Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 630.276,27
Liquidado
R$ 613.399,74
Pago
R$ 613.399,74
Empenhos
593
Exercícios
1
593 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 262,71 | R$ 262,71 | R$ 262,71 | ||
| 218/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 163,39 | R$ 163,39 | R$ 163,39 | ||
| 211/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | HD SSD 240 GB KINGSTON PARA O COMPUTADOR DA RECEPCAO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 212/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | TROCA DE 9 REFLETORES DOS POSTES DA AREA EXTERNA DA CAMARA INSTALACAO ELETRICA DA SALA DA SECRETARIA PARLAMENTAR E DO DE... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 217/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | HD SSD 240 GB KINGSTON PARA O COMPUTADOR DA RECEPCAO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 287/AD |
JOSÉ MARCELINO POLI
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DANIEL DAVID E CARLOS ALBERTO DE ASSIS, BEM COM O SUPERINTENDENTE... | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 219/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 275/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 214/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 371,04 | R$ 371,04 | R$ 371,04 | ||
| 215/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
Fornecimento de bens | ANTIMOFO PARA OS ARMARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 74,16 | R$ 74,16 | R$ 74,16 | ||
| 226/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | 4 CAIXA DE REMAS DE PAPEL A4 CHAMEX | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 227/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
|
Fornecimento de bens | IMPRESSORA HP M428FDW PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 3.790,00 | R$ 3.790,00 | R$ 3.790,00 | ||
| 256/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA DA RECEPCAO | R$ 186,00 | R$ 186,00 | R$ 186,00 | ||
| 257/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 258/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 259/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 261/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | 4 EXAMES PERIODICOS - THIAGO BORGHI, CESAR FERNANDO, SILVIO BOCCATO, LARISSA MARTA 1 EXAME DEMISSIONAL - SEBASTIAO ROBSO... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 272/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONERS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 224/OR |
WILLIAM DE SOUZA COELHO 44814563884
CNPJ: 44.738.176/0001-10
|
Prestação de serviços | LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 20 ARES CONDICIONADOS DA ALA VEREADORES LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 3 ARES CONDICIONADOS ALA ADM... | R$ 4.030,00 | R$ 4.030,00 | R$ 4.030,00 | ||
| 255/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.507,00 | R$ 1.507,00 | R$ 1.507,00 | ||
| 260/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA A MOTOCICLETA DA CAMARA | R$ 28,15 | R$ 28,15 | R$ 28,15 | ||
| 277/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 283,28 | R$ 283,28 | R$ 283,28 | ||
| 278/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 264,03 | R$ 264,03 | R$ 264,03 | ||
| 283/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 341,04 | R$ 341,04 | R$ 341,04 | ||
| 289/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CRUZE -001 | R$ 158,53 | R$ 158,53 | R$ 158,53 | ||
| 16/ES |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES E VEREADORES, NO PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ O VENCIMENT... | R$ 16.646,07 | R$ 16.646,07 | R$ 16.646,07 | ||
| 203/OR |
L R SILVA TOLDOS LTDA
CNPJ: 32.813.887/0001-23
|
Fornecimento de bens | SUBSTITUICAO DE 01 TELA DE SOMBREAMENTO DE 5,00 X 6,30M NA COR CINZA PARA O ESTACIONAMENTO EXTERNO DA CAMARA | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | ||
| 276/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA TROCA DOS DISJUNTORES DA ENERGIA FOTOVOLTAICA - JA INCLUSO MATERIAS 2 DISJUNTORES CAIXAS MOLDADAS 100A... | R$ 725,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 279/OR |
OVIDIO COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA
CNPJ: 51.348.407/0001-45
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO NA MAQUINA DE CAFE , INCLUINDO: TROCA DE EXAUSTORES DE 230V TROCA DAS FRESAS INFERIOR E SUPERIOR DE DIAMETRO... | R$ 1.133,00 | R$ 1.133,00 | R$ 1.133,00 | ||
| 282/OR |
JORGE BELARMINO HONORIO 35791509871
CNPJ: 31.603.096/0001-06
|
Prestação de serviços | ASSINATURA DE DOIS EXEMPLARES DIARIOS DO JORNAL - DIARIO DE VOTUPORANGA- PERIODO: 06-04-2022 A 06 -04-2023 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |