Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 556.645,73
Liquidado
R$ 548.923,95
Pago
R$ 548.923,95
Empenhos
689
Exercícios
1
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 125,87 | R$ 125,87 | R$ 125,87 | ||
| 938/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTEIMENTOS DE VEÍCULO. | R$ 218,85 | R$ 218,85 | R$ 218,85 | ||
| 939/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO VEICULO | R$ 304,08 | R$ 304,08 | R$ 304,08 | ||
| 940/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | SUPRIMENTO PARA ROÇADADEIRA STILL | R$ 24,19 | R$ 24,19 | R$ 24,19 | ||
| 941/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABSTECIMENTO DE VEÍCULO NA BOMBA DO FORNECEDOR. | R$ 276,56 | R$ 276,56 | R$ 276,56 | ||
| 944/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO REFRIFERANTES 210 ML - SESSEÇÃO ORDINÁRIA | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | ||
| 980/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 983/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR JURANDIR BENEDITO DA SILVA NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 948/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. | R$ 708,89 | R$ 708,89 | R$ 708,89 | ||
| 846/OR |
RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME
CNPJ: 21.356.193/0001-98
|
Prestação de serviços | AQUISICAO DE TOLDOS E SERVIÇOS DE RECOLOCACAO NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA CAMARA | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | ||
| 985/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 986/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
Fornecimento de bens | ALFINETE E FITA DE CETIM PARA NOVEMBRO AZUL | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 | ||
| 987/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 988/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.034,80 | R$ 1.034,80 | R$ 1.034,80 | ||
| 989/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 990/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA O NOVEMBRO AZUL | R$ 38,50 | R$ 38,50 | R$ 38,50 | ||
| 991/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MOLHO PARA OS SALGADOS DA CAMARA | R$ 93,12 | R$ 93,12 | R$ 93,12 | ||
| 992/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO DESCARTAVEL 180ML PARA USO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 993/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 122,97 | R$ 122,97 | R$ 122,97 | ||
| 994/OR |
TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 32.982.582/0001-45
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSORIO DE INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO. | R$ 133,38 | R$ 133,38 | R$ 133,38 | ||
| 996/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 | ||
| 998/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIAS PARA CONTROLE DO PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA | R$ 31,20 | R$ 31,20 | R$ 31,20 | ||
| 1010/OR |
NILSON FANTE
CPF: ***.000.000-**
|
Prestação de serviços | HONORARIOS DE CADASTRO DE VEICULO 0KM PLACA: FQZ6C28 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 1002/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 324,50 | R$ 324,50 | R$ 324,50 | ||
| 1003/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 253,63 | R$ 253,63 | R$ 253,63 | ||
| 1004/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 225,53 | R$ 225,53 | R$ 225,53 | ||
| 1005/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 1.161,02 | R$ 1.161,02 | R$ 1.161,02 | ||
| 1007/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | ||
| 975/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 984/OR |
OVIDIO COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA
CNPJ: 51.348.407/0001-45
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM MAQUINA DE CAFE, INCLUINDO TROCA DE DISPLAY, LIMPEZA E MANUTENCAO DO COOLER, E REVISAO DE BATEDORES | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |