{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2021"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2021"],"total":689,"total_exportado":689,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2021","exportado_em":"2026-09-21T14:54:49-03:00","itens":[{"id":13619,"exercicio":2021,"numero":"23\/OR","vencimento":"12\/01\/2021","pagamento":"12\/01\/2021","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TAXA DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES.","empenhado":"R$ 75,29","liquidado":"R$ 75,29","pago":"R$ 75,29"},{"id":13660,"exercicio":2021,"numero":"57\/AD","vencimento":"12\/01\/2021","pagamento":"29\/01\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13652,"exercicio":2021,"numero":"50\/OR","vencimento":"21\/01\/2021","pagamento":"21\/01\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 213,54","liquidado":"R$ 213,54","pago":"R$ 213,54"},{"id":13653,"exercicio":2021,"numero":"51\/OR","vencimento":"21\/01\/2021","pagamento":"21\/01\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 105,95","liquidado":"R$ 105,95","pago":"R$ 105,95"},{"id":13654,"exercicio":2021,"numero":"52\/OR","vencimento":"21\/01\/2021","pagamento":"21\/01\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 280,30","liquidado":"R$ 280,30","pago":"R$ 280,30"},{"id":13657,"exercicio":2021,"numero":"55\/OR","vencimento":"21\/01\/2021","pagamento":"21\/01\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":13664,"exercicio":2021,"numero":"61\/OR","vencimento":"21\/01\/2021","pagamento":"21\/01\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 78,66","liquidado":"R$ 78,66","pago":"R$ 78,66"},{"id":13665,"exercicio":2021,"numero":"62\/OR","vencimento":"21\/01\/2021","pagamento":"21\/01\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE RO\u00c7ADEIRA DE GRAMA;","empenhado":"R$ 16,36","liquidado":"R$ 16,36","pago":"R$ 16,36"},{"id":13672,"exercicio":2021,"numero":"69\/OR","vencimento":"21\/01\/2021","pagamento":"21\/01\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCIULO","empenhado":"R$ 118,60","liquidado":"R$ 118,60","pago":"R$ 118,60"},{"id":13649,"exercicio":2021,"numero":"47\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O - CIMENTO PARA REGULARIZA\u00c7\u00c3O DE PISOS INTERTRAVADOS NA \u00c1REA EXTERNA DE ENTRADA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 278,00","liquidado":"R$ 278,00","pago":"R$ 278,00"},{"id":13650,"exercicio":2021,"numero":"48\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O - BICICLETA DE USO DE OFICCE BOY","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":13651,"exercicio":2021,"numero":"49\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA -MANUTEN\u00c7\u00c3O BICICLETA","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":13655,"exercicio":2021,"numero":"53\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":13656,"exercicio":2021,"numero":"54\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ ANUIDADE DE PUBLICA\u00c7\u00c3O MENSAL DE LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS;\/ ORIENTA\u00c7\u00d5ES JUR\u00cdDICAS NA GEST\u00c3O ADM E LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 7.035,00","liquidado":"R$ 7.035,00","pago":"R$ 7.035,00"},{"id":13658,"exercicio":2021,"numero":"56\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":13661,"exercicio":2021,"numero":"58\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O FIA\u00c7\u00c3O TELEFONE FIXO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":13662,"exercicio":2021,"numero":"59\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FERRAMENTA DE JARDINAGEM -","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":13666,"exercicio":2021,"numero":"63\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 22,40","liquidado":"R$ 22,40","pago":"R$ 22,40"},{"id":13667,"exercicio":2021,"numero":"64\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO COM RESTAURA\u00c7\u00c3O E BLINDAGEM , LUBRIFICA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SALA 26 - CPD","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13668,"exercicio":2021,"numero":"65\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DA AREA EXTERNA DA CAMARA,","empenhado":"R$ 789,00","liquidado":"R$ 789,00","pago":"R$ 789,00"},{"id":13669,"exercicio":2021,"numero":"66\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE TELEFONES SEM FIO - FIXO","empenhado":"R$ 366,00","liquidado":"R$ 366,00","pago":"R$ 366,00"},{"id":13670,"exercicio":2021,"numero":"67\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00d3VEL PARA GABINETE DE VEREADOR","empenhado":"R$ 286,00","liquidado":"R$ 286,00","pago":"R$ 286,00"},{"id":13671,"exercicio":2021,"numero":"68\/OR","vencimento":"25\/01\/2021","pagamento":"25\/01\/2021","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO MUNIC\u00cdPIO - MAIS 1 ASSIATURA PARA ACESSO DIGITAL.","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":13675,"exercicio":2021,"numero":"72\/OR","vencimento":"26\/01\/2021","pagamento":"26\/01\/2021","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE TV","empenhado":"R$ 2.230,00","liquidado":"R$ 2.230,00","pago":"R$ 2.230,00"},{"id":13673,"exercicio":2021,"numero":"70\/OR","vencimento":"27\/01\/2021","pagamento":"27\/01\/2021","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BICICLETA DE SERVI\u00c7OS DE OFICCE BOY","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":13674,"exercicio":2021,"numero":"71\/OR","vencimento":"27\/01\/2021","pagamento":"27\/01\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 110,89","liquidado":"R$ 110,89","pago":"R$ 110,89"},{"id":13752,"exercicio":2021,"numero":"147\/AD","vencimento":"01\/02\/2021","pagamento":"26\/02\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13663,"exercicio":2021,"numero":"60\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"DA HORA & DOMINGOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ELABORA\u00c7\u00c3O E CONFEC\u00c7\u00c3O DE RECORTES ELETR\u00d4NICOS EM ADESIVOS PARA INSCRI\u00c7\u00c3O DE PLACA INDICATIVA DE NOMES E N\u00baS DOS GABINETES DE VEREADORES, COM A DEMANDA DE POSSE E IN\u00cdCIO DE NOVA LEGISLATURA, NO HALL DA C\u00c2MARA; COLOCA\u00c7\u00c3O NAS PORTAS DOS GABINETES, E NOS PRISMAS DE MESA COM NOME PARLAMENTAR. INCLUI REMO\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DE ADESIVOS COM DA LEGISLATURA ANTERIOR.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":13678,"exercicio":2021,"numero":"75\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA DEPTO DE SECRETARIAGERAL","empenhado":"R$ 159,40","liquidado":"R$ 159,40","pago":"R$ 159,40"},{"id":13679,"exercicio":2021,"numero":"76\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"JINYAN TAN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 940,00","liquidado":"R$ 940,00","pago":"R$ 940,00"},{"id":13680,"exercicio":2021,"numero":"77\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE GR\u00c1FICA. PARA A CONFEC\u00c7\u00c3O DE FORMUL\u00c1RIOS INSTITUCIONAIS - 500 PASTAS DE PROCESSO.","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":13684,"exercicio":2021,"numero":"81\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARACAO EM CADEIRA GIRATORIA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":13685,"exercicio":2021,"numero":"82\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 112,76","liquidado":"R$ 112,76","pago":"R$ 112,76"},{"id":13688,"exercicio":2021,"numero":"84\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C","empenhado":"R$ 170,99","liquidado":"R$ 170,99","pago":"R$ 170,99"},{"id":13689,"exercicio":2021,"numero":"85\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 65,67","liquidado":"R$ 65,67","pago":"R$ 65,67"},{"id":13690,"exercicio":2021,"numero":"86\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA","empenhado":"R$ 54,00","liquidado":"R$ 54,00","pago":"R$ 54,00"},{"id":13691,"exercicio":2021,"numero":"87\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":13692,"exercicio":2021,"numero":"88\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"20 CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO TROCA DE FONTE JA INCLUSO MAO DE OBRA","empenhado":"R$ 610,00","liquidado":"R$ 610,00","pago":"R$ 610,00"},{"id":13693,"exercicio":2021,"numero":"89\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO E FILTROS DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 310,00","liquidado":"R$ 310,00","pago":"R$ 310,00"},{"id":13694,"exercicio":2021,"numero":"90\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ORQUIDEAS PARA A MULHER DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":13695,"exercicio":2021,"numero":"91\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CREDENCIAMENTO DE CERTIFICA\u00c7\u00c3O DIGITAL -(E-CPF) - DOS VEREADORES (15) E SERVIDORES (03).","empenhado":"R$ 4.860,00","liquidado":"R$ 4.860,00","pago":"R$ 4.860,00"},{"id":13696,"exercicio":2021,"numero":"92\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CREDENCIAMENTO DE CERTIFICA\u00c7\u00c3O DIGITAL -(E-CNPJ) - DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 341,00","liquidado":"R$ 341,00","pago":"R$ 341,00"},{"id":13698,"exercicio":2021,"numero":"94\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"DA HORA & DOMINGOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIRADA E REINSTALACAO DA MOLDURA DO PAINEL DE LED DO PLENARIO DR OCTAVIO VISCARDI","empenhado":"R$ 2.300,00","liquidado":"R$ 2.300,00","pago":"R$ 2.300,00"},{"id":13701,"exercicio":2021,"numero":"97\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SUPORTE METALICO PARA A FIXACACAO DO PAINEL DE LED","empenhado":"R$ 385,00","liquidado":"R$ 385,00","pago":"R$ 385,00"},{"id":13703,"exercicio":2021,"numero":"99\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MASCARA COM ELASTICO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":13704,"exercicio":2021,"numero":"100\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GESSO DE SECAGEM RAPIDA PARA MANUTENCAO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 8,90","liquidado":"R$ 8,90","pago":"R$ 8,90"},{"id":13705,"exercicio":2021,"numero":"101\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATA MATO PARA SER UTILIZADO PELA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":13706,"exercicio":2021,"numero":"102\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLA PRA FECHAMENTO AUTOMATICO DAS PORTAS DO BANHEIRO","empenhado":"R$ 443,50","liquidado":"R$ 443,50","pago":"R$ 443,50"},{"id":13707,"exercicio":2021,"numero":"103\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS VEREADORES","empenhado":"R$ 298,80","liquidado":"R$ 298,80","pago":"R$ 298,80"},{"id":13710,"exercicio":2021,"numero":"106\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRA FIXA PARA USO VEREADOR PROF DJALMA","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":13711,"exercicio":2021,"numero":"107\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS DE COURO, DE USO DOS VEREADORES EM PLEN\u00c1RIO. PATRIM\u00d4NIO: 1 \/ 001968; 1 \/ 001969; 1 \/ 001970; 1 \/ 001971; 1 \/ 001973; 1 \/ 001974; 1 \/ 001975; 1 \/ 001976","empenhado":"R$ 1.350,00","liquidado":"R$ 1.350,00","pago":"R$ 1.350,00"},{"id":13713,"exercicio":2021,"numero":"109\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 162,20","liquidado":"R$ 162,20","pago":"R$ 162,20"},{"id":13714,"exercicio":2021,"numero":"110\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 111,08","liquidado":"R$ 111,08","pago":"R$ 111,08"},{"id":13715,"exercicio":2021,"numero":"111\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE COLOCA\u00c7\u00c3O DE C\u00c2MARA DE AR PNEU BICICLETA","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":13745,"exercicio":2021,"numero":"141\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO DE VAZAMENTO NA PAREDE DE ALVENARIA E NA COBERTURA GABINETE-13 , COLOCA\u00c7\u00c3O DE NO PARAPEITO DA JANELA ATR\u00c1S DOS INVERSORES DE ENERGIA, E COLOCA\u00c7\u00c3O DE SILICONE NOS PARAFUSOS DE FIX","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13753,"exercicio":2021,"numero":"148\/OR","vencimento":"05\/02\/2021","pagamento":"05\/02\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":13708,"exercicio":2021,"numero":"104\/OR","vencimento":"10\/02\/2021","pagamento":"10\/02\/2021","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE DIVIS\u00d3RIA DE EUCATEX MEDIDAS: 3,23 X 2,10 CM, NA COPA.","empenhado":"R$ 790,00","liquidado":"R$ 790,00","pago":"R$ 790,00"},{"id":13741,"exercicio":2021,"numero":"137\/OR","vencimento":"10\/02\/2021","pagamento":"10\/02\/2021","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE PLUG PARA ASPIRADOR DE PO UTILIZADO NO PLENARIO","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":13744,"exercicio":2021,"numero":"140\/OR","vencimento":"10\/02\/2021","pagamento":"10\/02\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SWITCH 8 PORTAS DA TP LINK","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":13766,"exercicio":2021,"numero":"161\/OR","vencimento":"10\/02\/2021","pagamento":"10\/02\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":13699,"exercicio":2021,"numero":"95\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIRADA E COLOCACAO DE 2 TELEVISORES TROCA DE 7 REFLETORES NA PARTE EXTERNA DA CAMARA MANUTENCAO DE TOMADAS DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":13700,"exercicio":2021,"numero":"96\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIRADA E RECOLOCACAO DE SUPORTE DE METAL PARA FIXACAO DE PAINEL DE LED DO PLENARIO DR OCTAVIO VISCARDI REGULARIZACAO E PINTURA DAS PAREDES ONDE FOI RETIRADO O PAINEL DE LED","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":13754,"exercicio":2021,"numero":"149\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO E GERAL","empenhado":"R$ 753,60","liquidado":"R$ 753,60","pago":"R$ 753,60"},{"id":13755,"exercicio":2021,"numero":"150\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL BOBINA JA INCLUSO MAO DE OBRA","empenhado":"R$ 968,40","liquidado":"R$ 968,40","pago":"R$ 968,40"},{"id":13757,"exercicio":2021,"numero":"152\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A SALA DA DIRETORIA JURIDICA","empenhado":"R$ 1.580,00","liquidado":"R$ 1.580,00","pago":"R$ 1.580,00"},{"id":13758,"exercicio":2021,"numero":"153\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"15 CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO PARA A GARAGEM EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":13761,"exercicio":2021,"numero":"156\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"SHALOM ADHONAI COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA BOSCH","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":13762,"exercicio":2021,"numero":"157\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":13767,"exercicio":2021,"numero":"162\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 586,14","liquidado":"R$ 586,14","pago":"R$ 586,14"},{"id":13768,"exercicio":2021,"numero":"163\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 77,00","liquidado":"R$ 77,00","pago":"R$ 77,00"},{"id":13769,"exercicio":2021,"numero":"164\/OR","vencimento":"15\/02\/2021","pagamento":"15\/02\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COPA\/ COZINHA","empenhado":"R$ 58,80","liquidado":"R$ 58,80","pago":"R$ 58,80"},{"id":13712,"exercicio":2021,"numero":"108\/OR","vencimento":"17\/02\/2021","pagamento":"17\/02\/2021","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM MAQUINA DE CAF\u00c9 - TROCA DE PE\u00c7AS PARA REPROGRAMA\u00c7\u00c3O DE FUNCIONAMENTO DE BICOS","empenhado":"R$ 396,00","liquidado":"R$ 396,00","pago":"R$ 396,00"},{"id":13759,"exercicio":2021,"numero":"154\/OR","vencimento":"17\/02\/2021","pagamento":"17\/02\/2021","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPPUCCINO ESPECIAL PARA MAQUINA DE CAFE CAFE TORRADO EXPRESSO PARA MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 652,50","liquidado":"R$ 652,50","pago":"R$ 652,50"},{"id":13760,"exercicio":2021,"numero":"155\/OR","vencimento":"17\/02\/2021","pagamento":"17\/02\/2021","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPOS DESCARTAVEIS REFORCADOS","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":13756,"exercicio":2021,"numero":"151\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE INTERPRETA\u00c7\u00c3O DE LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS, EM CONCOMIT\u00c2NCIA COM A TV LEGISLATIVA, NA SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 665,00","liquidado":"R$ 665,00","pago":"R$ 665,00"},{"id":13765,"exercicio":2021,"numero":"160\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C","empenhado":"R$ 118,89","liquidado":"R$ 118,89","pago":"R$ 118,89"},{"id":13770,"exercicio":2021,"numero":"165\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO PLASTICO DE 180 ML","empenhado":"R$ 149,80","liquidado":"R$ 149,80","pago":"R$ 149,80"},{"id":13771,"exercicio":2021,"numero":"166\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C","empenhado":"R$ 173,31","liquidado":"R$ 173,31","pago":"R$ 173,31"},{"id":13772,"exercicio":2021,"numero":"167\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 253,10","liquidado":"R$ 253,10","pago":"R$ 253,10"},{"id":13774,"exercicio":2021,"numero":"169\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C","empenhado":"R$ 222,21","liquidado":"R$ 222,21","pago":"R$ 222,21"},{"id":13775,"exercicio":2021,"numero":"170\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UMIDIFICADOR 3 LITROS- PARA USO NO GABINETE 02.","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":13776,"exercicio":2021,"numero":"171\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PNEU E CAMARA DE AR UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":13782,"exercicio":2021,"numero":"177\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"15 CRACHAS DE IDENTIFICACAO DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":13783,"exercicio":2021,"numero":"178\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE INTERPRETA\u00c7\u00c3O DE LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS, EM CONCOMIT\u00c2NCIA COM A TV LEGISLATIVA, NA SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 332,50","liquidado":"R$ 332,50","pago":"R$ 332,50"},{"id":13784,"exercicio":2021,"numero":"179\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":13786,"exercicio":2021,"numero":"181\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPOS PARA SEREM USADOS NA MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 144,50","liquidado":"R$ 144,50","pago":"R$ 144,50"},{"id":13787,"exercicio":2021,"numero":"182\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ACUCAR EM SACHE 400 UNIDADE PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 17,39","liquidado":"R$ 17,39","pago":"R$ 17,39"},{"id":13798,"exercicio":2021,"numero":"193\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GELADEIRA PARA USO NA SALA DA COPA.","empenhado":"R$ 1.539,00","liquidado":"R$ 1.539,00","pago":"R$ 1.539,00"},{"id":13801,"exercicio":2021,"numero":"196\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C","empenhado":"R$ 137,52","liquidado":"R$ 137,52","pago":"R$ 137,52"},{"id":13807,"exercicio":2021,"numero":"202\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":13815,"exercicio":2021,"numero":"210\/OR","vencimento":"19\/02\/2021","pagamento":"19\/02\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 163,88","liquidado":"R$ 163,88","pago":"R$ 163,88"},{"id":13839,"exercicio":2021,"numero":"232\/AD","vencimento":"22\/02\/2021","pagamento":"03\/03\/2021","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO, RENATO DE SOUZA OLIVEIRA E VALDECIR GOMES LIO, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS LUIZ CARLOS MOTA, RENATA ABREU, CORONEL TADEU, TENENTE GUILHERME DERRITE, MIGUEL LOMBARDI, FAUSTO PINATO E BALEIA ROSSI, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 825,00","liquidado":"R$ 825,00","pago":"R$ 825,00"},{"id":13841,"exercicio":2021,"numero":"233\/AD","vencimento":"22\/02\/2021","pagamento":"03\/03\/2021","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS LUIZ CARLOS MOTA, MARCOS PEREIRA, RENATA ABREU, EDUARDO BOLSONARO, KIM KATAGUIRI, JOICE HASSELMANN, MARCOS FELICIANO, RICARDO ALVES DE LUCENA, RICARDO IZAR, FAUSTO PINATO, DR. VINICIUS DE CARVALHO, BENEDITO ROBERTO ALVES, MILTON VIEIRA E MARIA ROSA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 825,00","liquidado":"R$ 825,00","pago":"R$ 825,00"},{"id":13681,"exercicio":2021,"numero":"78\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO DE ROTINAS ANUAIS (RAIS\/ DIRF\/ COMPR DE RENDIMENTOS) AO SERVIDOR DO RH, CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":13687,"exercicio":2021,"numero":"83\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CONJUNTO DE PE\u00c7AS PARA MONTAGEM DE ANDAIME - UTILIZADO NA RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE PAINEL DE LED DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":13697,"exercicio":2021,"numero":"93\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA O SERVICO DE RETIRADA E REINSTALACAO, TROCANDO A POSICAO DO PAINEL DE DE LED NO PLENARIO DR OCTAVIO VISCARDI","empenhado":"R$ 4.400,00","liquidado":"R$ 4.400,00","pago":"R$ 4.400,00"},{"id":13709,"exercicio":2021,"numero":"105\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CONJUNTOS DE BANDEIRA EM NYLON PARAQUEDAS, DUPLA FACE, COM IMPRESSAO DIGITAL1,82 X 2,56 (BRASIL, ESTADO DE SP, VOTUPORANGA)","empenhado":"R$ 2.100,00","liquidado":"R$ 2.100,00","pago":"R$ 2.100,00"},{"id":13742,"exercicio":2021,"numero":"138\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL COM GAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 60,42","liquidado":"R$ 60,42","pago":"R$ 60,42"},{"id":13743,"exercicio":2021,"numero":"139\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PUFF PARA O VEREADOR DEFICIENTE DJALMA","empenhado":"R$ 34,99","liquidado":"R$ 34,99","pago":"R$ 34,99"},{"id":13763,"exercicio":2021,"numero":"158\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"EDUARDO WASHINGTON DOS SANTOS PEREIRA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TAMPA PARA TANQUE DE COMBUSTIVEL DA ROCADEIRA TOYAMA LAMINA PARA CORTADOR DE GRAMA TOYAMA","empenhado":"R$ 228,98","liquidado":"R$ 228,98","pago":"R$ 228,98"},{"id":13773,"exercicio":2021,"numero":"168\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 50,82","liquidado":"R$ 50,82","pago":"R$ 50,82"},{"id":13777,"exercicio":2021,"numero":"172\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 174,60","liquidado":"R$ 174,60","pago":"R$ 174,60"},{"id":13781,"exercicio":2021,"numero":"176\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CORRIMAO PARA O PLENARIO CORRIMAO PARA A ESCADA QUE DA ACESSO A AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":13785,"exercicio":2021,"numero":"180\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO DOS PROXIMOS 12 MESES - DE 02 EXEMPLARES DE JORNAL - EDICAO DIARIA. 10\/02\/2021 - 10\/02\/2022","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":13788,"exercicio":2021,"numero":"183\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CHAVE TETRA PARA A SALA DO PRESIDENTE","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":13789,"exercicio":2021,"numero":"184\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TOMADA EM BARRA QUADRUPLA","empenhado":"R$ 27,19","liquidado":"R$ 27,19","pago":"R$ 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bens","historico":"BATERIA PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":13804,"exercicio":2021,"numero":"199\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 39,30","liquidado":"R$ 39,30","pago":"R$ 39,30"},{"id":13805,"exercicio":2021,"numero":"200\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM AUTOMOVEL DA CAMARA INCLUSO TROCA DE COXIM INFERIOR DIANTEIRO E MAO DE OBRA","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":13808,"exercicio":2021,"numero":"203\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO","empenhado":"R$ 238,75","liquidado":"R$ 238,75","pago":"R$ 238,75"},{"id":13809,"exercicio":2021,"numero":"204\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL A3 PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":13810,"exercicio":2021,"numero":"205\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"01 KG DE GESSO DE SECAGEM RAPIDA PARA MANUTENCAO PREDIO","empenhado":"R$ 24,25","liquidado":"R$ 24,25","pago":"R$ 24,25"},{"id":13811,"exercicio":2021,"numero":"206\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"03 REFLETORES DE LED 100W PARA O ESTACIONAMENTO DA CAMARA","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":13812,"exercicio":2021,"numero":"207\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A SALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA","empenhado":"R$ 1.580,00","liquidado":"R$ 1.580,00","pago":"R$ 1.580,00"},{"id":13814,"exercicio":2021,"numero":"209\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM CORRIMAO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":13816,"exercicio":2021,"numero":"211\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA CATALOGO COM 50 FOLHAS PARA O VEREADOR CABO ABDALA","empenhado":"R$ 13,00","liquidado":"R$ 13,00","pago":"R$ 13,00"},{"id":13817,"exercicio":2021,"numero":"212\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPPUCCINO ESPECIAL PARA MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 335,00","liquidado":"R$ 335,00","pago":"R$ 335,00"},{"id":13818,"exercicio":2021,"numero":"213\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO DE ASPIRADOR DE PO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":13819,"exercicio":2021,"numero":"214\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C","empenhado":"R$ 99,27","liquidado":"R$ 99,27","pago":"R$ 99,27"},{"id":13821,"exercicio":2021,"numero":"216\/OR","vencimento":"24\/02\/2021","pagamento":"24\/02\/2021","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TOMADAS E INTERRUPTORES PARA SUBSTITUIR AS DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 146,68","liquidado":"R$ 146,68","pago":"R$ 146,68"},{"id":13906,"exercicio":2021,"numero":"289\/AD","vencimento":"01\/03\/2021","pagamento":"31\/03\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13909,"exercicio":2021,"numero":"292\/AD","vencimento":"02\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL BRUNO LIMA, CARL\u00c3O PIGNATARI, GIL DINIZ, ITAMAR BORGES, BRUNO GANEM E MARCIO DA FARM\u00c1CIA, VISANDO INTERESSE DO MUNICIPIO.","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":13746,"exercicio":2021,"numero":"142\/OR","vencimento":"05\/03\/2021","pagamento":"05\/03\/2021","fornecedor":"FIX SMART COMERCIO E SERVICO DE CELULAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM ENTRADA DE ENERGIA DE CELULAR","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":13813,"exercicio":2021,"numero":"208\/OR","vencimento":"05\/03\/2021","pagamento":"05\/03\/2021","fornecedor":"EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE INTERPRETA\u00c7\u00c3O DE LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS, EM CONCOMIT\u00c2NCIA COM A TV LEGISLATIVA, NA SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 332,50","liquidado":"R$ 332,50","pago":"R$ 332,50"},{"id":13824,"exercicio":2021,"numero":"218\/OR","vencimento":"05\/03\/2021","pagamento":"05\/03\/2021","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSULFILM PARA O VEICULO DA CAMARA","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":13825,"exercicio":2021,"numero":"219\/OR","vencimento":"05\/03\/2021","pagamento":"05\/03\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 596,00","liquidado":"R$ 596,00","pago":"R$ 596,00"},{"id":13827,"exercicio":2021,"numero":"221\/OR","vencimento":"05\/03\/2021","pagamento":"05\/03\/2021","fornecedor":"CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSISTENCIA EM RELOGIO DE PONTO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":13780,"exercicio":2021,"numero":"175\/OR","vencimento":"08\/03\/2021","pagamento":"08\/03\/2021","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"HD INTELBRAS SATA 4 TB JA INCLUSO A INSTALACAO","empenhado":"R$ 1.162,00","liquidado":"R$ 1.162,00","pago":"R$ 1.162,00"},{"id":13848,"exercicio":2021,"numero":"239\/OR","vencimento":"09\/03\/2021","pagamento":"09\/03\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 857,10","liquidado":"R$ 857,10","pago":"R$ 857,10"},{"id":13828,"exercicio":2021,"numero":"222\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"8 CAIXAS DE PAPEL SULFITE CHAMEX PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 1.504,00","liquidado":"R$ 1.504,00","pago":"R$ 1.504,00"},{"id":13843,"exercicio":2021,"numero":"234\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADOS FRITOS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":13844,"exercicio":2021,"numero":"235\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM: 2 CADEIRAS DA SALA DO VEREADOR RENATO ABDALA 1 CADEIRA DA SALA DO SETOR DE RH","empenhado":"R$ 431,50","liquidado":"R$ 431,50","pago":"R$ 431,50"},{"id":13845,"exercicio":2021,"numero":"236\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MICROFONE SEM FIO LYCO UH2MM PARA O SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 950,00","liquidado":"R$ 950,00","pago":"R$ 950,00"},{"id":13846,"exercicio":2021,"numero":"237\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE SOM SPEAKER C3TECH PARA O SETOR DE RH E PARA O CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":13849,"exercicio":2021,"numero":"240\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 57,38","liquidado":"R$ 57,38","pago":"R$ 57,38"},{"id":13850,"exercicio":2021,"numero":"241\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 210,98","liquidado":"R$ 210,98","pago":"R$ 210,98"},{"id":13851,"exercicio":2021,"numero":"242\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TOALHA FLANELADA TERMICA PARA AS DUAS MESAS DA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 79,60","liquidado":"R$ 79,60","pago":"R$ 79,60"},{"id":13856,"exercicio":2021,"numero":"246\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171 WIFI COLORIDA PARA A SALA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 2.838,00","liquidado":"R$ 2.838,00","pago":"R$ 2.838,00"},{"id":13857,"exercicio":2021,"numero":"247\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA DE CAPTURA EXTERNA PORTATIL ELGATO HD60 S+","empenhado":"R$ 1.899,00","liquidado":"R$ 1.899,00","pago":"R$ 1.899,00"},{"id":13858,"exercicio":2021,"numero":"248\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 ETIQUETAS 80 X 30 PARA O PROTOCOLO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":13859,"exercicio":2021,"numero":"249\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 183,91","liquidado":"R$ 183,91","pago":"R$ 183,91"},{"id":13860,"exercicio":2021,"numero":"250\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL PRETO DE 20MM","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":13886,"exercicio":2021,"numero":"275\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNACAO DE 18 LIVROS CONTABEIS","empenhado":"R$ 1.080,00","liquidado":"R$ 1.080,00","pago":"R$ 1.080,00"},{"id":13887,"exercicio":2021,"numero":"276\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"GABRIEL VINICIUS FORESTO 44085025880","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":13894,"exercicio":2021,"numero":"281\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 936,00","liquidado":"R$ 936,00","pago":"R$ 936,00"},{"id":13895,"exercicio":2021,"numero":"282\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 161,64","liquidado":"R$ 161,64","pago":"R$ 161,64"},{"id":13901,"exercicio":2021,"numero":"286\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A ATA DA CAMARA DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 46,54","liquidado":"R$ 46,54","pago":"R$ 46,54"},{"id":13913,"exercicio":2021,"numero":"295\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 131,49","liquidado":"R$ 131,49","pago":"R$ 131,49"},{"id":13914,"exercicio":2021,"numero":"296\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 267,04","liquidado":"R$ 267,04","pago":"R$ 267,04"},{"id":13919,"exercicio":2021,"numero":"301\/OR","vencimento":"10\/03\/2021","pagamento":"10\/03\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM TIPO C PARA AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 197,45","liquidado":"R$ 197,45","pago":"R$ 197,45"},{"id":13930,"exercicio":2021,"numero":"312\/AD","vencimento":"12\/03\/2021","pagamento":"19\/03\/2021","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CASA SR. SERGIO ADRIANO PEREIRA NA ALESP - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O PIGNATARI, BEM COMO COM O PREFEITO JORGE SEBA EM DIVERSOS GABINETES, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13899,"exercicio":2021,"numero":"285\/OR","vencimento":"15\/03\/2021","pagamento":"15\/03\/2021","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO E TROCA DOS REFLETORES DO ESTACIONAMENTO E PARTE DA FRENTE DO PLENARIO MANUTENCAO E PINTURA NA SALA DO VEREADOR JURA MANUTENCAO E PINTURA NA PAREDE DO BANHEIRO DA COZINHA MANUTENCAO NA P","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":13902,"exercicio":2021,"numero":"287\/OR","vencimento":"15\/03\/2021","pagamento":"15\/03\/2021","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"06 BORRACHA PARA CARIMBRO AE40 02 CARIMBO AE20 02 REFIL PARA CARIMBO AE20 09 CARIMBO DE MADEIRA","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":13903,"exercicio":2021,"numero":"288\/OR","vencimento":"15\/03\/2021","pagamento":"15\/03\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":13916,"exercicio":2021,"numero":"298\/OR","vencimento":"15\/03\/2021","pagamento":"15\/03\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 58,50","liquidado":"R$ 58,50","pago":"R$ 58,50"},{"id":13911,"exercicio":2021,"numero":"293\/OR","vencimento":"17\/03\/2021","pagamento":"17\/03\/2021","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DO COXIM DA EMBREAGEM, INCLUSO MAO DE OBRA E MATERIAL","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":13915,"exercicio":2021,"numero":"297\/OR","vencimento":"17\/03\/2021","pagamento":"17\/03\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":13852,"exercicio":2021,"numero":"243\/OR","vencimento":"19\/03\/2021","pagamento":"19\/03\/2021","fornecedor":"O A VIANA AR CONDICIONADO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HIGIENIZACAO EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ALA ADMINISTRATIVA DA CAMARA","empenhado":"R$ 2.240,00","liquidado":"R$ 2.240,00","pago":"R$ 2.240,00"},{"id":13917,"exercicio":2021,"numero":"299\/OR","vencimento":"19\/03\/2021","pagamento":"19\/03\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 146,75","liquidado":"R$ 146,75","pago":"R$ 146,75"},{"id":13918,"exercicio":2021,"numero":"300\/OR","vencimento":"19\/03\/2021","pagamento":"19\/03\/2021","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO DO ARMARIO DA SECRETARIA PARLAMENTAR QUE SE ENCONTRAVA MOFADO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":13924,"exercicio":2021,"numero":"306\/OR","vencimento":"19\/03\/2021","pagamento":"19\/03\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COPA COZINHA","empenhado":"R$ 995,60","liquidado":"R$ 995,60","pago":"R$ 995,60"},{"id":13925,"exercicio":2021,"numero":"307\/OR","vencimento":"19\/03\/2021","pagamento":"19\/03\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE HIGIENE PARA OS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 83,88","liquidado":"R$ 83,88","pago":"R$ 83,88"},{"id":13926,"exercicio":2021,"numero":"308\/OR","vencimento":"19\/03\/2021","pagamento":"19\/03\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 112,47","liquidado":"R$ 112,47","pago":"R$ 112,47"},{"id":13934,"exercicio":2021,"numero":"315\/OR","vencimento":"19\/03\/2021","pagamento":"19\/03\/2021","fornecedor":"O A VIANA AR CONDICIONADO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE CAPACITOR JA INCLUSO MATERIAL, DO AR CONDICIONADO DO ARQUIVO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":13682,"exercicio":2021,"numero":"79\/OR","vencimento":"22\/03\/2021","pagamento":"22\/03\/2021","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS: EXAMES - PPRA - PROGRAMA DE PREVEN\u00c7\u00c3O E RISCOS AMBIENTAIS - R$ 500,00 PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE M\u00c9DICO DE SA\u00daDE ODUPACIONAL. - - R$ 500,00","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":13683,"exercicio":2021,"numero":"80\/OR","vencimento":"22\/03\/2021","pagamento":"22\/03\/2021","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE EXAMES M\u00c9DICOS PER\u00cdODICOS - DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.115,00","liquidado":"R$ 1.115,00","pago":"R$ 1.115,00"},{"id":13898,"exercicio":2021,"numero":"284\/OR","vencimento":"22\/03\/2021","pagamento":"22\/03\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":13922,"exercicio":2021,"numero":"304\/OR","vencimento":"22\/03\/2021","pagamento":"22\/03\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":13820,"exercicio":2021,"numero":"215\/OR","vencimento":"25\/03\/2021","pagamento":"25\/03\/2021","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRAGMENTADORA DE 13 A 15 FOLHAS PROCALC 110 VOLTS MODELO ES15CD","empenhado":"R$ 1.780,00","liquidado":"R$ 1.780,00","pago":"R$ 1.780,00"},{"id":13853,"exercicio":2021,"numero":"244\/OR","vencimento":"25\/03\/2021","pagamento":"25\/03\/2021","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALAVANCA PARA CAMBIO DE BICICLETA CAMARA DE AR PNEU LEVORIN","empenhado":"R$ 97,00","liquidado":"R$ 97,00","pago":"R$ 97,00"},{"id":13854,"exercicio":2021,"numero":"245\/OR","vencimento":"25\/03\/2021","pagamento":"25\/03\/2021","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA REMENDO EM CAMARA DE AR TRACA DE CAMARA DE AR COLOCACAO DE PNEU COLOCACAO DE CAMBIO DE BICICLETA","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":13923,"exercicio":2021,"numero":"305\/OR","vencimento":"25\/03\/2021","pagamento":"25\/03\/2021","fornecedor":"MARCOS AUGUSTO TRIDICO 30549988866","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TAPETE HIGIENICO PARA A ENTRADA DA CAMARA","empenhado":"R$ 52,00","liquidado":"R$ 52,00","pago":"R$ 52,00"},{"id":13927,"exercicio":2021,"numero":"309\/OR","vencimento":"25\/03\/2021","pagamento":"25\/03\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA 1.02M REFORCADO MODELO KP 3120 - KNUP -EM CAR\u00c1TER EMERGENCIAL PARA IMPLANTACAO DAS SESSOES HIBRIDAS","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":13932,"exercicio":2021,"numero":"313\/OR","vencimento":"25\/03\/2021","pagamento":"25\/03\/2021","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE AMPLIFICADOR E REVISAO GERAL NAS CAIXAS DE SOM DA CAMARA MUCNIPAL","empenhado":"R$ 685,00","liquidado":"R$ 685,00","pago":"R$ 685,00"},{"id":13933,"exercicio":2021,"numero":"314\/OR","vencimento":"25\/03\/2021","pagamento":"25\/03\/2021","fornecedor":"ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AMBIENTES CONTRA O CORONAVIRUS, UTILIZANDO QUATERNARIO DE AMONIO, NA AREA INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL PARA SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":13935,"exercicio":2021,"numero":"316\/OR","vencimento":"25\/03\/2021","pagamento":"25\/03\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 119,13","liquidado":"R$ 119,13","pago":"R$ 119,13"},{"id":13936,"exercicio":2021,"numero":"317\/OR","vencimento":"25\/03\/2021","pagamento":"25\/03\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 96,28","liquidado":"R$ 96,28","pago":"R$ 96,28"},{"id":13897,"exercicio":2021,"numero":"283\/OR","vencimento":"29\/03\/2021","pagamento":"29\/03\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ARMARIOS DA SALA DA SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 23,73","liquidado":"R$ 23,73","pago":"R$ 23,73"},{"id":13937,"exercicio":2021,"numero":"318\/OR","vencimento":"30\/03\/2021","pagamento":"30\/03\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":13938,"exercicio":2021,"numero":"319\/OR","vencimento":"30\/03\/2021","pagamento":"30\/03\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA IMPLEMENTACAO DA SESSAO ONLINE","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":13939,"exercicio":2021,"numero":"320\/OR","vencimento":"30\/03\/2021","pagamento":"30\/03\/2021","fornecedor":"LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNACAO DE 3 LIVROS DO SERTOR DE COMPRAS","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":13912,"exercicio":2021,"numero":"294\/OR","vencimento":"01\/04\/2021","pagamento":"01\/04\/2021","fornecedor":"REBOQUES MORINI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"01 REBOQUE PARA TRANSPORTE DE CARGA, MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO POR 1,10M DE LARGURA, CAPACIDADE DE CARGA DE 500 KG FABRICADA TODA EM CHAPA DE ACO. RODAGEM ARO 13 SUSPENSAO EM MOLAS HELICOIDAS, A","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":13943,"exercicio":2021,"numero":"324\/OR","vencimento":"01\/04\/2021","pagamento":"01\/04\/2021","fornecedor":"SILVA & GAMES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RABICHO COMPLETO PARA O FOX INSTALADO","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":13980,"exercicio":2021,"numero":"359\/AD","vencimento":"01\/04\/2021","pagamento":"30\/04\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13764,"exercicio":2021,"numero":"159\/OR","vencimento":"05\/04\/2021","pagamento":"05\/04\/2021","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 MESAS PARA USO DE ASSESSORIA\/DIRETORIA, EM PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":13921,"exercicio":2021,"numero":"303\/OR","vencimento":"05\/04\/2021","pagamento":"05\/04\/2021","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"04 PRATELEIRAS 74X48CM JA INCLUSO INSTALACAO PARA O ARMARIO DA SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":13945,"exercicio":2021,"numero":"326\/OR","vencimento":"05\/04\/2021","pagamento":"05\/04\/2021","fornecedor":"AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DA CARRETINHA DA CAMARA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":13946,"exercicio":2021,"numero":"327\/OR","vencimento":"05\/04\/2021","pagamento":"05\/04\/2021","fornecedor":"AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA A INSTALACAO DA CARRETINHA DA CAMARA","empenhado":"R$ 44,00","liquidado":"R$ 44,00","pago":"R$ 44,00"},{"id":13947,"exercicio":2021,"numero":"328\/OR","vencimento":"05\/04\/2021","pagamento":"05\/04\/2021","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM CADEIRA DA RECEPCIONISTA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":13633,"exercicio":2021,"numero":"34\/ES","vencimento":"09\/04\/2021","pagamento":"09\/04\/2021","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE ACESSO DE WEBMAIL.","empenhado":"R$ 1.020,00","liquidado":"R$ 253,20","pago":"R$ 253,20"},{"id":13940,"exercicio":2021,"numero":"321\/OR","vencimento":"13\/04\/2021","pagamento":"13\/04\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 77,25","liquidado":"R$ 77,25","pago":"R$ 77,25"},{"id":13941,"exercicio":2021,"numero":"322\/OR","vencimento":"13\/04\/2021","pagamento":"13\/04\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO REFORCADO PARA MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 289,00","liquidado":"R$ 289,00","pago":"R$ 289,00"},{"id":13625,"exercicio":2021,"numero":"27\/ES","vencimento":"15\/04\/2021","pagamento":"15\/04\/2021","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA SERVI\u00c7OS CONTRATADOS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS COPIADORAS- VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINA COPIADORA","empenhado":"R$ 2.100,00","liquidado":"R$ 805,50","pago":"R$ 805,50"},{"id":13806,"exercicio":2021,"numero":"201\/OR","vencimento":"15\/04\/2021","pagamento":"15\/04\/2021","fornecedor":"ELIANA APARECIDA CABRAL 24568522811","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UNIFORME FEMININO FEITOS SOB MEDIDA CALCA RETA, FLARE OU SKINNY BLUSA MANDA CURTA BLUSA MANGA LONGA DEMAIS CONDI\u00c7\u00d5ES: TODAS AS PE\u00c7AS SER\u00c3O CONFECCIONADAS SOB MEDIDA E PASSAR\u00c3O POR UMA OU M","empenhado":"R$ 4.204,20","liquidado":"R$ 4.204,20","pago":"R$ 4.204,20"},{"id":13981,"exercicio":2021,"numero":"360\/OR","vencimento":"15\/04\/2021","pagamento":"15\/04\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 440,00","liquidado":"R$ 440,00","pago":"R$ 440,00"},{"id":13982,"exercicio":2021,"numero":"361\/OR","vencimento":"15\/04\/2021","pagamento":"15\/04\/2021","fornecedor":"ALINE LOPES AIDAR DE DEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA SALA DO ARQUIVO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":13942,"exercicio":2021,"numero":"323\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL PARA BOM AR AUTOMATICO","empenhado":"R$ 87,92","liquidado":"R$ 87,92","pago":"R$ 87,92"},{"id":13944,"exercicio":2021,"numero":"325\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOP E REFIL DE MOP GIRATORIO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 199,60","liquidado":"R$ 199,60","pago":"R$ 199,60"},{"id":13950,"exercicio":2021,"numero":"330\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":13951,"exercicio":2021,"numero":"331\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COPIA DE CHAVE PARA A ALA DOS VEREADORES E ABERTURA DE CADEADO DE 40MM","empenhado":"R$ 398,00","liquidado":"R$ 398,00","pago":"R$ 398,00"},{"id":13952,"exercicio":2021,"numero":"332\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 220,54","liquidado":"R$ 220,54","pago":"R$ 220,54"},{"id":13984,"exercicio":2021,"numero":"363\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":13990,"exercicio":2021,"numero":"369\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA A ROCADEIRA DA CAMARA","empenhado":"R$ 20,92","liquidado":"R$ 20,92","pago":"R$ 20,92"},{"id":13991,"exercicio":2021,"numero":"370\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 230,12","liquidado":"R$ 230,12","pago":"R$ 230,12"},{"id":13992,"exercicio":2021,"numero":"371\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 126,67","liquidado":"R$ 126,67","pago":"R$ 126,67"},{"id":13995,"exercicio":2021,"numero":"374\/OR","vencimento":"16\/04\/2021","pagamento":"16\/04\/2021","fornecedor":"PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALACAO DE PLACA MERCOSUL NA CARRETINHA DA CAMARA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":14006,"exercicio":2021,"numero":"385\/OR","vencimento":"19\/04\/2021","pagamento":"19\/04\/2021","fornecedor":"ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA DISPONIBILIZA\u00c7\u00c3O DE ACESSO DE WEBMAIL PELO PERIODO DE 12 MESES.","empenhado":"R$ 395,48","liquidado":"R$ 395,48","pago":"R$ 395,48"},{"id":13636,"exercicio":2021,"numero":"37\/ES","vencimento":"20\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO RELATIVO A ASSIST\u00caNCIA MEDICA DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA, DE JANEIRO A MAR\u00c7O\/2021","empenhado":"R$ 16.877,52","liquidado":"R$ 16.877,52","pago":"R$ 16.877,52"},{"id":13847,"exercicio":2021,"numero":"238\/OR","vencimento":"20\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TAPETE TIPO CARPACHO EM FIBRAS INJETADA E VULCANIZADA, COM LOGOMARCAS OU BRAS\u00c3O MUNICIPAL E DIZERES NAS CORES. MEDINDO 2,64 X 1,30. (RECEPCAO) TAPETE TIPO CARPACHO EM FIBRAS INJETADA E VULCANIZADA CO","empenhado":"R$ 3.588,00","liquidado":"R$ 3.588,00","pago":"R$ 3.588,00"},{"id":13983,"exercicio":2021,"numero":"362\/OR","vencimento":"20\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 590,60","liquidado":"R$ 590,60","pago":"R$ 590,60"},{"id":13985,"exercicio":2021,"numero":"364\/OR","vencimento":"20\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":13986,"exercicio":2021,"numero":"365\/OR","vencimento":"20\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":13987,"exercicio":2021,"numero":"366\/OR","vencimento":"20\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":13989,"exercicio":2021,"numero":"368\/OR","vencimento":"20\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL EM GEL E ALCOOL 70 PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 378,80","liquidado":"R$ 378,80","pago":"R$ 378,80"},{"id":13994,"exercicio":2021,"numero":"373\/OR","vencimento":"20\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 1.940,00","liquidado":"R$ 1.940,00","pago":"R$ 1.940,00"},{"id":14002,"exercicio":2021,"numero":"381\/OR","vencimento":"20\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTO DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 868,90","liquidado":"R$ 868,90","pago":"R$ 868,90"},{"id":13802,"exercicio":2021,"numero":"197\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO: MOTOCICLETA -MARCA HONDA - CG160 FAN - 162,7 CC, INJE\u00c7\u00c3O ELETR\u00d4NICA, PARTIDA EL\u00c9TRICA, E OUTROS. - COR VERMELHA.","empenhado":"R$ 13.500,00","liquidado":"R$ 13.500,00","pago":"R$ 13.500,00"},{"id":13920,"exercicio":2021,"numero":"302\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"E. R. MAGAROTI CONFECCOES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UNIFORMES MASCULINOS DA MARCA RASTRUS CAMISAS MANGA CURTA 38 UNID CAMISAS MANGA LONGA 50UNID MODELO: CONFORME AMOSTRA DE CAMISA PILOTO (COR E TECIDO) APRESENTADOS PREVIAMENTE. DEMAIS CONDI\u00c7\u00d5ES:","empenhado":"R$ 6.410,00","liquidado":"R$ 6.410,00","pago":"R$ 6.410,00"},{"id":13993,"exercicio":2021,"numero":"372\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"20\/04\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 19,50","liquidado":"R$ 19,50","pago":"R$ 19,50"},{"id":13996,"exercicio":2021,"numero":"375\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":13999,"exercicio":2021,"numero":"378\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AMPLIFICADOR COM POTENCIA SA20 PARA O SOM AMBIENTE DA CAMARA","empenhado":"R$ 885,00","liquidado":"R$ 885,00","pago":"R$ 885,00"},{"id":14000,"exercicio":2021,"numero":"379\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BAU PARA BAGAGEIRO DA MOTO ADQUIRIDA PELA CAMARA","empenhado":"R$ 295,00","liquidado":"R$ 295,00","pago":"R$ 295,00"},{"id":14001,"exercicio":2021,"numero":"380\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALACAO DO BAULETO DA NOVA MOTO ADQUIRIDA PELA CAMARA","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":14003,"exercicio":2021,"numero":"382\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 69,03","liquidado":"R$ 69,03","pago":"R$ 69,03"},{"id":14004,"exercicio":2021,"numero":"383\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DISPOSITIVO DE MEDIDOR DE TEMPREATURA DIGITAL","empenhado":"R$ 128,00","liquidado":"R$ 128,00","pago":"R$ 128,00"},{"id":14005,"exercicio":2021,"numero":"384\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E PARA O SETOR DE COMPRAS","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":14007,"exercicio":2021,"numero":"386\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MASCARAS N95 PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":14008,"exercicio":2021,"numero":"387\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":14009,"exercicio":2021,"numero":"388\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 746,20","liquidado":"R$ 746,20","pago":"R$ 746,20"},{"id":14010,"exercicio":2021,"numero":"389\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA PORTAO ELETRONICO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":14011,"exercicio":2021,"numero":"390\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"ELIANA APARECIDA CABRAL 24568522811","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UNIFORME FEMININO FEITOS SOB MEDIDA CALCA RETA, FLARE OU SKINNY BLUSA MANDA CURTA BLUSA MANGA LONGA DEMAIS CONDI\u00c7\u00d5ES: TODAS AS PE\u00c7AS SER\u00c3O CONFECCIONADAS SOB MEDIDA E PASSAR\u00c3O POR UMA OU M","empenhado":"R$ 382,20","liquidado":"R$ 382,20","pago":"R$ 382,20"},{"id":14012,"exercicio":2021,"numero":"391\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA ZEBRADA PARA MANTER O DISTANCIAMENTO DAS PESSOAS NO PLENARIO","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":14013,"exercicio":2021,"numero":"392\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO PARA A MOTOCICLETA DA CAMARA HONDA CG 160 FAN - PERIODO DE 22-04-2021 A 14-11-2021","empenhado":"R$ 70,12","liquidado":"R$ 70,12","pago":"R$ 70,12"},{"id":14015,"exercicio":2021,"numero":"394\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPPUCINO ESPECIAL SEM ACUCAR PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 770,00","liquidado":"R$ 770,00","pago":"R$ 770,00"},{"id":14016,"exercicio":2021,"numero":"395\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 197,01","liquidado":"R$ 197,01","pago":"R$ 197,01"},{"id":14017,"exercicio":2021,"numero":"396\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":14018,"exercicio":2021,"numero":"397\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LICENCA. INSTALACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO AO APLICATIVO ZOOM UTILIZADO PARA AS SESSOES ONLINE DA CAMARA - VALIDADE 1 ANO 19-04-2021 ATE 19-04-2022","empenhado":"R$ 1.110,00","liquidado":"R$ 1.110,00","pago":"R$ 1.110,00"},{"id":14019,"exercicio":2021,"numero":"398\/OR","vencimento":"28\/04\/2021","pagamento":"28\/04\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PULVERIZADOR PARA ALCOOL, PARA OS VEREADORES E RECEPCAO","empenhado":"R$ 144,50","liquidado":"R$ 144,50","pago":"R$ 144,50"},{"id":14020,"exercicio":2021,"numero":"399\/OR","vencimento":"30\/04\/2021","pagamento":"30\/04\/2021","fornecedor":"PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPLACAMENTO DO VEICULO DA CAMARA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":14060,"exercicio":2021,"numero":"439\/AD","vencimento":"03\/05\/2021","pagamento":"31\/05\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":14014,"exercicio":2021,"numero":"393\/OR","vencimento":"07\/05\/2021","pagamento":"07\/05\/2021","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFLETOR DE LED 100W E PLAFON DE LED DE 6W PARA A AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 441,00","liquidado":"R$ 441,00","pago":"R$ 441,00"},{"id":14073,"exercicio":2021,"numero":"450\/AD","vencimento":"10\/05\/2021","pagamento":"18\/05\/2021","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E NILTON CESAR SANTIAGO NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS RENATA ABREU, CAPIT\u00c3O AUGUSTO, ROBERTO DE LUCENA, FAUSTO PINATO, BALEIA ROSSI, HERCULANO PASSOS, MARCOS FELICIANO E MARCOS PEREIRA","empenhado":"R$ 825,00","liquidado":"R$ 825,00","pago":"R$ 825,00"},{"id":14022,"exercicio":2021,"numero":"401\/OR","vencimento":"12\/05\/2021","pagamento":"12\/05\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 110,66","liquidado":"R$ 110,66","pago":"R$ 110,66"},{"id":14053,"exercicio":2021,"numero":"432\/OR","vencimento":"12\/05\/2021","pagamento":"12\/05\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 146,02","liquidado":"R$ 146,02","pago":"R$ 146,02"},{"id":13630,"exercicio":2021,"numero":"32\/GL","vencimento":"14\/05\/2021","pagamento":"14\/05\/2021","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO PARA LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE DE RH, DE JANEIRO A ABRIL\/2021","empenhado":"R$ 11.173,36","liquidado":"R$ 11.173,36","pago":"R$ 11.173,36"},{"id":14023,"exercicio":2021,"numero":"402\/OR","vencimento":"14\/05\/2021","pagamento":"14\/05\/2021","fornecedor":"VIDROPLAN VIDRACARIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VIDRO INCOLOR DE 4MM PARA A MESA DA SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":14026,"exercicio":2021,"numero":"405\/OR","vencimento":"14\/05\/2021","pagamento":"14\/05\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL 70 PARA O SETOR DE SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 178,00","liquidado":"R$ 178,00","pago":"R$ 178,00"},{"id":14027,"exercicio":2021,"numero":"406\/OR","vencimento":"14\/05\/2021","pagamento":"14\/05\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"HEADSET INTELBRAS CHS 40 RJ9 PARA OS TELEFONISTAS DA CAMARA","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":14063,"exercicio":2021,"numero":"441\/OR","vencimento":"14\/05\/2021","pagamento":"14\/05\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":14064,"exercicio":2021,"numero":"442\/OR","vencimento":"14\/05\/2021","pagamento":"14\/05\/2021","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 856,40","liquidado":"R$ 856,40","pago":"R$ 856,40"},{"id":14062,"exercicio":2021,"numero":"440\/OR","vencimento":"18\/05\/2021","pagamento":"18\/05\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 108,89","liquidado":"R$ 108,89","pago":"R$ 108,89"},{"id":14065,"exercicio":2021,"numero":"443\/OR","vencimento":"18\/05\/2021","pagamento":"18\/05\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":14077,"exercicio":2021,"numero":"453\/OR","vencimento":"18\/05\/2021","pagamento":"18\/05\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADRO DE AVISO A4 PARA AS PORTAS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":14024,"exercicio":2021,"numero":"403\/GL","vencimento":"21\/05\/2021","pagamento":"21\/05\/2021","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO SERVI\u00c7OS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE RUFOS, J\u00c1 INCLUSO O MATERIAL E M\u00c3O-DE-OBRA NECESS\u00c1RIOS (TAREFA), CONFORME PREVISTO EM SUA PROPOSTA QUE CONSTA NO PROCESSO INTERNO EM EP\u00cdGRAFE, EM TODAS AS PLATIBANDAS DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL, INCLUINDO PLEN\u00c1RIO, ALA ADMINISTRATIVA, ALA DOS VEREADORES E RECEP\u00c7\u00c3O, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS \u00c0S GOTEIRAS DENTRO PR\u00c9DIO EM \u00c9POCA DE CHUVA.","empenhado":"R$ 13.650,00","liquidado":"R$ 13.650,00","pago":"R$ 13.650,00"},{"id":14066,"exercicio":2021,"numero":"444\/OR","vencimento":"24\/05\/2021","pagamento":"24\/05\/2021","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIXO PARA O BANHEIRO DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 52,30","liquidado":"R$ 52,30","pago":"R$ 52,30"},{"id":14104,"exercicio":2021,"numero":"479\/AD","vencimento":"24\/05\/2021","pagamento":"31\/05\/2021","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COM A VEREADOR EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO NO GABINETE ADMINISTRATIVO DO DEPUTADO FEDERAL BENEDITO ROBERTO ALVES FERREIRA","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":14075,"exercicio":2021,"numero":"451\/OR","vencimento":"25\/05\/2021","pagamento":"25\/05\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":14076,"exercicio":2021,"numero":"452\/OR","vencimento":"25\/05\/2021","pagamento":"25\/05\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 272,08","liquidado":"R$ 272,08","pago":"R$ 272,08"},{"id":14078,"exercicio":2021,"numero":"454\/OR","vencimento":"25\/05\/2021","pagamento":"25\/05\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 189,69","liquidado":"R$ 189,69","pago":"R$ 189,69"},{"id":14079,"exercicio":2021,"numero":"455\/OR","vencimento":"25\/05\/2021","pagamento":"25\/05\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 185,03","liquidado":"R$ 185,03","pago":"R$ 185,03"},{"id":14082,"exercicio":2021,"numero":"458\/OR","vencimento":"25\/05\/2021","pagamento":"25\/05\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 157,00","liquidado":"R$ 157,00","pago":"R$ 157,00"},{"id":14100,"exercicio":2021,"numero":"476\/AD","vencimento":"25\/05\/2021","pagamento":"31\/05\/2021","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NAS AUDI\u00caNCIAS COM OS DEPUTADO ESTADUAL BRUNO LIMA, CARL\u00c3O PIGNATARI, JANAINA PASCHOAL, ITAMAR BORGES, B","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":14021,"exercicio":2021,"numero":"400\/OR","vencimento":"27\/05\/2021","pagamento":"27\/05\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 316,60","liquidado":"R$ 316,60","pago":"R$ 316,60"},{"id":14025,"exercicio":2021,"numero":"404\/OR","vencimento":"27\/05\/2021","pagamento":"27\/05\/2021","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DISJUNTOR SOPRANO TRIPOLAR DE 80A PARA A CAIXA DE ENERGIA DA ENERGIA FOTOVOLTAICA","empenhado":"R$ 138,00","liquidado":"R$ 138,00","pago":"R$ 138,00"},{"id":14054,"exercicio":2021,"numero":"433\/OR","vencimento":"27\/05\/2021","pagamento":"27\/05\/2021","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CONJUNTOS DE BANDEIRA 0,90M X 1,28M (BRASIL, SP, VOTUPORANGA)","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":14084,"exercicio":2021,"numero":"460\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 897,58","liquidado":"R$ 897,58","pago":"R$ 897,58"},{"id":14085,"exercicio":2021,"numero":"461\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 83,00","liquidado":"R$ 83,00","pago":"R$ 83,00"},{"id":14086,"exercicio":2021,"numero":"462\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 136,41","liquidado":"R$ 136,41","pago":"R$ 136,41"},{"id":14087,"exercicio":2021,"numero":"463\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 122,43","liquidado":"R$ 122,43","pago":"R$ 122,43"},{"id":14088,"exercicio":2021,"numero":"464\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CERA E DISCO PARA ENCERADEIRA PARA LIMPEZA DA CAMARA","empenhado":"R$ 536,00","liquidado":"R$ 536,00","pago":"R$ 536,00"},{"id":14091,"exercicio":2021,"numero":"467\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"PR DOMINGUES TELEFONIA E MONITORAMENTO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA PASSAR FIOS DA SALA DO VEREADOR CHANDELLY","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":14092,"exercicio":2021,"numero":"468\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 146,65","liquidado":"R$ 146,65","pago":"R$ 146,65"},{"id":14093,"exercicio":2021,"numero":"469\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO PARA O VEREADOR RENATO ABDALA","empenhado":"R$ 62,00","liquidado":"R$ 62,00","pago":"R$ 62,00"},{"id":14094,"exercicio":2021,"numero":"470\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO E FILTRO","empenhado":"R$ 348,19","liquidado":"R$ 348,19","pago":"R$ 348,19"},{"id":14095,"exercicio":2021,"numero":"471\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":14096,"exercicio":2021,"numero":"472\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALACAO DE 2 ARES CONDICIONADOS E LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO DO MEMORIAL","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":14097,"exercicio":2021,"numero":"473\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"RILL QUIMICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"15 GALOES DE MULTIUSO PARA A LIMPEZA DO PREDIO","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":14107,"exercicio":2021,"numero":"481\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPPUCINO ESPECIAL SEM ACUCAR PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 385,00","liquidado":"R$ 385,00","pago":"R$ 385,00"},{"id":14108,"exercicio":2021,"numero":"482\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 794,30","liquidado":"R$ 794,30","pago":"R$ 794,30"},{"id":14110,"exercicio":2021,"numero":"484\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 200,50","liquidado":"R$ 200,50","pago":"R$ 200,50"},{"id":14111,"exercicio":2021,"numero":"485\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":14112,"exercicio":2021,"numero":"486\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 219,66","liquidado":"R$ 219,66","pago":"R$ 219,66"},{"id":14113,"exercicio":2021,"numero":"487\/OR","vencimento":"28\/05\/2021","pagamento":"28\/05\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 263,69","liquidado":"R$ 263,69","pago":"R$ 263,69"},{"id":14158,"exercicio":2021,"numero":"528\/AD","vencimento":"01\/06\/2021","pagamento":"30\/06\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":14109,"exercicio":2021,"numero":"483\/OR","vencimento":"07\/06\/2021","pagamento":"07\/06\/2021","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 817,40","liquidado":"R$ 817,40","pago":"R$ 817,40"},{"id":14083,"exercicio":2021,"numero":"459\/OR","vencimento":"09\/06\/2021","pagamento":"09\/06\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO DESCARTAVEL DE 180ML PARA SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 292,00","liquidado":"R$ 292,00","pago":"R$ 292,00"},{"id":14114,"exercicio":2021,"numero":"488\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PNEU PIRELLI 215\/50R17 P7 E NITROGENIO, TENDO EM VISTA QUE O PNEU RASGOU NO CAMINHO DE NOVA GRANADA PARA VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 744,00","liquidado":"R$ 744,00","pago":"R$ 744,00"},{"id":14115,"exercicio":2021,"numero":"489\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"BALANCEAMENTO DAS RODAS E ALINHAMENTO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":14116,"exercicio":2021,"numero":"490\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"5 REFLETORES DE LED DE 100W BIVOLT BRANCO","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":14117,"exercicio":2021,"numero":"491\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"F.H.R. PROJETOS E INSTAL\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DE AVALIACAO, APRESENTANDO A SITUACAO ATUAL NA QUAL SE ENCONTRA AS INSTALACOES GERADOR DE ENERGIA SOLAR, COM FOCO NO EQUIPAMENTO INVERSOR 02 QUE APRESENTA MAU FUNCIONAMENTO, ATRAVES DA REALIZACAO DE MEDICOES DAS GRANDEZAS ELETRICAS E INSPECOES VISUAIS, APONTANDO AS POSSIVEIS FALHAS E SOLUCOES ENCONTRADAS","empenhado":"R$ 2.200,00","liquidado":"R$ 2.200,00","pago":"R$ 2.200,00"},{"id":14118,"exercicio":2021,"numero":"492\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 201,72","liquidado":"R$ 201,72","pago":"R$ 201,72"},{"id":14119,"exercicio":2021,"numero":"493\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 216,66","liquidado":"R$ 216,66","pago":"R$ 216,66"},{"id":14120,"exercicio":2021,"numero":"494\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PAR AO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 215,08","liquidado":"R$ 215,08","pago":"R$ 215,08"},{"id":14121,"exercicio":2021,"numero":"495\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DUAS JARRAS DE VIDRO PARA A COZINHA","empenhado":"R$ 57,98","liquidado":"R$ 57,98","pago":"R$ 57,98"},{"id":14122,"exercicio":2021,"numero":"496\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUPORTE PARA CPU","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":14123,"exercicio":2021,"numero":"497\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 REFLETORES DE LED 30W VERDE PARA O JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":14153,"exercicio":2021,"numero":"525\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO REFORCADO DE 160ML PARA A MAQUINA DE CAFE MEXEDOR PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 344,98","liquidado":"R$ 344,98","pago":"R$ 344,98"},{"id":14154,"exercicio":2021,"numero":"526\/OR","vencimento":"10\/06\/2021","pagamento":"10\/06\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CATCHUP, MOLHO DE PIMENTA E ACUCAR PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 60,90","liquidado":"R$ 60,90","pago":"R$ 60,90"},{"id":14168,"exercicio":2021,"numero":"537\/OR","vencimento":"15\/06\/2021","pagamento":"15\/06\/2021","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCACAO DE 3 PLACAS NO HALL DO PLENARIO FABRICACAO DE QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO E 2 VIDROS PARA SAIDA DO FUNCIONARIO LEONARDO CINELLI","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":14169,"exercicio":2021,"numero":"538\/OR","vencimento":"15\/06\/2021","pagamento":"15\/06\/2021","fornecedor":"FUGITA & LOPES LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FONTE PARA O RELOGIO DE PONTO","empenhado":"R$ 298,00","liquidado":"R$ 298,00","pago":"R$ 298,00"},{"id":14170,"exercicio":2021,"numero":"539\/OR","vencimento":"15\/06\/2021","pagamento":"15\/06\/2021","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 905,60","liquidado":"R$ 905,60","pago":"R$ 905,60"},{"id":14172,"exercicio":2021,"numero":"541\/OR","vencimento":"15\/06\/2021","pagamento":"15\/06\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":14173,"exercicio":2021,"numero":"542\/OR","vencimento":"15\/06\/2021","pagamento":"15\/06\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 52,90","liquidado":"R$ 52,90","pago":"R$ 52,90"},{"id":14176,"exercicio":2021,"numero":"544\/OR","vencimento":"15\/06\/2021","pagamento":"15\/06\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL A3 PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR 3 RESMAS","empenhado":"R$ 129,00","liquidado":"R$ 129,00","pago":"R$ 129,00"},{"id":14177,"exercicio":2021,"numero":"545\/OR","vencimento":"15\/06\/2021","pagamento":"15\/06\/2021","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - 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JURIDICAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE CONSULTORIA ONLINE NA AREA DA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS JUNTAMENTE COM BOLETINS ONLINE, PARECERES E MANUAIS DE PROCEDIMENTOS DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS JURIDICOS NAS RESPECTIVAS AREAS,","empenhado":"R$ 2.751,00","liquidado":"R$ 2.751,00","pago":"R$ 2.751,00"},{"id":14202,"exercicio":2021,"numero":"568\/AD","vencimento":"21\/06\/2021","pagamento":"29\/06\/2021","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E NILTON SANTIAGO NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS RENATA ABREU, ROBERTO DE","empenhado":"R$ 825,00","liquidado":"R$ 825,00","pago":"R$ 825,00"},{"id":14205,"exercicio":2021,"numero":"570\/AD","vencimento":"21\/06\/2021","pagamento":"29\/06\/2021","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS JUNTAMENTE COM OS VEREADORES THIAGO DA SILVA GUALBERTO E VALDECIR GOMES LIO NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS RENATA ABREU, ROBERTO DE LUCENA, FAUSTO PINATO, HERCULANO PASSOS,","empenhado":"R$ 825,00","liquidado":"R$ 825,00","pago":"R$ 825,00"},{"id":14181,"exercicio":2021,"numero":"549\/OR","vencimento":"25\/06\/2021","pagamento":"25\/06\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - 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ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPPUCCINO ESPECIAL PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 770,00","liquidado":"R$ 770,00","pago":"R$ 770,00"},{"id":14293,"exercicio":2021,"numero":"641\/OR","vencimento":"20\/07\/2021","pagamento":"20\/07\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 33,96","liquidado":"R$ 33,96","pago":"R$ 33,96"},{"id":14300,"exercicio":2021,"numero":"646\/AD","vencimento":"20\/07\/2021","pagamento":"22\/07\/2021","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NO DEPARTAMENTO DE PROTE\u00c7\u00c3O E O BEM ESTAR ANIMAL DE LIMEIRA, BEM COMO O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE, CANIL MUNICIPAL E A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE S\u00c3O JO\u00c3O DA BOA VISTA, VISANDO INT","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":14222,"exercicio":2021,"numero":"584\/OR","vencimento":"28\/07\/2021","pagamento":"28\/07\/2021","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO\/ WEBNAR ESOCIAL -PARAMETRIZA\u00c7\u00c3O E ENVO DOSEVENTOS DA 1\u00aa FASE QUE SEINICIA EM08\/07\/2021, DURA\u00c7\u00c3O 3H30MIN - AO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA, CHEFE DO RH,","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":14259,"exercicio":2021,"numero":"614\/OR","vencimento":"28\/07\/2021","pagamento":"28\/07\/2021","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. 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COZINHA","empenhado":"R$ 124,00","liquidado":"R$ 124,00","pago":"R$ 124,00"},{"id":14302,"exercicio":2021,"numero":"647\/OR","vencimento":"28\/07\/2021","pagamento":"28\/07\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SWHITCH DE 5 PORTAS PARA A SALA DA VEREADORA SUELI FRIOSI","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":14303,"exercicio":2021,"numero":"648\/OR","vencimento":"28\/07\/2021","pagamento":"28\/07\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CANETRA RETRO PROJETOR PILOTO 1.0 PARA OS VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":14351,"exercicio":2021,"numero":"695\/AD","vencimento":"02\/08\/2021","pagamento":"31\/08\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 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MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO, ONDE OS MESMOS ESTAR\u00c3O EM REUNI\u00c3O NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS","empenhado":"R$ 825,00","liquidado":"R$ 825,00","pago":"R$ 825,00"},{"id":14305,"exercicio":2021,"numero":"650\/OR","vencimento":"10\/08\/2021","pagamento":"10\/08\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 200,01","liquidado":"R$ 200,01","pago":"R$ 200,01"},{"id":14306,"exercicio":2021,"numero":"651\/OR","vencimento":"10\/08\/2021","pagamento":"10\/08\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 154,90","liquidado":"R$ 154,90","pago":"R$ 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DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":14353,"exercicio":2021,"numero":"697\/OR","vencimento":"20\/08\/2021","pagamento":"20\/08\/2021","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOP GIRATORIO PARA O SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 199,90","liquidado":"R$ 199,90","pago":"R$ 199,90"},{"id":14355,"exercicio":2021,"numero":"699\/OR","vencimento":"20\/08\/2021","pagamento":"20\/08\/2021","fornecedor":"LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO CARRO","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":14356,"exercicio":2021,"numero":"700\/OR","vencimento":"20\/08\/2021","pagamento":"20\/08\/2021","fornecedor":"LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO CARRO","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 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A 22-07-2022","empenhado":"R$ 1.401,90","liquidado":"R$ 1.401,90","pago":"R$ 1.401,90"},{"id":14384,"exercicio":2021,"numero":"723\/OR","vencimento":"23\/08\/2021","pagamento":"23\/08\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3PO DE MATERAIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":14359,"exercicio":2021,"numero":"703\/OR","vencimento":"24\/08\/2021","pagamento":"24\/08\/2021","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE DE CONVITE DE SESS\u00c3O SOLENE DE ANIVERS\u00c1RIO DO MUNIC\u00cdPIO, DIA 09\/08\/2021 40 INSER\u00c7\u00d5ES DE 7 A 9\/8.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":14360,"exercicio":2021,"numero":"704\/OR","vencimento":"24\/08\/2021","pagamento":"24\/08\/2021","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE DE CONVITE DE SESS\u00c3O SOLENE DE ANIVERS\u00c1RIO DO MUNIC\u00cdPIO, DIA 09\/08\/2021 40 INSER\u00c7\u00d5ES DE 7 A 9\/8.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":14363,"exercicio":2021,"numero":"706\/OR","vencimento":"24\/08\/2021","pagamento":"24\/08\/2021","fornecedor":"JOAO RAMOS BAIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE DE CONVITE DE SESS\u00c3O SOLENE DE ANIVERS\u00c1RIO DO MUNIC\u00cdPIO, DIA 09\/08\/2021. 1\/4 DE P\u00c1GINA COLORIDA EM JORNAL SEMAN\u00c1RIO - EDI\u00c7\u00c3O 7\/8\/2021.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":14365,"exercicio":2021,"numero":"707\/OR","vencimento":"24\/08\/2021","pagamento":"24\/08\/2021","fornecedor":"EDITORA J G RIO PRETO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE DE CONVITE DE SESS\u00c3O SOLENE DE ANIVERS\u00c1RIO DO MUNIC\u00cdPIO, DIA 09\/08\/2021 INSER\u00c7\u00c3O DE 1\/4 DE P\u00c1GINA COLORIDA - EM JORNAL SEMAN\u00c1RIO -EDI\u00c7\u00c3O DE 8\/8.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":14389,"exercicio":2021,"numero":"728\/OR","vencimento":"24\/08\/2021","pagamento":"24\/08\/2021","fornecedor":"DA HORA & DOMINGOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA DE PVC DE 2MM DE ABERTO E FECHADO PARA A RECEPCAO","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":14390,"exercicio":2021,"numero":"729\/OR","vencimento":"24\/08\/2021","pagamento":"24\/08\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 162,05","liquidado":"R$ 162,05","pago":"R$ 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464,68"},{"id":14388,"exercicio":2021,"numero":"727\/OR","vencimento":"27\/08\/2021","pagamento":"27\/08\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DE SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 237,25","liquidado":"R$ 237,25","pago":"R$ 237,25"},{"id":14386,"exercicio":2021,"numero":"725\/OR","vencimento":"30\/08\/2021","pagamento":"30\/08\/2021","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA PARA HOMENAGEM DO ROGERIO ASSIS E OSVALDO DE CARVALHO PARA SER ENTREGUE NO DIA 09 DE AGOSTODE 2021","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":14399,"exercicio":2021,"numero":"737\/OR","vencimento":"30\/08\/2021","pagamento":"30\/08\/2021","fornecedor":"DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TRILHO MONTADO PARA CORTINA ESTILO PERSIANA DA SALA DO SETOR DE COMPRAS E DA SALA DA VEREADORA JEZEBEL","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":14402,"exercicio":2021,"numero":"740\/OR","vencimento":"30\/08\/2021","pagamento":"30\/08\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DE NOVAS TOMADAS NA SALA DA VEREADORA JEZEBEL","empenhado":"R$ 87,56","liquidado":"R$ 87,56","pago":"R$ 87,56"},{"id":14396,"exercicio":2021,"numero":"735\/OR","vencimento":"31\/08\/2021","pagamento":"31\/08\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":14405,"exercicio":2021,"numero":"743\/OR","vencimento":"31\/08\/2021","pagamento":"31\/08\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":14449,"exercicio":2021,"numero":"787\/AD","vencimento":"01\/09\/2021","pagamento":"01\/09\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13634,"exercicio":2021,"numero":"35\/GL","vencimento":"03\/09\/2021","pagamento":"03\/09\/2021","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE JARDINAGEM - DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021","empenhado":"R$ 11.520,00","liquidado":"R$ 11.520,00","pago":"R$ 11.520,00"},{"id":14392,"exercicio":2021,"numero":"731\/OR","vencimento":"03\/09\/2021","pagamento":"03\/09\/2021","fornecedor":"MOZIR MANUEL LAUREANO 01236674880","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SCANNER KODAK S2050 - A4 , 50PPM, ADF, 80 FOLHAS E CICLO DE 5000 FOLHAS POR DIA","empenhado":"R$ 3.700,00","liquidado":"R$ 3.700,00","pago":"R$ 3.700,00"},{"id":14412,"exercicio":2021,"numero":"750\/OR","vencimento":"03\/09\/2021","pagamento":"03\/09\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.128,09","liquidado":"R$ 1.128,09","pago":"R$ 1.128,09"},{"id":14413,"exercicio":2021,"numero":"751\/OR","vencimento":"03\/09\/2021","pagamento":"03\/09\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 91,00","liquidado":"R$ 91,00","pago":"R$ 91,00"},{"id":14414,"exercicio":2021,"numero":"752\/OR","vencimento":"03\/09\/2021","pagamento":"03\/09\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 UNIDADES E FILTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO NA COZINHA","empenhado":"R$ 169,70","liquidado":"R$ 169,70","pago":"R$ 169,70"},{"id":14406,"exercicio":2021,"numero":"744\/OR","vencimento":"08\/09\/2021","pagamento":"08\/09\/2021","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLANTAS PARA SEREM COLOCADAS NO JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 71,00","liquidado":"R$ 71,00","pago":"R$ 71,00"},{"id":14407,"exercicio":2021,"numero":"745\/OR","vencimento":"08\/09\/2021","pagamento":"08\/09\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VEREADORA JEZEBEL","empenhado":"R$ 77,90","liquidado":"R$ 77,90","pago":"R$ 77,90"},{"id":14408,"exercicio":2021,"numero":"746\/OR","vencimento":"08\/09\/2021","pagamento":"08\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 189,10","liquidado":"R$ 189,10","pago":"R$ 189,10"},{"id":14409,"exercicio":2021,"numero":"747\/OR","vencimento":"08\/09\/2021","pagamento":"08\/09\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 264,60","liquidado":"R$ 264,60","pago":"R$ 264,60"},{"id":14411,"exercicio":2021,"numero":"749\/OR","vencimento":"08\/09\/2021","pagamento":"08\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 105,12","liquidado":"R$ 105,12","pago":"R$ 105,12"},{"id":14456,"exercicio":2021,"numero":"794\/OR","vencimento":"08\/09\/2021","pagamento":"08\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 195,04","liquidado":"R$ 195,04","pago":"R$ 195,04"},{"id":14404,"exercicio":2021,"numero":"742\/OR","vencimento":"10\/09\/2021","pagamento":"10\/09\/2021","fornecedor":"LUMILIGHT COMERCIO E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADESIVOS PARA AS PLACAS DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":14470,"exercicio":2021,"numero":"808\/AD","vencimento":"13\/09\/2021","pagamento":"20\/09\/2021","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM AS VEREADORAS EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO E ANA PAULA NAVARRETE MUNHOZ NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ROBERTO ALVES, FAUSTO PINATO E GENERAL PETERNELLI, BEM COMO NO MINIST\u00c9RIO DA AGRICULTURA, PECU\u00c1RIA E ABASTECIMENTO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":14474,"exercicio":2021,"numero":"811\/AD","vencimento":"13\/09\/2021","pagamento":"20\/09\/2021","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL BRUNO LIMA, CARL\u00c3O PIGNATARI, ITAMAR BORGES E BRUNO GANEM, BEM COMO NO PAL\u00c1CIO DOS BANDEIRANTES NA COORDENA\u00c7\u00c3O DA DEFESA DOS ANIMAIS, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13644,"exercicio":2021,"numero":"43\/GL","vencimento":"15\/09\/2021","pagamento":"15\/09\/2021","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO \u00c0 INTERNET POR FIBRA \u00d3PTICA, DE JANEIRO A SETEMBRO","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":14447,"exercicio":2021,"numero":"785\/OR","vencimento":"15\/09\/2021","pagamento":"15\/09\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CONJUNTOS DE CARTUCHO HP 954 XL - MAGENTA, PRETO, CIANO, AMARELO","empenhado":"R$ 2.011,88","liquidado":"R$ 2.011,88","pago":"R$ 2.011,88"},{"id":14448,"exercicio":2021,"numero":"786\/OR","vencimento":"15\/09\/2021","pagamento":"15\/09\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"KIT DE CHAVES DE PRECISAO","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":14450,"exercicio":2021,"numero":"788\/OR","vencimento":"15\/09\/2021","pagamento":"15\/09\/2021","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 940,40","liquidado":"R$ 940,40","pago":"R$ 940,40"},{"id":14454,"exercicio":2021,"numero":"792\/OR","vencimento":"15\/09\/2021","pagamento":"15\/09\/2021","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA A RECEPCAO DA CAMARA","empenhado":"R$ 133,20","liquidado":"R$ 133,20","pago":"R$ 133,20"},{"id":14455,"exercicio":2021,"numero":"793\/OR","vencimento":"15\/09\/2021","pagamento":"15\/09\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":14403,"exercicio":2021,"numero":"741\/OR","vencimento":"17\/09\/2021","pagamento":"17\/09\/2021","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 MAQUINAS PARA RELOGIO DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 7,98","liquidado":"R$ 7,98","pago":"R$ 7,98"},{"id":14458,"exercicio":2021,"numero":"796\/OR","vencimento":"20\/09\/2021","pagamento":"20\/09\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL CELOFANE NA COR VERDE E DUREX PARA MUDANCA DAS CORES DOS REFLETORES DEVIDO AO DIA 07 DE SETEMBRO","empenhado":"R$ 52,90","liquidado":"R$ 52,90","pago":"R$ 52,90"},{"id":14461,"exercicio":2021,"numero":"799\/OR","vencimento":"20\/09\/2021","pagamento":"20\/09\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL CONTACT PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":14464,"exercicio":2021,"numero":"802\/OR","vencimento":"24\/09\/2021","pagamento":"24\/09\/2021","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TV 70 POLEGADAS P PARA USO NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA, DE ACORDO COM OR\u00c7AMENTO DO FORNECEDOR. COM GARANTIA DE 1 ANO DO FABRICANTE.","empenhado":"R$ 5.877,50","liquidado":"R$ 5.877,50","pago":"R$ 5.877,50"},{"id":14481,"exercicio":2021,"numero":"817\/OR","vencimento":"24\/09\/2021","pagamento":"24\/09\/2021","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPPUCCINO ESPECIAL PARA MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 630,00","liquidado":"R$ 630,00","pago":"R$ 630,00"},{"id":14465,"exercicio":2021,"numero":"803\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS DA FROTAL DA CAMARA","empenhado":"R$ 205,67","liquidado":"R$ 205,67","pago":"R$ 205,67"},{"id":14466,"exercicio":2021,"numero":"804\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O VEICULOS E SERVI\u00c7OS DE JARDINAGEM (RO\u00c7ADEIRA).","empenhado":"R$ 249,74","liquidado":"R$ 249,74","pago":"R$ 249,74"},{"id":14477,"exercicio":2021,"numero":"813\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ASSESSORIA PARLAMENTAR.","empenhado":"R$ 29,90","liquidado":"R$ 29,90","pago":"R$ 29,90"},{"id":14478,"exercicio":2021,"numero":"814\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CABOS. ESPUMAS E MANUTENCAO EM MICROFONES DO PLENARIO","empenhado":"R$ 423,50","liquidado":"R$ 423,50","pago":"R$ 423,50"},{"id":14482,"exercicio":2021,"numero":"818\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 120,85","liquidado":"R$ 120,85","pago":"R$ 120,85"},{"id":14483,"exercicio":2021,"numero":"819\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 70,85","liquidado":"R$ 70,85","pago":"R$ 70,85"},{"id":14484,"exercicio":2021,"numero":"820\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":14485,"exercicio":2021,"numero":"821\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":14486,"exercicio":2021,"numero":"822\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":14487,"exercicio":2021,"numero":"823\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 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TROCA DE BORRACHA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":14491,"exercicio":2021,"numero":"827\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COZINHA","empenhado":"R$ 217,94","liquidado":"R$ 217,94","pago":"R$ 217,94"},{"id":14492,"exercicio":2021,"numero":"828\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIXO PARA BANHEIRO MASCULINO DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 49,99","liquidado":"R$ 49,99","pago":"R$ 49,99"},{"id":14493,"exercicio":2021,"numero":"829\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 266,16","liquidado":"R$ 266,16","pago":"R$ 266,16"},{"id":14494,"exercicio":2021,"numero":"830\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 326,04","liquidado":"R$ 326,04","pago":"R$ 326,04"},{"id":14497,"exercicio":2021,"numero":"833\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA","empenhado":"R$ 39,23","liquidado":"R$ 39,23","pago":"R$ 39,23"},{"id":14498,"exercicio":2021,"numero":"834\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DE CAIXA DE PADRAO DE AGUA PARA 2 HIDROMETROS","empenhado":"R$ 291,80","liquidado":"R$ 291,80","pago":"R$ 291,80"},{"id":14499,"exercicio":2021,"numero":"835\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE PADRAO DAGUA PARA 2 HIDROMETROS","empenhado":"R$ 333,42","liquidado":"R$ 333,42","pago":"R$ 333,42"},{"id":14500,"exercicio":2021,"numero":"836\/OR","vencimento":"27\/09\/2021","pagamento":"27\/09\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A INSTALACAO DA CAIXA DUPLA DE PADRAO DAGUA","empenhado":"R$ 362,30","liquidado":"R$ 362,30","pago":"R$ 362,30"},{"id":14445,"exercicio":2021,"numero":"783\/OR","vencimento":"29\/09\/2021","pagamento":"29\/09\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":14446,"exercicio":2021,"numero":"784\/OR","vencimento":"29\/09\/2021","pagamento":"29\/09\/2021","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DO MICROONDAS ELECTROLUX MODELO ME29S DA COZINHA","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":14459,"exercicio":2021,"numero":"797\/OR","vencimento":"29\/09\/2021","pagamento":"29\/09\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO DESCARTAVEL E MEXEDORES PARA USO DOS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 369,50","liquidado":"R$ 369,50","pago":"R$ 369,50"},{"id":14460,"exercicio":2021,"numero":"798\/OR","vencimento":"29\/09\/2021","pagamento":"29\/09\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHOS PARA USO DOS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 91,68","liquidado":"R$ 91,68","pago":"R$ 91,68"},{"id":14462,"exercicio":2021,"numero":"800\/OR","vencimento":"29\/09\/2021","pagamento":"29\/09\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA SERVI\u00c7OIS GERAIS","empenhado":"R$ 17,00","liquidado":"R$ 17,00","pago":"R$ 17,00"},{"id":14463,"exercicio":2021,"numero":"801\/OR","vencimento":"29\/09\/2021","pagamento":"29\/09\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":14480,"exercicio":2021,"numero":"816\/OR","vencimento":"29\/09\/2021","pagamento":"29\/09\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":14379,"exercicio":2021,"numero":"718\/OR","vencimento":"01\/10\/2021","pagamento":"01\/10\/2021","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR COMPLEMENTAR AO VALOR GLOBAL DE SERVI\u00c7OS DE CONEX\u00c3O DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021.","empenhado":"R$ 924,94","liquidado":"R$ 924,94","pago":"R$ 924,94"},{"id":14380,"exercicio":2021,"numero":"719\/OR","vencimento":"01\/10\/2021","pagamento":"01\/10\/2021","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR COMPLEMENTAR AO VALOR GLOBAL DE CONSUMO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA - DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021.","empenhado":"R$ 1.705,32","liquidado":"R$ 1.705,32","pago":"R$ 1.705,32"},{"id":14545,"exercicio":2021,"numero":"881\/AD","vencimento":"01\/10\/2021","pagamento":"01\/10\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13621,"exercicio":2021,"numero":"25\/ES","vencimento":"06\/10\/2021","pagamento":"06\/10\/2021","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTIMATIVA DE VALORES DE SERVI\u00c7OS PRESTADOS POR ESTAGI\u00c1RIOS -DE JANEIRO A MAIO\/2021","empenhado":"R$ 15.000,00","liquidado":"R$ 15.000,00","pago":"R$ 15.000,00"},{"id":14495,"exercicio":2021,"numero":"831\/OR","vencimento":"08\/10\/2021","pagamento":"08\/10\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":14496,"exercicio":2021,"numero":"832\/OR","vencimento":"08\/10\/2021","pagamento":"08\/10\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 174,20","liquidado":"R$ 174,20","pago":"R$ 174,20"},{"id":14502,"exercicio":2021,"numero":"838\/OR","vencimento":"08\/10\/2021","pagamento":"08\/10\/2021","fornecedor":"ARCOM S\/A","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 472,38","liquidado":"R$ 472,38","pago":"R$ 472,38"},{"id":14504,"exercicio":2021,"numero":"840\/OR","vencimento":"08\/10\/2021","pagamento":"08\/10\/2021","fornecedor":"M F DE SOUZA VOTUPORANGA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DE VALVULA DE DESCARGA DA MARCA FABRIMAR DO BANHEIRO MASCULINO DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":14505,"exercicio":2021,"numero":"841\/OR","vencimento":"08\/10\/2021","pagamento":"08\/10\/2021","fornecedor":"M F DE SOUZA VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VALVULA DE DESCARGA DA MARCA FABRIMAR DO BANHEIRO MASCULINO DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":14551,"exercicio":2021,"numero":"886\/OR","vencimento":"08\/10\/2021","pagamento":"08\/10\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 122,30","liquidado":"R$ 122,30","pago":"R$ 122,30"},{"id":14563,"exercicio":2021,"numero":"897\/OR","vencimento":"08\/10\/2021","pagamento":"08\/10\/2021","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO RELATIVO SERVI\u00c7OS DE SOFTWARE DE GEST\u00c3O PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 1.780,00","liquidado":"R$ 1.780,00","pago":"R$ 1.780,00"},{"id":14509,"exercicio":2021,"numero":"845\/OR","vencimento":"14\/10\/2021","pagamento":"14\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA A MOTO DA CAMARA","empenhado":"R$ 36,48","liquidado":"R$ 36,48","pago":"R$ 36,48"},{"id":14536,"exercicio":2021,"numero":"872\/OR","vencimento":"14\/10\/2021","pagamento":"14\/10\/2021","fornecedor":"REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE GELADEIRA VERTICAL DO PLENARINHO MARCA METALFRIO, INCLUINDO TROCA DO VENTILADOR DA MESMA","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":14542,"exercicio":2021,"numero":"878\/OR","vencimento":"14\/10\/2021","pagamento":"14\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 193,57","liquidado":"R$ 193,57","pago":"R$ 193,57"},{"id":14548,"exercicio":2021,"numero":"884\/OR","vencimento":"14\/10\/2021","pagamento":"14\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 235,12","liquidado":"R$ 235,12","pago":"R$ 235,12"},{"id":14549,"exercicio":2021,"numero":"885\/OR","vencimento":"14\/10\/2021","pagamento":"14\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 188,00","liquidado":"R$ 188,00","pago":"R$ 188,00"},{"id":14567,"exercicio":2021,"numero":"901\/OR","vencimento":"14\/10\/2021","pagamento":"14\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 82,27","liquidado":"R$ 82,27","pago":"R$ 82,27"},{"id":14589,"exercicio":2021,"numero":"923\/AD","vencimento":"14\/10\/2021","pagamento":"15\/10\/2021","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO, NO RECINTO DE EXPOSI\u00c7\u00d5ES \"ALBERTO BERTELLI LUCATTO\" NO LAN\u00c7AMENTO DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO - RECUPERA\u00c7\u00c3O DE ESTRADAS PAULISTA, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":14506,"exercicio":2021,"numero":"842\/OR","vencimento":"15\/10\/2021","pagamento":"15\/10\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":14546,"exercicio":2021,"numero":"882\/OR","vencimento":"15\/10\/2021","pagamento":"15\/10\/2021","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 1.272,00","liquidado":"R$ 1.272,00","pago":"R$ 1.272,00"},{"id":14552,"exercicio":2021,"numero":"887\/OR","vencimento":"15\/10\/2021","pagamento":"15\/10\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":14555,"exercicio":2021,"numero":"889\/OR","vencimento":"15\/10\/2021","pagamento":"15\/10\/2021","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO - VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 162,00","liquidado":"R$ 162,00","pago":"R$ 162,00"},{"id":14556,"exercicio":2021,"numero":"890\/OR","vencimento":"15\/10\/2021","pagamento":"15\/10\/2021","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO - VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 44,00","liquidado":"R$ 44,00","pago":"R$ 44,00"},{"id":14557,"exercicio":2021,"numero":"891\/OR","vencimento":"15\/10\/2021","pagamento":"15\/10\/2021","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VEICULO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":14558,"exercicio":2021,"numero":"892\/OR","vencimento":"15\/10\/2021","pagamento":"15\/10\/2021","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBOS PARA O SETOR DE COMPRAS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":14597,"exercicio":2021,"numero":"928\/AD","vencimento":"18\/10\/2021","pagamento":"26\/10\/2021","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL BRUNO LIMA, CARL\u00c3O PIGNATARI, ITAMAR BORGES, MARCIO DA FARM\u00c1CIA E DRA DAMARIS MOURA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":14602,"exercicio":2021,"numero":"931\/AD","vencimento":"19\/10\/2021","pagamento":"26\/10\/2021","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM O SECRET\u00c1RIO ITAMAR BORGES, BEM COMO NA ALESP","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13635,"exercicio":2021,"numero":"36\/GL","vencimento":"20\/10\/2021","pagamento":"20\/10\/2021","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"SERVI\u00c7OS DE COMPILA\u00c7\u00c3O DE LEIS - DE JANEIRO A SETEMBRO","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 4.500,00","pago":"R$ 4.500,00"},{"id":14559,"exercicio":2021,"numero":"893\/OR","vencimento":"20\/10\/2021","pagamento":"20\/10\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":14561,"exercicio":2021,"numero":"895\/OR","vencimento":"20\/10\/2021","pagamento":"20\/10\/2021","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA DE CETIM SIMPLES NA COR ROSA E ALFINETE PARA O OUTUBRO ROSA","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":14566,"exercicio":2021,"numero":"900\/OR","vencimento":"20\/10\/2021","pagamento":"20\/10\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CERA METAL BRILHO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":14568,"exercicio":2021,"numero":"902\/OR","vencimento":"20\/10\/2021","pagamento":"20\/10\/2021","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL MOP GIRATORIO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 117,00","liquidado":"R$ 117,00","pago":"R$ 117,00"},{"id":14569,"exercicio":2021,"numero":"903\/OR","vencimento":"20\/10\/2021","pagamento":"20\/10\/2021","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FLORES PARA ENVENTO OUTUBRO ROSA","empenhado":"R$ 39,48","liquidado":"R$ 39,48","pago":"R$ 39,48"},{"id":14584,"exercicio":2021,"numero":"918\/OR","vencimento":"20\/10\/2021","pagamento":"20\/10\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":14591,"exercicio":2021,"numero":"924\/OR","vencimento":"20\/10\/2021","pagamento":"20\/10\/2021","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 544,00","liquidado":"R$ 544,00","pago":"R$ 544,00"},{"id":13626,"exercicio":2021,"numero":"28\/ES","vencimento":"21\/10\/2021","pagamento":"21\/10\/2021","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DE POSTAGENS DE CORRESPOND\u00caNCIAS DE USO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":14501,"exercicio":2021,"numero":"837\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL BASICO DE ALVENARAIA PARA REINSTALA\u00c7AO DE CAVALETE DE PONTO DE AGUA.","empenhado":"R$ 22,40","liquidado":"R$ 22,40","pago":"R$ 22,40"},{"id":14503,"exercicio":2021,"numero":"839\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 525,84","liquidado":"R$ 525,84","pago":"R$ 525,84"},{"id":14507,"exercicio":2021,"numero":"843\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE FIACAO DO INTERFONE, JA INCLUSO MATERIAL","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":14508,"exercicio":2021,"numero":"844\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A INSTALACAO DA CAIXA DUPLA DE AGUA PADRAO SAEV","empenhado":"R$ 23,35","liquidado":"R$ 23,35","pago":"R$ 23,35"},{"id":14562,"exercicio":2021,"numero":"896\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AREIA GROSSA E CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCADA","empenhado":"R$ 54,00","liquidado":"R$ 54,00","pago":"R$ 54,00"},{"id":14564,"exercicio":2021,"numero":"898\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE TROCA DE DISJUNTOR NO QUADRO DE ENERGIA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":14575,"exercicio":2021,"numero":"909\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 608,43","liquidado":"R$ 608,43","pago":"R$ 608,43"},{"id":14576,"exercicio":2021,"numero":"910\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA","empenhado":"R$ 104,80","liquidado":"R$ 104,80","pago":"R$ 104,80"},{"id":14577,"exercicio":2021,"numero":"911\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSETICIDA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 64,50","liquidado":"R$ 64,50","pago":"R$ 64,50"},{"id":14579,"exercicio":2021,"numero":"913\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"- INSTALA\u00c7\u00c3O DE PADR\u00c3O DE NOVO PADR\u00c3O DE \u00c1GUA DUPLO - INSTALA\u00c7\u00c3O DE ENCANAMENTO E TORNEIRAS PELO JARDIM DA C\u00c2MARA - CONSERTO DE CAL\u00c7ADA DEVIDO A INSTALA\u00c7\u00c3O DO ENCANAMENTO","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":14580,"exercicio":2021,"numero":"914\/OR","vencimento":"22\/10\/2021","pagamento":"22\/10\/2021","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ADAPATA\u00c7\u00c3O EM MADEIRA PARA FIXA\u00c7\u00c3O DE CAIXA DE CHAVES ARMA\u00c1RIO SALA 17\/18","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":14573,"exercicio":2021,"numero":"907\/OR","vencimento":"26\/10\/2021","pagamento":"26\/10\/2021","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA A REVISAO OBRIGATORIA DO AUTOMOVEL","empenhado":"R$ 505,00","liquidado":"R$ 505,00","pago":"R$ 505,00"},{"id":14574,"exercicio":2021,"numero":"908\/OR","vencimento":"26\/10\/2021","pagamento":"26\/10\/2021","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PECAS PARA A REVISAO OBRIGATORIA DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 854,57","liquidado":"R$ 854,57","pago":"R$ 854,57"},{"id":14615,"exercicio":2021,"numero":"943\/OR","vencimento":"28\/10\/2021","pagamento":"28\/10\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA, PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":14617,"exercicio":2021,"numero":"945\/OR","vencimento":"28\/10\/2021","pagamento":"28\/10\/2021","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APETRECHOS PARA CONFEC\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HOMENAGEM SESS\u00c3O ORDINARIA.","empenhado":"R$ 18,50","liquidado":"R$ 18,50","pago":"R$ 18,50"},{"id":14537,"exercicio":2021,"numero":"873\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DISJUNTOR BIPOLAR PARA A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PLENARIO DA MARCA PIAL","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":14565,"exercicio":2021,"numero":"899\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAL ACESS\u00d3RIO PARA DE VASOS DE FLOR EVENTO\"OUTUBRO ROSA\"","empenhado":"R$ 15,80","liquidado":"R$ 15,80","pago":"R$ 15,80"},{"id":14570,"exercicio":2021,"numero":"904\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DE JORNAL DIARIO, NO PERIODO DE 07\/10\/2021 A 06\/10\/2022.","empenhado":"R$ 756,00","liquidado":"R$ 756,00","pago":"R$ 756,00"},{"id":14571,"exercicio":2021,"numero":"905\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"F.H.R. PROJETOS E INSTAL\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS PLACAS DE CAPTA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (202 PLACAS) DO SITEMA DE GERA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14578,"exercicio":2021,"numero":"912\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ISOPOR PARA OS SALGADOS DAS SESSOES DE SEGUNDA, CAIXA CONTENDO 400","empenhado":"R$ 97,80","liquidado":"R$ 97,80","pago":"R$ 97,80"},{"id":14581,"exercicio":2021,"numero":"915\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFRIGERANTES 210 ML - SESS\u00c3O ORDINARIA","empenhado":"R$ 61,92","liquidado":"R$ 61,92","pago":"R$ 61,92"},{"id":14582,"exercicio":2021,"numero":"916\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PODA, RECOLHA E DESCARTE DE GALHOS DE 11 DE \u00c1RVORES NAS CAL\u00c7ADAS DO ENTORNO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":14583,"exercicio":2021,"numero":"917\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA CORRE\u00c7\u00c3O DE SOLO\/ MANUTEN\u00c7\u00c3O DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 158,00","liquidado":"R$ 158,00","pago":"R$ 158,00"},{"id":14585,"exercicio":2021,"numero":"919\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UTENSILOS E APETRECHOS PARA CONFEC\u00c7\u00c3O DE LA\u00c7O P\/EXPOSI\u00c7\u00c3O DE EVENTO \"OUTUBRO ROSA\".","empenhado":"R$ 43,10","liquidado":"R$ 43,10","pago":"R$ 43,10"},{"id":14586,"exercicio":2021,"numero":"920\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO CRUZE","empenhado":"R$ 176,09","liquidado":"R$ 176,09","pago":"R$ 176,09"},{"id":14588,"exercicio":2021,"numero":"922\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO CRUZE NOVO","empenhado":"R$ 172,88","liquidado":"R$ 172,88","pago":"R$ 172,88"},{"id":14606,"exercicio":2021,"numero":"934\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA, EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":14607,"exercicio":2021,"numero":"935\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 193,62","liquidado":"R$ 193,62","pago":"R$ 193,62"},{"id":14608,"exercicio":2021,"numero":"936\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 125,87","liquidado":"R$ 125,87","pago":"R$ 125,87"},{"id":14610,"exercicio":2021,"numero":"938\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTEIMENTOS DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 218,85","liquidado":"R$ 218,85","pago":"R$ 218,85"},{"id":14611,"exercicio":2021,"numero":"939\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VEICULO","empenhado":"R$ 304,08","liquidado":"R$ 304,08","pago":"R$ 304,08"},{"id":14612,"exercicio":2021,"numero":"940\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUPRIMENTO PARA RO\u00c7ADADEIRA STILL","empenhado":"R$ 24,19","liquidado":"R$ 24,19","pago":"R$ 24,19"},{"id":14613,"exercicio":2021,"numero":"941\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABSTECIMENTO DE VE\u00cdCULO NA BOMBA DO FORNECEDOR.","empenhado":"R$ 276,56","liquidado":"R$ 276,56","pago":"R$ 276,56"},{"id":14616,"exercicio":2021,"numero":"944\/OR","vencimento":"29\/10\/2021","pagamento":"29\/10\/2021","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O REFRIFERANTES 210 ML - SESSE\u00c7\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 61,92","liquidado":"R$ 61,92","pago":"R$ 61,92"},{"id":14653,"exercicio":2021,"numero":"980\/AD","vencimento":"03\/11\/2021","pagamento":"30\/11\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14656,"exercicio":2021,"numero":"983\/AD","vencimento":"03\/11\/2021","pagamento":"05\/11\/2021","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR JURANDIR BENEDITO DA SILVA NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL CAIO FRAN\u00c7A, RAFAEL SILVA, CARLOS CEZAR E BARROS MUNOZ, VISANDO INTERESSE DO MUNICIPIO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14620,"exercicio":2021,"numero":"948\/OR","vencimento":"10\/11\/2021","pagamento":"10\/11\/2021","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA.","empenhado":"R$ 708,89","liquidado":"R$ 708,89","pago":"R$ 708,89"},{"id":14510,"exercicio":2021,"numero":"846\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISICAO DE TOLDOS E SERVI\u00c7OS DE RECOLOCACAO NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA CAMARA","empenhado":"R$ 5.160,00","liquidado":"R$ 5.160,00","pago":"R$ 5.160,00"},{"id":14659,"exercicio":2021,"numero":"985\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":14660,"exercicio":2021,"numero":"986\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALFINETE E FITA DE CETIM PARA NOVEMBRO AZUL","empenhado":"R$ 29,50","liquidado":"R$ 29,50","pago":"R$ 29,50"},{"id":14661,"exercicio":2021,"numero":"987\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":14662,"exercicio":2021,"numero":"988\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 1.034,80","liquidado":"R$ 1.034,80","pago":"R$ 1.034,80"},{"id":14663,"exercicio":2021,"numero":"989\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":14664,"exercicio":2021,"numero":"990\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O NOVEMBRO AZUL","empenhado":"R$ 38,50","liquidado":"R$ 38,50","pago":"R$ 38,50"},{"id":14665,"exercicio":2021,"numero":"991\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHO PARA OS SALGADOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 93,12","liquidado":"R$ 93,12","pago":"R$ 93,12"},{"id":14666,"exercicio":2021,"numero":"992\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO DESCARTAVEL 180ML PARA USO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":14667,"exercicio":2021,"numero":"993\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 122,97","liquidado":"R$ 122,97","pago":"R$ 122,97"},{"id":14668,"exercicio":2021,"numero":"994\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ACESSORIO DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE VIDEO PORTEIRO.","empenhado":"R$ 133,38","liquidado":"R$ 133,38","pago":"R$ 133,38"},{"id":14670,"exercicio":2021,"numero":"996\/OR","vencimento":"18\/11\/2021","pagamento":"18\/11\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 92,00","liquidado":"R$ 92,00","pago":"R$ 92,00"},{"id":14672,"exercicio":2021,"numero":"998\/OR","vencimento":"19\/11\/2021","pagamento":"19\/11\/2021","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIAS PARA CONTROLE DO PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 31,20","liquidado":"R$ 31,20","pago":"R$ 31,20"},{"id":14685,"exercicio":2021,"numero":"1010\/OR","vencimento":"19\/11\/2021","pagamento":"19\/11\/2021","fornecedor":"NILSON FANTE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HONORARIOS DE CADASTRO DE VEICULO 0KM PLACA: FQZ6C28","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":14677,"exercicio":2021,"numero":"1002\/OR","vencimento":"24\/11\/2021","pagamento":"24\/11\/2021","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 324,50","liquidado":"R$ 324,50","pago":"R$ 324,50"},{"id":14678,"exercicio":2021,"numero":"1003\/OR","vencimento":"24\/11\/2021","pagamento":"24\/11\/2021","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 253,63","liquidado":"R$ 253,63","pago":"R$ 253,63"},{"id":14679,"exercicio":2021,"numero":"1004\/OR","vencimento":"24\/11\/2021","pagamento":"24\/11\/2021","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 225,53","liquidado":"R$ 225,53","pago":"R$ 225,53"},{"id":14680,"exercicio":2021,"numero":"1005\/OR","vencimento":"25\/11\/2021","pagamento":"25\/11\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.161,02","liquidado":"R$ 1.161,02","pago":"R$ 1.161,02"},{"id":14682,"exercicio":2021,"numero":"1007\/OR","vencimento":"25\/11\/2021","pagamento":"25\/11\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 489,00","liquidado":"R$ 489,00","pago":"R$ 489,00"},{"id":14647,"exercicio":2021,"numero":"975\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE INSTALA\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":14658,"exercicio":2021,"numero":"984\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"OVIDIO COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM MAQUINA DE CAFE, INCLUINDO TROCA DE DISPLAY, LIMPEZA E MANUTENCAO DO COOLER, E REVISAO DE BATEDORES","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":14669,"exercicio":2021,"numero":"995\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":14671,"exercicio":2021,"numero":"997\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COCA COLA 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 123,84","liquidado":"R$ 123,84","pago":"R$ 123,84"},{"id":14681,"exercicio":2021,"numero":"1006\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":14683,"exercicio":2021,"numero":"1008\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"ARCOM S\/A","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 743,17","liquidado":"R$ 743,17","pago":"R$ 743,17"},{"id":14684,"exercicio":2021,"numero":"1009\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"ARCOM S\/A","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LUMINARIA DE EMERGENCIA OUROLUX 30 LEDS 2W 6500K","empenhado":"R$ 551,76","liquidado":"R$ 551,76","pago":"R$ 551,76"},{"id":14687,"exercicio":2021,"numero":"1012\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETIQUETAS 80 X 30 PARA O PROTOCOLO GERAL.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":14689,"exercicio":2021,"numero":"1014\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 417,22","liquidado":"R$ 417,22","pago":"R$ 417,22"},{"id":14690,"exercicio":2021,"numero":"1015\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPLACAMENTO DO VE\u00cdCULO -","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":14691,"exercicio":2021,"numero":"1016\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 548,00","liquidado":"R$ 548,00","pago":"R$ 548,00"},{"id":14692,"exercicio":2021,"numero":"1017\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 308,05","liquidado":"R$ 308,05","pago":"R$ 308,05"},{"id":14693,"exercicio":2021,"numero":"1018\/OR","vencimento":"26\/11\/2021","pagamento":"26\/11\/2021","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":13631,"exercicio":2021,"numero":"33\/GL","vencimento":"30\/11\/2021","pagamento":"30\/11\/2021","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE, DE JANEIRO A NOVEMBRO","empenhado":"R$ 2.590,17","liquidado":"R$ 2.590,17","pago":"R$ 2.590,17"},{"id":13646,"exercicio":2021,"numero":"45\/ES","vencimento":"30\/11\/2021","pagamento":"30\/11\/2021","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DE SERVI\u00c7OS DE TELEFONIA MOVEL - PACOTE DE VOZ -JANEIRO A OUTUBRO DE 2021","empenhado":"R$ 17.040,00","liquidado":"R$ 17.040,00","pago":"R$ 17.040,00"},{"id":14746,"exercicio":2021,"numero":"1069\/AD","vencimento":"01\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14750,"exercicio":2021,"numero":"1072\/AD","vencimento":"01\/12\/2021","pagamento":"08\/12\/2021","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL BRUNO LIMA, CARL\u00c3O PIGNATARI, CASTELO BRANCO, ITAMAR BORGES E ALTAIR MORAES, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14769,"exercicio":2021,"numero":"1091\/AD","vencimento":"06\/12\/2021","pagamento":"13\/12\/2021","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE ESTAREMOS JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS RENATA ABREU, FAUSTO PINATO, VINICIUS DE CARVALHO E GENERAL PETERNELLI, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 825,00","liquidado":"R$ 825,00","pago":"R$ 825,00"},{"id":14697,"exercicio":2021,"numero":"1022\/OR","vencimento":"07\/12\/2021","pagamento":"07\/12\/2021","fornecedor":"NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":14686,"exercicio":2021,"numero":"1011\/OR","vencimento":"08\/12\/2021","pagamento":"08\/12\/2021","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"NOBREAK INTELBRAS 600 VA 120V PARA O COMPUTADOR DO CONTADOR DA CAMARA","empenhado":"R$ 489,00","liquidado":"R$ 489,00","pago":"R$ 489,00"},{"id":14694,"exercicio":2021,"numero":"1019\/OR","vencimento":"08\/12\/2021","pagamento":"08\/12\/2021","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"NOBREAK INTELBRAS 600 VA 120V PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE RH E SECRETARIA PARLAMENTAR DA CAMARA","empenhado":"R$ 978,00","liquidado":"R$ 978,00","pago":"R$ 978,00"},{"id":14698,"exercicio":2021,"numero":"1023\/OR","vencimento":"08\/12\/2021","pagamento":"08\/12\/2021","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOBINA PARA RELOGIO PONTO PARA O SETOR DE RH","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":14700,"exercicio":2021,"numero":"1025\/OR","vencimento":"08\/12\/2021","pagamento":"08\/12\/2021","fornecedor":"JOSE EDUARDO MODESTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"02 EXTINTORES AP DE 10 LITROS 04 EXTINTORES PQS 04 KG BC PARA A REGULARIZACAO SOLICITADA PELO BOMBEIRO","empenhado":"R$ 930,00","liquidado":"R$ 930,00","pago":"R$ 930,00"},{"id":14701,"exercicio":2021,"numero":"1026\/OR","vencimento":"08\/12\/2021","pagamento":"08\/12\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 231,10","liquidado":"R$ 231,10","pago":"R$ 231,10"},{"id":14751,"exercicio":2021,"numero":"1073\/OR","vencimento":"08\/12\/2021","pagamento":"08\/12\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 227,00","liquidado":"R$ 227,00","pago":"R$ 227,00"},{"id":14752,"exercicio":2021,"numero":"1074\/OR","vencimento":"08\/12\/2021","pagamento":"08\/12\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 296,07","liquidado":"R$ 296,07","pago":"R$ 296,07"},{"id":14688,"exercicio":2021,"numero":"1013\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VE\u00cdCULOS - FROTA DA C\u00c2MARA- PERIODO DE 14-11-2021 A 14\/11\/2022 (5 VE\u00cdCULOS)","empenhado":"R$ 6.144,84","liquidado":"R$ 6.144,84","pago":"R$ 6.144,84"},{"id":14702,"exercicio":2021,"numero":"1027\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANGUEIRA DE INCENDIO 30 METRO DE 1 POLEGADA E 1\/2 TIPO II, PARA A REGULARIZACAO DO ALVARA DO BOMBEIRO","empenhado":"R$ 620,00","liquidado":"R$ 620,00","pago":"R$ 620,00"},{"id":14703,"exercicio":2021,"numero":"1028\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DAS LUZES DE EMERGENCIA SOLICITADAS PARA REGULARIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS","empenhado":"R$ 1.242,63","liquidado":"R$ 1.242,63","pago":"R$ 1.242,63"},{"id":14705,"exercicio":2021,"numero":"1030\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA","empenhado":"R$ 127,39","liquidado":"R$ 127,39","pago":"R$ 127,39"},{"id":14706,"exercicio":2021,"numero":"1031\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 189,88","liquidado":"R$ 189,88","pago":"R$ 189,88"},{"id":14707,"exercicio":2021,"numero":"1032\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DISJUNTORES PARA A MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CAMARA","empenhado":"R$ 347,87","liquidado":"R$ 347,87","pago":"R$ 347,87"},{"id":14708,"exercicio":2021,"numero":"1033\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADOS ASSADOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 343,00","liquidado":"R$ 343,00","pago":"R$ 343,00"},{"id":14737,"exercicio":2021,"numero":"1062\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 412,00","liquidado":"R$ 412,00","pago":"R$ 412,00"},{"id":14738,"exercicio":2021,"numero":"1063\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAFE ESPECIAL PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":14779,"exercicio":2021,"numero":"1100\/OR","vencimento":"10\/12\/2021","pagamento":"10\/12\/2021","fornecedor":"TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FONTE DE 12 V PARA O RELOGIO PONTO","empenhado":"R$ 52,23","liquidado":"R$ 52,23","pago":"R$ 52,23"},{"id":13637,"exercicio":2021,"numero":"38\/ES","vencimento":"15\/12\/2021","pagamento":"15\/12\/2021","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA, DE","empenhado":"R$ 3.000,00","liquidado":"R$ 2.926,75","pago":"R$ 2.926,75"},{"id":14695,"exercicio":2021,"numero":"1020\/OR","vencimento":"15\/12\/2021","pagamento":"15\/12\/2021","fornecedor":"MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE ADAPTACAO DAS MEDIDAS DA ESCADA EM CARACOL E DO GUARDA CORPO QUE DA ACESSO A ALA DE SERVICOS DO PLENARIO DA CAMARA, JA INCLUINDO A PINTURA E INSTALACAO PARA A REGULARIZACAO DO ALVARA DO BOMBEIRO","empenhado":"R$ 3.840,00","liquidado":"R$ 3.840,00","pago":"R$ 3.840,00"},{"id":14735,"exercicio":2021,"numero":"1060\/OR","vencimento":"15\/12\/2021","pagamento":"15\/12\/2021","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.637,00","liquidado":"R$ 1.637,00","pago":"R$ 1.637,00"},{"id":14736,"exercicio":2021,"numero":"1061\/OR","vencimento":"15\/12\/2021","pagamento":"15\/12\/2021","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 610,00","liquidado":"R$ 610,00","pago":"R$ 610,00"},{"id":14753,"exercicio":2021,"numero":"1075\/OR","vencimento":"15\/12\/2021","pagamento":"15\/12\/2021","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":14763,"exercicio":2021,"numero":"1085\/OR","vencimento":"15\/12\/2021","pagamento":"15\/12\/2021","fornecedor":"D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE BOMBEIRO","empenhado":"R$ 30,40","liquidado":"R$ 30,40","pago":"R$ 30,40"},{"id":14802,"exercicio":2021,"numero":"1123\/OR","vencimento":"15\/12\/2021","pagamento":"15\/12\/2021","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM CADEIRAS DO PLENARIO E NA CADEIRA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA","empenhado":"R$ 590,00","liquidado":"R$ 590,00","pago":"R$ 590,00"},{"id":14696,"exercicio":2021,"numero":"1021\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GELADEIRA CONSUL CRM50 410 LITROS FROST FREE BR 110 V","empenhado":"R$ 3.444,00","liquidado":"R$ 3.444,00","pago":"R$ 3.444,00"},{"id":14699,"exercicio":2021,"numero":"1024\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DO CORDAO ESPIRAL DO TELEFONE DE MESA DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":14754,"exercicio":2021,"numero":"1076\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DAS ENGRENAGENS DA FRAGMENTADORA DO SETOR DE ARQUIVO","empenhado":"R$ 682,50","liquidado":"R$ 682,50","pago":"R$ 682,50"},{"id":14755,"exercicio":2021,"numero":"1077\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 158,06","liquidado":"R$ 158,06","pago":"R$ 158,06"},{"id":14756,"exercicio":2021,"numero":"1078\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA PARA O AUTOMOVEL","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":14757,"exercicio":2021,"numero":"1079\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":14765,"exercicio":2021,"numero":"1087\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARREGADOR DE CELULAR PARA O VEICULO NOVO DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":14771,"exercicio":2021,"numero":"1092\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA O CONTROLE DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":14775,"exercicio":2021,"numero":"1096\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 117,31","liquidado":"R$ 117,31","pago":"R$ 117,31"},{"id":14778,"exercicio":2021,"numero":"1099\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 279,05","liquidado":"R$ 279,05","pago":"R$ 279,05"},{"id":14781,"exercicio":2021,"numero":"1102\/OR","vencimento":"17\/12\/2021","pagamento":"17\/12\/2021","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 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DE VALORES DE POSTAGENS DE CORRESPOND\u00caNCIAS DE USO DA C\u00c2MARA, MESE DE DEZ\/2021.","empenhado":"R$ 201,23","liquidado":"R$ 201,23","pago":"R$ 201,23"},{"id":14572,"exercicio":2021,"numero":"906\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"FERNANDA MORENO CAMARGO DE PAULA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ASSESSORIA PARA REGULAIZA\u00c7\u00c3O DE PROJETO DE PROTE\u00c7\u00c3O CONTRA INC\u00caNDIO, OBTEN\u00c7\u00c3O DE RENOVA\u00c7\u00c3O DE ALVAR\u00c1 DE LICEN\u00c7A E TREINAMENTO DE BRIGADA DE INC\u00caNDIO.","empenhado":"R$ 4.200,00","liquidado":"R$ 4.200,00","pago":"R$ 4.200,00"},{"id":14673,"exercicio":2021,"numero":"999\/ES","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA 1 MES DE DESPESAS COM VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 8.253,76","liquidado":"R$ 6.362,24","pago":"R$ 6.362,24"},{"id":14675,"exercicio":2021,"numero":"1000\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.","empenhado":"R$ 1.951,91","liquidado":"R$ 1.951,91","pago":"R$ 1.951,91"},{"id":14704,"exercicio":2021,"numero":"1029\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE SERVICOS DE ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE, DE 01\/12\/2021 A 30\/11\/2022","empenhado":"R$ 1.020,00","liquidado":"R$ 1.020,00","pago":"R$ 1.020,00"},{"id":14762,"exercicio":2021,"numero":"1084\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO EMPRESARIAL DO IMOVEL DA CAMARA COM VALIDADE DE 05\/12\/2021 A 05\/12\/2022","empenhado":"R$ 770,81","liquidado":"R$ 770,81","pago":"R$ 770,81"},{"id":14764,"exercicio":2021,"numero":"1086\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFRIGERANTE COCA COLA DE 200ML PARA OS VEREADORES","empenhado":"R$ 58,20","liquidado":"R$ 58,20","pago":"R$ 58,20"},{"id":14773,"exercicio":2021,"numero":"1094\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DAS LUZES DE EMERGENCIA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":14780,"exercicio":2021,"numero":"1101\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":14782,"exercicio":2021,"numero":"1103\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO DESCARTAVEL E MEXEDOR PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 583,94","liquidado":"R$ 583,94","pago":"R$ 583,94"},{"id":14783,"exercicio":2021,"numero":"1104\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 865,25","liquidado":"R$ 865,25","pago":"R$ 865,25"},{"id":14799,"exercicio":2021,"numero":"1120\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO PARA ENTREGA DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 167,92","liquidado":"R$ 167,92","pago":"R$ 167,92"},{"id":14800,"exercicio":2021,"numero":"1121\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO PARA ENTREGA DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 125,94","liquidado":"R$ 125,94","pago":"R$ 125,94"},{"id":14803,"exercicio":2021,"numero":"1124\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 764,70","liquidado":"R$ 764,70","pago":"R$ 764,70"},{"id":14804,"exercicio":2021,"numero":"1125\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 109,00","liquidado":"R$ 109,00","pago":"R$ 109,00"},{"id":14805,"exercicio":2021,"numero":"1126\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE CAFE PARA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 22,92","liquidado":"R$ 22,92","pago":"R$ 22,92"},{"id":14808,"exercicio":2021,"numero":"1129\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA DE HOMENAGEM PARA SESSAO SOLENE DO DIA 20-12-2021 DANILO FERRAZ FLAVIO AUGUSTO PASTORE NELSON GORAYEB","empenhado":"R$ 945,00","liquidado":"R$ 945,00","pago":"R$ 945,00"},{"id":14811,"exercicio":2021,"numero":"1132\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GUARDA CHUVA PARA OS AUTOMOVEIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 155,97","liquidado":"R$ 155,97","pago":"R$ 155,97"},{"id":14812,"exercicio":2021,"numero":"1133\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,11","liquidado":"R$ 204,11","pago":"R$ 204,11"},{"id":14813,"exercicio":2021,"numero":"1134\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":14815,"exercicio":2021,"numero":"1136\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA TUBULA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADOS DO PLEN\u00c1RIO. TROCA DE PE\u00c7A (1 CAPACITOR).","empenhado":"R$ 2.340,00","liquidado":"R$ 2.340,00","pago":"R$ 2.340,00"},{"id":14816,"exercicio":2021,"numero":"1137\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"21\/12\/2021","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DA C\u00c2MARA, SENDO: 1- SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE 24 LUMIN\u00c1RAIS DE EMERG\u00caNCIA QUEIMADAS. REALOCA\u00c7\u00c3OO DE PONTOS DE OITO LUMIN\u00c1RAIS NO PLEN\u00c1RIO. INSTALA\u00c7\u00c3O DE 5 PONTO","empenhado":"R$ 1.995,00","liquidado":"R$ 1.995,00","pago":"R$ 1.995,00"},{"id":14817,"exercicio":2021,"numero":"1138\/OR","vencimento":"22\/12\/2021","pagamento":"22\/12\/2021","fornecedor":"GILBERTO AQUILES FRANCISCO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":14452,"exercicio":2021,"numero":"790\/ES","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DE SERVI\u00c7OS DE CONEX\u00c3O DO SISTEMA (DISTRIBUI\u00c7\u00c3O) DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.","empenhado":"R$ 10.932,00","liquidado":"R$ 10.932,00","pago":"R$ 10.932,00"},{"id":14676,"exercicio":2021,"numero":"1001\/ES","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA - DEZEMBRO DE 2021.","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":14809,"exercicio":2021,"numero":"1130\/OR","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P\/ VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":14810,"exercicio":2021,"numero":"1131\/OR","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P\/ VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":14818,"exercicio":2021,"numero":"1139\/OR","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS PARA A ROCADEIRA DA CAMARA","empenhado":"R$ 33,99","liquidado":"R$ 33,99","pago":"R$ 33,99"},{"id":14819,"exercicio":2021,"numero":"1140\/OR","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 77,68","liquidado":"R$ 77,68","pago":"R$ 77,68"},{"id":14820,"exercicio":2021,"numero":"1141\/OR","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ORQUIDEAS PARA SESSAO SOLENE DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":14821,"exercicio":2021,"numero":"1142\/OR","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA CAMARA","empenhado":"R$ 409,01","liquidado":"R$ 409,01","pago":"R$ 409,01"},{"id":14822,"exercicio":2021,"numero":"1143\/OR","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DOS SERVICOS DE CONEXAO DO SISTEMA (DISTRIBUICAO) DE ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO","empenhado":"R$ 127,73","liquidado":"R$ 127,73","pago":"R$ 127,73"},{"id":14823,"exercicio":2021,"numero":"1144\/OR","vencimento":"27\/12\/2021","pagamento":"27\/12\/2021","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DE DEZEMBRO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 3.001,07","liquidado":"R$ 3.001,07","pago":"R$ 3.001,07"},{"id":13640,"exercicio":2021,"numero":"40\/ES","vencimento":"28\/12\/2021","pagamento":"28\/12\/2021","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO DE CONSUMO DE \u00c1GUA E ESGOTO DA C\u00c2MARA, EM 2021","empenhado":"R$ 9.600,00","liquidado":"R$ 8.636,00","pago":"R$ 8.636,00"},{"id":14618,"exercicio":2021,"numero":"946\/GL","vencimento":"28\/12\/2021","pagamento":"28\/12\/2021","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS EVENTUAIS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE USO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS ESPECIFICOS DE GEST\u00c3O DE PROCESSOS LEGISLATIUVO E ADMINSITRATIVO, INCLUINDO TRAMITE DE DOCUMENTA\u00c7\u00c3O PELO SISTEMA \"WEB (WORKFLOW) COM CERTIFICA\u00c7\u00c3O DIGITAL.","empenhado":"R$ 2.765,00","liquidado":"R$ 2.765,00","pago":"R$ 2.765,00"},{"id":14760,"exercicio":2021,"numero":"1082\/OR","vencimento":"28\/12\/2021","pagamento":"28\/12\/2021","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"COMPLEMENTO RELATIVO SERVI\u00c7OS DE SOFTWARE DE GEST\u00c3O PARLAMENTAR - NOVEMBRO 2021","empenhado":"R$ 1.975,00","liquidado":"R$ 1.975,00","pago":"R$ 1.975,00"},{"id":14806,"exercicio":2021,"numero":"1127\/OR","vencimento":"28\/12\/2021","pagamento":"28\/12\/2021","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE POSTAGEM E REMESSA DE 166 CONVITES PARA A SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 20\/12\/2021.","empenhado":"R$ 282,20","liquidado":"R$ 282,20","pago":"R$ 282,20"},{"id":14824,"exercicio":2021,"numero":"1145\/OR","vencimento":"28\/12\/2021","pagamento":"28\/12\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMARA","empenhado":"R$ 297,00","liquidado":"R$ 297,00","pago":"R$ 297,00"},{"id":14825,"exercicio":2021,"numero":"1146\/OR","vencimento":"28\/12\/2021","pagamento":"28\/12\/2021","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOTINA SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 57,00","liquidado":"R$ 57,00","pago":"R$ 57,00"},{"id":13642,"exercicio":2021,"numero":"41\/ES","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE CORREIO ELETR\u00d4NICO -E-MAIL NO ANO DE 2021","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":13702,"exercicio":2021,"numero":"98\/GL","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO\/TRANSMISSAO DE MATERIAS\/IMAGENS E SONS AO VIVO E GRAVADO, POR MEIO DA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS E INTERNET INSTITUCIONAL DA CAMARA.","empenhado":"R$ 16.176,00","liquidado":"R$ 16.176,00","pago":"R$ 16.176,00"},{"id":13822,"exercicio":2021,"numero":"217\/GL","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"ANNA PRISCILLA ROMERA SANTOS 27923598894","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE INTERPRETA\u00c7\u00c3O DE LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS, EM CONCOMIT\u00c2NCIA COM A TV LEGISLATIVA, NA SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 13.000,00","liquidado":"R$ 12.062,50","pago":"R$ 12.062,50"},{"id":14285,"exercicio":2021,"numero":"635\/GL","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS DE FILMAGEM, GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO EM AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSAO AO VIVO DE TODAS AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 10.022,38","liquidado":"R$ 9.566,81","pago":"R$ 9.566,81"},{"id":14453,"exercicio":2021,"numero":"791\/GL","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE JARDINAGEM - DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021","empenhado":"R$ 5.760,00","liquidado":"R$ 5.760,00","pago":"R$ 5.760,00"},{"id":14457,"exercicio":2021,"numero":"795\/GL","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO \u00c0 INTERNET POR FIBRA \u00d3PTICA, DE JANEIRO A SETEMBRO","empenhado":"R$ 860,00","liquidado":"R$ 860,00","pago":"R$ 860,00"},{"id":14543,"exercicio":2021,"numero":"879\/ES","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVI\u00c7OS PROFISSIONAIS -GUARDA-MIRIM","empenhado":"R$ 5.814,73","liquidado":"R$ 5.814,73","pago":"R$ 5.814,73"},{"id":14544,"exercicio":2021,"numero":"880\/ES","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTIMATIVA DE VALORES DE SERVI\u00c7OS PRESTADOS POR ESTAGI\u00c1RIOS","empenhado":"R$ 5.538,00","liquidado":"R$ 5.538,00","pago":"R$ 5.538,00"},{"id":14614,"exercicio":2021,"numero":"942\/GL","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"SERVI\u00c7OS DE COMPILA\u00c7\u00c3O DE LEIS E DOM - DE OUTUBRO A DEZEMBRO","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":14734,"exercicio":2021,"numero":"1059\/OR","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO\/ WEBNAR ESOCIAL -QUALIFICACAO CADASTRAL, SANEAMENTO DA BASE DE DADOS E ENVIO DOS EVENTOS DIA 02\/12\/2021, DURA\u00c7\u00c3O 9H 30MIN - AO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA, CHEFE DO RH,","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":14759,"exercicio":2021,"numero":"1081\/OR","vencimento":"29\/12\/2021","pagamento":"29\/12\/2021","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"VALOR ESTIMADO RELATIVO SERVI\u00c7OS DE SOFTWARE DE GEST\u00c3O PARLAMENTAR - 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