Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 630.276,27
Liquidado
R$ 613.399,74
Pago
R$ 613.399,74
Empenhos
593
Exercícios
1
593 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA ARRUMAR O PURIFICADOR IBBL DA RECEPCAO | R$ 266,60 | R$ 266,60 | R$ 266,60 | ||
| 293/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | ROUNDUP E SERROTE (TRAMONTINA) PARA USO NA JARDINAGEM DA CAMARA | R$ 344,00 | R$ 344,00 | R$ 344,00 | ||
| 295/OR |
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE WEBMAIL PELO PERIODO DE 12 MESES. | R$ 652,20 | R$ 652,20 | R$ 652,20 | ||
| 288/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 312/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO NA ALESP - ASSEMBLÉIA... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 225/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
Fornecimento de bens | PUXADORES E COLA PARA REPOSICAO DOS QUEBRADOS NOS ARMARIOS DA COZINHA | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 254/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Locações | VALOR ESTIMADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DE GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E DO TRANSPARENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE... | R$ 2.707,95 | R$ 2.707,95 | R$ 2.707,95 | ||
| 274/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | COCA COLA PET 200ML PARA OS VEREADORES | R$ 123,84 | R$ 123,84 | R$ 123,84 | ||
| 280/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | 2 DISJUNTORES CAIXAS MOLDADAS 100A - LUKMA 15 TERMINAIS DE COMPRESSAO 25MM | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 281/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | 25 LAMPADAS TUBOLAR DE LED 18W AVANTE 6500K BIVOLT | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 291/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 303,17 | R$ 303,17 | R$ 303,17 | ||
| 294/OR |
CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
CNPJ: 07.205.546/0001-28
|
Prestação de serviços | VISITA TECNICA COM SUPORTE PARA A MAQUINA DE PONTO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 296/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | EMBALAGEM DE ISOPOR PARA OS SALGADO ASSADOS | R$ 59,78 | R$ 59,78 | R$ 59,78 | ||
| 298/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 135,40 | R$ 135,40 | R$ 135,40 | ||
| 299/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 300/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE CAIXA DE SOM DO PLENARIO | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 301/OR |
CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
CNPJ: 07.205.546/0001-28
|
Prestação de serviços | CARTEIRINHA DE VEREADOR PARA : MEIDAO, DJALMA CARTEIRINHA DE CHEFE DE GABINETE PARA : MARCELINO | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | ||
| 302/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 231,44 | R$ 231,44 | R$ 231,44 | ||
| 303/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | FONE DE OUVIDO PARA A SECRETARIA DE COMISSOES | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 306/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 140,15 | R$ 140,15 | R$ 140,15 | ||
| 307/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS | R$ 177,85 | R$ 177,85 | R$ 177,85 | ||
| 308/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 223/AD |
JOSÉ MARCELINO POLI
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 349/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 31/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
Fornecimento de bens | TROCA DOS FILTROS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRQAL - (TRS) DO PLENÁRIO. | R$ 1.525,20 | R$ 1.525,20 | R$ 1.525,20 | ||
| 167/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
Fornecimento de bens | COMPLEMENTO DE VALOR DO PEDIDO DE EMPENHO 0027/22, EFETUADO A MENOR, DOS FILTROS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRQAL... | R$ 1.292,40 | R$ 1.292,40 | R$ 1.292,40 | ||
| 314/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO/ ILUMINAÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 315/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO NA ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 19/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/ 2022 A 02/05/2022 | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | ||
| 341/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 249,96 | R$ 249,96 | R$ 249,96 |