Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DOS DEPTOS CÂMARA | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | ||
| 728/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 61,69 | R$ 61,69 | R$ 61,69 | ||
| 731/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 100,01 | ||
| 736/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA | R$ 97,82 | R$ 97,82 | R$ 97,82 | ||
| 740/OR |
LUCAS BARBOSA DA SILVA 36808664889
CNPJ: 21.410.798/0001-10
|
Prestação de serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | ||
| 753/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO | R$ 511,50 | R$ 511,50 | R$ 511,50 | ||
| 734/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TINTAS: PRETO, AMARELO, AZUL E MAGENTA | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | ||
| 737/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | ||
| 738/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 746/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 747/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM HP 1212- IMPRESSORA DE USO DA CÂMARA | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 752/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 2.336,00 | R$ 2.336,00 | R$ 2.336,00 | ||
| 775/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E A ASSESSORA DENISE PERES VIEI... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 739/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES P/SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 31/07/2023 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 695/OR |
J. M. GRANDI
CNPJ: 00.571.116/0001-80
|
Fornecimento de bens | BANDEIRAS: MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA ESTADO DE SÃO PAULO BRASIL | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | ||
| 756/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | ||
| 793/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO E VALDECIR GOMES LIO NO CONGRES... | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 797/AD |
JOSÉ MARCELINO POLI
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 693/OR |
NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 44.520.728/0001-10
|
Fornecimento de bens | MATERIAS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO | R$ 2.761,84 | R$ 2.761,84 | R$ 2.761,84 | ||
| 733/OR |
DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864
CNPJ: 39.904.201/0001-59
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES SESSÃO SOLENE | R$ 955,00 | R$ 955,00 | R$ 955,00 | ||
| 760/OR |
MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA.
CNPJ: 03.759.414/0002-78
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - BATERIA MOTO HONDA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | ||
| 761/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA REESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA. | R$ 1.514,08 | R$ 1.514,08 | R$ 1.514,08 | ||
| 732/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
Fornecimento de bens | LANCHES E SUCO PARA SESSÃO SOLENE - | R$ 2.615,00 | R$ 2.615,00 | R$ 2.615,00 | ||
| 735/OR |
SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.
CNPJ: 08.306.254/0001-44
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO DE TOALHAS. APARADORES E TOALHAS | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | ||
| 748/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 1000 EXEMPLARES DE LIVRETOS DE CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 | ||
| 749/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 43,83 | R$ 43,83 | R$ 43,83 | ||
| 750/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 -ETANOL | R$ 73,15 | R$ 73,15 | R$ 73,15 | ||
| 751/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 759/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 -ETANOL | R$ 54,84 | R$ 54,84 | R$ 54,84 | ||
| 762/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | LAVAGEM DE VEÍCULO. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |