{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2022"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2022"],"total":593,"total_exportado":593,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2022","exportado_em":"2026-09-21T14:08:41-03:00","itens":[{"id":14896,"exercicio":2022,"numero":"30\/AD","vencimento":"07\/01\/2022","pagamento":"31\/01\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":14909,"exercicio":2022,"numero":"43\/OR","vencimento":"27\/01\/2022","pagamento":"27\/01\/2022","fornecedor":"FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CREDENCIAMENTO DE CERTIFICACAO DIGITAL (E-CPF) PARA O SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA","empenhado":"R$ 288,00","liquidado":"R$ 288,00","pago":"R$ 288,00"},{"id":14893,"exercicio":2022,"numero":"28\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PREDIO. - LOCAIS: PAREDE EXTERNA PLENARINHO -INFILTRA\u00c7\u00c3O NA PAREDE ABAIXO JANELA.","empenhado":"R$ 71,21","liquidado":"R$ 71,21","pago":"R$ 71,21"},{"id":14894,"exercicio":2022,"numero":"29\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PREDIO. LOCAIS APLICA\u00c7\u00c3O: PAREDE EXTERNA PLENARINHO -INFILTRA\u00c7\u00c3O NA PAREDE ABAIXO JANELA, PAREDE PLENARIO ATRAS MESA DIRETORA, E OUTROS LOCAIS.","empenhado":"R$ 260,48","liquidado":"R$ 260,48","pago":"R$ 260,48"},{"id":14898,"exercicio":2022,"numero":"32\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA JARDINAGEM DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 58,87","liquidado":"R$ 58,87","pago":"R$ 58,87"},{"id":14899,"exercicio":2022,"numero":"33\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O - PINTURA RESTAURADORA SALAS 45 E 50.","empenhado":"R$ 45,04","liquidado":"R$ 45,04","pago":"R$ 45,04"},{"id":14900,"exercicio":2022,"numero":"34\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 179,50","liquidado":"R$ 179,50","pago":"R$ 179,50"},{"id":14901,"exercicio":2022,"numero":"35\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA ACABAMENTO P\u00d3S PINTURA, DE RODAP\u00c9 SALA -45 (JURIDICO) (EMABALAGEM 200 GR)","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":14902,"exercicio":2022,"numero":"36\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL B\u00c1SICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PONTOS DIVERSOS NO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA: 1- CONSTRU\u00c7\u00c3O DE CAL\u00c7ADA (40 CM) NO ENTORNO DAS PAREDES LOCALIZADO NO JARDIM DE INVERNO - PASSAGEM RECEP\u00c7\u00c3O PARA O","empenhado":"R$ 361,20","liquidado":"R$ 361,20","pago":"R$ 361,20"},{"id":14903,"exercicio":2022,"numero":"37\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"J. C. MADALOZZO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE VASOS E MATERIAL DE JARDINAGEM PARA JARDIM DE INVERNO -PASSAGEM RECEP\u00c7\u00c3O PARA PLEN\u00c1RIO..","empenhado":"R$ 399,00","liquidado":"R$ 399,00","pago":"R$ 399,00"},{"id":14904,"exercicio":2022,"numero":"38\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA","empenhado":"R$ 136,50","liquidado":"R$ 136,50","pago":"R$ 136,50"},{"id":14905,"exercicio":2022,"numero":"39\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOTINA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 57,00","liquidado":"R$ 57,00","pago":"R$ 57,00"},{"id":14906,"exercicio":2022,"numero":"40\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 265,64","liquidado":"R$ 265,64","pago":"R$ 265,64"},{"id":14907,"exercicio":2022,"numero":"41\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRA E VEDA ROSCA PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 77,13","liquidado":"R$ 77,13","pago":"R$ 77,13"},{"id":14908,"exercicio":2022,"numero":"42\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SOLU\u00c7\u00c3O EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL E ORIENTACOES JURIDICAS - VALIDO DE 22-01-2022 A 22-01-2023","empenhado":"R$ 7.390,00","liquidado":"R$ 7.390,00","pago":"R$ 7.390,00"},{"id":14910,"exercicio":2022,"numero":"44\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA ARRUMAR TRINCAS NAS PAREDES EXTERNAS DO PLENARIO","empenhado":"R$ 10,80","liquidado":"R$ 10,80","pago":"R$ 10,80"},{"id":14911,"exercicio":2022,"numero":"45\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"J. C. MADALOZZO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VASO PARA O JARDIM DE INVERNO DA CAMARA","empenhado":"R$ 52,00","liquidado":"R$ 52,00","pago":"R$ 52,00"},{"id":14912,"exercicio":2022,"numero":"46\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE SOM PARA O COMPUTADOR DA VEREADORA SUELI FRIOSI","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":14913,"exercicio":2022,"numero":"47\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 213,72","liquidado":"R$ 213,72","pago":"R$ 213,72"},{"id":14914,"exercicio":2022,"numero":"48\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANBUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 53,00","liquidado":"R$ 53,00","pago":"R$ 53,00"},{"id":14915,"exercicio":2022,"numero":"49\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA PARA MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 97,10","liquidado":"R$ 97,10","pago":"R$ 97,10"},{"id":14916,"exercicio":2022,"numero":"50\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DO CARRO","empenhado":"R$ 155,98","liquidado":"R$ 155,98","pago":"R$ 155,98"},{"id":14919,"exercicio":2022,"numero":"53\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFRIGERANTE COCA COLA PET DE 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 112,32","liquidado":"R$ 112,32","pago":"R$ 112,32"},{"id":14920,"exercicio":2022,"numero":"54\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":14922,"exercicio":2022,"numero":"56\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAMPADA BULBO DE LED 9W PARA A RECEPCAO DA CAMARA","empenhado":"R$ 88,50","liquidado":"R$ 88,50","pago":"R$ 88,50"},{"id":14923,"exercicio":2022,"numero":"57\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DO VIDEO PORTEIRO NA AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 965,92","liquidado":"R$ 965,92","pago":"R$ 965,92"},{"id":14925,"exercicio":2022,"numero":"59\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"HD SSD 240 GB KINGSTON PARA OS COMPUTADORES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":14927,"exercicio":2022,"numero":"61\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA DA CAMARA","empenhado":"R$ 31,31","liquidado":"R$ 31,31","pago":"R$ 31,31"},{"id":14928,"exercicio":2022,"numero":"62\/OR","vencimento":"28\/01\/2022","pagamento":"28\/01\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 1.481,00","liquidado":"R$ 1.481,00","pago":"R$ 1.481,00"},{"id":14968,"exercicio":2022,"numero":"101\/AD","vencimento":"01\/02\/2022","pagamento":"25\/02\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":14875,"exercicio":2022,"numero":"13\/OR","vencimento":"04\/02\/2022","pagamento":"04\/02\/2022","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS COM SERVI\u00c7OS DE PRODU\u00c7\u00c3O E EDI\u00c7\u00c3O AUDIOVISUAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SITE, NO PERIODO DE 01\/01\/2022 AO TERMINO DO ADITIVO DE CONTRATO EM 24\/01\/2022.","empenhado":"R$ 1.104,00","liquidado":"R$ 1.104,00","pago":"R$ 1.104,00"},{"id":14926,"exercicio":2022,"numero":"60\/OR","vencimento":"10\/02\/2022","pagamento":"10\/02\/2022","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS CORREDICA - CINZA- COM CHAVE","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":14929,"exercicio":2022,"numero":"63\/OR","vencimento":"10\/02\/2022","pagamento":"10\/02\/2022","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 177,47","liquidado":"R$ 177,47","pago":"R$ 177,47"},{"id":14957,"exercicio":2022,"numero":"91\/OR","vencimento":"10\/02\/2022","pagamento":"10\/02\/2022","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.023,36","liquidado":"R$ 1.023,36","pago":"R$ 1.023,36"},{"id":14958,"exercicio":2022,"numero":"92\/OR","vencimento":"10\/02\/2022","pagamento":"10\/02\/2022","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 75,84","liquidado":"R$ 75,84","pago":"R$ 75,84"},{"id":14960,"exercicio":2022,"numero":"94\/OR","vencimento":"10\/02\/2022","pagamento":"10\/02\/2022","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PINTURA DO PLENARINHO E DA SALA DO DIRETOR JURIDICO DA CAMARA TROCA DE LAMPADAS DA AREA EXTERNA E DA RECEPCAO DA CAMARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO E COLOCACAO DE CHAPA PARA PROTECAO DOS GERADORES DA EN","empenhado":"R$ 2.700,00","liquidado":"R$ 2.700,00","pago":"R$ 2.700,00"},{"id":14917,"exercicio":2022,"numero":"51\/OR","vencimento":"14\/02\/2022","pagamento":"14\/02\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME DEMISSIONAL DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO - REALIZADO NO DIA 24-01-2022","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":14924,"exercicio":2022,"numero":"58\/OR","vencimento":"14\/02\/2022","pagamento":"14\/02\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME PERIODICO DO SERVIDOR MARCELINO POLI - REALIZADO NO DIA 26-01-2022","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":14985,"exercicio":2022,"numero":"118\/AD","vencimento":"14\/02\/2022","pagamento":"15\/02\/2022","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE EM S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO EM AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA, VISANDO O INTERESSE DO MUNICIPIO.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":14959,"exercicio":2022,"numero":"93\/OR","vencimento":"15\/02\/2022","pagamento":"15\/02\/2022","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO MUNIC\u00cdPIO - MAIS 1 ASSIATURA PARA ACESSO DIGITAL.","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":14961,"exercicio":2022,"numero":"95\/OR","vencimento":"15\/02\/2022","pagamento":"15\/02\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":14966,"exercicio":2022,"numero":"100\/OR","vencimento":"15\/02\/2022","pagamento":"15\/02\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 839,00","liquidado":"R$ 839,00","pago":"R$ 839,00"},{"id":14973,"exercicio":2022,"numero":"106\/OR","vencimento":"15\/02\/2022","pagamento":"15\/02\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":14969,"exercicio":2022,"numero":"102\/OR","vencimento":"18\/02\/2022","pagamento":"18\/02\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 218,30","liquidado":"R$ 218,30","pago":"R$ 218,30"},{"id":14970,"exercicio":2022,"numero":"103\/OR","vencimento":"18\/02\/2022","pagamento":"18\/02\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":14971,"exercicio":2022,"numero":"104\/OR","vencimento":"18\/02\/2022","pagamento":"18\/02\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.460,43","liquidado":"R$ 1.460,43","pago":"R$ 1.460,43"},{"id":14972,"exercicio":2022,"numero":"105\/OR","vencimento":"18\/02\/2022","pagamento":"18\/02\/2022","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":14974,"exercicio":2022,"numero":"107\/OR","vencimento":"18\/02\/2022","pagamento":"18\/02\/2022","fornecedor":"PIGNATARI JOIAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARACAO DO RELOGIO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":14975,"exercicio":2022,"numero":"108\/OR","vencimento":"18\/02\/2022","pagamento":"18\/02\/2022","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA TELEFONE","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":14921,"exercicio":2022,"numero":"55\/OR","vencimento":"21\/02\/2022","pagamento":"21\/02\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PCMSO\u2013 PROGRAMA DE CONTROLE M\u00c9DICO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL. LTCAT\u2013 LAUDO T\u00c9CNICO DAS CONDI\u00c7\u00d5ES AMBIENTAIS DO TRABALHO PGR \u2013 O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS","empenhado":"R$ 3.500,00","liquidado":"R$ 3.500,00","pago":"R$ 3.500,00"},{"id":14930,"exercicio":2022,"numero":"64\/OR","vencimento":"23\/02\/2022","pagamento":"23\/02\/2022","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AR CONDICIONADO 9000 BTUS 220V - SPRINGER MIDEA - PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE","empenhado":"R$ 1.620,00","liquidado":"R$ 1.620,00","pago":"R$ 1.620,00"},{"id":14978,"exercicio":2022,"numero":"111\/OR","vencimento":"23\/02\/2022","pagamento":"23\/02\/2022","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 240,50","liquidado":"R$ 240,50","pago":"R$ 240,50"},{"id":14979,"exercicio":2022,"numero":"112\/OR","vencimento":"23\/02\/2022","pagamento":"23\/02\/2022","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 256,50","liquidado":"R$ 256,50","pago":"R$ 256,50"},{"id":14980,"exercicio":2022,"numero":"113\/OR","vencimento":"23\/02\/2022","pagamento":"23\/02\/2022","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHO 954 XL AMARELO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":14885,"exercicio":2022,"numero":"21\/GL","vencimento":"25\/02\/2022","pagamento":"25\/02\/2022","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE PARA USO DE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL, FINANCEIRA E DO TRANSPARENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01\/01\/2022 A 28\/02\/2022.","empenhado":"R$ 5.415,90","liquidado":"R$ 5.415,90","pago":"R$ 5.415,90"},{"id":14981,"exercicio":2022,"numero":"114\/OR","vencimento":"25\/02\/2022","pagamento":"25\/02\/2022","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 MEMORIA RAM 8 GB - 3200MHZ RGB HYPER PARA O COMPUTADOR DA TELEFONISTA","empenhado":"R$ 478,00","liquidado":"R$ 478,00","pago":"R$ 478,00"},{"id":14984,"exercicio":2022,"numero":"117\/OR","vencimento":"25\/02\/2022","pagamento":"25\/02\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15030,"exercicio":2022,"numero":"160\/AD","vencimento":"01\/03\/2022","pagamento":"31\/03\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14992,"exercicio":2022,"numero":"123\/OR","vencimento":"03\/03\/2022","pagamento":"03\/03\/2022","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 44,97","liquidado":"R$ 44,97","pago":"R$ 44,97"},{"id":14854,"exercicio":2022,"numero":"1\/ES","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RELATIVO AO CONTRATO 02\/2021 - PI-030\/2021 - VENCIMENTO: 17\/02\/2022 -SERVI\u00c7OS TRADU\u00c7\u00c3O DE LINGUA DE SINAIS - INTERPRETA\u00c7\u00c3O EM LIBRAS NAS SESS\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":14982,"exercicio":2022,"numero":"115\/OR","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"F.H.R. PROJETOS E INSTAL\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA REMOCAO E REINTALACAO DE 2 TRANSFORMADORES 45KVA 220\/380V FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE COOLER PARA PAINEL 110\/\/220V","empenhado":"R$ 2.700,00","liquidado":"R$ 2.700,00","pago":"R$ 2.700,00"},{"id":14987,"exercicio":2022,"numero":"119\/OR","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"750 UNIDADES DE PASTA AMARELA PARA PROCESSO - TAMANHO A3 - 180G 250 UNIDADES DE PASTA AZUL PARA PROCESSO - TAMANHO A3 -180G","empenhado":"R$ 1.630,00","liquidado":"R$ 1.630,00","pago":"R$ 1.630,00"},{"id":14991,"exercicio":2022,"numero":"122\/OR","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL\/ ACESS\u00d3RIOS DE INFORM\u00c1ICA","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":14993,"exercicio":2022,"numero":"124\/OR","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO DA FROTA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 195,02","liquidado":"R$ 195,02","pago":"R$ 195,02"},{"id":14994,"exercicio":2022,"numero":"125\/OR","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VE\u00cdCULO DA FROTA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 240,33","liquidado":"R$ 240,33","pago":"R$ 240,33"},{"id":14995,"exercicio":2022,"numero":"126\/OR","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFRIGERANTE PET COCA COLA 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 56,16","liquidado":"R$ 56,16","pago":"R$ 56,16"},{"id":14996,"exercicio":2022,"numero":"127\/OR","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":14997,"exercicio":2022,"numero":"128\/OR","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAMES DE AVALIACAO CLINICA PARA OS SERVIDORES: MAURILO, WILSON, THIAGO RUVIERI, PRISCILLA MATTAR, MARCIA REGINA","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":15022,"exercicio":2022,"numero":"153\/OR","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"04\/03\/2022","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 250,04","liquidado":"R$ 250,04","pago":"R$ 250,04"},{"id":15039,"exercicio":2022,"numero":"169\/AD","vencimento":"04\/03\/2022","pagamento":"07\/03\/2022","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NO CENTRO DE ZOONOSES, BEM COMO NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS-SP, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":14983,"exercicio":2022,"numero":"116\/OR","vencimento":"14\/03\/2022","pagamento":"14\/03\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA REMOCAO E REINSTALACAO DE 2 TRANSFORMADORES 45 KVA 220\/380V","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":15024,"exercicio":2022,"numero":"155\/OR","vencimento":"15\/03\/2022","pagamento":"15\/03\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 1.344,00","liquidado":"R$ 1.344,00","pago":"R$ 1.344,00"},{"id":15034,"exercicio":2022,"numero":"164\/OR","vencimento":"17\/03\/2022","pagamento":"17\/03\/2022","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOTA DE PVC PRETA NUMERO 36 PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":15035,"exercicio":2022,"numero":"165\/OR","vencimento":"17\/03\/2022","pagamento":"17\/03\/2022","fornecedor":"NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OLEO PARA MOTOCICLETA DA CAMARA","empenhado":"R$ 74,50","liquidado":"R$ 74,50","pago":"R$ 74,50"},{"id":15060,"exercicio":2022,"numero":"189\/OR","vencimento":"17\/03\/2022","pagamento":"17\/03\/2022","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOTA DE PVC TAMANHO 37 - PRETA PARA SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":14988,"exercicio":2022,"numero":"120\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE CADEIRA DA SALA DAS TELEFONISTAS INCLUINDO PISTAO E RODIZIOS","empenhado":"R$ 108,00","liquidado":"R$ 108,00","pago":"R$ 108,00"},{"id":15021,"exercicio":2022,"numero":"152\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15031,"exercicio":2022,"numero":"161\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA DE CONTROLE REMOTO PORT\u00c3O ELETRONICO DO ESTACIONAMENTO.","empenhado":"R$ 66,00","liquidado":"R$ 66,00","pago":"R$ 66,00"},{"id":15032,"exercicio":2022,"numero":"162\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA","empenhado":"R$ 218,00","liquidado":"R$ 218,00","pago":"R$ 218,00"},{"id":15033,"exercicio":2022,"numero":"163\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CESTO DE LIXO PARA A AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 114,99","liquidado":"R$ 114,99","pago":"R$ 114,99"},{"id":15036,"exercicio":2022,"numero":"166\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTEVCIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 247,80","liquidado":"R$ 247,80","pago":"R$ 247,80"},{"id":15038,"exercicio":2022,"numero":"168\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 205,00","liquidado":"R$ 205,00","pago":"R$ 205,00"},{"id":15041,"exercicio":2022,"numero":"170\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DO RELOGIO PONTO","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":15042,"exercicio":2022,"numero":"171\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFRIGERANTE COCA COLA PET 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 123,84","liquidado":"R$ 123,84","pago":"R$ 123,84"},{"id":15043,"exercicio":2022,"numero":"172\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL PARA BOM AR AUTOMATICO DOS BANHEIROS DA CAMARA","empenhado":"R$ 179,96","liquidado":"R$ 179,96","pago":"R$ 179,96"},{"id":15044,"exercicio":2022,"numero":"173\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 112,27","liquidado":"R$ 112,27","pago":"R$ 112,27"},{"id":15047,"exercicio":2022,"numero":"176\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15049,"exercicio":2022,"numero":"178\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C","empenhado":"R$ 206,08","liquidado":"R$ 206,08","pago":"R$ 206,08"},{"id":15050,"exercicio":2022,"numero":"179\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA PARA A ROCADEIRA","empenhado":"R$ 25,56","liquidado":"R$ 25,56","pago":"R$ 25,56"},{"id":15054,"exercicio":2022,"numero":"183\/OR","vencimento":"18\/03\/2022","pagamento":"18\/03\/2022","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFLETORES DE LED PARA OS POSTES EXTERNOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":15056,"exercicio":2022,"numero":"185\/OR","vencimento":"21\/03\/2022","pagamento":"21\/03\/2022","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.510,96","liquidado":"R$ 1.510,96","pago":"R$ 1.510,96"},{"id":15057,"exercicio":2022,"numero":"186\/OR","vencimento":"21\/03\/2022","pagamento":"21\/03\/2022","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 119,80","liquidado":"R$ 119,80","pago":"R$ 119,80"},{"id":15058,"exercicio":2022,"numero":"187\/OR","vencimento":"21\/03\/2022","pagamento":"21\/03\/2022","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE PAPEL PARA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 39,90","liquidado":"R$ 39,90","pago":"R$ 39,90"},{"id":15073,"exercicio":2022,"numero":"202\/AD","vencimento":"21\/03\/2022","pagamento":"30\/03\/2022","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE NO CONGRESSO NACIONAL JUNTAMENTE COM OS VEREADORES EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS RENATA ABREU, ROBERTO DE LUCENA, FAUSTO PINATO, BALEIA ROSSI, MARCOS PEREIRA, ROBERTO ALVES, GENINHO, E GENERAL PETERNELLI, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":15045,"exercicio":2022,"numero":"174\/OR","vencimento":"22\/03\/2022","pagamento":"22\/03\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 48,89","liquidado":"R$ 48,89","pago":"R$ 48,89"},{"id":15046,"exercicio":2022,"numero":"175\/OR","vencimento":"22\/03\/2022","pagamento":"22\/03\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPOS DESCARTAVEIS E ISOPOR PARA SALGADO","empenhado":"R$ 696,70","liquidado":"R$ 696,70","pago":"R$ 696,70"},{"id":15048,"exercicio":2022,"numero":"177\/OR","vencimento":"23\/03\/2022","pagamento":"23\/03\/2022","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 ARES CONDICIONADOS: GABINETE DO VEREADOR RENATO ABDALA, VEREADOR MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO E SERVIDORA DA SECRETARIA PARLAMENTAR SANSUNG 12000 BTUS INVERTER","empenhado":"R$ 6.570,00","liquidado":"R$ 6.570,00","pago":"R$ 6.570,00"},{"id":15061,"exercicio":2022,"numero":"190\/OR","vencimento":"28\/03\/2022","pagamento":"28\/03\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":15062,"exercicio":2022,"numero":"191\/OR","vencimento":"28\/03\/2022","pagamento":"28\/03\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 2.847,73","liquidado":"R$ 2.847,73","pago":"R$ 2.847,73"},{"id":15082,"exercicio":2022,"numero":"209\/OR","vencimento":"28\/03\/2022","pagamento":"28\/03\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15051,"exercicio":2022,"numero":"180\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM ROCADEIRA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":15052,"exercicio":2022,"numero":"181\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ASSENTO PARA VASO SANITARIO DO BANHEIRO FEMININO","empenhado":"R$ 78,88","liquidado":"R$ 78,88","pago":"R$ 78,88"},{"id":15053,"exercicio":2022,"numero":"182\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFLETORES PARA OS POSTES EXTERNOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 313,00","liquidado":"R$ 313,00","pago":"R$ 313,00"},{"id":15055,"exercicio":2022,"numero":"184\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIMA PARA SER USADA PELA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 15,50","liquidado":"R$ 15,50","pago":"R$ 15,50"},{"id":15059,"exercicio":2022,"numero":"188\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DA SECRETARIA PARLAMENTAR E DA ASSESSORIA DE IMPRENSA","empenhado":"R$ 590,81","liquidado":"R$ 590,81","pago":"R$ 590,81"},{"id":15063,"exercicio":2022,"numero":"192\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOP GIRATORIO PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 443,70","liquidado":"R$ 443,70","pago":"R$ 443,70"},{"id":15064,"exercicio":2022,"numero":"193\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICO DE SUSPENSAO EM GERAL NO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":15065,"exercicio":2022,"numero":"194\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE PNEUS E OLEO PARA O VEICULO DA CAMARA","empenhado":"R$ 2.302,00","liquidado":"R$ 2.302,00","pago":"R$ 2.302,00"},{"id":15066,"exercicio":2022,"numero":"195\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"C. C. C. FERREIRA GESSOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FECHAMENTO DE UMA PAREDE 3,8 X 3,0 EM DRYWALL (SECRETARIA PARLAMENTAR) INSTALACAO DE RODAPE INSTALACAO DE ACABAMENTO EM FORRO PVC ABERTURA DE UMA PAREDE (ASSESSORIA DE IMPRENSA) ABERTURA DE JANEL","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":15076,"exercicio":2022,"numero":"204\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 232,28","liquidado":"R$ 232,28","pago":"R$ 232,28"},{"id":15077,"exercicio":2022,"numero":"205\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALACAO DE 3 ARES-CONDICIONADOS SUBSTITUICAO DE 2 ARES CONDICIONADOS","empenhado":"R$ 1.550,00","liquidado":"R$ 1.550,00","pago":"R$ 1.550,00"},{"id":15078,"exercicio":2022,"numero":"206\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFLETOR DE LED 100W BRANCO PARA SUBSTITUIR OS QUEIMADOS DOS POSTES DA AREA EXTERNA","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":15079,"exercicio":2022,"numero":"207\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DE ENERGIA E ILUMINACAO NA NOVA SALA DE DEPOSITO","empenhado":"R$ 88,00","liquidado":"R$ 88,00","pago":"R$ 88,00"},{"id":15083,"exercicio":2022,"numero":"210\/OR","vencimento":"29\/03\/2022","pagamento":"29\/03\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":15023,"exercicio":2022,"numero":"154\/OR","vencimento":"31\/03\/2022","pagamento":"31\/03\/2022","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE PARA USO DE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL, FINANCEIRA E DO TRANSPARENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01\/03\/22 A 30\/03\/2022.","empenhado":"R$ 2.707,95","liquidado":"R$ 2.707,95","pago":"R$ 2.707,95"},{"id":15067,"exercicio":2022,"numero":"196\/OR","vencimento":"31\/03\/2022","pagamento":"31\/03\/2022","fornecedor":"LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNA\u00c7\u00d5ES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PERFURADOR ESPIRAMATIC OFICIO COM FURO REDONDO, PARA ENCADERNACAO - MEDINDO 43X50X15CM COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS JA INCLUSO FRETE","empenhado":"R$ 696,00","liquidado":"R$ 696,00","pago":"R$ 696,00"},{"id":15146,"exercicio":2022,"numero":"271\/AD","vencimento":"01\/04\/2022","pagamento":"29\/04\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":15086,"exercicio":2022,"numero":"213\/OR","vencimento":"04\/04\/2022","pagamento":"04\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 284,32","liquidado":"R$ 284,32","pago":"R$ 284,32"},{"id":15144,"exercicio":2022,"numero":"270\/AD","vencimento":"04\/04\/2022","pagamento":"08\/04\/2022","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, EDINALVA BARNAB\u00c9 ALVES DE AZEVEDO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL SEBASTI\u00c3O SANTOS, ALTAIR MORAES, MURILO FELIX, ADALBERTO FREITAS, DANIEL SOARES, EDMIR CHEDID, MILTON LEITE FILHO, ESTEV\u00c3O GALV\u00c3O E MARCIO DA FARM\u00c1CIA.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":15149,"exercicio":2022,"numero":"273\/OR","vencimento":"05\/04\/2022","pagamento":"05\/04\/2022","fornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ART PARA O PROJETO DE AMPLIACAO ASSOBRADADA (MINI AUDITORIO EM CIMA DO ATUAL ARQUIVO GERAL)","empenhado":"R$ 88,78","liquidado":"R$ 88,78","pago":"R$ 88,78"},{"id":15089,"exercicio":2022,"numero":"216\/OR","vencimento":"06\/04\/2022","pagamento":"06\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 262,71","liquidado":"R$ 262,71","pago":"R$ 262,71"},{"id":15091,"exercicio":2022,"numero":"218\/OR","vencimento":"06\/04\/2022","pagamento":"06\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 163,39","liquidado":"R$ 163,39","pago":"R$ 163,39"},{"id":15084,"exercicio":2022,"numero":"211\/OR","vencimento":"08\/04\/2022","pagamento":"08\/04\/2022","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"HD SSD 240 GB KINGSTON PARA O COMPUTADOR DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":15085,"exercicio":2022,"numero":"212\/OR","vencimento":"08\/04\/2022","pagamento":"08\/04\/2022","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE 9 REFLETORES DOS POSTES DA AREA EXTERNA DA CAMARA INSTALACAO ELETRICA DA SALA DA SECRETARIA PARLAMENTAR E DO DEPOSITO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":15090,"exercicio":2022,"numero":"217\/OR","vencimento":"08\/04\/2022","pagamento":"08\/04\/2022","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"HD SSD 240 GB KINGSTON PARA O COMPUTADOR DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":15164,"exercicio":2022,"numero":"287\/AD","vencimento":"11\/04\/2022","pagamento":"19\/04\/2022","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DANIEL DAVID E CARLOS ALBERTO DE ASSIS, BEM COM O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SAEV O SR. LUIZ GUSTAVO GALLO VILELA NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS BALEIA ROSSI, LUIZ CARLOS MOTA, FAUSTO PINATO, GENINHO ZULIANO, EDUARDO BOLSONARA, GENERAL PETERNELLI ENTRE OUTROS, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":15092,"exercicio":2022,"numero":"219\/OR","vencimento":"12\/04\/2022","pagamento":"12\/04\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15151,"exercicio":2022,"numero":"275\/OR","vencimento":"12\/04\/2022","pagamento":"12\/04\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15087,"exercicio":2022,"numero":"214\/OR","vencimento":"13\/04\/2022","pagamento":"13\/04\/2022","fornecedor":"ARCOM S\/A","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 371,04","liquidado":"R$ 371,04","pago":"R$ 371,04"},{"id":15088,"exercicio":2022,"numero":"215\/OR","vencimento":"13\/04\/2022","pagamento":"13\/04\/2022","fornecedor":"ARCOM S\/A","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ANTIMOFO PARA OS ARMARIOS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 74,16","liquidado":"R$ 74,16","pago":"R$ 74,16"},{"id":15100,"exercicio":2022,"numero":"226\/OR","vencimento":"14\/04\/2022","pagamento":"14\/04\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 CAIXA DE REMAS DE PAPEL A4 CHAMEX","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":15101,"exercicio":2022,"numero":"227\/OR","vencimento":"14\/04\/2022","pagamento":"14\/04\/2022","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"IMPRESSORA HP M428FDW PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 3.790,00","liquidado":"R$ 3.790,00","pago":"R$ 3.790,00"},{"id":15130,"exercicio":2022,"numero":"256\/OR","vencimento":"14\/04\/2022","pagamento":"14\/04\/2022","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 186,00","liquidado":"R$ 186,00","pago":"R$ 186,00"},{"id":15131,"exercicio":2022,"numero":"257\/OR","vencimento":"14\/04\/2022","pagamento":"14\/04\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15132,"exercicio":2022,"numero":"258\/OR","vencimento":"14\/04\/2022","pagamento":"14\/04\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15133,"exercicio":2022,"numero":"259\/OR","vencimento":"14\/04\/2022","pagamento":"14\/04\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15135,"exercicio":2022,"numero":"261\/OR","vencimento":"14\/04\/2022","pagamento":"14\/04\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"4 EXAMES PERIODICOS - THIAGO BORGHI, CESAR FERNANDO, SILVIO BOCCATO, LARISSA MARTA 1 EXAME DEMISSIONAL - SEBASTIAO ROBSON","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":15148,"exercicio":2022,"numero":"272\/OR","vencimento":"14\/04\/2022","pagamento":"14\/04\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":15098,"exercicio":2022,"numero":"224\/OR","vencimento":"15\/04\/2022","pagamento":"18\/04\/2022","fornecedor":"WILLIAM DE SOUZA COELHO 44814563884","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 20 ARES CONDICIONADOS DA ALA VEREADORES LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 3 ARES CONDICIONADOS ALA ADM TROCA DE CAPACITOR K7 36000 BTUS","empenhado":"R$ 4.030,00","liquidado":"R$ 4.030,00","pago":"R$ 4.030,00"},{"id":15129,"exercicio":2022,"numero":"255\/OR","vencimento":"15\/04\/2022","pagamento":"18\/04\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 1.507,00","liquidado":"R$ 1.507,00","pago":"R$ 1.507,00"},{"id":15134,"exercicio":2022,"numero":"260\/OR","vencimento":"15\/04\/2022","pagamento":"18\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA A MOTOCICLETA DA CAMARA","empenhado":"R$ 28,15","liquidado":"R$ 28,15","pago":"R$ 28,15"},{"id":15154,"exercicio":2022,"numero":"277\/OR","vencimento":"15\/04\/2022","pagamento":"18\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 283,28","liquidado":"R$ 283,28","pago":"R$ 283,28"},{"id":15155,"exercicio":2022,"numero":"278\/OR","vencimento":"15\/04\/2022","pagamento":"18\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 264,03","liquidado":"R$ 264,03","pago":"R$ 264,03"},{"id":15160,"exercicio":2022,"numero":"283\/OR","vencimento":"15\/04\/2022","pagamento":"18\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 341,04","liquidado":"R$ 341,04","pago":"R$ 341,04"},{"id":15167,"exercicio":2022,"numero":"289\/OR","vencimento":"15\/04\/2022","pagamento":"18\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO CRUZE -001","empenhado":"R$ 158,53","liquidado":"R$ 158,53","pago":"R$ 158,53"},{"id":14879,"exercicio":2022,"numero":"16\/ES","vencimento":"20\/04\/2022","pagamento":"20\/04\/2022","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES E VEREADORES, NO PERIODO DE 01\/01\/2022 AT\u00c9 O VENCIMENTO EM 19\/03\/2022.","empenhado":"R$ 16.646,07","liquidado":"R$ 16.646,07","pago":"R$ 16.646,07"},{"id":15075,"exercicio":2022,"numero":"203\/OR","vencimento":"20\/04\/2022","pagamento":"20\/04\/2022","fornecedor":"L R SILVA TOLDOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUBSTITUICAO DE 01 TELA DE SOMBREAMENTO DE 5,00 X 6,30M NA COR CINZA PARA O ESTACIONAMENTO EXTERNO DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.290,00","liquidado":"R$ 1.290,00","pago":"R$ 1.290,00"},{"id":15152,"exercicio":2022,"numero":"276\/OR","vencimento":"20\/04\/2022","pagamento":"20\/04\/2022","fornecedor":"F.H.R. PROJETOS E INSTAL\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA TROCA DOS DISJUNTORES DA ENERGIA FOTOVOLTAICA - JA INCLUSO MATERIAS 2 DISJUNTORES CAIXAS MOLDADAS 100A - LUKMA 15 TERMINAIS DE COMPRESSAO 25MM","empenhado":"R$ 725,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":15156,"exercicio":2022,"numero":"279\/OR","vencimento":"20\/04\/2022","pagamento":"20\/04\/2022","fornecedor":"OVIDIO COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO NA MAQUINA DE CAFE , INCLUINDO: TROCA DE EXAUSTORES DE 230V TROCA DAS FRESAS INFERIOR E SUPERIOR DE DIAMETRO 48","empenhado":"R$ 1.133,00","liquidado":"R$ 1.133,00","pago":"R$ 1.133,00"},{"id":15159,"exercicio":2022,"numero":"282\/OR","vencimento":"20\/04\/2022","pagamento":"20\/04\/2022","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO 35791509871","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DE DOIS EXEMPLARES DIARIOS DO JORNAL - DIARIO DE VOTUPORANGA- PERIODO: 06-04-2022 A 06 -04-2023","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":15168,"exercicio":2022,"numero":"290\/OR","vencimento":"20\/04\/2022","pagamento":"20\/04\/2022","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA ARRUMAR O PURIFICADOR IBBL DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 266,60","liquidado":"R$ 266,60","pago":"R$ 266,60"},{"id":15172,"exercicio":2022,"numero":"293\/OR","vencimento":"20\/04\/2022","pagamento":"20\/04\/2022","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ROUNDUP E SERROTE (TRAMONTINA) PARA USO NA JARDINAGEM DA CAMARA","empenhado":"R$ 344,00","liquidado":"R$ 344,00","pago":"R$ 344,00"},{"id":15174,"exercicio":2022,"numero":"295\/OR","vencimento":"20\/04\/2022","pagamento":"20\/04\/2022","fornecedor":"ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE ACESSO DE WEBMAIL PELO PERIODO DE 12 MESES.","empenhado":"R$ 652,20","liquidado":"R$ 652,20","pago":"R$ 652,20"},{"id":15166,"exercicio":2022,"numero":"288\/OR","vencimento":"26\/04\/2022","pagamento":"25\/04\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15192,"exercicio":2022,"numero":"312\/AD","vencimento":"26\/04\/2022","pagamento":"29\/04\/2022","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ITAMAR BORGES E ATAIDE TERRUEL, BEM COMO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM SECRET\u00c1RIO FRANCISCO MATTURRO, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":15099,"exercicio":2022,"numero":"225\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PUXADORES E COLA PARA REPOSICAO DOS QUEBRADOS NOS ARMARIOS DA COZINHA","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":15128,"exercicio":2022,"numero":"254\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE PARA USO DE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL, FINANCEIRA E DO TRANSPARENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE 31\/03\/22 A 30\/04\/2022.","empenhado":"R$ 2.707,95","liquidado":"R$ 2.707,95","pago":"R$ 2.707,95"},{"id":15150,"exercicio":2022,"numero":"274\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COCA COLA PET 200ML PARA OS VEREADORES","empenhado":"R$ 123,84","liquidado":"R$ 123,84","pago":"R$ 123,84"},{"id":15157,"exercicio":2022,"numero":"280\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 DISJUNTORES CAIXAS MOLDADAS 100A - LUKMA 15 TERMINAIS DE COMPRESSAO 25MM","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":15158,"exercicio":2022,"numero":"281\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"25 LAMPADAS TUBOLAR DE LED 18W AVANTE 6500K BIVOLT","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":15169,"exercicio":2022,"numero":"291\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 303,17","liquidado":"R$ 303,17","pago":"R$ 303,17"},{"id":15173,"exercicio":2022,"numero":"294\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA COM SUPORTE PARA A MAQUINA DE PONTO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":15175,"exercicio":2022,"numero":"296\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMBALAGEM DE ISOPOR PARA OS SALGADO ASSADOS","empenhado":"R$ 59,78","liquidado":"R$ 59,78","pago":"R$ 59,78"},{"id":15178,"exercicio":2022,"numero":"298\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 135,40","liquidado":"R$ 135,40","pago":"R$ 135,40"},{"id":15179,"exercicio":2022,"numero":"299\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15180,"exercicio":2022,"numero":"300\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE CAIXA DE SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":15181,"exercicio":2022,"numero":"301\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CARTEIRINHA DE VEREADOR PARA : MEIDAO, DJALMA CARTEIRINHA DE CHEFE DE GABINETE PARA : MARCELINO","empenhado":"R$ 27,00","liquidado":"R$ 27,00","pago":"R$ 27,00"},{"id":15182,"exercicio":2022,"numero":"302\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 231,44","liquidado":"R$ 231,44","pago":"R$ 231,44"},{"id":15183,"exercicio":2022,"numero":"303\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FONE DE OUVIDO PARA A SECRETARIA DE COMISSOES","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":15186,"exercicio":2022,"numero":"306\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 140,15","liquidado":"R$ 140,15","pago":"R$ 140,15"},{"id":15187,"exercicio":2022,"numero":"307\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 177,85","liquidado":"R$ 177,85","pago":"R$ 177,85"},{"id":15188,"exercicio":2022,"numero":"308\/OR","vencimento":"27\/04\/2022","pagamento":"27\/04\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15096,"exercicio":2022,"numero":"223\/AD","vencimento":"30\/04\/2022","pagamento":"04\/04\/2022","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL BRUNO LIMA, MARCINHO DA FARM\u00c1CIA, ANALICE FERNANDES, GIL DINIZ, JANA\u00cdNA PASCHOAL E SARGENTO NERI, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":15231,"exercicio":2022,"numero":"349\/AD","vencimento":"02\/05\/2022","pagamento":"02\/05\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14897,"exercicio":2022,"numero":"31\/OR","vencimento":"10\/05\/2022","pagamento":"10\/05\/2022","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DOS FILTROS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRQAL - (TRS) DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 1.525,20","liquidado":"R$ 1.525,20","pago":"R$ 1.525,20"},{"id":15037,"exercicio":2022,"numero":"167\/OR","vencimento":"10\/05\/2022","pagamento":"10\/05\/2022","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR DO PEDIDO DE EMPENHO 0027\/22, EFETUADO A MENOR, DOS FILTROS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRQAL - (TRS) DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 1.292,40","liquidado":"R$ 1.292,40","pago":"R$ 1.292,40"},{"id":15195,"exercicio":2022,"numero":"314\/OR","vencimento":"10\/05\/2022","pagamento":"10\/05\/2022","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EL\u00c9TRICO\/ ILUMINA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":15196,"exercicio":2022,"numero":"315\/OR","vencimento":"10\/05\/2022","pagamento":"10\/05\/2022","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBO PARA USO NA ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":14882,"exercicio":2022,"numero":"19\/GL","vencimento":"13\/05\/2022","pagamento":"13\/05\/2022","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE DE GEST\u00c3O DE RH RELATIVO AO PERIODO DE 01\/01\/ 2022 A 02\/05\/2022","empenhado":"R$ 11.173,36","liquidado":"R$ 11.173,36","pago":"R$ 11.173,36"},{"id":15222,"exercicio":2022,"numero":"341\/OR","vencimento":"13\/05\/2022","pagamento":"13\/05\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 249,96","liquidado":"R$ 249,96","pago":"R$ 249,96"},{"id":15223,"exercicio":2022,"numero":"342\/OR","vencimento":"13\/05\/2022","pagamento":"13\/05\/2022","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ACESSORIO DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 226,00","liquidado":"R$ 226,00","pago":"R$ 226,00"},{"id":15229,"exercicio":2022,"numero":"348\/OR","vencimento":"13\/05\/2022","pagamento":"13\/05\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL.","empenhado":"R$ 1.337,00","liquidado":"R$ 1.304,00","pago":"R$ 1.304,00"},{"id":15237,"exercicio":2022,"numero":"353\/OR","vencimento":"13\/05\/2022","pagamento":"13\/05\/2022","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORT\u00c3O ELETRONICO ESTACIONAMENTO.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":15239,"exercicio":2022,"numero":"355\/OR","vencimento":"13\/05\/2022","pagamento":"13\/05\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.","empenhado":"R$ 29,70","liquidado":"R$ 29,70","pago":"R$ 29,70"},{"id":15240,"exercicio":2022,"numero":"356\/OR","vencimento":"13\/05\/2022","pagamento":"13\/05\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 220,05","liquidado":"R$ 220,05","pago":"R$ 220,05"},{"id":15252,"exercicio":2022,"numero":"366\/OR","vencimento":"13\/05\/2022","pagamento":"13\/05\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FONE COM MICROFONE MULTILASER BASICO PARA A TELEFONISTA","empenhado":"R$ 39,90","liquidado":"R$ 39,90","pago":"R$ 39,90"},{"id":15251,"exercicio":2022,"numero":"365\/OR","vencimento":"16\/05\/2022","pagamento":"16\/05\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 246,05","liquidado":"R$ 246,05","pago":"R$ 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bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15244,"exercicio":2022,"numero":"359\/OR","vencimento":"20\/05\/2022","pagamento":"20\/05\/2022","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO NA MAQUINA DE CAF\u00c9.","empenhado":"R$ 725,00","liquidado":"R$ 725,00","pago":"R$ 725,00"},{"id":15245,"exercicio":2022,"numero":"360\/OR","vencimento":"20\/05\/2022","pagamento":"20\/05\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":15185,"exercicio":2022,"numero":"305\/OR","vencimento":"25\/05\/2022","pagamento":"25\/05\/2022","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE COMPONENTES, PE\u00c7AS E COLOCA\u00c7\u00c3O\/INSTALA\u00c7\u00c3O EM PLENO FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR","empenhado":"R$ 2.861,61","liquidado":"R$ 2.861,61","pago":"R$ 2.861,61"},{"id":15258,"exercicio":2022,"numero":"372\/OR","vencimento":"25\/05\/2022","pagamento":"25\/05\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15259,"exercicio":2022,"numero":"373\/OR","vencimento":"25\/05\/2022","pagamento":"25\/05\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 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75,00"},{"id":15243,"exercicio":2022,"numero":"358\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS - DE USO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 382,30","liquidado":"R$ 382,30","pago":"R$ 382,30"},{"id":15253,"exercicio":2022,"numero":"367\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O E DE HIGINE E LIMPEZA.","empenhado":"R$ 1.864,61","liquidado":"R$ 1.864,61","pago":"R$ 1.864,61"},{"id":15254,"exercicio":2022,"numero":"368\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 138,30","liquidado":"R$ 138,30","pago":"R$ 138,30"},{"id":15255,"exercicio":2022,"numero":"369\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA 3,6V 2000MAH AA PARA OS PONTOS DOS VIGIAS","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":15257,"exercicio":2022,"numero":"371\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS","empenhado":"R$ 52,88","liquidado":"R$ 52,88","pago":"R$ 52,88"},{"id":15260,"exercicio":2022,"numero":"374\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GELADEIRA CONSUL CRB39 FROST FREE 342 LTS BR 110V","empenhado":"R$ 2.510,00","liquidado":"R$ 2.510,00","pago":"R$ 2.510,00"},{"id":15261,"exercicio":2022,"numero":"375\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA 3 CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO","empenhado":"R$ 39,00","liquidado":"R$ 39,00","pago":"R$ 39,00"},{"id":15268,"exercicio":2022,"numero":"381\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETANOL HIDRATADO PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 156,93","liquidado":"R$ 156,93","pago":"R$ 156,93"},{"id":15269,"exercicio":2022,"numero":"382\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETANOL HIDRATADO PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 113,46","liquidado":"R$ 113,46","pago":"R$ 113,46"},{"id":15270,"exercicio":2022,"numero":"383\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15271,"exercicio":2022,"numero":"384\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 102,05","liquidado":"R$ 102,05","pago":"R$ 102,05"},{"id":15276,"exercicio":2022,"numero":"388\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABO FLEXIVEL PARA TROCA DAS LAMPADAS DA CAMARA","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":15277,"exercicio":2022,"numero":"389\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE UM PEDACO DO TRILHO DO PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM GA CAMARA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":15280,"exercicio":2022,"numero":"392\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETANOL HIDRATADO PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 139,21","liquidado":"R$ 139,21","pago":"R$ 139,21"},{"id":15282,"exercicio":2022,"numero":"394\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"100 MASCARAS RESPIRATORIA DESCARTAVEL PARA SERVIDORES E POPULACAO EM GERAL","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15283,"exercicio":2022,"numero":"395\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15284,"exercicio":2022,"numero":"396\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA L E PAPEL A4 COM GRAMATURA 180G PARA A ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 109,20","liquidado":"R$ 109,20","pago":"R$ 109,20"},{"id":15285,"exercicio":2022,"numero":"397\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAVETEIRO VOLANTE PARA A SALA DO VEREADOR RENATO ABDALA","empenhado":"R$ 498,00","liquidado":"R$ 498,00","pago":"R$ 498,00"},{"id":15290,"exercicio":2022,"numero":"402\/AD","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"02\/06\/2022","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS BRUNO LIMA, DELEGADO OLIN E MARCIO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":15293,"exercicio":2022,"numero":"404\/OR","vencimento":"27\/05\/2022","pagamento":"27\/05\/2022","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PAGAMENTO DE TAXA DE ISSQN - PARA APRESENTA\u00c7\u00c3O ATUALIZA\u00c7\u00c3O DE CERTID\u00c3O DE MATRICULA (29.397) DO IM\u00d3VEL DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 38,17","liquidado":"R$ 38,17","pago":"R$ 38,17"},{"id":15297,"exercicio":2022,"numero":"408\/AD","vencimento":"30\/05\/2022","pagamento":"02\/06\/2022","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E NILTON CESAR SANTIGO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL DANIEL","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":15272,"exercicio":2022,"numero":"385\/OR","vencimento":"31\/05\/2022","pagamento":"31\/05\/2022","fornecedor":"FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, REGIME DE TRANSICAO LEI 8666\/93 E CAPACITACAO DE ACORDO COM A LEI 14133\/21 PARA OS SERVIDORES: -THIAGO BORGHI -THIAGO DELALIBERA -LUCAS DA SILVA","empenhado":"R$ 4.680,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":15333,"exercicio":2022,"numero":"442\/AD","vencimento":"01\/06\/2022","pagamento":"30\/06\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":15287,"exercicio":2022,"numero":"399\/OR","vencimento":"07\/06\/2022","pagamento":"07\/06\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME DO MOTORISTA RICARDO MACHADO -ACUIDADE VISUAL, AUDIOMETRIA, AVALIACAO CLINICA, ELETROCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA, GLICEMIA E HEMOGRAMA","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":15274,"exercicio":2022,"numero":"386\/OR","vencimento":"09\/06\/2022","pagamento":"09\/06\/2022","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SMART TV LED 32\" HD LG MODELO : 32LM621","empenhado":"R$ 1.721,00","liquidado":"R$ 1.721,00","pago":"R$ 1.721,00"},{"id":15275,"exercicio":2022,"numero":"387\/OR","vencimento":"09\/06\/2022","pagamento":"09\/06\/2022","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRIGOBAR 14L MIDEA 127V MODELO: MRC12B1 PARA A SALA DA VEREADORA JEZEBEL","empenhado":"R$ 1.534,00","liquidado":"R$ 1.534,00","pago":"R$ 1.534,00"},{"id":15278,"exercicio":2022,"numero":"390\/OR","vencimento":"09\/06\/2022","pagamento":"09\/06\/2022","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA REVISAO DO VEICULO DA CAMARA","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":15279,"exercicio":2022,"numero":"391\/OR","vencimento":"09\/06\/2022","pagamento":"09\/06\/2022","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A TERCEIRA REVISAO DO VEICULO DA CAMARA: FILTRO DE OLEO LIMPA AR MOTORKOTE ADITIVO PARA OLEO FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 784,83","liquidado":"R$ 784,83","pago":"R$ 784,83"},{"id":15292,"exercicio":2022,"numero":"403\/OR","vencimento":"09\/06\/2022","pagamento":"09\/06\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 379,30","liquidado":"R$ 379,30","pago":"R$ 379,30"},{"id":15281,"exercicio":2022,"numero":"393\/OR","vencimento":"10\/06\/2022","pagamento":"10\/06\/2022","fornecedor":"GOVERNET EDITORA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ANUIDADE\/ ASSINATURA PRESTACAO DE ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL COM ENFASE EM LICITACOES E CONTRATOS 25 DE MAIO DE 2022 A 24 DE MAIO DE 2023","empenhado":"R$ 7.680,00","liquidado":"R$ 7.680,00","pago":"R$ 7.680,00"},{"id":15351,"exercicio":2022,"numero":"460\/AD","vencimento":"13\/06\/2022","pagamento":"21\/06\/2022","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E NILTO CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS SEBASTI\u00c3O SANTOS E EDNA MACEDO, BEM COMO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM SECRET\u00c1RIO THIAGO MELHIN, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":15329,"exercicio":2022,"numero":"439\/OR","vencimento":"14\/06\/2022","pagamento":"14\/06\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETANOL COMUM PARA O AUTOM\u00d3VEL DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 102,55","liquidado":"R$ 102,55","pago":"R$ 102,55"},{"id":15335,"exercicio":2022,"numero":"444\/OR","vencimento":"14\/06\/2022","pagamento":"14\/06\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETANOL HIDRATADO PARA AUTOM\u00d3VEL DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 196,44","liquidado":"R$ 196,44","pago":"R$ 196,44"},{"id":15328,"exercicio":2022,"numero":"438\/OR","vencimento":"15\/06\/2022","pagamento":"15\/06\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15330,"exercicio":2022,"numero":"440\/OR","vencimento":"15\/06\/2022","pagamento":"15\/06\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE PILHA AAA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":15331,"exercicio":2022,"numero":"441\/OR","vencimento":"15\/06\/2022","pagamento":"15\/06\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 1.231,50","liquidado":"R$ 1.231,50","pago":"R$ 1.231,50"},{"id":15334,"exercicio":2022,"numero":"443\/OR","vencimento":"15\/06\/2022","pagamento":"15\/06\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":15336,"exercicio":2022,"numero":"445\/OR","vencimento":"15\/06\/2022","pagamento":"15\/06\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFRIGERANTE 200ML PARA OS VEREADORES","empenhado":"R$ 266,10","liquidado":"R$ 266,10","pago":"R$ 266,10"},{"id":15337,"exercicio":2022,"numero":"446\/OR","vencimento":"15\/06\/2022","pagamento":"15\/06\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL TOALHA PARA USO DA COZINHA","empenhado":"R$ 47,88","liquidado":"R$ 47,88","pago":"R$ 47,88"},{"id":15338,"exercicio":2022,"numero":"447\/OR","vencimento":"15\/06\/2022","pagamento":"15\/06\/2022","fornecedor":"ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 144,90","liquidado":"R$ 144,90","pago":"R$ 144,90"},{"id":15341,"exercicio":2022,"numero":"450\/OR","vencimento":"15\/06\/2022","pagamento":"15\/06\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15343,"exercicio":2022,"numero":"452\/OR","vencimento":"23\/06\/2022","pagamento":"23\/06\/2022","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PLOTAGEM DE PROJETO DE AMPLIA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 69,18","liquidado":"R$ 69,18","pago":"R$ 69,18"},{"id":15344,"exercicio":2022,"numero":"453\/OR","vencimento":"23\/06\/2022","pagamento":"23\/06\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - AQUISI\u00c7\u00c3O PARCELADA - AGUA MINERAL - EM REGIME DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS -","empenhado":"R$ 475,35","liquidado":"R$ 475,35","pago":"R$ 475,35"},{"id":15345,"exercicio":2022,"numero":"454\/OR","vencimento":"23\/06\/2022","pagamento":"23\/06\/2022","fornecedor":"SHALOM ADHONAI COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":15346,"exercicio":2022,"numero":"455\/OR","vencimento":"23\/06\/2022","pagamento":"23\/06\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALMOOFADA CARIMBEIRA","empenhado":"R$ 757,50","liquidado":"R$ 757,50","pago":"R$ 757,50"},{"id":15347,"exercicio":2022,"numero":"456\/OR","vencimento":"24\/06\/2022","pagamento":"24\/06\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 136,13","liquidado":"R$ 136,13","pago":"R$ 136,13"},{"id":15353,"exercicio":2022,"numero":"461\/OR","vencimento":"24\/06\/2022","pagamento":"24\/06\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL ETANOL","empenhado":"R$ 168,69","liquidado":"R$ 168,69","pago":"R$ 168,69"},{"id":15355,"exercicio":2022,"numero":"463\/OR","vencimento":"24\/06\/2022","pagamento":"24\/06\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETANOL COMUM","empenhado":"R$ 100,02","liquidado":"R$ 100,02","pago":"R$ 100,02"},{"id":15367,"exercicio":2022,"numero":"475\/OR","vencimento":"24\/06\/2022","pagamento":"24\/06\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTEVCIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 98,08","liquidado":"R$ 98,08","pago":"R$ 98,08"},{"id":15368,"exercicio":2022,"numero":"476\/OR","vencimento":"24\/06\/2022","pagamento":"24\/06\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTEVCIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 149,20","liquidado":"R$ 149,20","pago":"R$ 149,20"},{"id":15383,"exercicio":2022,"numero":"490\/AD","vencimento":"24\/06\/2022","pagamento":"27\/06\/2022","fornecedor":"THIAGO RUVIERI DELALIBERA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO MAURILO PIMENTA DE MORAIS, EM S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO-SP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO, PARTICIPANDO DA 26\u00aa EDI\u00c7\u00c3O DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POL\u00cdTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":15382,"exercicio":2022,"numero":"489\/AD","vencimento":"27\/06\/2022","pagamento":"04\/07\/2022","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL BRUNO LIMA, ERICA MALUNGUINHO, CAMPOS MACHADO E DRA DAMARIS MOURA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":15354,"exercicio":2022,"numero":"462\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15356,"exercicio":2022,"numero":"464\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFLETOR DE LED 100W","empenhado":"R$ 1.893,39","liquidado":"R$ 1.893,39","pago":"R$ 1.893,39"},{"id":15357,"exercicio":2022,"numero":"465\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CATCHUP SACHE D AJUDA 192X07 GR","empenhado":"R$ 69,47","liquidado":"R$ 69,47","pago":"R$ 69,47"},{"id":15358,"exercicio":2022,"numero":"466\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO DE 180ML","empenhado":"R$ 315,39","liquidado":"R$ 315,39","pago":"R$ 315,39"},{"id":15359,"exercicio":2022,"numero":"467\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL DE TINTA","empenhado":"R$ 239,00","liquidado":"R$ 239,00","pago":"R$ 239,00"},{"id":15360,"exercicio":2022,"numero":"468\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISICAO DE AGUA MINERAL","empenhado":"R$ 270,34","liquidado":"R$ 270,34","pago":"R$ 270,34"},{"id":15369,"exercicio":2022,"numero":"477\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15370,"exercicio":2022,"numero":"478\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVI\u00c7OS GERAIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 440,71","liquidado":"R$ 440,71","pago":"R$ 440,71"},{"id":15371,"exercicio":2022,"numero":"479\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 842,07","liquidado":"R$ 842,07","pago":"R$ 842,07"},{"id":15372,"exercicio":2022,"numero":"480\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVI\u00c7OS GERAIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.118,21","liquidado":"R$ 1.118,21","pago":"R$ 1.118,21"},{"id":15373,"exercicio":2022,"numero":"481\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DA GELADEIRA DO PLENARINHO - TROCA DO MOTOR.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":15374,"exercicio":2022,"numero":"482\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO DA GELADEIRA DO PLENARINHO - TROCA DO MOTOR.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":15375,"exercicio":2022,"numero":"483\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAMES AVALIA\u00c7\u00c3O CLINICA PARA OS SERVIDORES: DENISE PERES, DENISE RAUTCH, EMERSON BORTOLAIA O SERVIDOR WILLIAN: AVALIA\u00c7\u00c3O CL\u00cdNICA, COPROCULTURA, HEMOGRAMA, PROTOPARASIT\u00d3LGICO, VDRL","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":15376,"exercicio":2022,"numero":"484\/OR","vencimento":"28\/06\/2022","pagamento":"28\/06\/2022","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA: LUMIN\u00c1RIAS LED, SENSOR DE PRESEN\u00c7A C\/ FOTOCELULAR BR","empenhado":"R$ 267,35","liquidado":"R$ 267,35","pago":"R$ 267,35"},{"id":15286,"exercicio":2022,"numero":"398\/OR","vencimento":"29\/06\/2022","pagamento":"29\/06\/2022","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO E FILTRO PARA A 1\u00aa REVIS\u00c3O DE VE\u00cdCULO 10 MIL KM.","empenhado":"R$ 485,82","liquidado":"R$ 485,82","pago":"R$ 485,82"},{"id":15426,"exercicio":2022,"numero":"532\/AD","vencimento":"01\/07\/2022","pagamento":"29\/07\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14862,"exercicio":2022,"numero":"5\/ES","vencimento":"06\/07\/2022","pagamento":"06\/07\/2022","fornecedor":"DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PRODU\u00c7\u00c3O GRAVA\u00c7\u00c3O E EDI\u00c7\u00c3O DE IMAGENS E \u00c1UDIO DAS SESS\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS, DE 01\/01\/2022 AO VENCIMENTO DO CONTRATO DIA 11\/07\/2022","empenhado":"R$ 11.844,58","liquidado":"R$ 10.386,83","pago":"R$ 10.386,83"},{"id":15377,"exercicio":2022,"numero":"485\/OR","vencimento":"08\/07\/2022","pagamento":"08\/07\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECER MOTO HONDA CG 160 FAN - GASOLINA","empenhado":"R$ 45,58","liquidado":"R$ 45,58","pago":"R$ 45,58"},{"id":15385,"exercicio":2022,"numero":"491\/OR","vencimento":"08\/07\/2022","pagamento":"08\/07\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETANOL PARA O AUTOM\u00d3VEL DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 146,15","liquidado":"R$ 146,15","pago":"R$ 146,15"},{"id":15386,"exercicio":2022,"numero":"492\/OR","vencimento":"08\/07\/2022","pagamento":"08\/07\/2022","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS.","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":15387,"exercicio":2022,"numero":"493\/OR","vencimento":"08\/07\/2022","pagamento":"08\/07\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECER O AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 -","empenhado":"R$ 109,84","liquidado":"R$ 109,84","pago":"R$ 109,84"},{"id":15414,"exercicio":2022,"numero":"520\/OR","vencimento":"08\/07\/2022","pagamento":"08\/07\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CARRO 01 - CRUZE LTZ","empenhado":"R$ 93,57","liquidado":"R$ 93,57","pago":"R$ 93,57"},{"id":15415,"exercicio":2022,"numero":"521\/OR","vencimento":"08\/07\/2022","pagamento":"08\/07\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CARRO 02- CRUZE GDQ 8336","empenhado":"R$ 186,57","liquidado":"R$ 186,57","pago":"R$ 186,57"},{"id":15428,"exercicio":2022,"numero":"533\/OR","vencimento":"08\/07\/2022","pagamento":"08\/07\/2022","fornecedor":"FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-CNPJ A1- PARA RH UTILIZAR NO E-SOCIAL","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":15429,"exercicio":2022,"numero":"534\/OR","vencimento":"08\/07\/2022","pagamento":"08\/07\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL 05 - FOX GHY5007","empenhado":"R$ 142,57","liquidado":"R$ 142,57","pago":"R$ 142,57"},{"id":15378,"exercicio":2022,"numero":"486\/OR","vencimento":"11\/07\/2022","pagamento":"11\/07\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - AQUISI\u00c7\u00c3O PARCELADA - AGUA MINERAL - EM REGIME DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS -","empenhado":"R$ 451,41","liquidado":"R$ 451,41","pago":"R$ 451,41"},{"id":15416,"exercicio":2022,"numero":"522\/OR","vencimento":"15\/07\/2022","pagamento":"15\/07\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FARDO DE \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S GAL\u00d5ES DE 20L \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 188,81","liquidado":"R$ 188,81","pago":"R$ 188,81"},{"id":15417,"exercicio":2022,"numero":"523\/OR","vencimento":"15\/07\/2022","pagamento":"15\/07\/2022","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O NA PARTE EL\u00c9TRICA NAS DEPEND\u00caNCIAS INTERNA E EXTERNA DA C\u00c2MARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NA PARTE HIDR\u00c1ULICA NAS DEPEND\u00caNCIAS INTERNA E EXTERNA DA C\u00c2MARA OUTROS SERVI\u00c7OS DIVERSOS","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":15418,"exercicio":2022,"numero":"524\/OR","vencimento":"15\/07\/2022","pagamento":"15\/07\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":15419,"exercicio":2022,"numero":"525\/OR","vencimento":"15\/07\/2022","pagamento":"15\/07\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM IMPRESSORA M426 - MARURILO","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":15435,"exercicio":2022,"numero":"540\/OR","vencimento":"15\/07\/2022","pagamento":"15\/07\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAL\u00d5ES 20L \u00c1GUA MINERAL FARDO \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S FARDO \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 465,06","liquidado":"R$ 465,06","pago":"R$ 465,06"},{"id":15342,"exercicio":2022,"numero":"451\/OR","vencimento":"20\/07\/2022","pagamento":"20\/07\/2022","fornecedor":"IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO CONTABIL E RH.","empenhado":"R$ 2.751,00","liquidado":"R$ 2.751,00","pago":"R$ 2.751,00"},{"id":15431,"exercicio":2022,"numero":"536\/OR","vencimento":"20\/07\/2022","pagamento":"20\/07\/2022","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PLOTAGEM DE PROJETO DE AMPLIA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 149,88","liquidado":"R$ 149,88","pago":"R$ 149,88"},{"id":15432,"exercicio":2022,"numero":"537\/OR","vencimento":"20\/07\/2022","pagamento":"20\/07\/2022","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE S\u00c3O PAULO - IMPRESSA E DIGITAL DE 30\/07\/2022 A 30\/07\/2023","empenhado":"R$ 1.562,90","liquidado":"R$ 1.562,90","pago":"R$ 1.562,90"},{"id":15238,"exercicio":2022,"numero":"354\/GL","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"ESTIMATIVA DE DESPESAS COM LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFWARE DE GEST\u00c3O DE RH E TRANSPARENCIA, NO PER\u00cdODO CONTRATADO EMERGENCIALMENTE DE 03\/05 A 02\/07\/2022.","empenhado":"R$ 5.586,68","liquidado":"R$ 5.586,68","pago":"R$ 5.586,68"},{"id":15388,"exercicio":2022,"numero":"494\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRAS E PIST\u00c3O ACIONADOR PARA V\u00c1LVULA DE BANHEIRO.","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":15389,"exercicio":2022,"numero":"495\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA - AQUISI\u00c7\u00c3O DE L\u00c2MPADAS LED","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":15430,"exercicio":2022,"numero":"535\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE USO NA MAQUINA DE CAF\u00c9.","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":15433,"exercicio":2022,"numero":"538\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"L\u00c2MPADA BULBO LED PARA O PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":15434,"exercicio":2022,"numero":"539\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SOPRADOR STIHL BG 56 \u00c0 GASOLINA","empenhado":"R$ 1.450,00","liquidado":"R$ 1.450,00","pago":"R$ 1.450,00"},{"id":15436,"exercicio":2022,"numero":"541\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO 2 TEMPO PARA RO\u00c7ADEIRA\/SOPRADOR","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":15437,"exercicio":2022,"numero":"542\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS E ACESS\u00d3RIOS P\/ SOPRADOR STIHL","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":15438,"exercicio":2022,"numero":"543\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA RO\u00c7ADEIRA E SOPRADOR STIHL","empenhado":"R$ 30,04","liquidado":"R$ 30,04","pago":"R$ 30,04"},{"id":15439,"exercicio":2022,"numero":"544\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVI\u00c7OS GERAIS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 1.079,93","liquidado":"R$ 1.079,93","pago":"R$ 1.079,93"},{"id":15442,"exercicio":2022,"numero":"547\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O PARA VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 677,02","liquidado":"R$ 677,02","pago":"R$ 677,02"},{"id":15443,"exercicio":2022,"numero":"548\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS.","empenhado":"R$ 44,90","liquidado":"R$ 44,90","pago":"R$ 44,90"},{"id":15444,"exercicio":2022,"numero":"549\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CARRO CRUZE GDK 8386","empenhado":"R$ 151,87","liquidado":"R$ 151,87","pago":"R$ 151,87"},{"id":15445,"exercicio":2022,"numero":"550\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO NAS LUMIN\u00c1RIAS DA COZINHA DO PLENARINHO CONSERTO NA PORTA DO GABINETE DO VEREADOR DJALMA TROCA DE TR\u00caS L\u00c2MPADAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":15447,"exercicio":2022,"numero":"552\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"P\u00c1 DE LIXO PARA SERVI\u00c7OS GERAIS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 39,00","liquidado":"R$ 39,00","pago":"R$ 39,00"},{"id":15452,"exercicio":2022,"numero":"555\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 507,80","liquidado":"R$ 507,80","pago":"R$ 507,80"},{"id":15453,"exercicio":2022,"numero":"556\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL - GAL\u00c3O 20L FARDO GARRAFA DESCART\u00c1VEL \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 257,54","liquidado":"R$ 257,54","pago":"R$ 257,54"},{"id":15454,"exercicio":2022,"numero":"557\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ENCADERNA\u00c7\u00c3O - B\u00cdBLIA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15455,"exercicio":2022,"numero":"558\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE DE P\u00c3O FRANC\u00caS COM PRESUNTO E MUSSARELA PARA VEREADORES E SERVIDORES.","empenhado":"R$ 173,02","liquidado":"R$ 173,02","pago":"R$ 173,02"},{"id":15456,"exercicio":2022,"numero":"559\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO DE EMPENHO RELATIVO A REPARA\u00c7\u00c3O DE ARTIGOS DO MOBILI\u00c1RIO, EM ESPEC\u00cdFICO, A MANUTEN\u00c7\u00c3O DO ARM\u00c1RIO \/ CABIDEIRO, LOCALIZADO NA SALA DO VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O (CHANDELLY).","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":15457,"exercicio":2022,"numero":"560\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA COM O OBJETIVO DE CONSERTAR \/ PROMOVER A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 206,03","liquidado":"R$ 206,03","pago":"R$ 206,03"},{"id":15458,"exercicio":2022,"numero":"561\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A M\u00c3O DE OBRA PARA CONSERTO \/ MANUTEN\u00c7\u00c3O DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 66,00","liquidado":"R$ 66,00","pago":"R$ 66,00"},{"id":15459,"exercicio":2022,"numero":"562\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 (DUAS) BOTAS PRETAS PVC DE CANO CURTO N\u00ba 38 A SER UTILIZADA PELO PESSOAL RESPONS\u00c1VEL PELA MANUTEN\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURAN\u00c7A NA REALIZA\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS.","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":15460,"exercicio":2022,"numero":"563\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADA PARA COPA E COZINHA, UTILIZADO DIUTURNAMENTE, BEM COMO, NAS SESS\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS.","empenhado":"R$ 362,88","liquidado":"R$ 362,88","pago":"R$ 362,88"},{"id":15463,"exercicio":2022,"numero":"566\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES M\u00c9DICOS OCUPACIONAIS, REFERENTE ESPECIFICAMENTE A ASO DEMISSIONAL DA EX-SERVIDORA \u00c9LITA DA SILVA LIMA CARDOZO EM 01\/07\/2022, ASO PERI\u00d3DICO DOS SERVIDORES LEONARDO LEMES SANTANA E JOCENIR F\u00c1BIO DE SOUZA, EM 05\/07\/2022 E 12\/07\/2022, RESPECTIVAMENTE.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":15464,"exercicio":2022,"numero":"567\/OR","vencimento":"27\/07\/2022","pagamento":"27\/07\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL, TAL AQUISI\u00c7\u00c3O \u00c9 ORIUNDA DE LICITA\u00c7\u00c3O, ESPECIFICAMENTE O PREG\u00c3O PRESENCIAL N\u00ba 2\/2022.","empenhado":"R$ 349,34","liquidado":"R$ 349,34","pago":"R$ 349,34"},{"id":15508,"exercicio":2022,"numero":"610\/AD","vencimento":"01\/08\/2022","pagamento":"01\/08\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":15465,"exercicio":2022,"numero":"568\/OR","vencimento":"05\/08\/2022","pagamento":"05\/08\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO COM COMBUST\u00cdVEL ETANOL DO VE\u00cdCULO OFICIAL FOX 1.6 - PLACA GHY-5007.","empenhado":"R$ 114,53","liquidado":"R$ 114,53","pago":"R$ 114,53"},{"id":15466,"exercicio":2022,"numero":"569\/OR","vencimento":"05\/08\/2022","pagamento":"05\/08\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA, A PEDIDO DA SECRET\u00c1RIA ADMINISTRATIVA, PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL PARA CONFEC\u00c7\u00c3O DE CONVITES PARA A SESS\u00c3O SOLENE \u00c0 SER REALIZADA NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2022, BEM COMO, AQUISI\u00c7\u00c3O DE","empenhado":"R$ 498,20","liquidado":"R$ 498,20","pago":"R$ 498,20"},{"id":15469,"exercicio":2022,"numero":"572\/OR","vencimento":"05\/08\/2022","pagamento":"05\/08\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO COM COMBUST\u00cdVEL ETANOL DO VE\u00cdCULO OFICIAL CRUZE - PLACA GDK-8336.","empenhado":"R$ 117,16","liquidado":"R$ 117,16","pago":"R$ 117,16"},{"id":15470,"exercicio":2022,"numero":"573\/OR","vencimento":"05\/08\/2022","pagamento":"05\/08\/2022","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 40 (QUARENTA) PACOTES DE CAF\u00c9, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P\u00daBLICO QUE VISITA A C\u00c2MARA, SERVIDORES E VEREADORES.","empenhado":"R$ 675,60","liquidado":"R$ 675,60","pago":"R$ 675,60"},{"id":15501,"exercicio":2022,"numero":"604\/OR","vencimento":"05\/08\/2022","pagamento":"05\/08\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE ABASTECIMENTO COM COMBUST\u00cdVEL ETANOL DO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FQZ-6C28.","empenhado":"R$ 136,49","liquidado":"R$ 136,49","pago":"R$ 136,49"},{"id":15471,"exercicio":2022,"numero":"574\/OR","vencimento":"12\/08\/2022","pagamento":"12\/08\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P\u00daBLICO, VEREADORES E SERVIDORES, TAL AQUISI\u00c7\u00c3O \u00c9 ORIUNDA DE LICITA\u00c7\u00c3O, ESPECIFICAMENTE O PREG\u00c3O PRESENCIAL N\u00ba 2\/2022.","empenhado":"R$ 359,61","liquidado":"R$ 359,61","pago":"R$ 359,61"},{"id":15519,"exercicio":2022,"numero":"619\/OR","vencimento":"12\/08\/2022","pagamento":"12\/08\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - AQUISI\u00c7\u00c3O PARCELADA - AGUA MINERAL - EM REGIME DE ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS -","empenhado":"R$ 520,14","liquidado":"R$ 520,14","pago":"R$ 520,14"},{"id":15512,"exercicio":2022,"numero":"613\/OR","vencimento":"17\/08\/2022","pagamento":"17\/08\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA VE\u00cdCULO DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15513,"exercicio":2022,"numero":"614\/OR","vencimento":"17\/08\/2022","pagamento":"17\/08\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15515,"exercicio":2022,"numero":"615\/OR","vencimento":"17\/08\/2022","pagamento":"17\/08\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15516,"exercicio":2022,"numero":"616\/OR","vencimento":"17\/08\/2022","pagamento":"17\/08\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":15518,"exercicio":2022,"numero":"618\/OR","vencimento":"17\/08\/2022","pagamento":"17\/08\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX 1.6 GHY 5007","empenhado":"R$ 164,75","liquidado":"R$ 164,75","pago":"R$ 164,75"},{"id":15523,"exercicio":2022,"numero":"623\/OR","vencimento":"17\/08\/2022","pagamento":"17\/08\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE 1.4 TURBO GDK 8336","empenhado":"R$ 103,03","liquidado":"R$ 103,03","pago":"R$ 103,03"},{"id":15468,"exercicio":2022,"numero":"571\/OR","vencimento":"24\/08\/2022","pagamento":"24\/08\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES, EM ESPEC\u00cdFICO, PARA A 25\u00aa SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 25\/07\/2022.","empenhado":"R$ 199,21","liquidado":"R$ 199,21","pago":"R$ 199,21"},{"id":15520,"exercicio":2022,"numero":"620\/OR","vencimento":"24\/08\/2022","pagamento":"24\/08\/2022","fornecedor":"DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJO DE FLORES DE CENTRO DE MESA ORQU\u00cdDEAS","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":15522,"exercicio":2022,"numero":"622\/OR","vencimento":"24\/08\/2022","pagamento":"24\/08\/2022","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE FIA\u00c7\u00c3O E RECOMPOSI\u00c7\u00c3O DO DUTO DE ALIMENTQA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA (EM CURTO) E TROCA DE 4 REFLETORES NA \u00c1REA DE JARDINAGEM NO CANTERIRO DAS BANDEIRAS E DO ESTACIONAMENTO -\u00c1REA LATERAL . TROCA DE L\u00c2M","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":15529,"exercicio":2022,"numero":"629\/OR","vencimento":"24\/08\/2022","pagamento":"24\/08\/2022","fornecedor":"DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE ARRANJOS E FLORES PARA SESS\u00c3O SOLENE.","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":15530,"exercicio":2022,"numero":"630\/OR","vencimento":"24\/08\/2022","pagamento":"24\/08\/2022","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES FRIOS, BELISC\u00c3O, P\u00c3O DE QUEIJO, E SUCO PARA A SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 2.455,00","liquidado":"R$ 2.455,00","pago":"R$ 2.455,00"},{"id":15531,"exercicio":2022,"numero":"631\/OR","vencimento":"24\/08\/2022","pagamento":"24\/08\/2022","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS DE USO EXTERNO PARA PROTE\u00c7\u00c3O DE CHUVA.","empenhado":"R$ 51,99","liquidado":"R$ 51,99","pago":"R$ 51,99"},{"id":15502,"exercicio":2022,"numero":"605\/OR","vencimento":"26\/08\/2022","pagamento":"26\/08\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 107,50","liquidado":"R$ 107,50","pago":"R$ 107,50"},{"id":15521,"exercicio":2022,"numero":"621\/OR","vencimento":"26\/08\/2022","pagamento":"26\/08\/2022","fornecedor":"SO FESTA LOCA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE APARADORES E TOALHAS PARA SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":15526,"exercicio":2022,"numero":"626\/OR","vencimento":"26\/08\/2022","pagamento":"26\/08\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 1,37","liquidado":"R$ 1,37","pago":"R$ 1,37"},{"id":15528,"exercicio":2022,"numero":"628\/OR","vencimento":"26\/08\/2022","pagamento":"26\/08\/2022","fornecedor":"SO FESTA LOCA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS E TOALHAS PARA SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":15532,"exercicio":2022,"numero":"632\/OR","vencimento":"26\/08\/2022","pagamento":"26\/08\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL GAL\u00d5ES DE 20LTS \u00c1GUA MINERAL \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 290,88","liquidado":"R$ 290,88","pago":"R$ 290,88"},{"id":15535,"exercicio":2022,"numero":"634\/OR","vencimento":"26\/08\/2022","pagamento":"26\/08\/2022","fornecedor":"FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EMISS\u00c3O DE CERTIFICA\u00c7\u00c3O ASSINATURA DIGITAL PARA SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES - SERVIDOR EFETIVO -CARGO: OFICIAL DE COMPRAS, ARQUIVO E PATRIMONIO\/ GESTOR DE CONTRATOS.","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":15547,"exercicio":2022,"numero":"645\/OR","vencimento":"26\/08\/2022","pagamento":"26\/08\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O - 20LTS \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S - FARDO \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S - FARDO","empenhado":"R$ 280,61","liquidado":"R$ 280,61","pago":"R$ 280,61"},{"id":15562,"exercicio":2022,"numero":"656\/AD","vencimento":"26\/08\/2022","pagamento":"01\/09\/2022","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO MAURILO PIMENTA DE MORAIS E O DIRETOR JUR\u00cdDICO PARLAMENTAR LUCAS DA SILVA, NO PLEN\u00c1RIO DA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":15467,"exercicio":2022,"numero":"570\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFEC\u00c7\u00c3O DE 5 (CINCO) T\u00cdTULOS EM A\u00c7O INOX, TAMANHO 22X32CM, COM GRAVA\u00c7\u00c3O PERSONALIZADA EM BAIXO RELEVO, COM PINTURA AUTOMOTIVA E MOLDURA EM PERFIL PRATA, COM ESTOJO, PARA","empenhado":"R$ 2.100,00","liquidado":"R$ 2.100,00","pago":"R$ 2.100,00"},{"id":15509,"exercicio":2022,"numero":"611\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES, PARA A 26\u00aa SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 01\/08\/2022.","empenhado":"R$ 194,14","liquidado":"R$ 194,14","pago":"R$ 194,14"},{"id":15511,"exercicio":2022,"numero":"612\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.","empenhado":"R$ 51,99","liquidado":"R$ 51,99","pago":"R$ 51,99"},{"id":15517,"exercicio":2022,"numero":"617\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESFREG\u00c3O LAVA PEDRAS E LUVAS DE VINIL PARA SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 47,98","liquidado":"R$ 47,98","pago":"R$ 47,98"},{"id":15524,"exercicio":2022,"numero":"624\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PODUTOS PAA COFFE-BRACK SESS\u00c3O SOLENE DE 09\/08\/2022","empenhado":"R$ 109,54","liquidado":"R$ 109,54","pago":"R$ 109,54"},{"id":15525,"exercicio":2022,"numero":"625\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA PARA COFFE-BRACK SESS\u00c3O SOLENE DE 09\/08\/2022.","empenhado":"R$ 23,90","liquidado":"R$ 23,90","pago":"R$ 23,90"},{"id":15536,"exercicio":2022,"numero":"635\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA -001","empenhado":"R$ 110,25","liquidado":"R$ 110,25","pago":"R$ 110,25"},{"id":15537,"exercicio":2022,"numero":"636\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336","empenhado":"R$ 91,94","liquidado":"R$ 91,94","pago":"R$ 91,94"},{"id":15538,"exercicio":2022,"numero":"637\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 109,70","liquidado":"R$ 109,70","pago":"R$ 109,70"},{"id":15539,"exercicio":2022,"numero":"638\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 212,31","liquidado":"R$ 212,31","pago":"R$ 212,31"},{"id":15540,"exercicio":2022,"numero":"639\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 1.389,10","liquidado":"R$ 1.389,10","pago":"R$ 1.389,10"},{"id":15541,"exercicio":2022,"numero":"640\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 104,77","liquidado":"R$ 104,77","pago":"R$ 104,77"},{"id":15542,"exercicio":2022,"numero":"641\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOTIJ\u00c3O DE G\u00c1S - COZINHA","empenhado":"R$ 109,50","liquidado":"R$ 109,50","pago":"R$ 109,50"},{"id":15543,"exercicio":2022,"numero":"642\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007","empenhado":"R$ 88,96","liquidado":"R$ 88,96","pago":"R$ 88,96"},{"id":15550,"exercicio":2022,"numero":"647\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO EM RAMAIS","empenhado":"R$ 477,00","liquidado":"R$ 477,00","pago":"R$ 477,00"},{"id":15551,"exercicio":2022,"numero":"648\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SERVI\u00c7OS GERAIS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 1.648,20","liquidado":"R$ 1.648,20","pago":"R$ 1.648,20"},{"id":15552,"exercicio":2022,"numero":"649\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DESCART\u00c1VEIS DE COPA\/COZINHA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.295,40","liquidado":"R$ 1.295,40","pago":"R$ 1.295,40"},{"id":15555,"exercicio":2022,"numero":"651\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 199,69","liquidado":"R$ 199,69","pago":"R$ 199,69"},{"id":15556,"exercicio":2022,"numero":"652\/OR","vencimento":"29\/08\/2022","pagamento":"29\/08\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E VEREADORES","empenhado":"R$ 140,60","liquidado":"R$ 140,60","pago":"R$ 140,60"},{"id":15546,"exercicio":2022,"numero":"644\/OR","vencimento":"30\/08\/2022","pagamento":"30\/08\/2022","fornecedor":"FHM CONSTRUCOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS EMERGENCIAIS DE DESENTUPIMENTO DE VASO SANIT\u00c1RIO DO BANHEIRO MASCULINO - ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":15597,"exercicio":2022,"numero":"691\/OR","vencimento":"01\/09\/2022","pagamento":"01\/09\/2022","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"COMPLEMENTO DA ESTIMATIVA DE DESPESAS COM LOCA\u00c7\u00c3O E LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARE DE GEST\u00c3O DE RH E M\u00d3DULO TRANSPAR\u00caNCIA, NO PER\u00cdODO DE 12\/07\/2022 \u00c0 31\/12\/2022.","empenhado":"R$ 108,41","liquidado":"R$ 108,41","pago":"R$ 108,41"},{"id":15603,"exercicio":2022,"numero":"697\/AD","vencimento":"01\/09\/2022","pagamento":"30\/09\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14881,"exercicio":2022,"numero":"18\/GL","vencimento":"06\/09\/2022","pagamento":"06\/09\/2022","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO SERVI\u00c7OS DE JADINAGEM NO PERIODO DE 01\/01\/2022 01\/09\/2022.","empenhado":"R$ 11.520,00","liquidado":"R$ 11.520,00","pago":"R$ 11.520,00"},{"id":15594,"exercicio":2022,"numero":"688\/OR","vencimento":"06\/09\/2022","pagamento":"06\/09\/2022","fornecedor":"REBOQUES MORINI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTENCAO REBOQUE VEICULO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":15564,"exercicio":2022,"numero":"658\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANTEIGA E REFRIGERANTE - COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 426,78","liquidado":"R$ 426,78","pago":"R$ 426,78"},{"id":15565,"exercicio":2022,"numero":"659\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL - GAL\u00c3O 20LTS \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 369,88","liquidado":"R$ 369,88","pago":"R$ 369,88"},{"id":15566,"exercicio":2022,"numero":"660\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUPORTE DE MONITOR","empenhado":"R$ 68,00","liquidado":"R$ 68,00","pago":"R$ 68,00"},{"id":15567,"exercicio":2022,"numero":"661\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336","empenhado":"R$ 70,03","liquidado":"R$ 70,03","pago":"R$ 70,03"},{"id":15568,"exercicio":2022,"numero":"662\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FQZ 6C28","empenhado":"R$ 54,27","liquidado":"R$ 54,27","pago":"R$ 54,27"},{"id":15569,"exercicio":2022,"numero":"663\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE SOM PARA COMPUTADORES","empenhado":"R$ 162,00","liquidado":"R$ 162,00","pago":"R$ 162,00"},{"id":15570,"exercicio":2022,"numero":"664\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS - SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 213,37","liquidado":"R$ 213,37","pago":"R$ 213,37"},{"id":15595,"exercicio":2022,"numero":"689\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007","empenhado":"R$ 82,01","liquidado":"R$ 82,01","pago":"R$ 82,01"},{"id":15596,"exercicio":2022,"numero":"690\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ6C28","empenhado":"R$ 131,36","liquidado":"R$ 131,36","pago":"R$ 131,36"},{"id":15607,"exercicio":2022,"numero":"700\/OR","vencimento":"09\/09\/2022","pagamento":"09\/09\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O 20LTS \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 349,34","liquidado":"R$ 349,34","pago":"R$ 349,34"},{"id":15593,"exercicio":2022,"numero":"687\/OR","vencimento":"14\/09\/2022","pagamento":"14\/09\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE AUTOM\u00d3VEIS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":14864,"exercicio":2022,"numero":"6\/GL","vencimento":"16\/09\/2022","pagamento":"16\/09\/2022","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR GLOBAL DOS SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO DEDICADO \u00c0 INTERNET , DE 01\/01\/2022 AO VENCIMENTO DO ADITIVO DE CONTATO EM04\/09\/2022.","empenhado":"R$ 1.720,00","liquidado":"R$ 1.720,00","pago":"R$ 1.720,00"},{"id":15598,"exercicio":2022,"numero":"692\/OR","vencimento":"16\/09\/2022","pagamento":"16\/09\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO MOTO FAN HONDA CG 160","empenhado":"R$ 24,24","liquidado":"R$ 24,24","pago":"R$ 24,24"},{"id":15605,"exercicio":2022,"numero":"698\/OR","vencimento":"16\/09\/2022","pagamento":"16\/09\/2022","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"C\u00d3PIAS ADICIONAIS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE AMPLIA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":15606,"exercicio":2022,"numero":"699\/OR","vencimento":"16\/09\/2022","pagamento":"16\/09\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":15625,"exercicio":2022,"numero":"718\/OR","vencimento":"16\/09\/2022","pagamento":"16\/09\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK8336","empenhado":"R$ 68,64","liquidado":"R$ 68,64","pago":"R$ 68,64"},{"id":15626,"exercicio":2022,"numero":"719\/OR","vencimento":"16\/09\/2022","pagamento":"16\/09\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY5007","empenhado":"R$ 51,33","liquidado":"R$ 51,33","pago":"R$ 51,33"},{"id":15615,"exercicio":2022,"numero":"708\/OR","vencimento":"20\/09\/2022","pagamento":"20\/09\/2022","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPAROS E AJUSTES EM CADEIRA PRESIDENTE E EXECUTIVA","empenhado":"R$ 448,00","liquidado":"R$ 448,00","pago":"R$ 448,00"},{"id":15616,"exercicio":2022,"numero":"709\/OR","vencimento":"20\/09\/2022","pagamento":"20\/09\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS - SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 190,37","liquidado":"R$ 190,37","pago":"R$ 190,37"},{"id":15617,"exercicio":2022,"numero":"710\/OR","vencimento":"20\/09\/2022","pagamento":"20\/09\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME COMPLEMENTARES DOS FUNCION\u00c1RIOS CLEIDE, FL\u00c1VIA E LUCAS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":15628,"exercicio":2022,"numero":"721\/OR","vencimento":"20\/09\/2022","pagamento":"20\/09\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS - SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 179,69","liquidado":"R$ 179,69","pago":"R$ 179,69"},{"id":15614,"exercicio":2022,"numero":"707\/OR","vencimento":"21\/09\/2022","pagamento":"21\/09\/2022","fornecedor":"ARCOM SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL A4 PARA SETOR ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 945,04","liquidado":"R$ 945,04","pago":"R$ 945,04"},{"id":15618,"exercicio":2022,"numero":"711\/OR","vencimento":"21\/09\/2022","pagamento":"21\/09\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE ESCRIT\u00d3RIO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":15627,"exercicio":2022,"numero":"720\/OR","vencimento":"21\/09\/2022","pagamento":"21\/09\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA CONTROLE DE PORT\u00c3O","empenhado":"R$ 18,50","liquidado":"R$ 18,50","pago":"R$ 18,50"},{"id":15563,"exercicio":2022,"numero":"657\/OR","vencimento":"23\/09\/2022","pagamento":"23\/09\/2022","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ASSENTO SANIT\u00c1RIO PARA BANHEIROS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 168,00","liquidado":"R$ 168,00","pago":"R$ 168,00"},{"id":15619,"exercicio":2022,"numero":"712\/OR","vencimento":"23\/09\/2022","pagamento":"23\/09\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GUARDANAPO E A\u00c7\u00daCAR- COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 55,88","liquidado":"R$ 55,88","pago":"R$ 55,88"},{"id":15620,"exercicio":2022,"numero":"713\/OR","vencimento":"23\/09\/2022","pagamento":"23\/09\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O 20L \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 280,61","liquidado":"R$ 280,61","pago":"R$ 280,61"},{"id":15621,"exercicio":2022,"numero":"714\/OR","vencimento":"23\/09\/2022","pagamento":"23\/09\/2022","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA BOX - COPA COZINHA","empenhado":"R$ 269,98","liquidado":"R$ 269,98","pago":"R$ 269,98"},{"id":15624,"exercicio":2022,"numero":"717\/OR","vencimento":"23\/09\/2022","pagamento":"23\/09\/2022","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE 02 REFLETORES DA \u00c1REA EXTERNA E FIXA\u00c7\u00c3O DE LAVAT\u00d3RIO DE PIA BANHEIRO MASCULINO, COM UTILIZA\u00c7\u00c3O DE MASSA PL\u00c1STICA - LOCAL 38.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":15630,"exercicio":2022,"numero":"723\/OR","vencimento":"23\/09\/2022","pagamento":"23\/09\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL - GAL\u00c3O 20L","empenhado":"R$ 349,34","liquidado":"R$ 349,34","pago":"R$ 349,34"},{"id":15634,"exercicio":2022,"numero":"727\/OR","vencimento":"23\/09\/2022","pagamento":"23\/09\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MEXEDOR DE CAF\u00c9 DESCART\u00c1VEL","empenhado":"R$ 22,60","liquidado":"R$ 22,60","pago":"R$ 22,60"},{"id":15608,"exercicio":2022,"numero":"701\/OR","vencimento":"27\/09\/2022","pagamento":"27\/09\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARAFUSO E PUXADOR PARA PORTA","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":15629,"exercicio":2022,"numero":"722\/OR","vencimento":"27\/09\/2022","pagamento":"27\/09\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS EPSON 504 PARA IMPRESSORAS - ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":15636,"exercicio":2022,"numero":"729\/OR","vencimento":"27\/09\/2022","pagamento":"27\/09\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS EPSON 664 E 45\/15 -SETOR RH\/FINANCEIRO","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":14870,"exercicio":2022,"numero":"10\/ES","vencimento":"30\/09\/2022","pagamento":"30\/09\/2022","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTMATIVA DAS DESPESAS COM PACOTE DE VOZ DE TELEFONIA CELULAR MOVEL, NO PER\u00cdODO DE 01\/01\/2022 AO VENCIMENTO ADITIVO DE CONTRATO EM 02\/10\/2022.","empenhado":"R$ 17.040,00","liquidado":"R$ 17.040,00","pago":"R$ 17.040,00"},{"id":15632,"exercicio":2022,"numero":"725\/OR","vencimento":"30\/09\/2022","pagamento":"30\/09\/2022","fornecedor":"ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFEC\u00c7\u00c3O PARA CAPA DE COBRIR VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":15633,"exercicio":2022,"numero":"726\/OR","vencimento":"30\/09\/2022","pagamento":"30\/09\/2022","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTO PARA O USO NA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":15635,"exercicio":2022,"numero":"728\/OR","vencimento":"30\/09\/2022","pagamento":"30\/09\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 128,25","liquidado":"R$ 128,25","pago":"R$ 128,25"},{"id":15641,"exercicio":2022,"numero":"734\/OR","vencimento":"30\/09\/2022","pagamento":"30\/09\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS EM SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 189,48","liquidado":"R$ 189,48","pago":"R$ 189,48"},{"id":15642,"exercicio":2022,"numero":"735\/OR","vencimento":"30\/09\/2022","pagamento":"30\/09\/2022","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAMES COMPLEMENTARES DOS FUNCION\u00c1RIOS ANTONIO LUIS MOLINA E JOANA RAUTCH","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":15679,"exercicio":2022,"numero":"772\/AD","vencimento":"03\/10\/2022","pagamento":"31\/10\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":15637,"exercicio":2022,"numero":"730\/OR","vencimento":"06\/10\/2022","pagamento":"06\/10\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O 20L \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 369,88","liquidado":"R$ 369,88","pago":"R$ 369,88"},{"id":15643,"exercicio":2022,"numero":"736\/OR","vencimento":"06\/10\/2022","pagamento":"06\/10\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O 20L \u00c1GUA S\/ G\u00c1S \u00c1GUA C\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 438,61","liquidado":"R$ 438,61","pago":"R$ 438,61"},{"id":15639,"exercicio":2022,"numero":"732\/OR","vencimento":"07\/10\/2022","pagamento":"07\/10\/2022","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO NO SUPORTE DA PIA - BANHEIRO FEMININO CONSERTO DE CANO NA SALA DOS MOTORISTAS COM TROCA DE TORNEIRA TROCA DE L\u00c2MPADAS DO PLEN\u00c1RIO, PLENARINHO, CORREDOR E DUAS SALAS DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":14880,"exercicio":2022,"numero":"17\/GL","vencimento":"14\/10\/2022","pagamento":"14\/10\/2022","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO DOS SERVI\u00c7OS DE COMPILA\u00c7\u00c3O E DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O NO TRANSPARENCIA (SITE) DAS LEIS, NO PERIODO DE 01\/01\/2022 AO VENCIMENTO DO CONTRATO DIA 24\/10\/2022.","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 4.500,00","pago":"R$ 4.500,00"},{"id":15545,"exercicio":2022,"numero":"643\/OR","vencimento":"14\/10\/2022","pagamento":"14\/10\/2022","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000006\/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO T\u00c9CNICO -PARA TROCA DE SISTEMA DE CLIMATIZA\u00c7\u00c3O\/ AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 7.000,00","liquidado":"R$ 7.000,00","pago":"R$ 7.000,00"},{"id":15610,"exercicio":2022,"numero":"703\/OR","vencimento":"14\/10\/2022","pagamento":"14\/10\/2022","fornecedor":"SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000007\/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO T\u00c9CNICO VISANDO DE REFORMA DA PINTURA EXTERNA NO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 13.000,00","liquidado":"R$ 13.000,00","pago":"R$ 13.000,00"},{"id":15647,"exercicio":2022,"numero":"740\/OR","vencimento":"14\/10\/2022","pagamento":"14\/10\/2022","fornecedor":"MERCEDES GARCIA DA ROCHA 03176707860","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO PARA PRESIDENTE DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":15650,"exercicio":2022,"numero":"743\/OR","vencimento":"14\/10\/2022","pagamento":"14\/10\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VE\u00cdCULO DA CAMARA","empenhado":"R$ 72,84","liquidado":"R$ 72,84","pago":"R$ 72,84"},{"id":15688,"exercicio":2022,"numero":"779\/OR","vencimento":"14\/10\/2022","pagamento":"14\/10\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 99,90","liquidado":"R$ 99,90","pago":"R$ 99,90"},{"id":15689,"exercicio":2022,"numero":"780\/OR","vencimento":"14\/10\/2022","pagamento":"14\/10\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL PARA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 25,13","liquidado":"R$ 25,13","pago":"R$ 25,13"},{"id":15697,"exercicio":2022,"numero":"788\/OR","vencimento":"14\/10\/2022","pagamento":"14\/10\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL E OLEO LUBRIFICANTE MOTO","empenhado":"R$ 70,03","liquidado":"R$ 70,03","pago":"R$ 70,03"},{"id":15686,"exercicio":2022,"numero":"777\/OR","vencimento":"17\/10\/2022","pagamento":"17\/10\/2022","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA ANUAL - JORNAL DI\u00c1RIO DA REGI\u00c3O","empenhado":"R$ 907,00","liquidado":"R$ 907,00","pago":"R$ 907,00"},{"id":15687,"exercicio":2022,"numero":"778\/OR","vencimento":"19\/10\/2022","pagamento":"19\/10\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER - SECRETARIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":15648,"exercicio":2022,"numero":"741\/OR","vencimento":"21\/10\/2022","pagamento":"21\/10\/2022","fornecedor":"SUELI CENTER VESTU\u00c1RIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RENOVAR OS UNIFORMES DOS SERVIDORES DO QUADRO, OCUPANTES DOS CARGOS EFETIVOS, EM COMISS\u00c3O E ESTAGI\u00c1RIO, PARA O USO NO EXPEDIENTE NORMAL E TAMB\u00c9M NAS ATIVIDADES NAS SE\u00c7\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS, VISANDO ASSIM UMA MELHOR APRESENTA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 8.939,70","liquidado":"R$ 8.939,70","pago":"R$ 8.939,70"},{"id":15690,"exercicio":2022,"numero":"781\/OR","vencimento":"21\/10\/2022","pagamento":"21\/10\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O 20L","empenhado":"R$ 438,61","liquidado":"R$ 438,61","pago":"R$ 438,61"},{"id":15692,"exercicio":2022,"numero":"783\/OR","vencimento":"21\/10\/2022","pagamento":"21\/10\/2022","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCAS DE L\u00c2MPADAS CONSERTO NO ENCANAMENTO DO JARDIM DESENTUPIMENTO DE MICT\u00d3RIO CONSERTO NAS TRAVAS, LIMITADORES E SUPORTES DA PORTA DE VIDRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":15698,"exercicio":2022,"numero":"789\/OR","vencimento":"21\/10\/2022","pagamento":"21\/10\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL 20L","empenhado":"R$ 396,33","liquidado":"R$ 396,33","pago":"R$ 396,33"},{"id":15638,"exercicio":2022,"numero":"731\/OR","vencimento":"24\/10\/2022","pagamento":"24\/10\/2022","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLUNA SUSPENSA P\/ LAVAT\u00d3RIO TORNEIRA DE JARDIM TEE AZUL 25X1\/2 - TIGRE","empenhado":"R$ 373,90","liquidado":"R$ 373,90","pago":"R$ 373,90"},{"id":15640,"exercicio":2022,"numero":"733\/OR","vencimento":"24\/10\/2022","pagamento":"24\/10\/2022","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FERTILIZANTES PARA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 159,00","liquidado":"R$ 159,00","pago":"R$ 159,00"},{"id":15644,"exercicio":2022,"numero":"737\/OR","vencimento":"24\/10\/2022","pagamento":"24\/10\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 1.665,52","liquidado":"R$ 1.665,52","pago":"R$ 1.665,52"},{"id":15684,"exercicio":2022,"numero":"775\/OR","vencimento":"24\/10\/2022","pagamento":"24\/10\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FLORES PARA CELEBRA\u00c7\u00c3O DO M\u00caS OUTUBRO ROSA","empenhado":"R$ 47,92","liquidado":"R$ 47,92","pago":"R$ 47,92"},{"id":15685,"exercicio":2022,"numero":"776\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS EM SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 205,87","liquidado":"R$ 205,87","pago":"R$ 205,87"},{"id":15691,"exercicio":2022,"numero":"782\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SERVI\u00c7OS GERAIS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 1.539,15","liquidado":"R$ 1.539,15","pago":"R$ 1.539,15"},{"id":15693,"exercicio":2022,"numero":"784\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BICO DE TORNEIRA 3\/4X1\/2 PL\u00c1STICO CLIPS P\/ CABO DE A\u00c7O 1\/4 ENGATE R\u00c1PIDO PL\u00c1STICO LIXA MASSA GR-220 PARAFUSO VASO 10MM","empenhado":"R$ 65,26","liquidado":"R$ 65,26","pago":"R$ 65,26"},{"id":15696,"exercicio":2022,"numero":"787\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE FRIO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 178,38","liquidado":"R$ 178,38","pago":"R$ 178,38"},{"id":15701,"exercicio":2022,"numero":"792\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE FRIO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 180,09","liquidado":"R$ 180,09","pago":"R$ 180,09"},{"id":15702,"exercicio":2022,"numero":"793\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS DE ESCRIT\u00d3RIO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 145,90","liquidado":"R$ 145,90","pago":"R$ 145,90"},{"id":15703,"exercicio":2022,"numero":"794\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX - GHY 5007 - GASOLINA","empenhado":"R$ 151,05","liquidado":"R$ 151,05","pago":"R$ 151,05"},{"id":15708,"exercicio":2022,"numero":"799\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28","empenhado":"R$ 106,99","liquidado":"R$ 106,99","pago":"R$ 106,99"},{"id":15709,"exercicio":2022,"numero":"800\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA TELEFONE S\/ FIO","empenhado":"R$ 98,40","liquidado":"R$ 98,40","pago":"R$ 98,40"},{"id":15715,"exercicio":2022,"numero":"806\/OR","vencimento":"27\/10\/2022","pagamento":"27\/10\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE FRIO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 187,77","liquidado":"R$ 187,77","pago":"R$ 187,77"},{"id":15710,"exercicio":2022,"numero":"801\/OR","vencimento":"28\/10\/2022","pagamento":"28\/10\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O 20L","empenhado":"R$ 465,06","liquidado":"R$ 465,06","pago":"R$ 465,06"},{"id":15711,"exercicio":2022,"numero":"802\/OR","vencimento":"28\/10\/2022","pagamento":"28\/10\/2022","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MUDAS DA FLOR IXORIA VERMELHA PARA JARDIM DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":15714,"exercicio":2022,"numero":"805\/OR","vencimento":"28\/10\/2022","pagamento":"28\/10\/2022","fornecedor":"REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO - BEBEDOURO PURIFICADOR IBBL -","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":15716,"exercicio":2022,"numero":"807\/OR","vencimento":"28\/10\/2022","pagamento":"28\/10\/2022","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"HD SSD 240GB P\/ COMPUTADOR","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":15750,"exercicio":2022,"numero":"840\/AD","vencimento":"01\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":15527,"exercicio":2022,"numero":"627\/ES","vencimento":"03\/11\/2022","pagamento":"03\/11\/2022","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA COMPOR O SALDO COMPLEMENTAR DE CONSUMO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA NO PERIODO DE 01\/01\/2022 A 31\/08\/2022.","empenhado":"R$ 3.480,00","liquidado":"R$ 3.480,00","pago":"R$ 3.480,00"},{"id":15622,"exercicio":2022,"numero":"715\/OR","vencimento":"03\/11\/2022","pagamento":"03\/11\/2022","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR COMPLEMENTAR AO ESTIMADO DE CONSUMO DA DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O ENERGIA EL\u00c9TRICA NO PERIODO DE AGOSTO\/SETEMBRO 2022.","empenhado":"R$ 1.996,86","liquidado":"R$ 1.996,86","pago":"R$ 1.996,86"},{"id":15623,"exercicio":2022,"numero":"716\/OR","vencimento":"03\/11\/2022","pagamento":"03\/11\/2022","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR COMPLEMENTAR ESTIMADO PARA COMPOR O SALDO COMPLEMENTAR DE CONSUMO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA NO PERIODO DE AGOSTO\/ SETEMBRO DE 2022.","empenhado":"R$ 3.324,39","liquidado":"R$ 3.324,39","pago":"R$ 3.324,39"},{"id":15554,"exercicio":2022,"numero":"650\/OR","vencimento":"04\/11\/2022","pagamento":"04\/11\/2022","fornecedor":"ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BANDEIRAS","empenhado":"R$ 1.260,00","liquidado":"R$ 1.260,00","pago":"R$ 1.260,00"},{"id":15717,"exercicio":2022,"numero":"808\/OR","vencimento":"10\/11\/2022","pagamento":"10\/11\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O 20L \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 485,60","liquidado":"R$ 485,60","pago":"R$ 485,60"},{"id":15718,"exercicio":2022,"numero":"809\/OR","vencimento":"10\/11\/2022","pagamento":"10\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA","empenhado":"R$ 136,28","liquidado":"R$ 136,28","pago":"R$ 136,28"},{"id":15719,"exercicio":2022,"numero":"810\/OR","vencimento":"10\/11\/2022","pagamento":"10\/11\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TRENA A LASER P\/ MEDI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":15757,"exercicio":2022,"numero":"846\/OR","vencimento":"10\/11\/2022","pagamento":"10\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ6C28 - ETANOL","empenhado":"R$ 76,05","liquidado":"R$ 76,05","pago":"R$ 76,05"},{"id":15759,"exercicio":2022,"numero":"848\/OR","vencimento":"10\/11\/2022","pagamento":"10\/11\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O 20L \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 280,61","liquidado":"R$ 280,61","pago":"R$ 280,61"},{"id":15760,"exercicio":2022,"numero":"849\/OR","vencimento":"10\/11\/2022","pagamento":"10\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 74,03","liquidado":"R$ 74,03","pago":"R$ 74,03"},{"id":15754,"exercicio":2022,"numero":"843\/OR","vencimento":"15\/11\/2022","pagamento":"16\/11\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHO- TONER","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":15768,"exercicio":2022,"numero":"857\/OR","vencimento":"16\/11\/2022","pagamento":"16\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY5007","empenhado":"R$ 88,02","liquidado":"R$ 88,02","pago":"R$ 88,02"},{"id":15784,"exercicio":2022,"numero":"873\/AD","vencimento":"17\/11\/2022","pagamento":"22\/11\/2022","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO GAMBALE, BEM COMO NA SECRETARIA","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":15745,"exercicio":2022,"numero":"835\/OR","vencimento":"18\/11\/2022","pagamento":"18\/11\/2022","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":15756,"exercicio":2022,"numero":"845\/OR","vencimento":"18\/11\/2022","pagamento":"18\/11\/2022","fornecedor":"JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 31499285833","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO DE GRAMA C\/ M\u00c3O DE OBRA PARA COLOCA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.400,00","liquidado":"R$ 5.400,00","pago":"R$ 5.400,00"},{"id":15758,"exercicio":2022,"numero":"847\/OR","vencimento":"18\/11\/2022","pagamento":"18\/11\/2022","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"USB - WIRELESS 150M PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 198,00","liquidado":"R$ 198,00","pago":"R$ 198,00"},{"id":15761,"exercicio":2022,"numero":"850\/OR","vencimento":"18\/11\/2022","pagamento":"18\/11\/2022","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADAPTADOR TP - USB E HUB 4 PORTAS USB PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 271,00","liquidado":"R$ 271,00","pago":"R$ 271,00"},{"id":15774,"exercicio":2022,"numero":"863\/OR","vencimento":"18\/11\/2022","pagamento":"18\/11\/2022","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"USB - WIRELESS 150M PARA DEPTO FINANCEIRO\/RH","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":15762,"exercicio":2022,"numero":"851\/OR","vencimento":"22\/11\/2022","pagamento":"22\/11\/2022","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":15770,"exercicio":2022,"numero":"859\/OR","vencimento":"22\/11\/2022","pagamento":"22\/11\/2022","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LONA PL\u00c1STICA PRETA","empenhado":"R$ 89,10","liquidado":"R$ 89,10","pago":"R$ 89,10"},{"id":15779,"exercicio":2022,"numero":"868\/OR","vencimento":"22\/11\/2022","pagamento":"22\/11\/2022","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":15763,"exercicio":2022,"numero":"852\/OR","vencimento":"23\/11\/2022","pagamento":"23\/11\/2022","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE 08 LLUMIN\u00c1RIAS PLAFONS TROCA DE 07 TOMADAS SIMPLES POR DUPLAS REINSTALA\u00c7\u00c3O DO PUXADOR DA PORTA DA COZINHA VERIFICA\u00c7\u00c3O DO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE INC\u00caNDIO","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":15755,"exercicio":2022,"numero":"844\/OR","vencimento":"24\/11\/2022","pagamento":"24\/11\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FIO PARALELO FITA ISOLANTE TOMADAS PLAFON","empenhado":"R$ 690,00","liquidado":"R$ 690,00","pago":"R$ 690,00"},{"id":15775,"exercicio":2022,"numero":"864\/OR","vencimento":"25\/11\/2022","pagamento":"25\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL","empenhado":"R$ 113,84","liquidado":"R$ 113,84","pago":"R$ 113,84"},{"id":15780,"exercicio":2022,"numero":"869\/OR","vencimento":"25\/11\/2022","pagamento":"25\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA DE GRAMA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":15781,"exercicio":2022,"numero":"870\/OR","vencimento":"25\/11\/2022","pagamento":"25\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ6C28","empenhado":"R$ 128,27","liquidado":"R$ 128,27","pago":"R$ 128,27"},{"id":15786,"exercicio":2022,"numero":"874\/OR","vencimento":"25\/11\/2022","pagamento":"25\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK8336","empenhado":"R$ 50,98","liquidado":"R$ 50,98","pago":"R$ 50,98"},{"id":15645,"exercicio":2022,"numero":"738\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"ART HB MOVEIS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000008\/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTAURA\u00c7\u00c3O DO FORRO DE ASSENTO E ENCOSTO DAS POLTRONAS DO ESPA\u00c7O DESTINADO AO P\u00daBLICO NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA, COMPREENDENDO A M\u00c3O DE OBRA DE DESMONTAGEM E REMO\u00c7\u00c3O DO FORRO VELHO, RESTAURA\u00c7\u00c3O DOS DEMAIS MATERIAIS, E POSTERIOR RECOLOCA\u00c7\u00c3O NOS SUPORTES FIXOS","empenhado":"R$ 13.500,00","liquidado":"R$ 13.500,00","pago":"R$ 13.500,00"},{"id":15646,"exercicio":2022,"numero":"739\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"ART HB MOVEIS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000008\/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTAURA\u00c7\u00c3O DO FORRO DE ASSENTO E ENCOSTO DAS POLTRONAS DO ESPA\u00c7O DESTINADO AO P\u00daBLICO NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA, COMPREENDENDO A M\u00c3O DE OBRA DE DESMONTAGEM E REMO\u00c7\u00c3O DO FORRO VELHO, RESTAURA\u00c7\u00c3O DOS DEMAIS MATERIAIS, E POSTERIOR RECOLOCA\u00c7\u00c3O NOS SUPORTES FIXOS","empenhado":"R$ 3.920,00","liquidado":"R$ 3.920,00","pago":"R$ 3.920,00"},{"id":15744,"exercicio":2022,"numero":"834\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS P\/ COPA COZINHA COPOS DESCART\u00c1VEIS SAQUINHOS PL\u00c1STICOS DE LANCHE SACHES DE MAIONESE, CATCHUP, MOSTARDA","empenhado":"R$ 692,32","liquidado":"R$ 692,32","pago":"R$ 692,32"},{"id":15752,"exercicio":2022,"numero":"841\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO NA CORTADOR DE GRAMA - USO JARDINAGEM","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":15764,"exercicio":2022,"numero":"853\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 1.263,04","liquidado":"R$ 1.263,04","pago":"R$ 1.263,04"},{"id":15765,"exercicio":2022,"numero":"854\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 114,27","liquidado":"R$ 114,27","pago":"R$ 114,27"},{"id":15766,"exercicio":2022,"numero":"855\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOTIJ\u00c3O DE G\u00c1S P\/ COZINHA","empenhado":"R$ 109,90","liquidado":"R$ 109,90","pago":"R$ 109,90"},{"id":15767,"exercicio":2022,"numero":"856\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTO DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O - SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 303,92","liquidado":"R$ 303,92","pago":"R$ 303,92"},{"id":15776,"exercicio":2022,"numero":"865\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7L\u00c3O MATERIAL PARA SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 27,50","liquidado":"R$ 27,50","pago":"R$ 27,50"},{"id":15787,"exercicio":2022,"numero":"875\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 L\u00c2MPADAS PARA O PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 208,00","liquidado":"R$ 208,00","pago":"R$ 208,00"},{"id":15788,"exercicio":2022,"numero":"876\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL 20L \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 530,41","liquidado":"R$ 530,41","pago":"R$ 530,41"},{"id":15792,"exercicio":2022,"numero":"880\/OR","vencimento":"28\/11\/2022","pagamento":"28\/11\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TUBO DE ESGOTO 100M LUVA ESGOTO SIMPLES LIXA D \u00c1GGUA","empenhado":"R$ 166,98","liquidado":"R$ 166,98","pago":"R$ 166,98"},{"id":15631,"exercicio":2022,"numero":"724\/ES","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PACOTE DE VOZ DE TELEFONIA CELULAR M\u00d3VEL","empenhado":"R$ 2.300,00","liquidado":"R$ 2.300,00","pago":"R$ 2.300,00"},{"id":15789,"exercicio":2022,"numero":"877\/OR","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":15791,"exercicio":2022,"numero":"879\/OR","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O PARA CONSUMO DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 316,50","liquidado":"R$ 316,50","pago":"R$ 316,50"},{"id":15793,"exercicio":2022,"numero":"881\/OR","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABO PP 3X MM CAIXA EMB. PLASTICA TOMADA APOIO DUPLA","empenhado":"R$ 113,06","liquidado":"R$ 113,06","pago":"R$ 113,06"},{"id":15794,"exercicio":2022,"numero":"882\/OR","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MASSA REBOCO PRONTA CIMENTO","empenhado":"R$ 11,39","liquidado":"R$ 11,39","pago":"R$ 11,39"},{"id":15795,"exercicio":2022,"numero":"883\/OR","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ6C28","empenhado":"R$ 100,16","liquidado":"R$ 100,16","pago":"R$ 100,16"},{"id":15796,"exercicio":2022,"numero":"884\/OR","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK 8336","empenhado":"R$ 132,36","liquidado":"R$ 132,36","pago":"R$ 132,36"},{"id":15797,"exercicio":2022,"numero":"885\/OR","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM C\u00c2MERA DE MONITORAMENTO E FIXA\u00c7\u00c3O DE ANTENA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":15800,"exercicio":2022,"numero":"888\/OR","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL FOX GHY 5007","empenhado":"R$ 86,02","liquidado":"R$ 86,02","pago":"R$ 86,02"},{"id":15801,"exercicio":2022,"numero":"889\/OR","vencimento":"30\/11\/2022","pagamento":"30\/11\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHO 954 XXL PARA IMPRESSORA - ARQUIVO","empenhado":"R$ 375,00","liquidado":"R$ 375,00","pago":"R$ 375,00"},{"id":15852,"exercicio":2022,"numero":"938\/AD","vencimento":"01\/12\/2022","pagamento":"01\/12\/2022","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":15699,"exercicio":2022,"numero":"790\/OR","vencimento":"02\/12\/2022","pagamento":"02\/12\/2022","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DO CONSUMO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA NO PER\u00cdODO DE 31\/08\/2022 A 30\/09\/2022.","empenhado":"R$ 3.766,18","liquidado":"R$ 3.766,18","pago":"R$ 3.766,18"},{"id":15700,"exercicio":2022,"numero":"791\/OR","vencimento":"02\/12\/2022","pagamento":"02\/12\/2022","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DE CONSUMO DA DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA EL\u00c9TRICA NO PER\u00cdODO DE 30\/09\/2022 A 31\/10\/2022","empenhado":"R$ 3.167,11","liquidado":"R$ 3.167,11","pago":"R$ 3.167,11"},{"id":15649,"exercicio":2022,"numero":"742\/OR","vencimento":"07\/12\/2022","pagamento":"07\/12\/2022","fornecedor":"RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RENOVAR OS UNIFORMES DOS SERVIDORES DO QUADRO, OCUPANTES DOS CARGOS EFETIVOS, EM COMISS\u00c3O E ESTAGI\u00c1RIO, PARA O USO NO EXPEDIENTE NORMAL E TAMB\u00c9M NAS ATIVIDADES NAS SE\u00c7\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS, VISANDO ASSIM UMA MELHOR APRESENTA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 7.318,30","liquidado":"R$ 7.318,30","pago":"R$ 7.318,30"},{"id":15806,"exercicio":2022,"numero":"893\/OR","vencimento":"09\/12\/2022","pagamento":"09\/12\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL DIPLOMATA CORRETIVO GRAMPO26\/26 PILHA ALCALINA AA","empenhado":"R$ 208,00","liquidado":"R$ 208,00","pago":"R$ 208,00"},{"id":15807,"exercicio":2022,"numero":"894\/OR","vencimento":"09\/12\/2022","pagamento":"09\/12\/2022","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARAFUSO ROSCA PARAFUSO SEXTAVADO","empenhado":"R$ 112,50","liquidado":"R$ 112,50","pago":"R$ 112,50"},{"id":15808,"exercicio":2022,"numero":"895\/OR","vencimento":"09\/12\/2022","pagamento":"09\/12\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL GAL\u00c3O DE 20L \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 475,33","liquidado":"R$ 475,33","pago":"R$ 475,33"},{"id":15841,"exercicio":2022,"numero":"928\/OR","vencimento":"09\/12\/2022","pagamento":"09\/12\/2022","fornecedor":"NILTON SILVA INFORMATICA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EFETUADO SOLDA CABO VGA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":15742,"exercicio":2022,"numero":"833\/OR","vencimento":"13\/12\/2022","pagamento":"13\/12\/2022","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS IMPRESSORAS NO SETOR ADMINISTRATIVO - SALAS 29 E 49","empenhado":"R$ 9.910,00","liquidado":"R$ 9.660,00","pago":"R$ 9.660,00"},{"id":15798,"exercicio":2022,"numero":"886\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIDR\u00c1ULICA PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE DRENAGEM DE \u00c1GUA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO.","empenhado":"R$ 491,11","liquidado":"R$ 491,11","pago":"R$ 491,11"},{"id":15803,"exercicio":2022,"numero":"891\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"COPPER RIO INSTALACOES ELETRICA E CONSTRUCAO EIREL","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLAFON LED EMBUTIR 30X30 PLAFON LED SOBREPOR 30X120 PLAFON LED EMBUTIR 30X120","empenhado":"R$ 12.120,05","liquidado":"R$ 12.119,75","pago":"R$ 12.119,75"},{"id":15805,"exercicio":2022,"numero":"892\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SACO DESCART\u00c1VEL A10 KIT FLEX P\/ ASPIRADOR DE P\u00d3","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":15809,"exercicio":2022,"numero":"896\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS TORREFA\u00c7\u00c3O PARA MAQUINA DE CAF\u00c9 EXPRESSO.","empenhado":"R$ 615,00","liquidado":"R$ 615,00","pago":"R$ 615,00"},{"id":15810,"exercicio":2022,"numero":"897\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":15811,"exercicio":2022,"numero":"898\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL DIPLOMATA A4 180G - SECRETARIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 74,70","liquidado":"R$ 74,70","pago":"R$ 74,70"},{"id":15834,"exercicio":2022,"numero":"921\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMENDA RJ 45+ RJ45 P\/ REDE INFORM\u00c1TICA CONECTOR DB 15 MACHO VGA CAPA P\/ CONECTOR DB 9\/ HD15 RGB METAL","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":15835,"exercicio":2022,"numero":"922\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALICATE PRENSA LK-1931","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":15836,"exercicio":2022,"numero":"923\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLUG COMPUTADOR RJ 45","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":15839,"exercicio":2022,"numero":"926\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE GDK8336","empenhado":"R$ 108,02","liquidado":"R$ 108,02","pago":"R$ 108,02"},{"id":15840,"exercicio":2022,"numero":"927\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES COM CERA LIQUIDA E CREMOSA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":15856,"exercicio":2022,"numero":"942\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TUBO SOLDAVEL PLASTILIT 25M LUVA SOLDAVEL PLASTILIT 25M TIGRE CURVA 90 SOLDAVEL 25M","empenhado":"R$ 182,69","liquidado":"R$ 182,69","pago":"R$ 182,69"},{"id":15859,"exercicio":2022,"numero":"945\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA C\/ ABA CANETA AZUL GRAMPO TRILHO COLA BAST\u00c3O CORRETIVO FITA PAPEL DIPLOMATA ESPIRAL 14MM PRETO","empenhado":"R$ 230,30","liquidado":"R$ 230,30","pago":"R$ 230,30"},{"id":15863,"exercicio":2022,"numero":"949\/OR","vencimento":"14\/12\/2022","pagamento":"14\/12\/2022","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E FUNCION\u00c1RIOS EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":14877,"exercicio":2022,"numero":"15\/ES","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS CUSTOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES DA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2022","empenhado":"R$ 3.600,00","liquidado":"R$ 2.714,00","pago":"R$ 2.714,00"},{"id":15712,"exercicio":2022,"numero":"803\/GL","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO DOS SERVI\u00c7OS DE COMPILA\u00c7\u00c3O E DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O NO TRANSPAR\u00caNCIA (SITE) DAS LEIS, NO PER\u00cdODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, RELATIVO AO CONTRATO N\u00ba 08\/2021","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":15802,"exercicio":2022,"numero":"890\/OR","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O ASSINATURA\/ANUIDADE DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMNENTO DE INFORMA\u00c7\u00d5ES E RECORTES RECENTES DE DI\u00c1RIOS OFICIAIS DO JUDICI\u00c1RIO, LEGISLATIVO, EXECUTIVO (INCLUSIVE TCE E TCU) - ESTADOS E UNI\u00c3O. PER\u00cdODO: 30\/11\/2022 A 29\/11\/2023.","empenhado":"R$ 1.086,48","liquidado":"R$ 1.086,48","pago":"R$ 1.086,48"},{"id":15838,"exercicio":2022,"numero":"925\/OR","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHO 954 AMARELO, PRETO E AZUL PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":15842,"exercicio":2022,"numero":"929\/OR","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VENTILADOR DE COLUNA","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":15857,"exercicio":2022,"numero":"943\/OR","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":15858,"exercicio":2022,"numero":"944\/OR","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL 20L \u00c1GUA MINERAL S\/ G\u00c1S \u00c1GUA MINERAL C\/ G\u00c1S","empenhado":"R$ 451,41","liquidado":"R$ 451,41","pago":"R$ 451,41"},{"id":15860,"exercicio":2022,"numero":"946\/OR","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS COPA\/COZINHA A\u00c7\u00daCAR,CAF\u00c9, CH\u00c1, LEITE INTEGRAL,MANTEIGA, REFRIGERANTE GUARAN\u00c1, REFRIGERANTE COCA COLA, SUCO CAJ\u00da, SUCO MARACUJ\u00c1","empenhado":"R$ 1.086,18","liquidado":"R$ 1.086,18","pago":"R$ 1.086,18"},{"id":15861,"exercicio":2022,"numero":"947\/OR","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESCOVA SANIT\u00c1RIA","empenhado":"R$ 41,16","liquidado":"R$ 41,16","pago":"R$ 41,16"},{"id":15862,"exercicio":2022,"numero":"948\/OR","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHO AMARELO E CIANO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":15877,"exercicio":2022,"numero":"960\/OR","vencimento":"15\/12\/2022","pagamento":"15\/12\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL - POR REGISTRO DE PRE\u00c7OS","empenhado":"R$ 406,60","liquidado":"R$ 406,60","pago":"R$ 406,60"},{"id":15778,"exercicio":2022,"numero":"867\/OR","vencimento":"16\/12\/2022","pagamento":"16\/12\/2022","fornecedor":"GENTE SEGURADORA SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VE\u00cdCULOS - DA FROTA DA C\u00c2MARA - PER\u00cdODO DE 14\/11\/2022 A 13\/11\/2023","empenhado":"R$ 4.280,00","liquidado":"R$ 4.280,00","pago":"R$ 4.280,00"},{"id":15790,"exercicio":2022,"numero":"878\/OR","vencimento":"16\/12\/2022","pagamento":"16\/12\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O PARA CONSUMO DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 1.230,04","liquidado":"R$ 1.230,04","pago":"R$ 1.230,04"},{"id":15799,"exercicio":2022,"numero":"887\/OR","vencimento":"16\/12\/2022","pagamento":"16\/12\/2022","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.215,48","liquidado":"R$ 1.215,48","pago":"R$ 1.215,48"},{"id":14873,"exercicio":2022,"numero":"12\/ES","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTIMATIVA DE CUSTOS COM CONSUMO DE AGUA E USO DE ESCOAMENTO DE ESGOTO NO EXERC\u00cdCIO DE 2022.","empenhado":"R$ 10.200,00","liquidado":"R$ 4.200,00","pago":"R$ 4.200,00"},{"id":15864,"exercicio":2022,"numero":"950\/OR","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS EMERGENCIAIS DE COLOCA\u00c7\u00c3O DE ENCANAMENTO PARA DRENAGEM DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, EMBUTIDO (CORTE E REBOCO) NAS PAREDES EXTERNAS DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA. (TODAS AS SALAS -ALA ADM E GABINETE","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":15868,"exercicio":2022,"numero":"953\/OR","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"ART HB MOVEIS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000013\/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - AQUISI\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE CARPETE NOVO E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO SERVI\u00c7OS DE M\u00c3O DE OBRA PARA REMO\u00c7\u00c3O DO CARPETE E RODAP\u00c9 EXISTENTE E DE INSTALA\u00c7\u00c3O E\/OU REINSTALA\u00c7\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS NO PLEN\u00c1RIO DR. OCT\u00c1VIO VISCARDI (ADITAMENTO DE QUANTITATIVO - ADITIVO 1)","empenhado":"R$ 8.647,06","liquidado":"R$ 8.647,06","pago":"R$ 8.647,06"},{"id":15890,"exercicio":2022,"numero":"972\/OR","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA ORGANIZA\u00c7\u00c3O DE QUADRO DE DISJUNTORES","empenhado":"R$ 1.565,12","liquidado":"R$ 1.565,12","pago":"R$ 1.565,12"},{"id":15901,"exercicio":2022,"numero":"983\/OR","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FECHADURA EXTERNA, FITA DUPLA FACE, MAKITA DISCO P\/ ESMERILHADEIRA","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":15904,"exercicio":2022,"numero":"986\/OR","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRAS DE ADUBOS E INSUMOS PARA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 688,00","liquidado":"R$ 688,00","pago":"R$ 