Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 556.645,73
Liquidado
R$ 548.923,95
Pago
R$ 548.923,95
Empenhos
689
Exercícios
1
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 163,88 | R$ 163,88 | R$ 163,88 | ||
| 232/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO, RENATO DE SOUZA OLIVEIRA E VALDECIR GOMES... | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | ||
| 233/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E JE... | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | ||
| 78/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Prestação de serviços | TREINAMENTO DE ROTINAS ANUAIS (RAIS/ DIRF/ COMPR DE RENDIMENTOS) AO SERVIDOR DO RH, CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 83/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Locações | LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE ANDAIME - UTILIZADO NA RECOLOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DO PLENÁRIO | R$ 75,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 93/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA O SERVICO DE RETIRADA E REINSTALACAO, TROCANDO A POSICAO DO PAINEL DE DE LED NO PLENARIO DR OCTAVIO VIS... | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | ||
| 105/OR |
SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 05.159.529/0001-76
|
Fornecimento de bens | 2 CONJUNTOS DE BANDEIRA EM NYLON PARAQUEDAS, DUPLA FACE, COM IMPRESSAO DIGITAL1,82 X 2,56 (BRASIL, ESTADO DE SP, VOTUPOR... | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | ||
| 138/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL COM GAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 60,42 | R$ 60,42 | R$ 60,42 | ||
| 139/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | PUFF PARA O VEREADOR DEFICIENTE DJALMA | R$ 34,99 | R$ 34,99 | R$ 34,99 | ||
| 158/OR |
EDUARDO WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA
CNPJ: 19.156.334/0001-87
|
Fornecimento de bens | TAMPA PARA TANQUE DE COMBUSTIVEL DA ROCADEIRA TOYAMA LAMINA PARA CORTADOR DE GRAMA TOYAMA | R$ 228,98 | R$ 228,98 | R$ 228,98 | ||
| 168/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA COPA COZINHA | R$ 50,82 | R$ 50,82 | R$ 50,82 | ||
| 172/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 174,60 | R$ 174,60 | R$ 174,60 | ||
| 176/OR |
MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 74.632.357/0001-29
|
Prestação de serviços | CORRIMAO PARA O PLENARIO CORRIMAO PARA A ESCADA QUE DA ACESSO A AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 180/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO DOS PROXIMOS 12 MESES - DE 02 EXEMPLARES DE JORNAL - EDICAO DIARIA. 10/02/2021 - 10/02/2... | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | ||
| 183/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
Fornecimento de bens | CHAVE TETRA PARA A SALA DO PRESIDENTE | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 184/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | TOMADA EM BARRA QUADRUPLA | R$ 27,19 | R$ 27,19 | R$ 27,19 | ||
| 185/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 84,70 | R$ 84,70 | R$ 84,70 | ||
| 186/OR |
EDUARDO WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA
CNPJ: 19.156.334/0001-87
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM ROCADEIRA STILL | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | ||
| 187/OR |
JINYAN TAN
CNPJ: 25.204.871/0001-58
|
Fornecimento de bens | 3 REFLETORES DE LED BRANCO DE 100W | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 188/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CONVERSOR VGA PARA HDMI | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | ||
| 189/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA O INICIO DAS SESSOES DA CAMARA | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | ||
| 192/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | BOM AR FRESH COM ACIONAMENTO AUTOMATICO PARA OS BANHEIROS DA RECEPCAO | R$ 89,94 | R$ 89,94 | R$ 89,94 | ||
| 194/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA RECEPCAO E DO PRESIDENTE | R$ 22,20 | R$ 22,20 | R$ 22,20 | ||
| 195/OR |
ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 13.319.270/0001-01
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA E DEDETIZAÇÃO DOS GABINETES, SALAS ADM, DEMAIS CÔMODOS... | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | ||
| 198/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 199/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 39,30 | R$ 39,30 | R$ 39,30 | ||
| 200/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM AUTOMOVEL DA CAMARA INCLUSO TROCA DE COXIM INFERIOR DIANTEIRO E MAO DE OBRA | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | ||
| 203/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO | R$ 238,75 | R$ 238,75 | R$ 238,75 | ||
| 204/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL A3 PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | ||
| 205/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | 01 KG DE GESSO DE SECAGEM RAPIDA PARA MANUTENCAO PREDIO | R$ 24,25 | R$ 24,25 | R$ 24,25 |