Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 630.276,27
Liquidado
R$ 613.399,74
Pago
R$ 613.399,74
Empenhos
593
Exercícios
1
593 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSORIO DE INFORMÁTICA | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | ||
| 348/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | R$ 1.337,00 | R$ 1.304,00 | R$ 1.304,00 | ||
| 353/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO ESTACIONAMENTO. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 355/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 29,70 | R$ 29,70 | R$ 29,70 | ||
| 356/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO VEÍCULO | R$ 220,05 | R$ 220,05 | R$ 220,05 | ||
| 366/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | FONE COM MICROFONE MULTILASER BASICO PARA A TELEFONISTA | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 | ||
| 365/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 246,05 | R$ 246,05 | R$ 246,05 | ||
| 380/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, THIAGO DA SILVA GUALBERTO E... | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 351/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÕES ORDINÁRIAS | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 370/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 359/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA MAQUINA DE CAFÉ. | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 | ||
| 360/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | ||
| 305/OR |
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ: 09.813.649/0001-04
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR | R$ 2.861,61 | R$ 2.861,61 | R$ 2.861,61 | ||
| 372/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 373/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 316/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | ||
| 347/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R$ 531,96 | R$ 531,96 | R$ 531,96 | ||
| 350/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES - PARA LANHE NA SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 358/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS - DE USO DA CÂMARA | R$ 382,30 | R$ 382,30 | R$ 382,30 | ||
| 367/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E DE HIGINE E LIMPEZA. | R$ 1.864,61 | R$ 1.864,61 | R$ 1.864,61 | ||
| 368/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA | R$ 138,30 | R$ 138,30 | R$ 138,30 | ||
| 369/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
Fornecimento de bens | BATERIA 3,6V 2000MAH AA PARA OS PONTOS DOS VIGIAS | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | ||
| 371/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | R$ 52,88 | R$ 52,88 | R$ 52,88 | ||
| 374/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | GELADEIRA CONSUL CRB39 FROST FREE 342 LTS BR 110V | R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 | ||
| 375/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA 3 CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | ||
| 381/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ETANOL HIDRATADO PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 156,93 | R$ 156,93 | R$ 156,93 | ||
| 382/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ETANOL HIDRATADO PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 113,46 | R$ 113,46 | R$ 113,46 | ||
| 383/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 384/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 102,05 | R$ 102,05 | R$ 102,05 | ||
| 388/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | CABO FLEXIVEL PARA TROCA DAS LAMPADAS DA CAMARA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |