Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS HIDRÁULICOS. | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | ||
| 828/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS (SUCO E MINI PÃO DE QUEIJO) PARA RECEPÇÃO DE INTEGRANTES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMAN... | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | ||
| 851/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO E GABINETES DOS VEREADORES. | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 852/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
Prestação de serviços | TROCA DE BATERIA PARA CHAVE DE AUTOMÓVEL. | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 854/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO. | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | ||
| 23/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 AT´E O VENCIMENTO DO CONTRATO N. - PROVEDOR DE BANDA... | R$ 1.888,00 | R$ 1.888,00 | R$ 1.888,00 | ||
| 843/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA (VEREADOR CHANDELLY - SALA 06) | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 844/OR |
EDNEI CAMARGO DE OLIVEIRA 31677343885
CNPJ: 46.802.667/0001-09
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO NA MÁQUINA: "LAVADORA A JATO JACTO 6800 STOP TOTAL CARRINHO 120/220" (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 1889). | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | ||
| 846/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- ETANOL | R$ 34,01 | R$ 34,01 | R$ 34,01 | ||
| 850/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 205,89 | R$ 205,89 | R$ 205,89 | ||
| 853/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS PARA FOLHA A4, PARA AUXILIAR NOS REGISTROS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 883/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA. | R$ 296,49 | R$ 296,49 | R$ 296,49 | ||
| 884/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 898/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA. | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 | ||
| 845/OR |
MARIANA CASTRO DA CUNHA LTDA
CNPJ: 43.306.252/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FORRO DE FORRO MINERAL PARA SUBSTITUIÇÃO. | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | ||
| 825/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Fornecimento de bens | SUBSTITUIÇÃO DE 9 VIDROS INCOLOR 4MM. | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | ||
| 839/OR |
EDITORA FORUM LTDA
CNPJ: 41.769.803/0001-92
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 02 EXEMPLARES DO LIVRO: COMENTÁRIOS E MODELOS DE ATOS E PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14... | R$ 416,50 | R$ 416,50 | R$ 416,50 | ||
| 893/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO. | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 | ||
| 896/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Fornecimento de bens | SUBSTITUIÇÃO DE 1 VIDRO INCOLOR 4MM NO PLENÁRIO. TAMANHO: 107X77 CM. | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 899/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TELEFONES FIXO SEM FIO. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 926/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO. | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 | ||
| 891/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 04/09/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 946/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 840/OR |
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.830.461/0001-54
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO DA MÁQUINA FRAGMENTADORA DE 13 A 15 FOLHAS PROCALC 110V MODELO ES15CD (BEM PATRIMONIAL 2261). | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 886/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO CRUZE LTZ- PLACA FQZ-6C28. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 890/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 111,20 | R$ 111,20 | R$ 111,20 | ||
| 895/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 143,77 | R$ 143,77 | R$ 143,77 | ||
| 822/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO. | R$ 155,90 | R$ 155,90 | R$ 155,90 | ||
| 823/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO. | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 932/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 18/09/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |