Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 630.276,27
Liquidado
R$ 613.399,74
Pago
R$ 613.399,74
Empenhos
593
Exercícios
1
593 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 43/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
Prestação de serviços | CREDENCIAMENTO DE CERTIFICACAO DIGITAL (E-CPF) PARA O SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | ||
| 28/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO. - LOCAIS: PAREDE EXTERNA PLENARINHO -INFILTRAÇÃO NA PAREDE ABAIXO JANELA. | R$ 71,21 | R$ 71,21 | R$ 71,21 | ||
| 29/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO. LOCAIS APLICAÇÃO: PAREDE EXTERNA PLENARINHO -INFILTRAÇÃO NA PAREDE ABAIXO... | R$ 260,48 | R$ 260,48 | R$ 260,48 | ||
| 32/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NA JARDINAGEM DA CÂMARA | R$ 58,87 | R$ 58,87 | R$ 58,87 | ||
| 33/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PINTURA RESTAURADORA SALAS 45 E 50. | R$ 45,04 | R$ 45,04 | R$ 45,04 | ||
| 34/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA CÂMARA. | R$ 179,50 | R$ 179,50 | R$ 179,50 | ||
| 35/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACABAMENTO PÓS PINTURA, DE RODAPÉ SALA -45 (JURIDICO) (EMABALAGEM 200 GR) | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | ||
| 36/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DIVERSOS NO PRÉDIO DA CÂMARA: 1- CONSTRUÇÃO DE CALÇADA (40 CM) NO... | R$ 361,20 | R$ 361,20 | R$ 361,20 | ||
| 37/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE VASOS E MATERIAL DE JARDINAGEM PARA JARDIM DE INVERNO -PASSAGEM RECEPÇÃO PARA PLENÁRIO.. | R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | ||
| 38/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA | R$ 136,50 | R$ 136,50 | R$ 136,50 | ||
| 39/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | BOTINA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | ||
| 40/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 265,64 | R$ 265,64 | R$ 265,64 | ||
| 41/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | TORNEIRA E VEDA ROSCA PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DOS VEREADORES DA CAMARA | R$ 77,13 | R$ 77,13 | R$ 77,13 | ||
| 42/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
|
Prestação de serviços | SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL E ORIENTACOES JURIDICAS - VALIDO DE 22-01-2022 A 22-01-2023 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | R$ 7.390,00 | ||
| 44/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA ARRUMAR TRINCAS NAS PAREDES EXTERNAS DO PLENARIO | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | ||
| 45/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
|
Fornecimento de bens | VASO PARA O JARDIM DE INVERNO DA CAMARA | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | ||
| 46/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CAIXA DE SOM PARA O COMPUTADOR DA VEREADORA SUELI FRIOSI | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 47/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 213,72 | R$ 213,72 | R$ 213,72 | ||
| 48/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANBUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 | ||
| 49/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 97,10 | R$ 97,10 | R$ 97,10 | ||
| 50/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DO CARRO | R$ 155,98 | R$ 155,98 | R$ 155,98 | ||
| 53/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | REFRIGERANTE COCA COLA PET DE 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 112,32 | R$ 112,32 | R$ 112,32 | ||
| 54/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 56/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | LAMPADA BULBO DE LED 9W PARA A RECEPCAO DA CAMARA | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 88,50 | ||
| 57/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA INSTALACAO DO VIDEO PORTEIRO NA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 965,92 | R$ 965,92 | R$ 965,92 | ||
| 59/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | HD SSD 240 GB KINGSTON PARA OS COMPUTADORES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PLENARIO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | ||
| 61/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 31,31 | R$ 31,31 | R$ 31,31 | ||
| 62/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.481,00 | R$ 1.481,00 | R$ 1.481,00 | ||
| 101/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |