Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000018/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:... | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | ||
| 1299/OR |
MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
CNPJ: 17.858.282/0002-46
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA REALIZAR REPAROS DIVERSOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 1.020,00 | R$ 932,56 | R$ 932,56 | ||
| 1348/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 146,01 | R$ 146,01 | R$ 146,01 | ||
| 1349/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 152,55 | R$ 152,55 | R$ 152,55 | ||
| 1351/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | ||
| 1352/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Fornecimento de bens | PEÇAS DE REPARO NAS MÁQUINAS: SOPRADOR E ROÇADEIRA DE GRAMA LATERAL. | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 | ||
| 1353/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO REPARO DAS MÁQUINAS: SOPRADOR E ROÇADEIRA DE GRAMA LATERAL. | R$ 164,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 | ||
| 1354/OR |
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES
CNPJ: 38.056.251/0001-60
|
Prestação de serviços | ADITIVO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS -CONTR-01/2023 -DISPENSA | R$ 109,60 | R$ 109,60 | R$ 109,60 | ||
| 1355/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 522,00 | ||
| 1002/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/10/2023 A 31/12/2023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PACOTE DE... | R$ 6.822,00 | R$ 3.694,53 | R$ 3.694,53 | ||
| 1003/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/10/23 A 31/12/2023 - TELEFONIA MÓVEL PACOTE DE COMUNICAÇÃO D... | R$ 6.822,00 | R$ 4.484,90 | R$ 4.484,90 | ||
| 1350/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA PARA MÁQUINA ROÇADEIRA - JARDINAGEM. | R$ 28,45 | R$ 28,45 | R$ 28,45 | ||
| 18/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXA | R$ 9.000,00 | R$ 8.857,18 | R$ 8.857,18 | ||
| 21/ES |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - E-MAILS E ANTIVÍRUS | R$ 1.200,00 | R$ 1.017,15 | R$ 1.017,15 | ||
| 139/ES |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 28.196.889/0001-43
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 2.400,00 | R$ 2.169,48 | R$ 2.169,48 | ||
| 777/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DO VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023 - CONSUMO DE ÁGUA E UTIL... | R$ 4.800,00 | R$ 3.814,02 | R$ 3.814,02 | ||
| 1298/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA FAZER REPAROS DIVERSOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 734,17 | R$ 734,17 | R$ 734,17 | ||
| 1318/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA. | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | ||
| 1335/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS NA REVISÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28, FEITA NO DIA 15/12/2023. | R$ 878,83 | R$ 878,83 | R$ 878,83 | ||
| 1336/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28 NA DATA DE 15/12... | R$ 505,00 | R$ 505,00 | R$ 505,00 | ||
| 1356/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS MÉDICOS PERIÓDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL: DENISE PERES VIEIRA JOCIANO ROBERT... | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1160/OR |
50.666.257 EDUARDO GOMES
CNPJ: 50.666.257/0001-55
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | ||
| 1334/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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Prestação de serviços | COMPLEMENTO DE EMPENHO GLOBAL - PARA CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO-2023. | R$ 852,57 | R$ 852,57 | R$ 852,57 | ||
| 1385/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - PERÍODO DE 29/03/2023 A 31/12/2023 - CONVÊNIO MÉDICO DOS SERVIDORES, CO... | R$ 404,50 | R$ 404,50 | R$ 404,50 |