Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 601.582,83
Liquidado
R$ 580.113,74
Pago
R$ 580.113,74
Empenhos
896
Exercícios
1
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 167,58 | R$ 167,58 | R$ 167,58 | ||
| 382/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | ||
| 392/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 137,06 | R$ 137,06 | R$ 137,06 | ||
| 397/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 64,37 | R$ 64,37 | R$ 64,37 | ||
| 398/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 136,30 | R$ 136,30 | R$ 136,30 | ||
| 323/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 25/03/2019 | R$ 1.108,00 | R$ 1.108,00 | R$ 1.108,00 | ||
| 324/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Prestação de serviços | GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 25/03/2019 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 325/OR |
ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME
CNPJ: 03.867.899/0001-32
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 01 ORQUIDEA PARA ENTREGA EM HOMENAGEM - SESSÃO SOLENE - NESTA DATA. | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 333/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | COLOCACAO DE CAMARA DE AR NO PNEU DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | ||
| 334/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | CAMARA DE AR PARA O PNEU TRASEIRO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | ||
| 338/OR |
ROBSON DE SOUZA SILVA 18448467841
CNPJ: 14.020.021/0001-83
|
Fornecimento de bens | CONFECCAO DE ADESIVO 10CM X 22CM COLORIDO PARA A PLACA DA OUVIDORIA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 344/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 563,77 | R$ 563,77 | R$ 563,77 | ||
| 346/OR |
LUCAS E MENDES
CNPJ: 11.191.465/0001-93
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 165,51 | R$ 165,51 | R$ 165,51 | ||
| 23/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 1.800,00 | R$ 1.222,75 | R$ 1.222,75 | ||
| 311/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
Prestação de serviços | SERVICOS DE ENTREGAS DE CONVITES PARA SESSOES SOLENES DO DIA 25/03/2019 | R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | ||
| 339/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
Prestação de serviços | ENCADERNACAO DE 20 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 373/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | CADEADO PARA PORTAO DA GARAGEM EXTERNA BROCA PARA A INSTALACAO DO PUXADOR DA PORTA DE METAL DA ALA DOS VEREADORES FITA C... | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | ||
| 381/OR |
LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850
CNPJ: 22.759.764/0001-06
|
Prestação de serviços | PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS DO PREDIO PINTURA DOS POSTES DE ILUMINACAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO EXTER... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 387/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | 1 LITRO ROUNDUP PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO JARDIM | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 | ||
| 388/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 391/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA E SEPARADOR DE GRAMA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 394/OR |
HERMESON SILVA OLIVEIRA 01828804193
CNPJ: 27.300.414/0001-92
|
Prestação de serviços | SERVICOS DE REPARO EM DRENAGEM DE AGUA FLUVIAL NA COBERTURA DO PLENARIO DA CAMARA COLOCACAO DE DUTO DE AGUA NA PAREDE EX... | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | ||
| 395/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 814,42 | R$ 814,42 | R$ 814,42 | ||
| 396/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO | R$ 101,94 | R$ 100,34 | R$ 100,34 | ||
| 400/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE PROTECAO PARA O SERVICOS GERAIS E PARA O JARDINEIRO | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | ||
| 386/OR |
BRUNO KAZUO HARA NOSSE & CIA LTDA
CNPJ: 21.890.842/0001-36
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO: 15/2019, RELATIVO AO SINISTRO OCORRIDPO POR VENDAVAL, COBERTO PELA A... | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | ||
| 345/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 205,37 | R$ 205,37 | R$ 205,37 | ||
| 393/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 564,00 | R$ 564,00 | R$ 564,00 | ||
| 399/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO | R$ 24,42 | R$ 24,42 | R$ 24,42 | ||
| 330/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 19,83 | R$ 19,83 | R$ 19,83 |