Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PACOTE OFFICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 5.536,00 | R$ 5.536,00 | R$ 5.536,00 | ||
| 1321/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 312,20 | R$ 312,20 | R$ 312,20 | ||
| 1322/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA. | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | ||
| 1323/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA ORGANIZAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO. | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 | ||
| 1324/OR |
NILSON FANTE
CPF: ***.000.000-**
|
Prestação de serviços | REQUISIÇÃO FERENTE AOS HONORÁRIOS/TAXA DE CADASTRO DO VEÍCULO PEUGEOT 208 ALLURE PLACA STX-2B29 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 1325/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CÂMARA. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 1326/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL. | R$ 128,16 | R$ 128,16 | R$ 128,16 | ||
| 1327/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 735,20 | R$ 735,20 | R$ 735,20 | ||
| 1328/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 283,54 | R$ 283,54 | R$ 283,54 | ||
| 1329/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 751,50 | R$ 751,50 | R$ 751,50 | ||
| 1330/OR |
IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI
CNPJ: 30.107.776/0001-76
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS TAMANHO A3. | R$ 150,43 | R$ 150,43 | R$ 150,43 | ||
| 1331/OR |
GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90.180.605/0001-02
|
Prestação de serviços | INCLUSÃO DOS 2 VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº3, NO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS OF... | R$ 2.714,10 | R$ 2.714,10 | R$ 2.714,10 | ||
| 1332/OR |
NILTON SILVA INFORMATICA
CNPJ: 14.936.989/0001-54
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO VGA UTILIZADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1333/OR |
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.579.777/0003-08
|
Prestação de serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE :... | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 | ||
| 1337/OR |
M D F ZAVAN
CNPJ: 42.616.661/0001-96
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS NOVOS AUTOMÓVEIS ADQUIRIDOS PELA CÂMARA ATRAVÉS DO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº3 DE 2023... | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 1338/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL PEUGEOT 208, PLACA STX2B29 - GASOLINA COMUM. | R$ 220,43 | R$ 220,43 | R$ 220,43 | ||
| 1339/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL JEEP, PLACA STM6C55 - GASOLINA COMUM. | R$ 286,61 | R$ 286,61 | R$ 286,61 | ||
| 1340/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO PELO PERÍODO DE 15 DIAS, DE 8 PEÇAS DE ANDAIME, 4 PEÇAS DE PLATAFORMA E 3 PEÇAS DE TRAVAMENTO. | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 1341/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM CONECTIVIDADE P2. | R$ 18,90 | R$ 18,90 | R$ 18,90 | ||
| 1342/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
Fornecimento de bens | LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES- SESSÃO ORDINÁRIA 18/12/2023. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 1343/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1344/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO PELO PERÍODO DE 15 DIAS, DE 4 PEÇAS DE ANDAIME. | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 1345/OR |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Locações | VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL ADITIVO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONTRATO N 10/2021. -SERVIÇO DE LOCAÇ... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1347/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA O PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DA CÂMARA, PARA USO DOS SERVIDORES. | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | ||
| 271/GL |
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES
CNPJ: 38.056.251/0001-60
|
Prestação de serviços | VALOR GLOBAL PARA O EXERC´PCIO DE 2023 DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS -CONTR-01/2023 -DISPENSA | R$ 9.864,00 | R$ 9.864,00 | R$ 9.864,00 | ||
| 889/GL |
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ: 09.813.649/0001-04
|
Prestação de serviços | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000010/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 2 - MOD.... | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | ||
| 892/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
Prestação de serviços | EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO POR DESPENSA Nº17/2023- COM VIGÊNCIA DE 06/09/2023 ATÉ 31/12/2023. CON... | R$ 680,00 | R$ 602,00 | R$ 602,00 | ||
| 1146/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 9/2019 VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AOS MESES 11/12 DE 2... | R$ 16.057,24 | R$ 16.057,24 | R$ 16.057,24 | ||
| 1168/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1169/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28. | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |