Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 556.645,73
Liquidado
R$ 548.923,95
Pago
R$ 548.923,95
Empenhos
689
Exercícios
1
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | RETIRADA E COLOCACAO DE 2 TELEVISORES TROCA DE 7 REFLETORES NA PARTE EXTERNA DA CAMARA MANUTENCAO DE TOMADAS DA RECEPCAO | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | ||
| 96/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | RETIRADA E RECOLOCACAO DE SUPORTE DE METAL PARA FIXACAO DE PAINEL DE LED DO PLENARIO DR OCTAVIO VISCARDI REGULARIZACAO E... | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | ||
| 149/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO E GERAL | R$ 753,60 | R$ 753,60 | R$ 753,60 | ||
| 150/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL BOBINA JA INCLUSO MAO DE OBRA | R$ 968,40 | R$ 968,40 | R$ 968,40 | ||
| 152/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0002-80
|
Fornecimento de bens | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A SALA DA DIRETORIA JURIDICA | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | ||
| 153/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | 15 CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO PARA A GARAGEM EXTERNA DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 156/OR |
SHALOM ADHONAI COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA.
CNPJ: 10.506.443/0001-02
|
Fornecimento de bens | BATERIA BOSCH | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 157/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | ||
| 162/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 586,14 | R$ 586,14 | R$ 586,14 | ||
| 163/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 77,00 | R$ 77,00 | R$ 77,00 | ||
| 164/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA COPA/ COZINHA | R$ 58,80 | R$ 58,80 | R$ 58,80 | ||
| 108/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CAFÉ - TROCA DE PEÇAS PARA REPROGRAMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE BICOS | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | ||
| 154/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | CAPPUCCINO ESPECIAL PARA MAQUINA DE CAFE CAFE TORRADO EXPRESSO PARA MAQUINA DE CAFE | R$ 652,50 | R$ 652,50 | R$ 652,50 | ||
| 155/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | COPOS DESCARTAVEIS REFORCADOS | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | ||
| 151/OR |
EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876
CNPJ: 32.775.708/0001-00
|
Prestação de serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS, EM CONCOMITÂNCIA COM A TV LEGISLATIVA, NA SESSÕE... | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 665,00 | ||
| 160/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 118,89 | R$ 118,89 | R$ 118,89 | ||
| 165/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO PLASTICO DE 180 ML | R$ 149,80 | R$ 149,80 | R$ 149,80 | ||
| 166/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 173,31 | R$ 173,31 | R$ 173,31 | ||
| 167/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS | R$ 253,10 | R$ 253,10 | R$ 253,10 | ||
| 169/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 222,21 | R$ 222,21 | R$ 222,21 | ||
| 170/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR 3 LITROS- PARA USO NO GABINETE 02. | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 171/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | PNEU E CAMARA DE AR UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 177/OR |
CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
CNPJ: 07.205.546/0001-28
|
Prestação de serviços | 15 CRACHAS DE IDENTIFICACAO DOS VEREADORES | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 178/OR |
EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876
CNPJ: 32.775.708/0001-00
|
Prestação de serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS, EM CONCOMITÂNCIA COM A TV LEGISLATIVA, NA SESSÕE... | R$ 332,50 | R$ 332,50 | R$ 332,50 | ||
| 179/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 181/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPOS PARA SEREM USADOS NA MAQUINA DE CAFE | R$ 144,50 | R$ 144,50 | R$ 144,50 | ||
| 182/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | ACUCAR EM SACHE 400 UNIDADE PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 17,39 | R$ 17,39 | R$ 17,39 | ||
| 193/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA USO NA SALA DA COPA. | R$ 1.539,00 | R$ 1.539,00 | R$ 1.539,00 | ||
| 196/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 137,52 | R$ 137,52 | R$ 137,52 | ||
| 202/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |