Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2021
Empenhado
R$ 556.645,73
Liquidado
R$ 548.923,95
Pago
R$ 548.923,95
Empenhos
689
Exercícios
1
689 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 316,60 | R$ 316,60 | R$ 316,60 | ||
| 404/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | DISJUNTOR SOPRANO TRIPOLAR DE 80A PARA A CAIXA DE ENERGIA DA ENERGIA FOTOVOLTAICA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | ||
| 433/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
Fornecimento de bens | 2 CONJUNTOS DE BANDEIRA 0,90M X 1,28M (BRASIL, SP, VOTUPORANGA) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 460/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 897,58 | R$ 897,58 | R$ 897,58 | ||
| 461/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | ||
| 462/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA COPA COZINHA | R$ 136,41 | R$ 136,41 | R$ 136,41 | ||
| 463/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 122,43 | R$ 122,43 | R$ 122,43 | ||
| 464/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | CERA E DISCO PARA ENCERADEIRA PARA LIMPEZA DA CAMARA | R$ 536,00 | R$ 536,00 | R$ 536,00 | ||
| 467/OR |
PR DOMINGUES TELEFONIA E MONITORAMENTO LTDA
CNPJ: 38.480.595/0001-00
|
Prestação de serviços | VISITA TECNICA PARA PASSAR FIOS DA SALA DO VEREADOR CHANDELLY | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 468/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 146,65 | R$ 146,65 | R$ 146,65 | ||
| 469/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO PARA O VEREADOR RENATO ABDALA | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | ||
| 470/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | TROCA DE OLEO E FILTRO | R$ 348,19 | R$ 348,19 | R$ 348,19 | ||
| 471/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 472/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
Prestação de serviços | INSTALACAO DE 2 ARES CONDICIONADOS E LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO DO MEMORIAL | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | ||
| 473/OR |
RILL QUIMICA LTDA
CNPJ: 67.421.040/0001-88
|
Fornecimento de bens | 15 GALOES DE MULTIUSO PARA A LIMPEZA DO PREDIO | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 481/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | CAPPUCINO ESPECIAL SEM ACUCAR PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | ||
| 482/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 794,30 | R$ 794,30 | R$ 794,30 | ||
| 484/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO JARDIM DA CAMARA | R$ 200,50 | R$ 200,50 | R$ 200,50 | ||
| 485/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 486/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 219,66 | R$ 219,66 | R$ 219,66 | ||
| 487/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 263,69 | R$ 263,69 | R$ 263,69 | ||
| 528/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 483/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 817,40 | R$ 817,40 | R$ 817,40 | ||
| 459/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO DESCARTAVEL DE 180ML PARA SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 292,00 | R$ 292,00 | R$ 292,00 | ||
| 488/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | PNEU PIRELLI 215/50R17 P7 E NITROGENIO, TENDO EM VISTA QUE O PNEU RASGOU NO CAMINHO DE NOVA GRANADA PARA VOTUPORANGA. | R$ 744,00 | R$ 744,00 | R$ 744,00 | ||
| 489/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | BALANCEAMENTO DAS RODAS E ALINHAMENTO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 490/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | 5 REFLETORES DE LED DE 100W BIVOLT BRANCO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 491/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
|
Prestação de serviços | ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DE AVALIACAO, APRESENTANDO A SITUACAO ATUAL NA QUAL SE ENCONTRA AS INSTALACOES GERADOR D... | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | ||
| 492/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 201,72 | R$ 201,72 | R$ 201,72 | ||
| 493/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 216,66 | R$ 216,66 | R$ 216,66 |