Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 351,00 | R$ 351,00 | R$ 351,00 | ||
| 673/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Fornecimento de bens | REPAROS DOS MICROFONES DO PLENÁRIO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 597/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Fornecimento de bens | REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO 8 MM - 23180 X 790 MM - DO ACESSO PARA O ARQUIVO GERAL. | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 650/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | EXTENSOR TELESCÓPICO - SERVIÇOS GERAIS | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 182,22 | ||
| 662/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 2.011,09 | R$ 2.011,09 | R$ 2.011,09 | ||
| 664/OR |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO
CNPJ: 05.801.353/0001-04
|
Prestação de serviços | ANUIDADE RELATIVA A INSCRIÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 04/07/2023 A 04/07/2024. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 666/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA | R$ 85,53 | R$ 85,53 | R$ 85,53 | ||
| 667/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | NECESSIDADE DE REPAROS EM REGIME C/ EMERGÊNCIA E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA , COM O REFAZIMENTO E MANUTE... | R$ 2.898,41 | R$ 2.896,02 | R$ 2.896,02 | ||
| 668/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336- GASOLINA | R$ 83,85 | R$ 83,85 | R$ 83,85 | ||
| 669/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
|
Fornecimento de bens | 3 HD SSD 500GB - SOLICITAÇÃO TI | R$ 618,00 | R$ 618,00 | R$ 618,00 | ||
| 671/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA. | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | ||
| 677/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 678/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 1.057,31 | R$ 1.057,31 | R$ 1.057,31 | ||
| 679/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 191,37 | R$ 191,37 | R$ 191,37 | ||
| 680/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
Fornecimento de bens | FECHADURA DE TRAVA TETRA - SALA DE ASSESSORIA | R$ 235,83 | R$ 235,83 | R$ 235,83 | ||
| 681/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 130,42 | R$ 130,42 | R$ 130,42 | ||
| 682/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES P/SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 17/07/2023 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 684/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | ||
| 685/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
|
Fornecimento de bens | SUPORTE ARTICULADO COM PISTÃO A GÁS PARA 2 MONITORES | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | ||
| 686/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DOS DEPTOS CAMARA | R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 381,50 | ||
| 687/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO GDK 8336 - ETANOL | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | ||
| 688/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 689/OR |
M.A. BANDEIRA SINALIZAÇÃO E SERRALHERIA LTDA.
CNPJ: 74.632.357/0001-29
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ABRAÇADEIRAS EM CANO E REESTRUTURAÇÃO E ALINHAMENTO DE CANOS TUBULAR | R$ 1.864,00 | R$ 1.864,00 | R$ 1.864,00 | ||
| 690/OR |
NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN
CNPJ: 50.648.924/0001-77
|
Fornecimento de bens | COPOS REFORÇADOS DESCARTÁVEIS | R$ 372,00 | R$ 372,00 | R$ 372,00 | ||
| 691/OR |
NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN
CNPJ: 50.648.924/0001-77
|
Fornecimento de bens | AÇÚCAR EM SACHE | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 | ||
| 692/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES P/SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 24/07/2023 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 694/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS MÉDICOS DE PERIÓDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - SERVIDORES LEONARDO LEMES SANTANA E JOCENIR FÁBIO DE SOUZA | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 745/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 696/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - ETANOL | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | ||
| 697/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |