AS 13 JANELAS(VIDROS E JANELA) GRANDES DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA POR FORA. SER\u00c1 LAVADA POR DENTRO E POR FORA A PORTA DE ENTRADA, COMO TAMB\u00c9M OS VIDROS SUPERIORES E LATERAIS DA PORTA. SER\u00c3O","empenhado":"R$ 4.153,00","liquidado":"R$ 4.153,00","pago":"R$ 4.153,00"},{"id":17212,"exercicio":2023,"numero":"1150\/OR","vencimento":"22\/11\/2023","pagamento":"22\/11\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 115,90","liquidado":"R$ 115,90","pago":"R$ 115,90"},{"id":17218,"exercicio":2023,"numero":"1156\/OR","vencimento":"22\/11\/2023","pagamento":"22\/11\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA USO NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":17226,"exercicio":2023,"numero":"1164\/OR","vencimento":"22\/11\/2023","pagamento":"22\/11\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E PRESERVA\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 210,50","liquidado":"R$ 210,50","pago":"R$ 210,50"},{"id":17229,"exercicio":2023,"numero":"1167\/OR","vencimento":"22\/11\/2023","pagamento":"22\/11\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 97,50","liquidado":"R$ 97,50","pago":"R$ 97,50"},{"id":17146,"exercicio":2023,"numero":"1086\/OR","vencimento":"23\/11\/2023","pagamento":"23\/11\/2023","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES RGB PARA HOMENAGEAR DATAS DE CONSCIENTIZA\u00c7\u00c3O (EX: OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL).","empenhado":"R$ 815,00","liquidado":"R$ 815,00","pago":"R$ 815,00"},{"id":17148,"exercicio":2023,"numero":"1088\/OR","vencimento":"23\/11\/2023","pagamento":"23\/11\/2023","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 168,00","liquidado":"R$ 168,00","pago":"R$ 168,00"},{"id":17149,"exercicio":2023,"numero":"1089\/OR","vencimento":"23\/11\/2023","pagamento":"23\/11\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E PRESERVA\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 226,65","liquidado":"R$ 226,65","pago":"R$ 226,65"},{"id":17190,"exercicio":2023,"numero":"1130\/OR","vencimento":"23\/11\/2023","pagamento":"23\/11\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E PRESERVA\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 698,00","liquidado":"R$ 698,00","pago":"R$ 698,00"},{"id":17201,"exercicio":2023,"numero":"1139\/OR","vencimento":"23\/11\/2023","pagamento":"23\/11\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E PRESERVA\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":17151,"exercicio":2023,"numero":"1091\/OR","vencimento":"24\/11\/2023","pagamento":"24\/11\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MICROFONE DE M\u00c3O DUPLO, SEM FIO E COM BASE.","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":17154,"exercicio":2023,"numero":"1094\/OR","vencimento":"24\/11\/2023","pagamento":"24\/11\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR NA C\u00c2MARA. .","empenhado":"R$ 734,35","liquidado":"R$ 734,35","pago":"R$ 734,35"},{"id":17162,"exercicio":2023,"numero":"1102\/OR","vencimento":"24\/11\/2023","pagamento":"24\/11\/2023","fornecedor":"VIA SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 318,00","liquidado":"R$ 318,00","pago":"R$ 318,00"},{"id":17204,"exercicio":2023,"numero":"1142\/OR","vencimento":"24\/11\/2023","pagamento":"24\/11\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 526,85","liquidado":"R$ 526,85","pago":"R$ 526,85"},{"id":17211,"exercicio":2023,"numero":"1149\/OR","vencimento":"24\/11\/2023","pagamento":"24\/11\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 06\/11\/2023.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":17234,"exercicio":2023,"numero":"1172\/OR","vencimento":"24\/11\/2023","pagamento":"24\/11\/2023","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA - 13\/11\/2023.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":17200,"exercicio":2023,"numero":"1138\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM EXEMPLAR DO LIVRO VADE MECUM 2\u00ba SEMESTRE 2023 ATUALIZADO E UM EXEMPLAR DO LIVRO NOVA LEI DE LICITA\u00c7\u00d5ES PASSO A PASSO, SOLICITADOS PELA PROCURADORIA LEGISLATIVA.","empenhado":"R$ 547,00","liquidado":"R$ 547,00","pago":"R$ 547,00"},{"id":17206,"exercicio":2023,"numero":"1144\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIXEIRA COLETORA 240 LITROS PARA USO NA LIMPEZA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 496,99","liquidado":"R$ 496,99","pago":"R$ 496,99"},{"id":17207,"exercicio":2023,"numero":"1145\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 189,95","liquidado":"R$ 189,95","pago":"R$ 189,95"},{"id":17210,"exercicio":2023,"numero":"1148\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABIDE P\/ SER UTILIZADO EM GABINETE DE VEREADOR.","empenhado":"R$ 29,90","liquidado":"R$ 29,90","pago":"R$ 29,90"},{"id":17219,"exercicio":2023,"numero":"1157\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":17224,"exercicio":2023,"numero":"1162\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 164,73","liquidado":"R$ 164,73","pago":"R$ 164,73"},{"id":17225,"exercicio":2023,"numero":"1163\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESS\u00c3O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS DAS \u00c1REAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":17227,"exercicio":2023,"numero":"1165\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 96,50","liquidado":"R$ 96,50","pago":"R$ 96,50"},{"id":17228,"exercicio":2023,"numero":"1166\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDRO INCOLOR DE MEDIDAS 1,10 X 0,80M, PARA SER COLOCADO NA SALA 42 (DIRETORIA LEGISLATIVA).","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":17232,"exercicio":2023,"numero":"1170\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO.","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":17233,"exercicio":2023,"numero":"1171\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 105,49","liquidado":"R$ 105,49","pago":"R$ 105,49"},{"id":17245,"exercicio":2023,"numero":"1181\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 124,10","liquidado":"R$ 124,10","pago":"R$ 124,10"},{"id":17247,"exercicio":2023,"numero":"1183\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 601,50","liquidado":"R$ 601,50","pago":"R$ 601,50"},{"id":17248,"exercicio":2023,"numero":"1184\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 64,64","liquidado":"R$ 64,64","pago":"R$ 64,64"},{"id":17249,"exercicio":2023,"numero":"1185\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 58,49","liquidado":"R$ 58,49","pago":"R$ 58,49"},{"id":17251,"exercicio":2023,"numero":"1187\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE\u00c7\u00c3O INDIVIDUAL PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE TAREFAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DIVERSAS.","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":17252,"exercicio":2023,"numero":"1188\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"MARIANA CASTRO DA CUNHA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REQUISI\u00c7\u00c3O REFERENTE \u00c0 PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE CORTE DE PAREDE DRYWALL, PARA POSTERIOR INSTALA\u00c7\u00c3O DE VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE NA SALA 42 (DIRETORIA LEGISLATIVA). DIMENS\u00d5ES DO CORTE: 0,6 X 1,10 M.","empenhado":"R$ 425,00","liquidado":"R$ 425,00","pago":"R$ 425,00"},{"id":17253,"exercicio":2023,"numero":"1189\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA USO DE PRAXE NO SETOR DE COPA\/COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 107,76","liquidado":"R$ 107,76","pago":"R$ 107,76"},{"id":17254,"exercicio":2023,"numero":"1190\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA USO DE PRAXE NO SETOR DE COPA\/COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 99,90","liquidado":"R$ 99,90","pago":"R$ 99,90"},{"id":17259,"exercicio":2023,"numero":"1194\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 131,50","liquidado":"R$ 131,50","pago":"R$ 131,50"},{"id":17260,"exercicio":2023,"numero":"1195\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 21,90","liquidado":"R$ 21,90","pago":"R$ 21,90"},{"id":17263,"exercicio":2023,"numero":"1198\/OR","vencimento":"28\/11\/2023","pagamento":"28\/11\/2023","fornecedor":"D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES DIVERSAS.","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":16426,"exercicio":2023,"numero":"417\/GL","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS SERVI\u00c7OS DE OPERACIONALIZA\u00c7\u00c3O DE MIDIAS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 25\/04\/2023 A 31\/12\/2023.","empenhado":"R$ 13.185,00","liquidado":"R$ 9.907,34","pago":"R$ 9.907,34"},{"id":16996,"exercicio":2023,"numero":"941\/ES","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 19- VALOR ESTIMADO PARA 2 MESES- SERVI\u00c7OS DE TELEFONIA M\u00d3VEL","empenhado":"R$ 4.200,00","liquidado":"R$ 4.200,00","pago":"R$ 4.200,00"},{"id":16997,"exercicio":2023,"numero":"942\/ES","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 20 -VALOR ESTIMADO PARA O PER\u00cdODO DE 2 MESES- PACOTE DE COMUNICA\u00c7\u00c3O DE DADOS TELEFONIA M\u00d3VEL.","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":17250,"exercicio":2023,"numero":"1186\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS ALIMENT\u00cdCIOS (MINI P\u00c3O DE QUEIJO), PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE INTEGRANTES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO EVENTO SEMIN\u00c1RIO DA DIVERSIDADE 2023. O EVENTO ACONTECER\u00c1 NO DIA 24\/11\/2023 \u00c0S 8:00H, O","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":17255,"exercicio":2023,"numero":"1191\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 222,99","liquidado":"R$ 222,99","pago":"R$ 222,99"},{"id":17256,"exercicio":2023,"numero":"1192\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/LANCHES PARA CONSUMO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 21\/11\/2023.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":17262,"exercicio":2023,"numero":"1197\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE ADESIVOS COM BRAS\u00c3O DO MUNIC\u00cdPIO -","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":17265,"exercicio":2023,"numero":"1200\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESS\u00c3O DE PROTOCOLO NA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":17266,"exercicio":2023,"numero":"1201\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DOS SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 258,60","liquidado":"R$ 258,60","pago":"R$ 258,60"},{"id":17267,"exercicio":2023,"numero":"1202\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRITORIO","empenhado":"R$ 118,00","liquidado":"R$ 118,00","pago":"R$ 118,00"},{"id":17268,"exercicio":2023,"numero":"1203\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA,","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":17269,"exercicio":2023,"numero":"1204\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 184,70","liquidado":"R$ 184,70","pago":"R$ 184,70"},{"id":17270,"exercicio":2023,"numero":"1205\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"GARCIA & GARCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E TROCA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA. VE\u00cdCULO 01- CRUZE PLACA FQZ6C28 VE\u00cdCULO 02- CRUZE PLACA GDK8336 VE\u00cdCULO 05- FOX GHY5007.","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":17271,"exercicio":2023,"numero":"1206\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 128,10","liquidado":"R$ 128,10","pago":"R$ 128,10"},{"id":17272,"exercicio":2023,"numero":"1207\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 135,82","liquidado":"R$ 135,82","pago":"R$ 135,82"},{"id":17273,"exercicio":2023,"numero":"1208\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 135,08","liquidado":"R$ 135,08","pago":"R$ 135,08"},{"id":17274,"exercicio":2023,"numero":"1209\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 216,79","liquidado":"R$ 216,79","pago":"R$ 216,79"},{"id":17275,"exercicio":2023,"numero":"1210\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESS\u00c3O, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS DAS \u00c1REAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 293,00","liquidado":"R$ 293,00","pago":"R$ 293,00"},{"id":17276,"exercicio":2023,"numero":"1211\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/LANCHES PARA CONSUMO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 27\/11\/2023.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":17280,"exercicio":2023,"numero":"1215\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL DIPLOMATA PARA USO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 27\/11\/2023.","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":17281,"exercicio":2023,"numero":"1216\/OR","vencimento":"30\/11\/2023","pagamento":"30\/11\/2023","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":17315,"exercicio":2023,"numero":"1250\/AD","vencimento":"01\/12\/2023","pagamento":"01\/12\/2023","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17333,"exercicio":2023,"numero":"1265\/AD","vencimento":"04\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CASA SR. DANIEL DAVID NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ITAMAR FRANCO E CARL\u00c3O PIGNATARIA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17337,"exercicio":2023,"numero":"1268\/AD","vencimento":"04\/12\/2023","pagamento":"07\/12\/2023","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL HELINHO ZANATTA, VISANDO INTERESSES DO MUNI","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17243,"exercicio":2023,"numero":"1179\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO REFERENTE A: LIMPEZA INTERNA DE 13 JANELAS GRANDES DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA. LIMPEZA DE VIDRO INTERNO DE 3 JANELAS DAS LATERAIS DO ROOL, SENDO 2 DO LADO DIREITO E 1 DO LADO ESQUERDO.","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"},{"id":17282,"exercicio":2023,"numero":"1217\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA,","empenhado":"R$ 576,00","liquidado":"R$ 576,00","pago":"R$ 576,00"},{"id":17283,"exercicio":2023,"numero":"1218\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 93,10","liquidado":"R$ 93,10","pago":"R$ 93,10"},{"id":17284,"exercicio":2023,"numero":"1219\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO REFERENTE A: LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VIDROS DAS SALAS DE IMPRENSA NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 255,00","liquidado":"R$ 255,00","pago":"R$ 255,00"},{"id":17285,"exercicio":2023,"numero":"1220\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 59,92","liquidado":"R$ 59,92","pago":"R$ 59,92"},{"id":17286,"exercicio":2023,"numero":"1221\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 68,00","liquidado":"R$ 68,00","pago":"R$ 68,00"},{"id":17318,"exercicio":2023,"numero":"1253\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 68,22","liquidado":"R$ 68,22","pago":"R$ 68,22"},{"id":17319,"exercicio":2023,"numero":"1254\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 90,02","liquidado":"R$ 90,02","pago":"R$ 90,02"},{"id":17320,"exercicio":2023,"numero":"1255\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA: GDK 8336.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17324,"exercicio":2023,"numero":"1258\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 108,51","liquidado":"R$ 108,51","pago":"R$ 108,51"},{"id":17341,"exercicio":2023,"numero":"1272\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 46,20","liquidado":"R$ 46,20","pago":"R$ 46,20"},{"id":17342,"exercicio":2023,"numero":"1273\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VE\u00cdCULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":17343,"exercicio":2023,"numero":"1274\/OR","vencimento":"08\/12\/2023","pagamento":"08\/12\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":17382,"exercicio":2023,"numero":"1312\/AD","vencimento":"12\/12\/2023","pagamento":"14\/12\/2023","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL HELINHO ZANATTA, VISANDO INTERESSES DO MUNI","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17113,"exercicio":2023,"numero":"1054\/GL","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO P\/ EMPENHO GLOBAL ADITIVO, RELATIVO AO PER\u00cdODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2023 CONTRATO N 10\/2021. - LOCA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE COPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":17261,"exercicio":2023,"numero":"1196\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"MARIA DE FATIMA PEREIRA 27436257838","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORA\u00c7\u00c3O DE V\u00cdDEO INSTITUCIONAL COM O INTUTITO DE APRESENTAR DE MANEIRA EFICAZ E DIN\u00c2MICA, POR MEIO DE IMAGENS PARA APRESENTA\u00c7\u00c3O E DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O NO PORTAL","empenhado":"R$ 7.500,00","liquidado":"R$ 7.500,00","pago":"R$ 7.500,00"},{"id":17316,"exercicio":2023,"numero":"1251\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE\u00c7\u00c3O INDIVIDUAL PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE TAREFAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DIVERSAS.","empenhado":"R$ 140,70","liquidado":"R$ 140,70","pago":"R$ 140,70"},{"id":17317,"exercicio":2023,"numero":"1252\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":17323,"exercicio":2023,"numero":"1257\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O\/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 178,06","liquidado":"R$ 139,90","pago":"R$ 139,90"},{"id":17325,"exercicio":2023,"numero":"1259\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 CABO DE 10 METROS - P2 PARA XLR MACHO , PARA USO NO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 127,00","liquidado":"R$ 127,00","pago":"R$ 127,00"},{"id":17326,"exercicio":2023,"numero":"1260\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SALGADOS\/LANCHES PARA CONSUMO NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 04\/12\/2023.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":17329,"exercicio":2023,"numero":"1262\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REQUISI\u00c7\u00c3O REFERENTE A: SEGURO EMPRESARIAL DO PR\u00c9DIO SEDE DA C\u00c2MARA. VIG\u00caNCIA DO SEGURO: 05\/12\/2023 AT\u00c9 05\/12\/2024.","empenhado":"R$ 795,24","liquidado":"R$ 795,24","pago":"R$ 795,24"},{"id":17344,"exercicio":2023,"numero":"1275\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 781,55","liquidado":"R$ 781,55","pago":"R$ 781,55"},{"id":17345,"exercicio":2023,"numero":"1276\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.002,51","liquidado":"R$ 1.002,51","pago":"R$ 1.002,51"},{"id":17346,"exercicio":2023,"numero":"1277\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":17347,"exercicio":2023,"numero":"1278\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VE\u00cdCULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 226,01","liquidado":"R$ 226,01","pago":"R$ 226,01"},{"id":17348,"exercicio":2023,"numero":"1279\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA,","empenhado":"R$ 597,00","liquidado":"R$ 597,00","pago":"R$ 597,00"},{"id":17349,"exercicio":2023,"numero":"1280\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 81,79","liquidado":"R$ 81,79","pago":"R$ 81,79"},{"id":17360,"exercicio":2023,"numero":"1291\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.520,47","liquidado":"R$ 2.520,47","pago":"R$ 2.520,47"},{"id":17361,"exercicio":2023,"numero":"1292\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 464,97","liquidado":"R$ 464,97","pago":"R$ 464,97"},{"id":17365,"exercicio":2023,"numero":"1296\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINAS PARA FAZER REPAROS DIVERSOS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.324,12","liquidado":"R$ 2.324,12","pago":"R$ 2.324,12"},{"id":17366,"exercicio":2023,"numero":"1297\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINAS PARA FAZER REPAROS DIVERSOS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.290,00","liquidado":"R$ 1.290,00","pago":"R$ 1.290,00"},{"id":17370,"exercicio":2023,"numero":"1300\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA 11\/12\/2023","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":17372,"exercicio":2023,"numero":"1302\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 448,35","liquidado":"R$ 448,35","pago":"R$ 448,35"},{"id":17373,"exercicio":2023,"numero":"1303\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSERTO DE CADEIRA DE ESCRIT\u00d3RIO.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":17374,"exercicio":2023,"numero":"1304\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE\u00c7\u00c3O INDIVIDUAL PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE TAREFAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DIVERSAS.","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":17377,"exercicio":2023,"numero":"1307\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 108,52","liquidado":"R$ 108,52","pago":"R$ 108,52"},{"id":17378,"exercicio":2023,"numero":"1308\/OR","vencimento":"15\/12\/2023","pagamento":"15\/12\/2023","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O PARA USO DE PRAXE NO SETOR DE COPA\/COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 4,59","liquidado":"R$ 4,59","pago":"R$ 4,59"},{"id":17246,"exercicio":2023,"numero":"1182\/OR","vencimento":"18\/12\/2023","pagamento":"18\/12\/2023","fornecedor":"GENTE SEGURADORA SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SEGURO DA FROTA DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA, PARA O P\u00c9RIODO DOS PR\u00d3XIMOS 12 MESES - (14\/11\/2023 AS 24 H AT\u00c9 14\/11\/2024 AS 24 H), CONFORME PROPOSTA DE SEGURO APRESENTADA N\u00ba 01.31.2","empenhado":"R$ 4.280,00","liquidado":"R$ 4.280,00","pago":"R$ 4.280,00"},{"id":17244,"exercicio":2023,"numero":"1180\/OR","vencimento":"20\/12\/2023","pagamento":"20\/12\/2023","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, CONTENDO AS SEGUINTES CARACTER\u00cdSTICAS: -COLETOR DE NO M\u00cdNIMO 65 LITROS; -TANQUE DE GASOLINA DE NO M\u00cdNIMO 1 LITRO; -COM TRA\u00c7\u00c3O; -MOTOR DE NO M\u00cdNIMO 170","empenhado":"R$ 3.350,00","liquidado":"R$ 3.350,00","pago":"R$ 3.350,00"},{"id":17264,"exercicio":2023,"numero":"1199\/OR","vencimento":"20\/12\/2023","pagamento":"20\/12\/2023","fornecedor":"NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000020\/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE LICEN\u00c7A DE USO E DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE (50) CI","empenhado":"R$ 4.260,00","liquidado":"R$ 4.260,00","pago":"R$ 4.260,00"},{"id":17310,"exercicio":2023,"numero":"1245\/OR","vencimento":"20\/12\/2023","pagamento":"20\/12\/2023","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA REPARO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":15986,"exercicio":2023,"numero":"6\/ES","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERC\u00cdCIO DE 2023 - DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 5.253,57","pago":"R$ 5.035,52"},{"id":16706,"exercicio":2023,"numero":"675\/ES","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERC\u00cdCIO DE 2023 - PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FILMAGEM, GRAVA\u00c7\u00c3O, PRODU\u00c7\u00c3O, EDI\u00c7\u00c3O EM AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DE TODAS AS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS, EXTRAORDIN\u00c1RIAS E SOLENES.","empenhado":"R$ 12.718,86","liquidado":"R$ 11.340,98","pago":"R$ 11.340,98"},{"id":16932,"exercicio":2023,"numero":"887\/GL","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO P\/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PER\u00cdODO DE 02\/09\/2023 AT\u00c9 A DATA DE 20\/12\/2023. - SERVI\u00c7OS POR MEIO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO EM JARDINAGEM PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE JARDINAGEM,","empenhado":"R$ 5.280,00","liquidado":"R$ 5.280,00","pago":"R$ 5.280,00"},{"id":17277,"exercicio":2023,"numero":"1212\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR DO EMPENHO RELAIVO AO ADITIVO 02 DO CONTRATO 10\/2021 - PARA O MES DE DEZEMBRO\/2023.","empenhado":"R$ 2.879,40","liquidado":"R$ 2.879,40","pago":"R$ 2.879,40"},{"id":17321,"exercicio":2023,"numero":"1256\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"M.A. BANDEIRA SINALIZA\u00c7\u00c3O E SERRALHERIA LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REQUISI\u00c7\u00c3O REFERENTE A : -01 SERVI\u00c7O DE FABRICA\u00c7\u00c3O DE PORTA DE L\u00c2MINA EM CHAPA COM REQUADRO (AL\u00c7AP\u00c3O). -01 SERVI\u00c7O DE ADEQUA\u00c7\u00c3O E ADAPTA\u00c7\u00c3O DE MEDIDA EM P\u00c9 DIREITO DE BANCO E POLTRONA.","empenhado":"R$ 1.240,00","liquidado":"R$ 1.240,00","pago":"R$ 1.240,00"},{"id":17327,"exercicio":2023,"numero":"1261\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REQUISI\u00c7\u00c3O REFERENTE A: MANUTEN\u00c7\u00c3O, INSTALA\u00c7\u00c3O DE CALHAS E RUFO SOBRE O DEP\u00d3SITO, RUFOS SOBRE OS BEIRAIS DAS JANELAS DO PLEN\u00c1RIO, TUBO DE QUEDA DO PR\u00c9DIO, MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VAZAMENTO SOBRE A COBERTURA D","empenhado":"R$ 3.350,00","liquidado":"R$ 2.900,00","pago":"R$ 2.900,00"},{"id":17362,"exercicio":2023,"numero":"1293\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 189,25","liquidado":"R$ 189,25","pago":"R$ 189,25"},{"id":17371,"exercicio":2023,"numero":"1301\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX PLACA GHY-5007- ETANOL.","empenhado":"R$ 75,83","liquidado":"R$ 75,83","pago":"R$ 75,83"},{"id":17375,"exercicio":2023,"numero":"1305\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM SISTEMA PABX.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":17376,"exercicio":2023,"numero":"1306\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO REGULAR NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 327,50","liquidado":"R$ 327,50","pago":"R$ 327,50"},{"id":17384,"exercicio":2023,"numero":"1313\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS PARA USO REGULAR NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 515,50","liquidado":"R$ 515,50","pago":"R$ 515,50"},{"id":17385,"exercicio":2023,"numero":"1314\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA USO REGULAR NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 80,72","liquidado":"R$ 80,72","pago":"R$ 80,72"},{"id":17386,"exercicio":2023,"numero":"1315\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":17387,"exercicio":2023,"numero":"1316\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESCADA PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIVERSAS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 699,00","liquidado":"R$ 699,00","pago":"R$ 699,00"},{"id":17388,"exercicio":2023,"numero":"1317\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL (SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 156,02","liquidado":"R$ 156,02","pago":"R$ 156,02"},{"id":17390,"exercicio":2023,"numero":"1319\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM\u00c1TICA PARA USO NA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 3.670,00","liquidado":"R$ 3.670,00","pago":"R$ 3.670,00"},{"id":17391,"exercicio":2023,"numero":"1320\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PACOTE OFFICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 5.536,00","liquidado":"R$ 5.536,00","pago":"R$ 5.536,00"},{"id":17392,"exercicio":2023,"numero":"1321\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 312,20","liquidado":"R$ 312,20","pago":"R$ 312,20"},{"id":17393,"exercicio":2023,"numero":"1322\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA ORGANIZA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE INFORMA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 76,00","liquidado":"R$ 76,00","pago":"R$ 76,00"},{"id":17394,"exercicio":2023,"numero":"1323\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS E ACESS\u00d3RIOS PARA ORGANIZA\u00c7\u00c3O NO SISTEMA DE MONITORAMENTO.","empenhado":"R$ 476,00","liquidado":"R$ 476,00","pago":"R$ 476,00"},{"id":17395,"exercicio":2023,"numero":"1324\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"NILSON FANTE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REQUISI\u00c7\u00c3O FERENTE AOS HONOR\u00c1RIOS\/TAXA DE CADASTRO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208 ALLURE PLACA STX-2B29","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":17396,"exercicio":2023,"numero":"1325\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA ORGANIZA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":17397,"exercicio":2023,"numero":"1326\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO PARA PROTE\u00c7\u00c3O INDIVIDUAL.","empenhado":"R$ 128,16","liquidado":"R$ 128,16","pago":"R$ 128,16"},{"id":17398,"exercicio":2023,"numero":"1327\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 735,20","liquidado":"R$ 735,20","pago":"R$ 735,20"},{"id":17399,"exercicio":2023,"numero":"1328\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 283,54","liquidado":"R$ 283,54","pago":"R$ 283,54"},{"id":17400,"exercicio":2023,"numero":"1329\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA,","empenhado":"R$ 751,50","liquidado":"R$ 751,50","pago":"R$ 751,50"},{"id":17401,"exercicio":2023,"numero":"1330\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLDURAS PARA QUADROS TAMANHO A3.","empenhado":"R$ 150,43","liquidado":"R$ 150,43","pago":"R$ 150,43"},{"id":17402,"exercicio":2023,"numero":"1331\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"GENTE SEGURADORA SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INCLUS\u00c3O DOS 2 VE\u00cdCULOS NOVOS ADQUIRIDOS ATRAV\u00c9S DO PROCESSO DE PREG\u00c3O PRESENCIAL N\u00ba3, NO SEGURO DA FROTA DE VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA, PARA O P\u00c9RIODO DOS PR\u00d3XIMOS 12 MESES - (14\/11\/2023 AS 24 H A","empenhado":"R$ 2.714,10","liquidado":"R$ 2.714,10","pago":"R$ 2.714,10"},{"id":17403,"exercicio":2023,"numero":"1332\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"NILTON SILVA INFORMATICA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CABO VGA UTILIZADO NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":17404,"exercicio":2023,"numero":"1333\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O EM ACESSORIA P\u00daBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES DOS DI\u00c1RIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PER\u00cdODO DE : 01\/12\/2023 AT\u00c9 30\/11\/2024.","empenhado":"R$ 1.086,48","liquidado":"R$ 1.086,48","pago":"R$ 1.086,48"},{"id":17408,"exercicio":2023,"numero":"1337\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"M D F ZAVAN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS PARA OS NOVOS AUTOM\u00d3VEIS ADQUIRIDOS PELA C\u00c2MARA ATRAV\u00c9S DO PROCESSO DE PREG\u00c3O PRESENCIAL N\u00ba3 DE 2023.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":17409,"exercicio":2023,"numero":"1338\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL PEUGEOT 208, PLACA STX2B29 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 220,43","liquidado":"R$ 220,43","pago":"R$ 220,43"},{"id":17410,"exercicio":2023,"numero":"1339\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL JEEP, PLACA STM6C55 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 286,61","liquidado":"R$ 286,61","pago":"R$ 286,61"},{"id":17411,"exercicio":2023,"numero":"1340\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O PELO PER\u00cdODO DE 15 DIAS, DE 8 PE\u00c7AS DE ANDAIME, 4 PE\u00c7AS DE PLATAFORMA E 3 PE\u00c7AS DE TRAVAMENTO.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":17412,"exercicio":2023,"numero":"1341\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONE DE OUVIDO COM CONECTIVIDADE P2.","empenhado":"R$ 18,90","liquidado":"R$ 18,90","pago":"R$ 18,90"},{"id":17413,"exercicio":2023,"numero":"1342\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES- SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA 18\/12\/2023.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":17414,"exercicio":2023,"numero":"1343\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":17415,"exercicio":2023,"numero":"1344\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O PELO PER\u00cdODO DE 15 DIAS, DE 4 PE\u00c7AS DE ANDAIME.","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":17416,"exercicio":2023,"numero":"1345\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO P\/ EMPENHO GLOBAL ADITIVO, RELATIVO AO PER\u00cdODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONTRATO N 10\/2021. -SERVI\u00c7O DE LOCA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE COPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":17419,"exercicio":2023,"numero":"1347\/OR","vencimento":"21\/12\/2023","pagamento":"21\/12\/2023","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVES PARA O PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DA GARAGEM DA C\u00c2MARA, PARA USO DOS SERVIDORES.","empenhado":"R$ 113,00","liquidado":"R$ 113,00","pago":"R$ 113,00"},{"id":16269,"exercicio":2023,"numero":"271\/GL","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR GLOBAL PARA O EXERC\u00b4PCIO DE 2023 DOS SERVI\u00c7OS CONTRATADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS -CONTR-01\/2023 -DISPENSA","empenhado":"R$ 9.864,00","liquidado":"R$ 9.864,00","pago":"R$ 9.864,00"},{"id":16935,"exercicio":2023,"numero":"889\/GL","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000010\/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTEN\u00c7\u00c3O, LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (VRF), QUE INCLUI OS MOTORES\/EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS, DISPOSITIVOS DE REFRIGERA\u00c7\u00c3O, UNIDADES CONDENSADORAS, TUBULA\u00c7\u00d5ES E ACESS\u00d3RIOS INSTALADOS PARA CLIMATIZA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES NAS SALAS ADMINISTRATIVAS, GABINETES DOS VEREADORES E RECINTO DO PLEN\u00c1RIO, AL\u00c9M DE OUTROS APARELHOS INDIVIDUAIS DO TIPO SPLIT + CONDENSADORA, CONFORME AS DESCRI\u00c7\u00d5ES FORNECIDAS. EMPENHO GLOBAL COM VIG\u00caNCIA DE 04\/09\/2023 AT\u00c9 31\/12\/2023.","empenhado":"R$ 3.200,00","liquidado":"R$ 3.200,00","pago":"R$ 3.200,00"},{"id":16938,"exercicio":2023,"numero":"892\/GL","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PROCESSO DE LICITA\u00c7\u00c3O POR DESPENSA N\u00ba17\/2023- COM VIG\u00caNCIA DE 06\/09\/2023 AT\u00c9 31\/12\/2023. CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESS","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 602,00","pago":"R$ 602,00"},{"id":17208,"exercicio":2023,"numero":"1146\/ES","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO N\u00ba 04 DO CONTRATO N\u00ba 9\/2019 VALOR ESTIMADO P\/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AOS MESES 11\/12 DE 2023- VALE REFEI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 16.057,24","liquidado":"R$ 16.057,24","pago":"R$ 16.057,24"},{"id":17230,"exercicio":2023,"numero":"1168\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO REFERENTE AOS SERVI\u00c7OS PRESTADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":17231,"exercicio":2023,"numero":"1169\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE AS PE\u00c7AS QUE SER\u00c3O SUBSTITU\u00cdDAS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28.","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":17279,"exercicio":2023,"numero":"1214\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000018\/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE C\u00c2MERAS DE SEGURAN\u00c7A PARA MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO DO PR\u00c9DIO DA SEDE DA C\u00c2MARA MUNICIPAL, INCLUINDO GRAVADORES DE V\u00cdDEO DE REDE, C\u00c2MERAS IP, DISCO R\u00cdGIDO, SWITCH DE REDE, CABOS DE REDE, COM TREINAMENTO T\u00c9CNICO-OPERACIONAL, NOBREAK E AQUISI\u00c7\u00c3O DE MONITOR \/ TV 4K 75\u201d, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, NAS QUANTIDADES, ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES E EXIG\u00caNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA","empenhado":"R$ 9.600,00","liquidado":"R$ 9.600,00","pago":"R$ 9.600,00"},{"id":17368,"exercicio":2023,"numero":"1299\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINAS PARA REALIZAR REPAROS DIVERSOS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.020,00","liquidado":"R$ 932,56","pago":"R$ 932,56"},{"id":17420,"exercicio":2023,"numero":"1348\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 146,01","liquidado":"R$ 146,01","pago":"R$ 146,01"},{"id":17421,"exercicio":2023,"numero":"1349\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 152,55","liquidado":"R$ 152,55","pago":"R$ 152,55"},{"id":17423,"exercicio":2023,"numero":"1351\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE SERVI\u00c7OS GERAIS - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 14,23","liquidado":"R$ 14,23","pago":"R$ 14,23"},{"id":17424,"exercicio":2023,"numero":"1352\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPARO NAS M\u00c1QUINAS: SOPRADOR E RO\u00c7ADEIRA DE GRAMA LATERAL.","empenhado":"R$ 146,00","liquidado":"R$ 146,00","pago":"R$ 146,00"},{"id":17425,"exercicio":2023,"numero":"1353\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE M\u00c3O DE OBRA NO REPARO DAS M\u00c1QUINAS: SOPRADOR E RO\u00c7ADEIRA DE GRAMA LATERAL.","empenhado":"R$ 164,00","liquidado":"R$ 164,00","pago":"R$ 164,00"},{"id":17426,"exercicio":2023,"numero":"1354\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADITIVO DOS SERVI\u00c7OS CONTRATADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS -CONTR-01\/2023 -DISPENSA","empenhado":"R$ 109,60","liquidado":"R$ 109,60","pago":"R$ 109,60"},{"id":17427,"exercicio":2023,"numero":"1355\/OR","vencimento":"22\/12\/2023","pagamento":"22\/12\/2023","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 522,00","liquidado":"R$ 522,00","pago":"R$ 522,00"},{"id":17058,"exercicio":2023,"numero":"1002\/ES","vencimento":"26\/12\/2023","pagamento":"26\/12\/2023","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO P\/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PER\u00cdODO DE 02\/10\/2023 A 31\/12\/2023 - SERVI\u00c7OS DE TELEFONIA M\u00d3VEL PACOTE DE VOZ","empenhado":"R$ 6.822,00","liquidado":"R$ 3.694,53","pago":"R$ 3.694,53"},{"id":17060,"exercicio":2023,"numero":"1003\/ES","vencimento":"26\/12\/2023","pagamento":"26\/12\/2023","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO P\/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PER\u00cdODO DE 02\/10\/23 A 31\/12\/2023 - TELEFONIA M\u00d3VEL PACOTE DE COMUNICA\u00c7\u00c3O DE DADOS","empenhado":"R$ 6.822,00","liquidado":"R$ 4.484,90","pago":"R$ 4.484,90"},{"id":17422,"exercicio":2023,"numero":"1350\/OR","vencimento":"26\/12\/2023","pagamento":"26\/12\/2023","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA - JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 28,45","liquidado":"R$ 28,45","pago":"R$ 28,45"},{"id":16000,"exercicio":2023,"numero":"18\/ES","vencimento":"27\/12\/2023","pagamento":"27\/12\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERC\u00cdCIO DE 2023 - SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES FIXA","empenhado":"R$ 9.000,00","liquidado":"R$ 8.857,18","pago":"R$ 8.857,18"},{"id":16004,"exercicio":2023,"numero":"21\/ES","vencimento":"27\/12\/2023","pagamento":"27\/12\/2023","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERC\u00cdCIO DE 2023 - E-MAILS E ANTIV\u00cdRUS","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.017,15","pago":"R$ 1.017,15"},{"id":16127,"exercicio":2023,"numero":"139\/ES","vencimento":"27\/12\/2023","pagamento":"27\/12\/2023","fornecedor":"BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 2.400,00","liquidado":"R$ 2.169,48","pago":"R$ 2.169,48"},{"id":16813,"exercicio":2023,"numero":"777\/ES","vencimento":"27\/12\/2023","pagamento":"27\/12\/2023","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PER\u00cdODO DE AGOSTO A DEZEMBRO\/2023 - CONSUMO DE \u00c1GUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO.","empenhado":"R$ 4.800,00","liquidado":"R$ 3.814,02","pago":"R$ 3.814,02"},{"id":17367,"exercicio":2023,"numero":"1298\/OR","vencimento":"27\/12\/2023","pagamento":"27\/12\/2023","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINAS PARA FAZER REPAROS DIVERSOS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 734,17","liquidado":"R$ 734,17","pago":"R$ 734,17"},{"id":17389,"exercicio":2023,"numero":"1318\/OR","vencimento":"27\/12\/2023","pagamento":"27\/12\/2023","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM\u00c1TICA PARA USO NA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 5.408,00","liquidado":"R$ 5.408,00","pago":"R$ 5.408,00"},{"id":17406,"exercicio":2023,"numero":"1335\/OR","vencimento":"27\/12\/2023","pagamento":"27\/12\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO REFERENTE AS PE\u00c7AS SUBSTITU\u00cdDAS NA REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28, FEITA NO DIA 15\/12\/2023.","empenhado":"R$ 878,83","liquidado":"R$ 878,83","pago":"R$ 878,83"},{"id":17407,"exercicio":2023,"numero":"1336\/OR","vencimento":"27\/12\/2023","pagamento":"27\/12\/2023","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO REFERENTE AOS SERVI\u00c7OS PRESTADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28 NA DATA DE 15\/12\/2023.","empenhado":"R$ 505,00","liquidado":"R$ 505,00","pago":"R$ 505,00"},{"id":17428,"exercicio":2023,"numero":"1356\/OR","vencimento":"27\/12\/2023","pagamento":"27\/12\/2023","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS PERI\u00d3DICOS DE SA\u00daDE OCUPACIONAL, DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL: DENISE PERES VIEIRA JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBAR\u00c1.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17222,"exercicio":2023,"numero":"1160\/OR","vencimento":"28\/12\/2023","pagamento":"28\/12\/2023","fornecedor":"50.666.257 EDUARDO GOMES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BANDEIRAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":17405,"exercicio":2023,"numero":"1334\/OR","vencimento":"28\/12\/2023","pagamento":"28\/12\/2023","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE EMPENHO GLOBAL - PARA CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO-2023.","empenhado":"R$ 852,57","liquidado":"R$ 852,57","pago":"R$ 852,57"},{"id":17457,"exercicio":2023,"numero":"1385\/OR","vencimento":"28\/12\/2023","pagamento":"28\/12\/2023","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERC\u00cdCIO DE 2023 - PER\u00cdODO DE 29\/03\/2023 A 31\/12\/2023 - CONV\u00caNIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES, CONFORME CL\u00c1USULA 5\u00aa DO CONTRATO 09\/2019 ADITIVO -04 DESTA DATA, COMO ABAIXO:","empenhado":"R$ 404,50","liquidado":"R$ 404,50","pago":"R$ 404,50"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores \u2014 Ordem Cronol\u00f3gica","estatisticas":["Empenhado: R$ 740.665,42 \u00b7 Liquidado: R$ 725.453,86 \u00b7 Pago: R$ 725.235,81","Cr\u00e9ditos: 864"]}