Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 556.645,73
Liquidado
R$ 548.923,95
Pago
R$ 548.923,95
Empenhos
689
Exercícios
1
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | ||
| 28/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | VALOR ESTIMADO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE USO DA CÂMARA. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | ||
| 837/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL BASICO DE ALVENARAIA PARA REINSTALAÇAO DE CAVALETE DE PONTO DE AGUA. | R$ 22,40 | R$ 22,40 | R$ 22,40 | ||
| 839/OR |
RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO
CNPJ: 02.396.291/0001-04
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS | R$ 525,84 | R$ 525,84 | R$ 525,84 | ||
| 843/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE FIACAO DO INTERFONE, JA INCLUSO MATERIAL | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 844/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A INSTALACAO DA CAIXA DUPLA DE AGUA PADRAO SAEV | R$ 23,35 | R$ 23,35 | R$ 23,35 | ||
| 896/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AREIA GROSSA E CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCADA | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | ||
| 898/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR NO QUADRO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO DO PLENÁRIO. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 909/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 608,43 | R$ 608,43 | R$ 608,43 | ||
| 910/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA | R$ 104,80 | R$ 104,80 | R$ 104,80 | ||
| 911/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | INSETICIDA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 64,50 | R$ 64,50 | R$ 64,50 | ||
| 913/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | - INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE NOVO PADRÃO DE ÁGUA DUPLO - INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO E TORNEIRAS PELO JARDIM DA CÂMARA - CONS... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||
| 914/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE ADAPATAÇÃO EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE CHAVES ARMAÁRIO SALA 17/18 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 907/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA A REVISAO OBRIGATORIA DO AUTOMOVEL | R$ 505,00 | R$ 505,00 | R$ 505,00 | ||
| 908/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | PECAS PARA A REVISAO OBRIGATORIA DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 854,57 | R$ 854,57 | R$ 854,57 | ||
| 943/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA, PARA SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 945/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APETRECHOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM SESSÃO ORDINARIA. | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | ||
| 873/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | DISJUNTOR BIPOLAR PARA A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PLENARIO DA MARCA PIAL | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 899/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE MATERIAL ACESSÓRIO PARA DE VASOS DE FLOR EVENTO"OUTUBRO ROSA" | R$ 15,80 | R$ 15,80 | R$ 15,80 | ||
| 904/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
Prestação de serviços | ASSINATURA DE JORNAL DIARIO, NO PERIODO DE 07/10/2021 A 06/10/2022. | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | ||
| 905/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS PLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (202 PLACAS) DO SITEMA DE GERAÇÃO DE ENERGI... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 912/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | ISOPOR PARA OS SALGADOS DAS SESSOES DE SEGUNDA, CAIXA CONTENDO 400 | R$ 97,80 | R$ 97,80 | R$ 97,80 | ||
| 915/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 210 ML - SESSÃO ORDINARIA | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | ||
| 916/OR |
ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 13.319.270/0001-01
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE PODA, RECOLHA E DESCARTE DE GALHOS DE 11 DE ÁRVORES NAS CALÇADAS DO ENTORNO DA CÂMARA. | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | ||
| 917/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORREÇÃO DE SOLO/ MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM | R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | ||
| 919/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UTENSILOS E APETRECHOS PARA CONFECÇÃO DE LAÇO P/EXPOSIÇÃO DE EVENTO "OUTUBRO ROSA". | R$ 43,10 | R$ 43,10 | R$ 43,10 | ||
| 920/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CRUZE | R$ 176,09 | R$ 176,09 | R$ 176,09 | ||
| 922/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CRUZE NOVO | R$ 172,88 | R$ 172,88 | R$ 172,88 | ||
| 934/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA, EM SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | ||
| 935/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. | R$ 193,62 | R$ 193,62 | R$ 193,62 |