Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2023
Empenhado
R$ 740.665,42
Liquidado
R$ 725.453,86
Pago
R$ 725.235,81
Empenhos
864
Exercícios
1
864 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472/OR |
FS ETIQUETAS LTDA
CNPJ: 39.795.516/0001-05
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS - PARA REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, P/ CONTROLE DE PATRIMÔNIO- EM... | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | ||
| 544/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA COLOCAÇÃO DE TEMPORIZADOR DE ACIONAMENTO DE MECANISMO PARA A TROCA DE VENTILAÇÃO NOS... | R$ 387,00 | R$ 387,00 | R$ 387,00 | ||
| 545/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 416,06 | R$ 416,06 | R$ 416,06 | ||
| 554/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUSTOS ALIMENTÍCIOAS DE USO NAS SESSOES ORDINÁRIAS. | R$ 238,56 | R$ 238,56 | R$ 238,56 | ||
| 556/OR |
ZIZATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 68.038.637/0001-00
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BRASILÍLIA/ SÃO JOSE DO RIO PRETO RESERVA1- 0O9N6G - IDA: 20/06/2... | R$ 2.251,08 | R$ 2.251,08 | R$ 2.251,08 | ||
| 517/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE PISO | R$ 42,07 | R$ 42,07 | R$ 42,07 | ||
| 522/OR |
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT
CNPJ: 43.217.850/0001-59
|
Prestação de serviços | ASSINATURA/ ANUIDADE DE DISPONIBILIZAZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES ONLINE NA INTERNET E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, NO PERIDO D... | R$ 2.865,99 | R$ 2.865,99 | R$ 2.865,99 | ||
| 584/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇAO DE PLACAS NAS PAREDES INTERNAS DA CÂMARA, NO PÓS REFORNA. | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | ||
| 589/OR |
LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 43.330.178/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 88,50 | ||
| 553/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 563/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA FROTA DA CÂMARA. | R$ 116,11 | R$ 116,11 | R$ 116,11 | ||
| 572/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 573/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 36,34 | R$ 36,34 | R$ 36,34 | ||
| 582/OR |
NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 44.520.728/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO TIPO PROJETOR DE LED PARA MEMORIAL (SALA 43) | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 374,00 | ||
| 587/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 779,38 | R$ 778,26 | R$ 778,26 | ||
| 588/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO/ CONSUMO REGULAR NA COPA COZINHA DA CÂMARA. | R$ 82,83 | R$ 82,83 | R$ 82,83 | ||
| 590/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA: 1) TROCA DOS DISPOSITIVOS DE 165 PONTOS: DE TOM... | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | ||
| 591/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 806,57 | R$ 806,57 | R$ 806,57 | ||
| 592/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DE INFORMÁTICA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 593/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.. | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | ||
| 596/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/06/2023 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | ||
| 613/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SALGADOS/ LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/06/2023 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | ||
| 578/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | ||
| 583/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 185,46 | R$ 185,46 | R$ 185,46 | ||
| 595/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 101,61 | R$ 101,61 | R$ 101,61 | ||
| 598/OR |
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 32.025.638/0001-73
|
Prestação de serviços | RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO QUE COMPÔEM O SISTEMA DE SEGURANÇA DA CÂMARA. | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | ||
| 605/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 65,31 | R$ 65,31 | R$ 65,31 | ||
| 606/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 112,39 | R$ 112,39 | R$ 112,39 | ||
| 609/OR |
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 32.025.638/0001-73
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO QUE COMPÕEM O SISTEMA DE SEGURANÇA DA CÂMARA. - PLACA DE SINALIZAÇÃO | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | ||
| 614/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM SIMPLES DE 03 VEÍCULOS DA CÂMARA: 001 -CRUZE -PLACA -FQZ6C28 -002- CRUZE -GDK8336 - GHY-5007 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |