Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK8336 | R$ 90,04 | R$ 90,04 | R$ 90,04 | ||
| 245/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES DE 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: 001 -CRUZE -PLACA -FQZ6C28 -002- CRUZE -GDK8336 - GHY-5007 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 260/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO DE PLENÁRIO EM SESSÃO ORDINÁRIA 06/03 E PALESTRAS 98/036 -HOMENGAGEM AO DIA DA MULHER | R$ 298,50 | R$ 298,50 | R$ 298,50 | ||
| 263/OR |
JORGE BELARMINO HONORIO 35791509871
CNPJ: 31.603.096/0001-06
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO - PARA 02 EXEMPLARES. | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 264/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO PABX | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 200/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATO ABORDANDO A NLL - 14.133 SERVIDORES: WILSON DA SILVA BORGES; MAURILO PIM... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 235/OR |
LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE QUADRO DE HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDADÃO VOTUPORANGUENSE AO DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO. | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | ||
| 248/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARAFUSOS E BUCHAS. | R$ 46,50 | R$ 46,50 | R$ 46,50 | ||
| 265/OR |
DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864
CNPJ: 39.904.201/0001-59
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FLORES P/HOMENAGENS DIA INTERNACIONAL DA MULHER | R$ 236,00 | R$ 236,00 | R$ 236,00 | ||
| 269/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 8,50 | ||
| 270/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL REPELENBTE DE INSETOS | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | ||
| 277/OR |
FUGITA & LOPES LTDA.
CNPJ: 20.953.197/0001-90
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE APARELHO DE PONTO DE VIGIA. | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | ||
| 278/OR |
FUGITA & LOPES LTDA.
CNPJ: 20.953.197/0001-90
|
Fornecimento de bens | REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE RELÓCIO DE MARCARÇÃO DE PONTO DE VIGIA. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 210/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA COPA/ COZINHA | R$ 797,37 | R$ 797,37 | R$ 797,37 | ||
| 211/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLHOS/ TEMPEROS P/LANCHES. | R$ 148,62 | R$ 148,62 | R$ 148,62 | ||
| 257/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/02/2023. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 258/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - | R$ 67,04 | R$ 67,04 | R$ 67,04 | ||
| 259/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 136,04 | R$ 136,04 | R$ 136,04 | ||
| 261/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 1.139,98 | R$ 1.139,98 | R$ 1.139,98 | ||
| 262/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - | R$ 254,90 | R$ 254,90 | R$ 254,90 | ||
| 267/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 90,01 | R$ 90,01 | R$ 90,01 | ||
| 274/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COPA/COZINHA | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 | ||
| 275/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE USO DA CÂMARA. | R$ 159,80 | R$ 159,80 | R$ 159,80 | ||
| 279/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/02/2023. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 280/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 118,03 | R$ 118,03 | R$ 118,03 | ||
| 285/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUIISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONVERSOR HDMI P/VGA - LIGAÇÃO DE TV | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | ||
| 287/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 105,01 | R$ 105,01 | R$ 105,01 | ||
| 288/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO COPA COZINHA. | R$ 1.327,62 | R$ 1.327,62 | R$ 1.327,62 | ||
| 289/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA COPA E COZINHA. | R$ 912,61 | R$ 912,61 | R$ 912,61 | ||
| 298/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 95,52 | R$ 95,52 | R$ 95,52 |