Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 556.645,73
Liquidado
R$ 548.923,95
Pago
R$ 548.923,95
Empenhos
689
Exercícios
1
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
Prestação de serviços | RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | ||
| 1119/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | ||
| 921/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO ESTIMADO DE VALORES DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA, MESES:NOV E DEZ/2021. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1135/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO ESTIMADO DE VALORES DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA, MESE DE DEZ/2021. | R$ 201,23 | R$ 201,23 | R$ 201,23 | ||
| 906/OR |
FERNANDA MORENO CAMARGO DE PAULA
CNPJ: 15.099.949/0001-68
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REGULAIZAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, OBTENÇÃO DE RENOVAÇÃO DE... | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | ||
| 999/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA 1 MES DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA | R$ 8.253,76 | R$ 6.362,24 | R$ 6.362,24 | ||
| 1000/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 1.951,91 | R$ 1.951,91 | R$ 1.951,91 | ||
| 1029/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE SERVICOS DE ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE, DE 01/12/2021 A 30/11/2022 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | ||
| 1084/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO EMPRESARIAL DO IMOVEL DA CAMARA COM VALIDADE DE 05/12/2021 A 05/12/2022 | R$ 770,81 | R$ 770,81 | R$ 770,81 | ||
| 1086/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | REFRIGERANTE COCA COLA DE 200ML PARA OS VEREADORES | R$ 58,20 | R$ 58,20 | R$ 58,20 | ||
| 1094/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DAS LUZES DE EMERGENCIA DO PLENARIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 1101/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
Prestação de serviços | VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1103/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO DESCARTAVEL E MEXEDOR PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 583,94 | R$ 583,94 | R$ 583,94 | ||
| 1104/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 865,25 | R$ 865,25 | R$ 865,25 | ||
| 1120/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | PORTA RETRATO PARA ENTREGA DE HOMENAGENS | R$ 167,92 | R$ 167,92 | R$ 167,92 | ||
| 1121/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | PORTA RETRATO PARA ENTREGA DE HOMENAGENS | R$ 125,94 | R$ 125,94 | R$ 125,94 | ||
| 1124/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 764,70 | R$ 764,70 | R$ 764,70 | ||
| 1125/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 | ||
| 1126/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | FILTRO DE CAFE PARA COPA COZINHA | R$ 22,92 | R$ 22,92 | R$ 22,92 | ||
| 1129/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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Fornecimento de bens | PLACA DE HOMENAGEM PARA SESSAO SOLENE DO DIA 20-12-2021 DANILO FERRAZ FLAVIO AUGUSTO PASTORE NELSON GORAYEB | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | ||
| 1132/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | GUARDA CHUVA PARA OS AUTOMOVEIS DA CAMARA | R$ 155,97 | R$ 155,97 | R$ 155,97 | ||
| 1133/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 204,11 | R$ 204,11 | R$ 204,11 | ||
| 1134/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 1136/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA TUBULAÇÃO DE AR CONDI... | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | ||
| 1137/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, SENDO: 1- SUBSTITUIÇÃO DE 24 LUMINÁRAIS DE EMERGÊNCIA QUEIMAD... | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | ||
| 1138/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 790/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO SISTEMA (DISTRIBUIÇÃO) DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 10.932,00 | R$ 10.932,00 | R$ 10.932,00 | ||
| 1001/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO DE 2021. | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
| 1130/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
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Prestação de serviços | MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1131/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |