Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 556.645,73
Liquidado
R$ 548.923,95
Pago
R$ 548.923,95
Empenhos
689
Exercícios
1
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADOS ASSADOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | ||
| 1062/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 412,00 | R$ 412,00 | R$ 412,00 | ||
| 1063/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
Fornecimento de bens | CAFE ESPECIAL PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | ||
| 1100/OR |
TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 32.982.582/0001-45
|
Fornecimento de bens | FONTE DE 12 V PARA O RELOGIO PONTO | R$ 52,23 | R$ 52,23 | R$ 52,23 | ||
| 38/ES |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DA CÂMARA, DE | R$ 3.000,00 | R$ 2.926,75 | R$ 2.926,75 | ||
| 1020/OR |
MARCOS ANTONIO BANDEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 74.632.357/0001-29
|
Prestação de serviços | SERVICO DE ADAPTACAO DAS MEDIDAS DA ESCADA EM CARACOL E DO GUARDA CORPO QUE DA ACESSO A ALA DE SERVICOS DO PLENARIO DA C... | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | ||
| 1060/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 1.637,00 | R$ 1.637,00 | R$ 1.637,00 | ||
| 1061/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | ||
| 1075/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1085/OR |
D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
CNPJ: 08.795.586/0001-30
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE BOMBEIRO | R$ 30,40 | R$ 30,40 | R$ 30,40 | ||
| 1123/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM CADEIRAS DO PLENARIO E NA CADEIRA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | ||
| 1021/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | GELADEIRA CONSUL CRM50 410 LITROS FROST FREE BR 110 V | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 | ||
| 1024/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | CONSERTO DO CORDAO ESPIRAL DO TELEFONE DE MESA DA RECEPCAO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1076/OR |
OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.830.461/0001-54
|
Prestação de serviços | CONSERTO DAS ENGRENAGENS DA FRAGMENTADORA DO SETOR DE ARQUIVO | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | ||
| 1077/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 158,06 | R$ 158,06 | R$ 158,06 | ||
| 1078/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA PARA O AUTOMOVEL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 1079/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 1087/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | CARREGADOR DE CELULAR PARA O VEICULO NOVO DA CAMARA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 1092/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA O CONTROLE DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | ||
| 1096/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 117,31 | R$ 117,31 | R$ 117,31 | ||
| 1099/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 279,05 | R$ 279,05 | R$ 279,05 | ||
| 1102/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 1111/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | ||
| 1116/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | CAMBARA AMARELO PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 1118/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 231,91 | R$ 231,91 | R$ 231,91 | ||
| 1122/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 181,47 | R$ 181,47 | R$ 181,47 | ||
| 1080/OR |
ODAIR BILHA
CNPJ: 17.848.019/0001-95
|
Prestação de serviços | TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO DA BOMBA DAGUA DO UTILIZADA PARA O SISTEMA DOS HIDRANTES | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 1093/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0002-20
|
Fornecimento de bens | GARRAFA TERMICA PARA A RECEPCAO | R$ 148,99 | R$ 148,99 | R$ 148,99 | ||
| 1095/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 343,00 | R$ 343,00 | R$ 343,00 | ||
| 1105/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 208,40 | R$ 208,40 | R$ 208,40 |