Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 630.276,27
Liquidado
R$ 613.399,74
Pago
R$ 613.399,74
Empenhos
593
Exercícios
1
593 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 107,50 | ||
| 621/OR |
SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.
CNPJ: 08.306.254/0001-44
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO DE APARADORES E TOALHAS PARA SESSÃO SOLENE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 626/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 1,37 | ||
| 628/OR |
SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.
CNPJ: 08.306.254/0001-44
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TOALHAS PARA SESSÃO SOLENE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | ||
| 632/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL GALÕES DE 20LTS ÁGUA MINERAL ÁGUA MINERAL C/ GÁS | R$ 290,88 | R$ 290,88 | R$ 290,88 | ||
| 634/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO ASSINATURA DIGITAL PARA SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES - SERVIDOR EFETIVO -CARGO:... | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 645/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | ÁGUA MINERAL GALÃO - 20LTS ÁGUA MINERAL S/ GÁS - FARDO ÁGUA MINERAL C/ GÁS - FARDO | R$ 280,61 | R$ 280,61 | R$ 280,61 | ||
| 656/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO MAURILO PIMENTA DE MORAIS E O DIRETOR JURÍDICO PARLAME... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 570/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
Fornecimento de bens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TÍTULOS EM AÇO INOX, TAMANHO 22X32CM, COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA EM B... | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | ||
| 611/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES, PARA A 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/08/2022. | R$ 194,14 | R$ 194,14 | R$ 194,14 | ||
| 612/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | R$ 51,99 | R$ 51,99 | R$ 51,99 | ||
| 617/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | ESFREGÃO LAVA PEDRAS E LUVAS DE VINIL PARA SERVIÇOS GERAIS | R$ 47,98 | R$ 47,98 | R$ 47,98 | ||
| 624/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PODUTOS PAA COFFE-BRACK SESSÃO SOLENE DE 09/08/2022 | R$ 109,54 | R$ 109,54 | R$ 109,54 | ||
| 625/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA COFFE-BRACK SESSÃO SOLENE DE 09/08/2022. | R$ 23,90 | R$ 23,90 | R$ 23,90 | ||
| 635/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA -001 | R$ 110,25 | R$ 110,25 | R$ 110,25 | ||
| 636/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 | R$ 91,94 | R$ 91,94 | R$ 91,94 | ||
| 637/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 109,70 | R$ 109,70 | R$ 109,70 | ||
| 638/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS NA SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 212,31 | R$ 212,31 | R$ 212,31 | ||
| 639/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | R$ 1.389,10 | R$ 1.389,10 | R$ 1.389,10 | ||
| 640/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS COPA/COZINHA | R$ 104,77 | R$ 104,77 | R$ 104,77 | ||
| 641/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | BOTIJÃO DE GÁS - COZINHA | R$ 109,50 | R$ 109,50 | R$ 109,50 | ||
| 642/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 | R$ 88,96 | R$ 88,96 | R$ 88,96 | ||
| 647/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO EM RAMAIS | R$ 477,00 | R$ 477,00 | R$ 477,00 | ||
| 648/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | R$ 1.648,20 | R$ 1.648,20 | R$ 1.648,20 | ||
| 649/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DESCARTÁVEIS DE COPA/COZINHA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.295,40 | R$ 1.295,40 | R$ 1.295,40 | ||
| 651/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | LANCHE FRIO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 199,69 | R$ 199,69 | R$ 199,69 | ||
| 652/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E VEREADORES | R$ 140,60 | R$ 140,60 | R$ 140,60 | ||
| 644/OR |
FHM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 21.236.841/0001-72
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO - ALA ADMINISTRATIVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 691/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | COMPLEMENTO DA ESTIMATIVA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH E MÓDULO TRANSPARÊNCIA, N... | R$ 108,41 | R$ 108,41 | R$ 108,41 | ||
| 697/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |