Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 630.276,27
Liquidado
R$ 613.399,74
Pago
R$ 613.399,74
Empenhos
593
Exercícios
1
593 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/OR |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO AUDIOVISUAL PARA MANUTENÇÃO DO SITE, NO PERIODO DE 01/01/2... | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | ||
| 60/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS CORREDICA - CINZA- COM CHAVE | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 63/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 177,47 | R$ 177,47 | R$ 177,47 | ||
| 91/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 1.023,36 | R$ 1.023,36 | R$ 1.023,36 | ||
| 92/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 75,84 | ||
| 94/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | PINTURA DO PLENARINHO E DA SALA DO DIRETOR JURIDICO DA CAMARA TROCA DE LAMPADAS DA AREA EXTERNA E DA RECEPCAO DA CAMARA... | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | ||
| 51/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | EXAME DEMISSIONAL DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO - REALIZADO NO DIA 24-01-2022 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 58/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | EXAME PERIODICO DO SERVIDOR MARCELINO POLI - REALIZADO NO DIA 26-01-2022 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 118/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EM AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA, VISANDO O INTERES... | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 93/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO MUNICÍPIO - MAIS 1 ASSIATURA PARA ACESSO DIGITAL. | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | ||
| 95/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 100/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 839,00 | R$ 839,00 | R$ 839,00 | ||
| 106/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 102/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 218,30 | R$ 218,30 | R$ 218,30 | ||
| 103/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONNER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 104/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | ||
| 105/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | ||
| 107/OR |
PIGNATARI JOIAS LTDA
CNPJ: 52.927.910/0001-18
|
Prestação de serviços | REPARACAO DO RELOGIO DO PLENARIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 108/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA TELEFONE | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 55/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | PCMSO– PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. LTCAT– LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO PGR –... | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | ||
| 64/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0002-80
|
Fornecimento de bens | AR CONDICIONADO 9000 BTUS 220V - SPRINGER MIDEA - PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | ||
| 111/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 240,50 | R$ 240,50 | R$ 240,50 | ||
| 112/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 256,50 | R$ 256,50 | R$ 256,50 | ||
| 113/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CARTUCHO 954 XL AMARELO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | ||
| 21/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Locações | VALOR ESTIMADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DE GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E DO TRANSPARENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE... | R$ 5.415,90 | R$ 5.415,90 | R$ 5.415,90 | ||
| 114/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | 1 MEMORIA RAM 8 GB - 3200MHZ RGB HYPER PARA O COMPUTADOR DA TELEFONISTA | R$ 478,00 | R$ 478,00 | R$ 478,00 | ||
| 117/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 160/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 123/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 44,97 | R$ 44,97 | R$ 44,97 | ||
| 1/ES |
ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894
CNPJ: 40.793.729/0001-87
|
Prestação de serviços | RELATIVO AO CONTRATO 02/2021 - PI-030/2021 - VENCIMENTO: 17/02/2022 -SERVIÇOS TRADUÇÃO DE LINGUA DE SINAIS - INTERPRETAÇ... | R$ 2.000,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |