Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 556.645,73
Liquidado
R$ 548.923,95
Pago
R$ 548.923,95
Empenhos
689
Exercícios
1
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | ||
| 997/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | COCA COLA 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 123,84 | R$ 123,84 | R$ 123,84 | ||
| 1006/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | ||
| 1008/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 743,17 | R$ 743,17 | R$ 743,17 | ||
| 1009/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
Fornecimento de bens | LUMINARIA DE EMERGENCIA OUROLUX 30 LEDS 2W 6500K | R$ 551,76 | R$ 551,76 | R$ 551,76 | ||
| 1012/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | ETIQUETAS 80 X 30 PARA O PROTOCOLO GERAL. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 1014/OR |
RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO
CNPJ: 02.396.291/0001-04
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 417,22 | R$ 417,22 | R$ 417,22 | ||
| 1015/OR |
PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 21.874.516/0027-74
|
Prestação de serviços | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO - | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1016/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | ||
| 1017/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 308,05 | R$ 308,05 | R$ 308,05 | ||
| 1018/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 33/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE, DE JANEIRO A NOVEMBRO | R$ 2.590,17 | R$ 2.590,17 | R$ 2.590,17 | ||
| 45/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - PACOTE DE VOZ -JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | R$ 17.040,00 | ||
| 1069/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1072/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1091/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS OPORTUNIDADE ESTAREMOS JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMA... | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | ||
| 1022/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 1011/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | NOBREAK INTELBRAS 600 VA 120V PARA O COMPUTADOR DO CONTADOR DA CAMARA | R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | ||
| 1019/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | NOBREAK INTELBRAS 600 VA 120V PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE RH E SECRETARIA PARLAMENTAR DA CAMARA | R$ 978,00 | R$ 978,00 | R$ 978,00 | ||
| 1023/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
Fornecimento de bens | BOBINA PARA RELOGIO PONTO PARA O SETOR DE RH | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 1025/OR |
JOSE EDUARDO MODESTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.331.074/0001-97
|
Fornecimento de bens | 02 EXTINTORES AP DE 10 LITROS 04 EXTINTORES PQS 04 KG BC PARA A REGULARIZACAO SOLICITADA PELO BOMBEIRO | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | ||
| 1026/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 231,10 | R$ 231,10 | R$ 231,10 | ||
| 1073/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | ||
| 1074/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 296,07 | R$ 296,07 | R$ 296,07 | ||
| 1013/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VEÍCULOS - FROTA DA CÂMARA- PERIODO DE 14-11-2021 A 14/11/2022 (5 VEÍCULOS) | R$ 6.144,84 | R$ 6.144,84 | R$ 6.144,84 | ||
| 1027/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MANGUEIRA DE INCENDIO 30 METRO DE 1 POLEGADA E 1/2 TIPO II, PARA A REGULARIZACAO DO ALVARA DO BOMBEIRO | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | ||
| 1028/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DAS LUZES DE EMERGENCIA SOLICITADAS PARA REGULARIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | R$ 1.242,63 | ||
| 1030/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA | R$ 127,39 | R$ 127,39 | R$ 127,39 | ||
| 1031/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 189,88 | R$ 189,88 | R$ 189,88 | ||
| 1032/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | DISJUNTORES PARA A MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CAMARA | R$ 347,87 | R$ 347,87 | R$ 347,87 |