Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 58,49 | R$ 58,49 | R$ 58,49 | ||
| 1187/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS. | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | ||
| 1188/OR |
MARIANA CASTRO DA CUNHA LTDA
CNPJ: 43.306.252/0001-56
|
Prestação de serviços | REQUISIÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE PAREDE DRYWALL, PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR TRANS... | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | ||
| 1189/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA USO DE PRAXE NO SETOR DE COPA/COZINHA DA CÂMARA. | R$ 107,76 | R$ 107,76 | R$ 107,76 | ||
| 1190/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA USO DE PRAXE NO SETOR DE COPA/COZINHA DA CÂMARA. | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | ||
| 1194/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 131,50 | R$ 131,50 | R$ 131,50 | ||
| 1195/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 21,90 | ||
| 1198/OR |
D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
CNPJ: 08.795.586/0001-30
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E INSTALAÇÕES DIVERSAS. | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | ||
| 417/GL |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04/2023 A... | R$ 13.185,00 | R$ 9.907,34 | R$ 9.907,34 | ||
| 941/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 19- VALOR ESTIMADO PARA 2 MESES- SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | ||
| 942/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 20 -VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 2 MESES- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TE... | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | ||
| 1186/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
Fornecimento de bens | REQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS (MINI PÃO DE QUEIJO), PARA RECEPÇÃO DE INTEGRANTES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO EVENTO S... | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 1191/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 222,99 | R$ 222,99 | R$ 222,99 | ||
| 1192/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA CONSUMO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/11/2023. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 1197/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO - | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 1200/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSÃO DE PROTOCOLO NA RECEPÇÃO. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 1201/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DOS SERVIÇOS GERAIS. | R$ 258,60 | R$ 258,60 | R$ 258,60 | ||
| 1202/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | ||
| 1203/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | ||
| 1204/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 184,70 | R$ 184,70 | R$ 184,70 | ||
| 1205/OR |
GARCIA & GARCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR LTDA
CNPJ: 22.326.000/0001-19
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Prestação de serviços | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA. VEÍCULO 01- CRUZE PLACA FQ... | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | ||
| 1206/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 128,10 | R$ 128,10 | R$ 128,10 | ||
| 1207/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 135,82 | R$ 135,82 | R$ 135,82 | ||
| 1208/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 135,08 | R$ 135,08 | R$ 135,08 | ||
| 1209/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 216,79 | R$ 216,79 | R$ 216,79 | ||
| 1210/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIV... | R$ 293,00 | R$ 293,00 | R$ 293,00 | ||
| 1211/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA CONSUMO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/11/2023. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 1215/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/11/2023. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 1216/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 1250/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |