Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 2.520,47 | R$ 2.520,47 | R$ 2.520,47 | ||
| 1292/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 464,97 | R$ 464,97 | R$ 464,97 | ||
| 1296/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA FAZER REPAROS DIVERSOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 2.324,12 | R$ 2.324,12 | R$ 2.324,12 | ||
| 1297/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA FAZER REPAROS DIVERSOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | ||
| 1300/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
Fornecimento de bens | LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES SESSÃO ORDINÁRIA 11/12/2023 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 1302/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 448,35 | R$ 448,35 | R$ 448,35 | ||
| 1303/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 1304/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 1307/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PRÉDIO DA CÂMARA. | R$ 108,52 | R$ 108,52 | R$ 108,52 | ||
| 1308/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA USO DE PRAXE NO SETOR DE COPA/COZINHA DA CÂMARA. | R$ 4,59 | R$ 4,59 | R$ 4,59 | ||
| 1182/OR |
GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90.180.605/0001-02
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, PARA O PÉRIODO DOS PRÓXIMOS 12 MESES - (14/11/2023 AS 24... | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 | ||
| 1180/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -COLETOR DE NO MÍNIMO 65 LITROS; -T... | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | ||
| 1199/OR |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95
|
Locações | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000020/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 4 - MOD.... | R$ 4.260,00 | R$ 4.260,00 | R$ 4.260,00 | ||
| 1245/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 6/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - DESPESAS POSTAIS | R$ 7.200,00 | R$ 5.253,57 | R$ 5.035,52 | ||
| 675/ES |
DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897
CNPJ: 24.666.272/0001-93
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO EM AUDIO... | R$ 12.718,86 | R$ 11.340,98 | R$ 11.340,98 | ||
| 887/GL |
MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842
CNPJ: 38.064.923/0001-80
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/09/2023 ATÉ A DATA DE 20/12/2023. - SERVIÇOS POR MEIO DE PRO... | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | ||
| 1212/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | VALOR DO EMPENHO RELAIVO AO ADITIVO 02 DO CONTRATO 10/2021 - PARA O MES DE DEZEMBRO/2023. | R$ 2.879,40 | R$ 2.879,40 | R$ 2.879,40 | ||
| 1256/OR |
M.A. BANDEIRA SINALIZAÇÃO E SERRALHERIA LTDA.
CNPJ: 74.632.357/0001-29
|
Prestação de serviços | REQUISIÇÃO REFERENTE A : -01 SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTA DE LÂMINA EM CHAPA COM REQUADRO (ALÇAPÃO). -01 SERVIÇO DE AD... | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | ||
| 1261/OR |
SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 35.396.075/0001-18
|
Prestação de serviços | REQUISIÇÃO REFERENTE A: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFO SOBRE O DEPÓSITO, RUFOS SOBRE OS BEIRAIS DAS JANELAS DO... | R$ 3.350,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | ||
| 1293/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 189,25 | R$ 189,25 | R$ 189,25 | ||
| 1301/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX PLACA GHY-5007- ETANOL. | R$ 75,83 | R$ 75,83 | R$ 75,83 | ||
| 1305/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA PABX. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 1306/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO REGULAR NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 327,50 | R$ 327,50 | R$ 327,50 | ||
| 1313/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | REPOSIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO REGULAR NA CÂMARA. | R$ 515,50 | R$ 515,50 | R$ 515,50 | ||
| 1314/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO REGULAR NA CÂMARA. | R$ 80,72 | R$ 80,72 | R$ 80,72 | ||
| 1315/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1316/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÕES DIVERSAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 699,00 | ||
| 1317/OR |
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 34.955.274/0001-56
|
Fornecimento de bens | MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL (SALA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). | R$ 156,02 | R$ 156,02 | R$ 156,02 | ||
| 1319/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA. | R$ 3.670,00 | R$ 3.670,00 | R$ 3.670,00 |