Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 556.645,73
Liquidado
R$ 548.923,95
Pago
R$ 548.923,95
Empenhos
689
Exercícios
1
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 832/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 174,20 | R$ 174,20 | R$ 174,20 | ||
| 838/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 472,38 | R$ 472,38 | R$ 472,38 | ||
| 840/OR |
M F DE SOUZA VOTUPORANGA
CNPJ: 65.482.879/0001-09
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DE VALVULA DE DESCARGA DA MARCA FABRIMAR DO BANHEIRO MASCULINO DA ALA DOS VEREADORES | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 841/OR |
M F DE SOUZA VOTUPORANGA
CNPJ: 65.482.879/0001-09
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VALVULA DE DESCARGA DA MARCA FABRIMAR DO BANHEIRO MASCULINO DA ALA DOS VEREADORES | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 886/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 122,30 | R$ 122,30 | R$ 122,30 | ||
| 897/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | VALOR ESTIMADO RELATIVO SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PARLAMENTAR | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | ||
| 845/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA A MOTO DA CAMARA | R$ 36,48 | R$ 36,48 | R$ 36,48 | ||
| 872/OR |
REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 59.738.781/0001-69
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE GELADEIRA VERTICAL DO PLENARINHO MARCA METALFRIO, INCLUINDO TROCA DO VENTILADOR DA MESMA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 878/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 193,57 | R$ 193,57 | R$ 193,57 | ||
| 884/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 235,12 | R$ 235,12 | R$ 235,12 | ||
| 885/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | ||
| 901/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 82,27 | R$ 82,27 | R$ 82,27 | ||
| 923/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO, NO RECINTO DE EXPOSIÇÕE... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 842/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 882/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | ||
| 887/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 889/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | TROCA DE OLEO - VEÍCULOS DA CÂMARA | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | ||
| 890/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | TROCA DE OLEO - VEÍCULOS DA CÂMARA | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | ||
| 891/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DE VEICULO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 892/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | CARIMBOS PARA O SETOR DE COMPRAS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 928/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 931/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS JUNTAMENTE COM OS VEREADORES NILTON CESAR SANTIAGO E VALDECIR GOMES LIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTEC... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 36/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Locações | SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE LEIS - DE JANEIRO A SETEMBRO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | ||
| 893/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | ||
| 895/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
Fornecimento de bens | FITA DE CETIM SIMPLES NA COR ROSA E ALFINETE PARA O OUTUBRO ROSA | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | ||
| 900/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | CERA METAL BRILHO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | ||
| 902/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REFIL MOP GIRATORIO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | ||
| 903/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ENVENTO OUTUBRO ROSA | R$ 39,48 | R$ 39,48 | R$ 39,48 | ||
| 918/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |