Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 630.276,27
Liquidado
R$ 613.399,74
Pago
R$ 613.399,74
Empenhos
593
Exercícios
1
593 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REPOSIÇÃO PARA CONSUMO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 316,50 | R$ 316,50 | R$ 316,50 | ||
| 881/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | CABO PP 3X MM CAIXA EMB. PLASTICA TOMADA APOIO DUPLA | R$ 113,06 | R$ 113,06 | R$ 113,06 | ||
| 882/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MASSA REBOCO PRONTA CIMENTO | R$ 11,39 | R$ 11,39 | R$ 11,39 | ||
| 883/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ6C28 | R$ 100,16 | R$ 100,16 | R$ 100,16 | ||
| 884/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 | R$ 132,36 | R$ 132,36 | R$ 132,36 | ||
| 885/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERA DE MONITORAMENTO E FIXAÇÃO DE ANTENA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 888/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 | R$ 86,02 | R$ 86,02 | R$ 86,02 | ||
| 889/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | CARTUCHO 954 XXL PARA IMPRESSORA - ARQUIVO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | ||
| 938/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 790/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 31/08/2022 A 30/09/2022. | R$ 3.766,18 | R$ 3.766,18 | R$ 3.766,18 | ||
| 791/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR DE CONSUMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 30/09/2022 A 31/10/202... | R$ 3.167,11 | R$ 3.167,11 | R$ 3.167,11 | ||
| 742/OR |
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME
CNPJ: 38.758.546/0001-89
|
Fornecimento de bens | TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RENOVAR OS UNIFORMES DOS SERVIDORES DO QUADRO, OCUPANTES DOS CARGOS EFETIVOS, EM COMISSÃ... | R$ 7.318,30 | R$ 7.318,30 | R$ 7.318,30 | ||
| 893/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL DIPLOMATA CORRETIVO GRAMPO26/26 PILHA ALCALINA AA | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | ||
| 894/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
Fornecimento de bens | PARAFUSO ROSCA PARAFUSO SEXTAVADO | R$ 112,50 | R$ 112,50 | R$ 112,50 | ||
| 895/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20L ÁGUA MINERAL C/ GÁS ÁGUA MINERAL S/ GÁS | R$ 475,33 | R$ 475,33 | R$ 475,33 | ||
| 928/OR |
NILTON SILVA INFORMATICA
CNPJ: 14.936.989/0001-54
|
Prestação de serviços | EFETUADO SOLDA CABO VGA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 833/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS NO SETOR ADMINISTRATIVO - SALAS 29 E 49 | R$ 9.910,00 | R$ 9.660,00 | R$ 9.660,00 | ||
| 886/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO. | R$ 491,11 | R$ 491,11 | R$ 491,11 | ||
| 891/OR |
COPPER RIO INSTALACOES ELETRICA E CONSTRUCAO EIREL
CNPJ: 27.661.570/0001-89
|
Fornecimento de bens | PLAFON LED EMBUTIR 30X30 PLAFON LED SOBREPOR 30X120 PLAFON LED EMBUTIR 30X120 | R$ 12.120,05 | R$ 12.119,75 | R$ 12.119,75 | ||
| 892/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | SACO DESCARTÁVEL A10 KIT FLEX P/ ASPIRADOR DE PÓ | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 896/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TORREFAÇÃO PARA MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO. | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | ||
| 897/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 898/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL DIPLOMATA A4 180G - SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 74,70 | R$ 74,70 | R$ 74,70 | ||
| 921/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | EMENDA RJ 45+ RJ45 P/ REDE INFORMÁTICA CONECTOR DB 15 MACHO VGA CAPA P/ CONECTOR DB 9/ HD15 RGB METAL | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 922/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | ALICATE PRENSA LK-1931 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | ||
| 923/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | PLUG COMPUTADOR RJ 45 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 926/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK8336 | R$ 108,02 | R$ 108,02 | R$ 108,02 | ||
| 927/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES COM CERA LIQUIDA E CREMOSA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 942/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | TUBO SOLDAVEL PLASTILIT 25M LUVA SOLDAVEL PLASTILIT 25M TIGRE CURVA 90 SOLDAVEL 25M | R$ 182,69 | R$ 182,69 | R$ 182,69 | ||
| 945/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PASTA C/ ABA CANETA AZUL GRAMPO TRILHO COLA BASTÃO CORRETIVO FITA PAPEL DIPLOMATA ESPIRAL 14MM PRETO | R$ 230,30 | R$ 230,30 | R$ 230,30 |