Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS. | R$ 47,76 | R$ 47,76 | R$ 47,76 | ||
| 1087/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM CONECTIVIDADE P2. | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | ||
| 1090/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | ||
| 1092/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS CROMADAS PARA PORTA DIVISÓRIA, PARA SER REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS. | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 1100/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL ATUALIZADA DA CÂMARA. MATRÍCULA Nº 29397 | R$ 40,91 | R$ 40,91 | R$ 40,91 | ||
| 1133/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 1136/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E AGENTE HONORÍFICO SR. WILSON... | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 1022/OR |
LIDIMAR APARECIDO GONCALVES 22309417807
CNPJ: 35.947.971/0001-28
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DO TREINAMENTO: "PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ A IMPLANTAÇÃO CORRETA DA NOVA... | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
| 1078/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
Prestação de serviços | EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE EDIÇÃO DIÁRIA, COM VALIDADE DE 26/10/2023 ATÉ 25/10/2024. | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | ||
| 1085/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/10/2023 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 1093/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/FAX/SCANNER/COPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA O GABINETE DO VEREADOR DJA... | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | ||
| 1099/OR |
ATENOR FERREIRA DIAS 28748223883
CNPJ: 33.589.345/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE PODA DAS ÁRVORES EM TORNO DA CÂMARA (7 ÁRVORES). | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 1131/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/10/2023 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 1098/OR |
ARCOM SA
CNPJ: 25.769.266/0001-24
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 710,88 | R$ 710,88 | R$ 710,88 | ||
| 1173/AD |
JOSÉ MARCELINO POLI
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MEHDE MEIDÃO SLAIMAN KANSO, E OS SERVIDORES PÚBLICOS JOCIANO ROBERTO... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1095/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM | R$ 106,88 | R$ 106,88 | R$ 106,88 | ||
| 1096/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | ||
| 1101/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 164,04 | R$ 164,04 | R$ 164,04 | ||
| 1129/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM | R$ 56,22 | R$ 56,22 | R$ 56,22 | ||
| 1132/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | ||
| 1141/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 62,31 | R$ 62,31 | R$ 62,31 | ||
| 1155/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 108,11 | R$ 108,11 | R$ 108,11 | ||
| 1176/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO EM REUN... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 1137/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 03 CABOS USB PARA IMPRESSORA COM FILTRO E 1 CABO CONVERSOR LPT P/ USB, SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE INF... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 1140/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 2 PINCÉIS ATÔMICOS P/ USO DOS VEREADORES. | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | ||
| 1143/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 1147/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA P/ USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 6/11/2023. | R$ 89,70 | R$ 89,70 | R$ 89,70 | ||
| 1154/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | ||
| 1161/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 343,40 | R$ 343,40 | R$ 343,40 | ||
| 1064/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A ASSINATURA/ANUIDADE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA ÁREA CONTÁBIL, POR MEIO DO BAM- B... | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |