Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 630.276,27
Liquidado
R$ 613.399,74
Pago
R$ 613.399,74
Empenhos
593
Exercícios
1
593 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
Fornecimento de bens | COLUNA SUSPENSA P/ LAVATÓRIO TORNEIRA DE JARDIM TEE AZUL 25X1/2 - TIGRE | R$ 373,90 | R$ 373,90 | R$ 373,90 | ||
| 733/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | FERTILIZANTES PARA JARDINAGEM | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | ||
| 737/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO COPA/COZINHA | R$ 1.665,52 | R$ 1.665,52 | R$ 1.665,52 | ||
| 775/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | FLORES PARA CELEBRAÇÃO DO MÊS OUTUBRO ROSA | R$ 47,92 | R$ 47,92 | R$ 47,92 | ||
| 776/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EM SESSÃO SOLENE | R$ 205,87 | R$ 205,87 | R$ 205,87 | ||
| 782/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | R$ 1.539,15 | R$ 1.539,15 | R$ 1.539,15 | ||
| 784/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | BICO DE TORNEIRA 3/4X1/2 PLÁSTICO CLIPS P/ CABO DE AÇO 1/4 ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO LIXA MASSA GR-220 PARAFUSO VASO 10MM | R$ 65,26 | R$ 65,26 | R$ 65,26 | ||
| 787/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE FRIO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 178,38 | R$ 178,38 | R$ 178,38 | ||
| 792/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE FRIO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 180,09 | R$ 180,09 | R$ 180,09 | ||
| 793/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 145,90 | R$ 145,90 | R$ 145,90 | ||
| 794/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX - GHY 5007 - GASOLINA | R$ 151,05 | R$ 151,05 | R$ 151,05 | ||
| 799/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 | R$ 106,99 | R$ 106,99 | R$ 106,99 | ||
| 800/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA TELEFONE S/ FIO | R$ 98,40 | R$ 98,40 | R$ 98,40 | ||
| 806/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE FRIO PARA VEREADORES E SERVIDORES EM SESSÃO SOLENE | R$ 187,77 | R$ 187,77 | R$ 187,77 | ||
| 801/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL S/ GÁS ÁGUA MINERAL C/ GÁS ÁGUA MINERAL GALÃO 20L | R$ 465,06 | R$ 465,06 | R$ 465,06 | ||
| 802/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | MUDAS DA FLOR IXORIA VERMELHA PARA JARDIM DA CÂMARA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 805/OR |
REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 59.738.781/0001-69
|
Prestação de serviços | CONSERTO - BEBEDOURO PURIFICADOR IBBL - | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 807/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | HD SSD 240GB P/ COMPUTADOR | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | ||
| 840/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 627/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA COMPOR O SALDO COMPLEMENTAR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/08/2022. | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | ||
| 715/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR COMPLEMENTAR AO ESTIMADO DE CONSUMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE... | R$ 1.996,86 | R$ 1.996,86 | R$ 1.996,86 | ||
| 716/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR COMPLEMENTAR ESTIMADO PARA COMPOR O SALDO COMPLEMENTAR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE AGOSTO/ SETEMB... | R$ 3.324,39 | R$ 3.324,39 | R$ 3.324,39 | ||
| 650/OR |
ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES
CNPJ: 43.944.403/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | ||
| 808/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL GALÃO 20L ÁGUA MINERAL S/ GÁS ÁGUA MINERAL C/ GÁS | R$ 485,60 | R$ 485,60 | R$ 485,60 | ||
| 809/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA | R$ 136,28 | R$ 136,28 | R$ 136,28 | ||
| 810/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | TRENA A LASER P/ MEDIÇÃO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | ||
| 846/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ6C28 - ETANOL | R$ 76,05 | R$ 76,05 | R$ 76,05 | ||
| 848/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL GALÃO 20L ÁGUA MINERAL C/ GÁS ÁGUA MINERAL S/ GÁS | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 280,61 | ||
| 849/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 74,03 | R$ 74,03 | R$ 74,03 | ||
| 843/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE CARTUCHO- TONER | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |