Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265/AD |
JOSÉ MARCELINO POLI
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CASA SR. DANIEL DAVID NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO E... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 1268/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 1179/OR |
SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828
CNPJ: 30.301.880/0001-05
|
Prestação de serviços | EMPENHO REFERENTE A: LIMPEZA INTERNA DE 13 JANELAS GRANDES DO PLENÁRIO DA CÂMARA. LIMPEZA DE VIDRO INTERNO DE 3 JANELAS... | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | ||
| 1217/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | ||
| 1218/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 93,10 | R$ 93,10 | R$ 93,10 | ||
| 1219/OR |
SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828
CNPJ: 30.301.880/0001-05
|
Prestação de serviços | EMPENHO REFERENTE A: LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VIDROS DAS SALAS DE IMPRENSA NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | ||
| 1220/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM. | R$ 59,92 | R$ 59,92 | R$ 59,92 | ||
| 1221/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | ||
| 1253/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 68,22 | ||
| 1254/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 90,02 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | ||
| 1255/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DO VEÍCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA: GDK 8336. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1258/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 108,51 | R$ 108,51 | R$ 108,51 | ||
| 1272/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | ||
| 1273/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | TROCA DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO FOX PLACA GHY-5007 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | ||
| 1274/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | ||
| 1312/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 1054/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Locações | VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL ADITIVO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2023 CONTRATO N 10/2021. - LOCAÇÃ... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1196/OR |
MARIA DE FATIMA PEREIRA 27436257838
CNPJ: 21.972.144/0001-80
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL COM O INTUTITO DE APRESENTAR DE MANEIRA EFICAZ... | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | ||
| 1251/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | R$ 140,70 | R$ 140,70 | R$ 140,70 | ||
| 1252/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 1257/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 178,06 | R$ 139,90 | R$ 139,90 | ||
| 1259/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 1 CABO DE 10 METROS - P2 PARA XLR MACHO , PARA USO NO PLENÁRIO. | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 127,00 | ||
| 1260/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA CONSUMO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/12/2023. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 1262/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | REQUISIÇÃO REFERENTE A: SEGURO EMPRESARIAL DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. VIGÊNCIA DO SEGURO: 05/12/2023 ATÉ 05/12/2024. | R$ 795,24 | R$ 795,24 | R$ 795,24 | ||
| 1275/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA. | R$ 781,55 | R$ 781,55 | R$ 781,55 | ||
| 1276/OR |
SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.
CNPJ: 35.518.029/0001-44
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA. | R$ 1.002,51 | R$ 1.002,51 | R$ 1.002,51 | ||
| 1277/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 1278/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | TROCA DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO FOX PLACA GHY-5007 | R$ 226,01 | R$ 226,01 | R$ 226,01 | ||
| 1279/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 597,00 | ||
| 1280/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 81,79 | R$ 81,79 | R$ 81,79 |