Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 630.276,27
Liquidado
R$ 613.399,74
Pago
R$ 613.399,74
Empenhos
593
Exercícios
1
593 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECER O AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - | R$ 109,84 | R$ 109,84 | R$ 109,84 | ||
| 520/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CARRO 01 - CRUZE LTZ | R$ 93,57 | R$ 93,57 | R$ 93,57 | ||
| 521/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CARRO 02- CRUZE GDQ 8336 | R$ 186,57 | R$ 186,57 | R$ 186,57 | ||
| 533/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
Prestação de serviços | E-CNPJ A1- PARA RH UTILIZAR NO E-SOCIAL | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 534/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL 05 - FOX GHY5007 | R$ 142,57 | R$ 142,57 | R$ 142,57 | ||
| 486/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO... | R$ 451,41 | R$ 451,41 | R$ 451,41 | ||
| 522/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | FARDO DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS GALÕES DE 20L ÁGUA MINERAL | R$ 188,81 | R$ 188,81 | R$ 188,81 | ||
| 523/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIA... | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | ||
| 524/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 525/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA M426 - MARURILO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 540/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | GALÕES 20L ÁGUA MINERAL FARDO ÁGUA MINERAL C/ GÁS FARDO ÁGUA MINERAL S/ GÁS | R$ 465,06 | R$ 465,06 | R$ 465,06 | ||
| 451/OR |
IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA
CNPJ: 43.217.850/0001-59
|
Prestação de serviços | PRESTACAO DE CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO CONTABIL E RH. | R$ 2.751,00 | R$ 2.751,00 | R$ 2.751,00 | ||
| 536/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | PLOTAGEM DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VOTUPORANGA. | R$ 149,88 | R$ 149,88 | R$ 149,88 | ||
| 537/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
CNPJ: 60.579.703/0001-48
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - IMPRESSA E DIGITAL DE 30/07/2022 A 30/07/2023 | R$ 1.562,90 | R$ 1.562,90 | R$ 1.562,90 | ||
| 354/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | ESTIMATIVA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO DE RH E TRANSPARENCIA, NO PERÍODO CONTRATADO EMERGENCIALMENTE DE... | R$ 5.586,68 | R$ 5.586,68 | R$ 5.586,68 | ||
| 494/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | TORNEIRAS E PISTÃO ACIONADOR PARA VÁLVULA DE BANHEIRO. | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 495/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MANUTENÇÃO ELÉTRICA - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 535/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO NA MAQUINA DE CAFÉ. | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 538/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | LÂMPADA BULBO LED PARA O PLENÁRIO | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | ||
| 539/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Fornecimento de bens | SOPRADOR STIHL BG 56 À GASOLINA | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | ||
| 541/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Fornecimento de bens | ÓLEO 2 TEMPO PARA ROÇADEIRA/SOPRADOR | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 542/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
Fornecimento de bens | PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ SOPRADOR STIHL | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 543/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA ROÇADEIRA E SOPRADOR STIHL | R$ 30,04 | R$ 30,04 | R$ 30,04 | ||
| 544/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | R$ 1.079,93 | R$ 1.079,93 | R$ 1.079,93 | ||
| 547/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES | R$ 677,02 | R$ 677,02 | R$ 677,02 | ||
| 548/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS. | R$ 44,90 | R$ 44,90 | R$ 44,90 | ||
| 549/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO CARRO CRUZE GDK 8386 | R$ 151,87 | R$ 151,87 | R$ 151,87 | ||
| 550/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | CONSERTO NAS LUMINÁRIAS DA COZINHA DO PLENARINHO CONSERTO NA PORTA DO GABINETE DO VEREADOR DJALMA TROCA DE TRÊS LÂMPADAS... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 552/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PÁ DE LIXO PARA SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | ||
| 555/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA CÂMARA. | R$ 507,80 | R$ 507,80 | R$ 507,80 |