688,00"},{"id":15905,"exercicio":2022,"numero":"987\/OR","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE M\u00c1SCARA DESCART\u00c1VEL","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":15906,"exercicio":2022,"numero":"988\/OR","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DESCART\u00c1VEIS PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 872,90","liquidado":"R$ 872,90","pago":"R$ 872,90"},{"id":15907,"exercicio":2022,"numero":"989\/OR","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"A\u00c7\u00daCAR - COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 30,90","liquidado":"R$ 30,90","pago":"R$ 30,90"},{"id":15910,"exercicio":2022,"numero":"992\/OR","vencimento":"20\/12\/2022","pagamento":"20\/12\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL - ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS","empenhado":"R$ 530,41","liquidado":"R$ 530,41","pago":"R$ 530,41"},{"id":14888,"exercicio":2022,"numero":"24\/ES","vencimento":"21\/12\/2022","pagamento":"21\/12\/2022","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DOS SERVI\u00c7OS DE REMESSAS DE CORRESPONDENCIAS, NO EXERC\u00cdCIO CORRENTE.","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 4.978,03","pago":"R$ 4.978,03"},{"id":15867,"exercicio":2022,"numero":"952\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"OVIDIO COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAQUINA DE CAF\u00c9 EXPRESSO -PARA USO NA SALA 19.","empenhado":"R$ 10.990,00","liquidado":"R$ 10.990,00","pago":"R$ 10.990,00"},{"id":15885,"exercicio":2022,"numero":"967\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VEICULOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 90,40","liquidado":"R$ 90,40","pago":"R$ 90,40"},{"id":15902,"exercicio":2022,"numero":"984\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":15903,"exercicio":2022,"numero":"985\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO AUTOM\u00d3VEL CRUZE FQZ 6C28","empenhado":"R$ 95,66","liquidado":"R$ 95,66","pago":"R$ 95,66"},{"id":15911,"exercicio":2022,"numero":"993\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA REPRGANIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE DISJUNTORES DO SISTEMA R ACONDICIONADO","empenhado":"R$ 373,00","liquidado":"R$ 373,00","pago":"R$ 373,00"},{"id":15921,"exercicio":2022,"numero":"1003\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SURIMENTOS DE CAF\u00c9 SOLUVEL, PARA MAQUINA.","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":15922,"exercicio":2022,"numero":"1004\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 138,45","liquidado":"R$ 138,45","pago":"R$ 138,45"},{"id":15924,"exercicio":2022,"numero":"1006\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE RUFOS ,CALHAS E APLICA\u00c7\u00c3O DE PU E CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE COBERTURA DAC\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"},{"id":15925,"exercicio":2022,"numero":"1007\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"LUIS FERNANDO MARQUES BREJAO 34928721829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE 01 MICROFONE E REGULAGEM DE SOM, DOS VEREADORES NO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":15933,"exercicio":2022,"numero":"1014\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA USO DO DEPTO DE TI","empenhado":"R$ 21,99","liquidado":"R$ 21,99","pago":"R$ 21,99"},{"id":15934,"exercicio":2022,"numero":"1015\/OR","vencimento":"22\/12\/2022","pagamento":"22\/12\/2022","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA RETRATO PARA ELABORA\u00c7\u00c3O DE HONAGENS - SESS\u00c3O DE 19\/12\/2022","empenhado":"R$ 159,90","liquidado":"R$ 159,90","pago":"R$ 159,90"},{"id":15837,"exercicio":2022,"numero":"924\/OR","vencimento":"23\/12\/2022","pagamento":"23\/12\/2022","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBAS PARA RECVOLHIMENTO DE ENTULHO DE OBRA.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":15942,"exercicio":2022,"numero":"1023\/OR","vencimento":"23\/12\/2022","pagamento":"23\/12\/2022","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS CARTORIAIS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS (ATA DE ELEI\u00c7\u00c3O DA MESA DIRETORIA -2023\/2022)","empenhado":"R$ 62,48","liquidado":"R$ 62,48","pago":"R$ 62,48"},{"id":15943,"exercicio":2022,"numero":"1024\/OR","vencimento":"23\/12\/2022","pagamento":"23\/12\/2022","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS (ASSINATURAS SERGIO ADRIANO PEREIRA - PRESIDENTE E THIAGO DA SILVA GUALBERFTO -1\u00ba SECRET\u00c1RIO) EM ATA DE ELEI\u00c7\u00c3O DA MESA DIRETORA BIENIO 2023\/2024.","empenhado":"R$ 45,42","liquidado":"R$ 45,42","pago":"R$ 45,42"},{"id":15870,"exercicio":2022,"numero":"954\/OR","vencimento":"26\/12\/2022","pagamento":"26\/12\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 160 FAN","empenhado":"R$ 26,15","liquidado":"R$ 26,15","pago":"R$ 26,15"},{"id":15871,"exercicio":2022,"numero":"955\/OR","vencimento":"26\/12\/2022","pagamento":"26\/12\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO PARA RO\u00c7ADEIRA - JARDINAGEM","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":15927,"exercicio":2022,"numero":"1009\/OR","vencimento":"26\/12\/2022","pagamento":"26\/12\/2022","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O PARA ENTRADA DO PLEN\u00c1RIO (ATR\u00c1S MESA DIRETORA) - LOCAL 49","empenhado":"R$ 419,90","liquidado":"R$ 419,90","pago":"R$ 419,90"},{"id":15928,"exercicio":2022,"numero":"1010\/OR","vencimento":"26\/12\/2022","pagamento":"26\/12\/2022","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VEICULOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 111,02","liquidado":"R$ 111,02","pago":"R$ 111,02"},{"id":14867,"exercicio":2022,"numero":"8\/ES","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTMATIVA DOS CUSTOS COM PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO (-E-MAIL), NO EXERC\u00b4CIO DE 2022","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.092,18","pago":"R$ 1.092,18"},{"id":14918,"exercicio":2022,"numero":"52\/GL","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PRODU\u00c7\u00c3O E EDI\u00c7\u00c3O AUDIOVISUAL E MANUTENCAO DE SITE","empenhado":"R$ 16.176,00","liquidado":"R$ 16.176,00","pago":"R$ 16.176,00"},{"id":14989,"exercicio":2022,"numero":"121\/ES","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RELATIVO AO CONTRATO 02\/2021 - PI-030\/2021 - VENCIMENTO: 18\/02\/2023 -SERVI\u00c7OS TRADU\u00c7\u00c3O DE LINGUA DE SINAIS - INTERPRETA\u00c7\u00c3O EM LIBRAS NAS SESS\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS.","empenhado":"R$ 14.487,37","liquidado":"R$ 13.452,55","pago":"R$ 13.452,55"},{"id":15450,"exercicio":2022,"numero":"554\/ES","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PRODU\u00c7\u00c3O, GRAVA\u00c7\u00c3O E EDI\u00c7\u00c3O DE IMAGENS E \u00c1UDIO DAS SESS\u00d5ES PLEN\u00c1RIAS, REFERENTE AO PER\u00cdODO DE 12\/07\/2022 \u00c0 31\/12\/2022, TAL ESTIMATIVA REFERE-SE AO ADITIVO","empenhado":"R$ 11.420,98","liquidado":"R$ 10.911,12","pago":"R$ 10.911,12"},{"id":15609,"exercicio":2022,"numero":"702\/GL","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO SERVI\u00c7OS DE JADINAGEM NO PERIODO DE 02\/09 A 31\/12\/2022","empenhado":"R$ 5.760,00","liquidado":"R$ 5.760,00","pago":"R$ 5.760,00"},{"id":15613,"exercicio":2022,"numero":"706\/GL","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR GLOBAL DOS SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO DEDICADO \u00c0 INTERNET , DE 05\/09\/2022 AT\u00c9 O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CORRENTE - 31\/12\/2022","empenhado":"R$ 944,00","liquidado":"R$ 944,00","pago":"R$ 944,00"},{"id":15855,"exercicio":2022,"numero":"941\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 2.747,00","liquidado":"R$ 2.747,00","pago":"R$ 2.747,00"},{"id":15866,"exercicio":2022,"numero":"951\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DO RAMO \"SEGURO EMPRESARIAL\" PARA O PER\u00cdODO DE 05\/12\/2022 - \u00c0 056\/12\/2023. CONCERNENTE A COBERTURAS DE DANOS AO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 876,62","liquidado":"R$ 876,62","pago":"R$ 876,62"},{"id":15872,"exercicio":2022,"numero":"956\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE ELETRICO\/ ELETRONICO- COMO PERIF\u00c9RICO DE REL\u00d3GIO DIGITAL.","empenhado":"R$ 895,00","liquidado":"R$ 895,00","pago":"R$ 895,00"},{"id":15873,"exercicio":2022,"numero":"957\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE REL\u00d3GIO DE PONTO (DISPLAY)","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":15875,"exercicio":2022,"numero":"958\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM REL\u00d3GO DE PONTO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":15876,"exercicio":2022,"numero":"959\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE MARCENARIA - CONFEC\u00c7\u00c3O DE ARM\u00c1RIO PLANEJADO EM MDF- 15MM MEDIDAS 320 MM 50MM X 260MM -DEPTO DE RH","empenhado":"R$ 4.300,00","liquidado":"R$ 4.300,00","pago":"R$ 4.300,00"},{"id":15884,"exercicio":2022,"numero":"966\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 4 GRADES DE METAL - NAS JANELAS DOS BANHEIROS DA AALA ADM E DOS GABINETES","empenhado":"R$ 3.100,00","liquidado":"R$ 3.100,00","pago":"R$ 3.100,00"},{"id":15912,"exercicio":2022,"numero":"994\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFEC\u00c7\u00c3O DE 3 (TRES) T\u00cdTULOS EM A\u00c7O INOX, TAMANHO 22X32CM, COM GRAVA\u00c7\u00c3O PERSONALIZADA EM BAIXO RELEVO, COM PINTURA AUTOMOTIVA E MOLDURA EM PERFIL PRATA, COM ESTOJO, PARA HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS NA SESS\u00c3O SOLENE A SER REALIZADA NO DIA 19\/12\/2022.","empenhado":"R$ 1.380,00","liquidado":"R$ 1.380,00","pago":"R$ 1.380,00"},{"id":15915,"exercicio":2022,"numero":"997\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"NV SOLAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O E EXECU\u00c7\u00c3O DE APARELHOS E DISPOSITIVOS PARA E AUTOMATIZA\u00c7\u00c3O DE PORTA DE ENTRADA DA RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 7.800,00","liquidado":"R$ 7.800,00","pago":"R$ 7.800,00"},{"id":15920,"exercicio":2022,"numero":"1002\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL COM FORNECIMENTO PARCELADO, CONFO ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS 002","empenhado":"R$ 507,34","liquidado":"R$ 507,34","pago":"R$ 507,34"},{"id":15929,"exercicio":2022,"numero":"1011\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"MW INDUSTRIA E COMERCIO DE COBERTURAS E TOLDOS LIM","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM 06 TOLDOS TIPO SOMBREADOR (COSTURA E REPARO + RETIRADA E PARA PINTURA DA ESTRUTURA E RECOLOCA\u00c7\u00c3O)- COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA RUA PAR\u00c1.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":15930,"exercicio":2022,"numero":"1012\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS EMERGENCIAIS AP\u00d3S REMO\u00c7\u00c3O DE FORRO DE PVC PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O, NO PREDIO DA C\u00c2MARA: RETIRADA DE 47 LUMIN\u00c1RIAS DA ESTRUTURA DO FORRO, COM REORGANIZA\u00c7\u00c3O DE FIOS E CABOS EL\u00c9TRICOS, DE REDE E DE","empenhado":"R$ 5.150,00","liquidado":"R$ 5.150,00","pago":"R$ 5.150,00"},{"id":15931,"exercicio":2022,"numero":"1013\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJO DE FLORES DE CENTRO DE MESA E ORQU\u00cdDEAS PARA HOMENGEADOS.","empenhado":"R$ 785,00","liquidado":"R$ 615,00","pago":"R$ 615,00"},{"id":15935,"exercicio":2022,"numero":"1016\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/4 DE PAGINA CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE JORNAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":15936,"exercicio":2022,"numero":"1017\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO 35791509871","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7AO DE 1\/4 DE PAGINA -CONVITE PA SESS\u00c3O SOLENE EM JORNAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":15938,"exercicio":2022,"numero":"1019\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c0GUA MINERAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS","empenhado":"R$ 272,55","liquidado":"R$ 272,55","pago":"R$ 272,55"},{"id":15939,"exercicio":2022,"numero":"1020\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"MW INDUSTRIA E COMERCIO DE COBERTURAS E TOLDOS LIM","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOLDOS. SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE 05 M\u00d3DULOS DE COBERTURA DE ESTACIONAMENTO DA RUA VENEZUELA, DANIFICADOS POR VENDAVAL.","empenhado":"R$ 5.200,00","liquidado":"R$ 5.200,00","pago":"R$ 5.200,00"},{"id":15940,"exercicio":2022,"numero":"1021\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO -DISJUNTOR 100AMPERE DIN (QUADRO ALA VEREADORES)","empenhado":"R$ 117,90","liquidado":"R$ 117,90","pago":"R$ 117,90"},{"id":15941,"exercicio":2022,"numero":"1022\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE SERVI\u00c7OS EMERGENCIAIS AP\u00d3S REMO\u00c7\u00c3O DE FORRO DE PVC PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O, NO PREDIO DA C\u00c2MARA, PEDIDO DE COMPRAS DE 19\/12\/2022","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":15974,"exercicio":2022,"numero":"1055\/OR","vencimento":"27\/12\/2022","pagamento":"27\/12\/2022","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"COMPLEMENTO DO VALOR ESTIMADO DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE PARA USO DE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL, FINANCEIRA E DO TRANSPAR\u00caNCIA RELATIVO AO PER\u00cdODO DE DEZEMBRO\/2022","empenhado":"R$ 2.030,33","liquidado":"R$ 2.030,33","pago":"R$ 2.030,33"},{"id":15753,"exercicio":2022,"numero":"842\/ES","vencimento":"28\/12\/2022","pagamento":"28\/12\/2022","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DO CONSUMO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA E DISTRIBUI\u00c7\u00c3O NO PER\u00cdODO DE 31\/10\/2022 A 30\/12\/2022.","empenhado":"R$ 14.400,00","liquidado":"R$ 14.400,00","pago":"R$ 14.400,00"},{"id":15843,"exercicio":2022,"numero":"930\/ES","vencimento":"28\/12\/2022","pagamento":"28\/12\/2022","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTIMATIVAS DE CUSTOS COM CONSUMO DE \u00c1GUA E USO DE ESCOAMENTO DE ESGOTO NO M\u00caS DE DEZEMBRO 2022.","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.298,44","pago":"R$ 1.298,44"},{"id":15908,"exercicio":2022,"numero":"990\/OR","vencimento":"28\/12\/2022","pagamento":"28\/12\/2022","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO DOS SERVI\u00c7OS DE COMPILA\u00c7\u00c3O E DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O NO TRANSPAR\u00caNCIA (SITE) DAS LEIS, NO PER\u00cdODO DE DEZEMBRO DE 2022.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":15913,"exercicio":2022,"numero":"995\/OR","vencimento":"28\/12\/2022","pagamento":"28\/12\/2022","fornecedor":"MATHEUS HENRIQUE DA SILVA 43312239818","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE COLOCA\u00c7\u00c3O DE LUMIN\u00c1RIAS E READEQUA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NA ALA ADMINISTRATIVA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.620,00","liquidado":"R$ 1.620,00","pago":"R$ 1.620,00"},{"id":15914,"exercicio":2022,"numero":"996\/OR","vencimento":"28\/12\/2022","pagamento":"28\/12\/2022","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM - (9M\u00b2). NA RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA, COM PREPARA\u00c7\u00c3O E ESTRUTURA PARA AUTOMATIZA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 4.500,00","pago":"R$ 4.500,00"},{"id":15923,"exercicio":2022,"numero":"1005\/OR","vencimento":"28\/12\/2022","pagamento":"28\/12\/2022","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS EMERGENCIAIS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PABX, COM A TROCA DA FONTE.","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"},{"id":15926,"exercicio":2022,"numero":"1008\/OR","vencimento":"28\/12\/2022","pagamento":"28\/12\/2022","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANCHES FRIOS, BELISC\u00c3O, P\u00c3O DE QUEIJO, E SUCO PARA A SESS\u00c3O SOLENE.","empenhado":"R$ 2.480,00","liquidado":"R$ 2.480,00","pago":"R$ 2.480,00"},{"id":15937,"exercicio":2022,"numero":"1018\/OR","vencimento":"28\/12\/2022","pagamento":"28\/12\/2022","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR COMPLEMENTAR DE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA E DISTRIBUI\u00c7\u00c3O NO PER\u00cdODO DE 31\/10\/2022 A 30\/12\/2022.","empenhado":"R$ 6.124,60","liquidado":"R$ 6.124,60","pago":"R$ 6.124,60"},{"id":14871,"exercicio":2022,"numero":"11\/ES","vencimento":"29\/12\/2022","pagamento":"29\/12\/2022","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, NO EXERC\u00cdCIO DE 2022.","empenhado":"R$ 10.200,00","liquidado":"R$ 8.934,83","pago":"R$ 8.934,83"},{"id":15681,"exercicio":2022,"numero":"773\/ES","vencimento":"29\/12\/2022","pagamento":"29\/12\/2022","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTMATIVA DAS DESPESAS COM PACOTE DE VOZ DE TELEFONIA CELULAR MOVEL, NO PER\u00cdODO DE 01\/01\/2022 AO VENCIMENTO ADITIVO DE CONTRATO EM 02\/10\/2022.","empenhado":"R$ 4.548,00","liquidado":"R$ 3.914,72","pago":"R$ 3.914,72"},{"id":15683,"exercicio":2022,"numero":"774\/ES","vencimento":"29\/12\/2022","pagamento":"29\/12\/2022","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTIMATIVA DE VALORES DAS DESPESAS COM PACOTE DE DADOS DE COMUNICA\u00c7\u00c3O VIA CELULAR CORPORATIVO, NO PERIODO DE NOV\/2022","empenhado":"R$ 2.274,00","liquidado":"R$ 2.274,00","pago":"R$ 2.274,00"},{"id":15909,"exercicio":2022,"numero":"991\/OR","vencimento":"29\/12\/2022","pagamento":"29\/12\/2022","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTIMATIVA DE VALORES DAS DESPESAS COM PACOTE DE DADOS DE COMUNICA\u00c7\u00c3O VIA CELULAR CORPORATIVO, NO PER\u00cdODO DE DEZEMBRO DE 2022.","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":15944,"exercicio":2022,"numero":"1025\/OR","vencimento":"29\/12\/2022","pagamento":"29\/12\/2022","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR COMPLEMENTAR DA ESTIMATIVA DE VALORES DAS DESPESAS COM PACOTE DE DADOS DE COMUNICA\u00c7\u00c3O VIA CELULAR CORPORATIVO, NO PER\u00cdODO DE DEZEMBRO DE 2022.","empenhado":"R$ 354,40","liquidado":"R$ 354,40","pago":"R$ 354,40"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores \u2014 Ordem Cronol\u00f3gica","estatisticas":["Empenhado: R$ 630.276,27 \u00b7 Liquidado: R$ 613.399,74 \u00b7 Pago: R$ 613.399,74","Cr\u00e9ditos: 593"]}