{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2019"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2019"],"total":896,"total_exportado":896,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2019","exportado_em":"2026-09-21T14:54:43-03:00","itens":[{"id":10988,"exercicio":2019,"numero":"19\/AD","vencimento":"07\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11042,"exercicio":2019,"numero":"68\/OR","vencimento":"17\/01\/2019","pagamento":"17\/01\/2019","fornecedor":"SEGUNDO TABELIAO NOTAS P.L.TITULOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM ASSINATURAS DO PRESIDENTE SR MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO, EM DOCUMENTO\/REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ATA DE POSSE.","empenhado":"R$ 12,56","liquidado":"R$ 12,56","pago":"R$ 12,56"},{"id":11015,"exercicio":2019,"numero":"42\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVISORIA PARA DIVIDIR A SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO AO MEIO, SALA 23 SERVICO DE RETIRADA DE PLACAS E QUADROS DA RECEPCAO E INSTALACAO DOS MESMOS NA PAREDE DO PLENARIO","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 1.600,00","pago":"R$ 1.600,00"},{"id":11018,"exercicio":2019,"numero":"45\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESPELHOS PARA AS TOMADAS DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11030,"exercicio":2019,"numero":"56\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADAPTADOR DE TOMARA PARA INSTALACAO DE MONITOR E UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 12,45","liquidado":"R$ 12,45","pago":"R$ 12,45"},{"id":11034,"exercicio":2019,"numero":"60\/OR","vencimento":"22\/01\/2019","pagamento":"22\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DISJUNTOR TRIPOLAR PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO.","empenhado":"R$ 137,75","liquidado":"R$ 137,75","pago":"R$ 137,75"},{"id":11084,"exercicio":2019,"numero":"109\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSER\u00c7\u00d5ES.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11085,"exercicio":2019,"numero":"110\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSER\u00c7\u00d5ES .","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11086,"exercicio":2019,"numero":"111\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSERTO DO VE\u00cdCULO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOM\u00d3VEL PAROU DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE, FOI EFETUADA TAMBEM A TROCA DA BATERIA E VERIFICACAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":11087,"exercicio":2019,"numero":"112\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE LINHA DE 06 TOMADAS PARA A SALA DA IMPRENSA 59.","empenhado":"R$ 43,61","liquidado":"R$ 43,61","pago":"R$ 43,61"},{"id":11088,"exercicio":2019,"numero":"113\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 136,07","liquidado":"R$ 136,07","pago":"R$ 136,07"},{"id":11089,"exercicio":2019,"numero":"114\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 155,09","liquidado":"R$ 155,09","pago":"R$ 155,09"},{"id":11090,"exercicio":2019,"numero":"115\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADITIVO PARA RADIADOR.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11091,"exercicio":2019,"numero":"116\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 221,00","liquidado":"R$ 221,00","pago":"R$ 221,00"},{"id":11092,"exercicio":2019,"numero":"117\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"MIRELA TOLEDO TESSARI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA MOURA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":11093,"exercicio":2019,"numero":"118\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 107,00","liquidado":"R$ 107,00","pago":"R$ 107,00"},{"id":11094,"exercicio":2019,"numero":"119\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 148,63","liquidado":"R$ 148,63","pago":"R$ 148,63"},{"id":11095,"exercicio":2019,"numero":"120\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRANCHETA EM ACRILICO PARA OS ASSESSORES PARLAMENTARES.","empenhado":"R$ 25,80","liquidado":"R$ 25,80","pago":"R$ 25,80"},{"id":11096,"exercicio":2019,"numero":"121\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CLORO PARA A LIMPEZA DAS PAREDES EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":11097,"exercicio":2019,"numero":"122\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11098,"exercicio":2019,"numero":"123\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11101,"exercicio":2019,"numero":"126\/OR","vencimento":"31\/01\/2019","pagamento":"31\/01\/2019","fornecedor":"GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA FISICA COM VALIDADE DE 03 ANOS: SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11115,"exercicio":2019,"numero":"138\/AD","vencimento":"01\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11033,"exercicio":2019,"numero":"59\/OR","vencimento":"08\/02\/2019","pagamento":"08\/02\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA ANUAL COM O JORNAL A CIDADE AT\u00c9 O DIA 27\/08\/2019","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":11075,"exercicio":2019,"numero":"100\/OR","vencimento":"13\/02\/2019","pagamento":"13\/02\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA COM CONTROLADOR DE ACESSO SENHA PARA AS PORTAS DA RECEPCAO QUE DAO ACESSO A ALA DOS VEREADORES E A ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 1.960,00","liquidado":"R$ 1.960,00","pago":"R$ 1.960,00"},{"id":11099,"exercicio":2019,"numero":"124\/OR","vencimento":"13\/02\/2019","pagamento":"13\/02\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOP GIRAT\u00d3RIO PARA O USO DA LIMPEZA DO PREDIO.","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":11100,"exercicio":2019,"numero":"125\/OR","vencimento":"13\/02\/2019","pagamento":"13\/02\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 PROTETORES ELETRONICOS COM 4 TOMADAS CADA PARA INSTALACAO DAS FECHADURAS ELETRONICAS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":11055,"exercicio":2019,"numero":"80\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"MARIA APARECIDA LUIZ ARANAO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE 4 BANDEIRAS DO PLENARIO: BANDEIRA DO BRASIL BANDEIRA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO BANDEIRA DE VOTUPORANGA BANDEIRA DO MERCOSUL","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":11074,"exercicio":2019,"numero":"99\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFECCAO DE ADESIVO 0,60CM X 2,10M PARA COLOCACAO NA APREDE DA SALA DE IMPENSA 59","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":11081,"exercicio":2019,"numero":"106\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/8 DE PAGINA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":11102,"exercicio":2019,"numero":"127\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AR CONDICIONADO E INSTALACAO DA MARCA SPRINGER MIDEA 12000BTUS PARA A SALA DO VEREADOR DANIEL DAVI (08)","empenhado":"R$ 1.360,00","liquidado":"R$ 1.360,00","pago":"R$ 1.360,00"},{"id":11104,"exercicio":2019,"numero":"129\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX DA COZINHA.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":11105,"exercicio":2019,"numero":"130\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALIMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 479,50","liquidado":"R$ 479,50","pago":"R$ 479,50"},{"id":11106,"exercicio":2019,"numero":"131\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIRADA E INSTALA\u00c7\u00c3O E APARELHO DE AR CONDICIONADO SALA 8","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11120,"exercicio":2019,"numero":"142\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESINFETANTE STILL E VERAO DA MARCA CRISTALINA.","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":11121,"exercicio":2019,"numero":"143\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DO ARQUIVO E DA SECRETARIA PARLAMENTAR.","empenhado":"R$ 79,80","liquidado":"R$ 79,80","pago":"R$ 79,80"},{"id":11123,"exercicio":2019,"numero":"145\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 76,98","liquidado":"R$ 76,98","pago":"R$ 76,98"},{"id":11124,"exercicio":2019,"numero":"146\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL EM GEL PARA O USO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVI\u00c7OS INTERNOS.","empenhado":"R$ 26,25","liquidado":"R$ 26,25","pago":"R$ 26,25"},{"id":11125,"exercicio":2019,"numero":"147\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 385,00","liquidado":"R$ 385,00","pago":"R$ 385,00"},{"id":11126,"exercicio":2019,"numero":"148\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO JARDIM","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":11127,"exercicio":2019,"numero":"149\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA GRAMA E DO JARDIM DO PREDIO.","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":11128,"exercicio":2019,"numero":"150\/OR","vencimento":"15\/02\/2019","pagamento":"15\/02\/2019","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PLOTAGEM DO PROJETO ORIGINAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 23,43","liquidado":"R$ 23,43","pago":"R$ 23,43"},{"id":11083,"exercicio":2019,"numero":"108\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSER\u00c7\u00d5ES .","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11103,"exercicio":2019,"numero":"128\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSUFILME PRETO FUME G5, COLOCADO, PARA AS DUAS PORTAS DA RECEP\u00c7\u00c3O, UMA DANDO ACESSO A ALA DOS VEREADORES E OUTRA PARA A ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11122,"exercicio":2019,"numero":"144\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUPORANGA DE CIMENTO E CAL","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MALHA METALICA PARA REFORMA DE RAMPA DE ACESSO -ESTACIONAMENTO.","empenhado":"R$ 737,00","liquidado":"R$ 737,00","pago":"R$ 737,00"},{"id":11132,"exercicio":2019,"numero":"153\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 121,43","liquidado":"R$ 121,43","pago":"R$ 121,43"},{"id":11135,"exercicio":2019,"numero":"156\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 59,78","liquidado":"R$ 59,78","pago":"R$ 59,78"},{"id":11136,"exercicio":2019,"numero":"157\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 129,88","liquidado":"R$ 129,88","pago":"R$ 129,88"},{"id":11141,"exercicio":2019,"numero":"162\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 181,45","liquidado":"R$ 181,45","pago":"R$ 181,45"},{"id":11145,"exercicio":2019,"numero":"166\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 137,33","liquidado":"R$ 137,33","pago":"R$ 137,33"},{"id":11155,"exercicio":2019,"numero":"175\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 117,43","liquidado":"R$ 117,43","pago":"R$ 117,43"},{"id":11158,"exercicio":2019,"numero":"178\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 63,07","liquidado":"R$ 63,07","pago":"R$ 63,07"},{"id":11163,"exercicio":2019,"numero":"183\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 31499285833","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"430 METROS QUADRADOS DE GRAM\u00c3O PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 1.978,00","liquidado":"R$ 1.978,00","pago":"R$ 1.978,00"},{"id":11164,"exercicio":2019,"numero":"184\/OR","vencimento":"19\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 82,05","liquidado":"R$ 82,05","pago":"R$ 82,05"},{"id":11082,"exercicio":2019,"numero":"107\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/8 DE PAGINA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":11133,"exercicio":2019,"numero":"154\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11134,"exercicio":2019,"numero":"155\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO EM FREIOS DO VEICULO FOCUS 001","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11139,"exercicio":2019,"numero":"160\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"15 M\u00b3 DE CONCRETO FCK 30 (TRA\u00c7O BOMBEADO) PARA CONCRETAGEM DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 4.320,00","liquidado":"R$ 4.320,00","pago":"R$ 4.320,00"},{"id":11140,"exercicio":2019,"numero":"161\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DO VIDRO BOREAL DA JANELA DO BANHEIRO MASCULINO DO PLENARIO.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":11143,"exercicio":2019,"numero":"164\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 M\u00b3 DE CONCRETO FCK 30 (TRA\u00c7O BOMBEADO) PARA CONCRETAGEM DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 288,00","liquidado":"R$ 288,00","pago":"R$ 288,00"},{"id":11144,"exercicio":2019,"numero":"165\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM.","empenhado":"R$ 83,00","liquidado":"R$ 83,00","pago":"R$ 83,00"},{"id":11146,"exercicio":2019,"numero":"167\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PALHETA PARA O FOCUS 001","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11147,"exercicio":2019,"numero":"168\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DAS DUCHAS HIGIENICAS E CANALETAS PARA A SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 65,80","liquidado":"R$ 65,80","pago":"R$ 65,80"},{"id":11148,"exercicio":2019,"numero":"169\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EVA PARA COLOCAR NO CARRINHO DE LIMPEZA DOS SERVI\u00c7OS GERAIS PARA NAO ENFERRUJAR","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":11159,"exercicio":2019,"numero":"179\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11194,"exercicio":2019,"numero":"212\/OR","vencimento":"20\/02\/2019","pagamento":"20\/02\/2019","fornecedor":"GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA JURIDICA COM VALIDADE DE 02 ANOS: CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":11156,"exercicio":2019,"numero":"176\/OR","vencimento":"26\/02\/2019","pagamento":"26\/02\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AMORTECEDORES DIANTEIRO, LADO ESQUERDO E DIREITO, PASTILHA DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PARA A MANUTEN\u00c7\u00c3O DO FOCUS FDZ-2889","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":11157,"exercicio":2019,"numero":"177\/OR","vencimento":"26\/02\/2019","pagamento":"26\/02\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RETIFICA DE FREIOS, ALINHAMENTO DIANTEIRO E INSTALA\u00c7\u00c3O DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS.","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":11161,"exercicio":2019,"numero":"181\/OR","vencimento":"26\/02\/2019","pagamento":"26\/02\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PALHETA DIANTEIRA DO CRUZE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":11162,"exercicio":2019,"numero":"182\/OR","vencimento":"27\/02\/2019","pagamento":"27\/02\/2019","fornecedor":"SASSO LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS LTDA- ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"ALUGUEL POR DUAS HORAS E MEIA DE MAQUINA BOB CAT PARA DISTRIBUICAO DA TERRA E NIVELAMENTO DO TERRERNO EXTERNO DA CAMARA, PROXIMO A RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO. UM DIA DE ALUGUEL DE","empenhado":"R$ 287,50","liquidado":"R$ 287,50","pago":"R$ 287,50"},{"id":11137,"exercicio":2019,"numero":"158\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA A INSTALACAO DA FIACAO ELETRICA DO LADO EXTERNO DA CAMARA, PASSANDO POR BAIXO DA RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 514,94","liquidado":"R$ 514,94","pago":"R$ 514,94"},{"id":11142,"exercicio":2019,"numero":"163\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO NA JARDINAGEM DO PREDIO, MATA MATO E VENENO PARA ELIMINACAO DE FORMIGAS E LAGARTAS.","empenhado":"R$ 61,00","liquidado":"R$ 61,00","pago":"R$ 61,00"},{"id":11154,"exercicio":2019,"numero":"174\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AREIA PARA O ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PARTE EXXTERNA DO PREDIO QUE DAO ACESSO A ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 89,75","liquidado":"R$ 89,75","pago":"R$ 89,75"},{"id":11160,"exercicio":2019,"numero":"180\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"LESLEI REINALDO MADRID NAVARRO 46103289840","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTAQUEAMENTO E PREPARACAO DO SOLO DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA CAMARA, MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DA MALHA DE FERRO (TELA) 15 X 15, DISTRIBUICAO E ORGANIZACAO JUNTAMENTE COM O","empenhado":"R$ 3.750,00","liquidado":"R$ 3.750,00","pago":"R$ 3.750,00"},{"id":11165,"exercicio":2019,"numero":"185\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SINALIZADOR DE ENTRADA E SAIDA DE CARROS LED SLIM","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11166,"exercicio":2019,"numero":"186\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDRA BRITA 01 PARA CHUMBAR POSTES DE LUZ.","empenhado":"R$ 11,97","liquidado":"R$ 11,97","pago":"R$ 11,97"},{"id":11167,"exercicio":2019,"numero":"187\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA PARA PISO 20X20","empenhado":"R$ 71,49","liquidado":"R$ 71,49","pago":"R$ 71,49"},{"id":11168,"exercicio":2019,"numero":"188\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"19\/02\/2019","fornecedor":"JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 31499285833","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"130,92 METROS QUADRADOS DE GRAM\u00c3O PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 602,23","liquidado":"R$ 602,23","pago":"R$ 602,23"},{"id":11169,"exercicio":2019,"numero":"189\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A ORIGINAL (RESERVAT\u00d3RIO DE AGUA LIMPAR PARABRISAS)L VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2014\/2015.","empenhado":"R$ 266,00","liquidado":"R$ 266,00","pago":"R$ 266,00"},{"id":11180,"exercicio":2019,"numero":"198\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CABOS HDMI FEMEA 1.4 DE 8 METROS COM FILTRO DE EXTENS\u00c3O.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11181,"exercicio":2019,"numero":"199\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS DE RETIRADA E RECOLOCACAO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO E CONFIGURACAO NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA RUA COLOMBIA PARA A RUA PARA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":11182,"exercicio":2019,"numero":"200\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"15 UNIDADES DE CONTROLE REMOTO DE PORTAO ELETRONICO PARA O ESTACIONAMENTO.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":11183,"exercicio":2019,"numero":"201\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 195,20","liquidado":"R$ 195,20","pago":"R$ 195,20"},{"id":11184,"exercicio":2019,"numero":"202\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABO PARA INSTA\u00c7\u00c3O DE LUMINARIAS TUBULAR DE 2,4M NO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":11185,"exercicio":2019,"numero":"203\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVIS\u00c3O E TROCA DE ITENS DO FOX","empenhado":"R$ 334,42","liquidado":"R$ 334,42","pago":"R$ 334,42"},{"id":11186,"exercicio":2019,"numero":"204\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PECAS PARA A REALIZACAO DA REVISAO DO VEICULO FOX.","empenhado":"R$ 440,58","liquidado":"R$ 440,58","pago":"R$ 440,58"},{"id":11187,"exercicio":2019,"numero":"205\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2500 FOLHAS DIVIDIDOS EM 50 BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA EM PAPEL A5 COLORIDO","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":11188,"exercicio":2019,"numero":"206\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FRETE INTERMUNICIPAL - PE\u00c7AS RETIRADA NA CONCESSION\u00c1RIA DE VE\u00cdCULOS FORD - CAMINHO EM S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO SP","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":11189,"exercicio":2019,"numero":"207\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PASSAGEM DE CONDUITES POR DEBAIXO DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO, INTSTALACAO DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ALUMINIO DE ENERGIA E TROCA DE UM REFLERTOR DA AREA EXTERNA DO PREDIO.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":11190,"exercicio":2019,"numero":"208\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CORTE DE PORTES DE ENERGIA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO E REAPROVEITAMENTO E INSTALACAO DE DOIS POSTES NO JARDIM EXTERNO, INSTALACAO DE LAMPADAS TUBULARES DE 2,4M EM TODO O ESTACIONAMENTO EXTERNO, TROCA","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":11191,"exercicio":2019,"numero":"209\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 155,97","liquidado":"R$ 155,97","pago":"R$ 155,97"},{"id":11192,"exercicio":2019,"numero":"210\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11193,"exercicio":2019,"numero":"211\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PNEU E CAMARA DE AR PARA CARRIOLA DE USO NA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 49,33","liquidado":"R$ 49,33","pago":"R$ 49,33"},{"id":11196,"exercicio":2019,"numero":"214\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"POLIMIX CONCRETO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 M3 DE CONCRETO PARA CONCRETAGEM DA AREA EXTERNA DA ENTRADA DA AREA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11197,"exercicio":2019,"numero":"215\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DAS LAMPADAS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO E DOS POSTES DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 1.625,07","liquidado":"R$ 1.625,07","pago":"R$ 1.625,07"},{"id":11200,"exercicio":2019,"numero":"218\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 81,93","liquidado":"R$ 81,93","pago":"R$ 81,93"},{"id":11201,"exercicio":2019,"numero":"219\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUICAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":11203,"exercicio":2019,"numero":"221\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 REFLETORES DE LED DE 20W NA COR VERDE PARA O JARDIM EXTERNO","empenhado":"R$ 188,00","liquidado":"R$ 188,00","pago":"R$ 188,00"},{"id":11204,"exercicio":2019,"numero":"222\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LUMINARIA DE LED 36W SLIM BIVOLT E SENSOR DE PRESENCA EXTERNO PARA A COBERTURA DA ENTRADA EXTERNO DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":11206,"exercicio":2019,"numero":"224\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHADOR DE DEDO PARA A PRESIDENCIA E PARA OUTROS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 9,00","liquidado":"R$ 9,00","pago":"R$ 9,00"},{"id":11228,"exercicio":2019,"numero":"245\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DE REFLETORES DA COR VERDE NO JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 43,94","liquidado":"R$ 43,94","pago":"R$ 43,94"},{"id":11229,"exercicio":2019,"numero":"246\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 274,00","liquidado":"R$ 274,00","pago":"R$ 274,00"},{"id":11230,"exercicio":2019,"numero":"247\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 133,70","liquidado":"R$ 133,70","pago":"R$ 133,70"},{"id":11231,"exercicio":2019,"numero":"248\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MEIO SACO DE CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DAS CAIXAS DE ENERGIA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":11232,"exercicio":2019,"numero":"249\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11233,"exercicio":2019,"numero":"250\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SERVICO GERAL","empenhado":"R$ 172,90","liquidado":"R$ 172,90","pago":"R$ 172,90"},{"id":11234,"exercicio":2019,"numero":"251\/OR","vencimento":"28\/02\/2019","pagamento":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 103,78","liquidado":"R$ 103,78","pago":"R$ 103,78"},{"id":11253,"exercicio":2019,"numero":"267\/AD","vencimento":"01\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11262,"exercicio":2019,"numero":"276\/OR","vencimento":"11\/03\/2019","pagamento":"11\/03\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11263,"exercicio":2019,"numero":"277\/OR","vencimento":"11\/03\/2019","pagamento":"11\/03\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11153,"exercicio":2019,"numero":"173\/OR","vencimento":"12\/03\/2019","pagamento":"12\/03\/2019","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO DOS PROXIMOS 12 MESES - DE 03 EXEMPLARES DE JORNAL - EDICAO DIARIA.","empenhado":"R$ 990,00","liquidado":"R$ 990,00","pago":"R$ 990,00"},{"id":11205,"exercicio":2019,"numero":"223\/OR","vencimento":"12\/03\/2019","pagamento":"12\/03\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA PARA PORTA DE FERRO DA ENTRADA EXTERNA DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":11198,"exercicio":2019,"numero":"216\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COBERTURA EM POLICARBONATO MEDINDO 3,8M X 5,7M PARA A ENTRADA DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 4.790,00","liquidado":"R$ 4.790,00","pago":"R$ 4.790,00"},{"id":11199,"exercicio":2019,"numero":"217\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DO TOLDO EM LONA DO ESTACIONAMENTO DE USO DO PUBLICO DA CAMARA","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":11202,"exercicio":2019,"numero":"220\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE SUGESTAO EM ACRILICO BRANCO, PARA SER USADO PELA OUVIDORIA","empenhado":"R$ 166,00","liquidado":"R$ 166,00","pago":"R$ 166,00"},{"id":11235,"exercicio":2019,"numero":"252\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE COLOCACAO DE REFLETORES PELO JARDIM, INSTALACAO DE LAMPADA E SENSOR DE PRESENCA NA COBERTURA DE POLICARBONATO, VEDACAO COM ARGAMASSA DAS CAIXAS DE ENERGIA DE CONCRETO.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11238,"exercicio":2019,"numero":"254\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"12 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO E CODIFICACAO DOS MESMOS","empenhado":"R$ 276,00","liquidado":"R$ 276,00","pago":"R$ 276,00"},{"id":11241,"exercicio":2019,"numero":"257\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 110,05","liquidado":"R$ 110,05","pago":"R$ 110,05"},{"id":11242,"exercicio":2019,"numero":"258\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 168,08","liquidado":"R$ 168,08","pago":"R$ 168,08"},{"id":11251,"exercicio":2019,"numero":"266\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 55,12","liquidado":"R$ 55,12","pago":"R$ 55,12"},{"id":11256,"exercicio":2019,"numero":"270\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OLEO PARA ROCADEIRA MOTOR 2 TEMPOS","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":11257,"exercicio":2019,"numero":"271\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 91,71","liquidado":"R$ 91,71","pago":"R$ 91,71"},{"id":11267,"exercicio":2019,"numero":"281\/OR","vencimento":"14\/03\/2019","pagamento":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 91,71","liquidado":"R$ 91,71","pago":"R$ 91,71"},{"id":11247,"exercicio":2019,"numero":"263\/OR","vencimento":"15\/03\/2019","pagamento":"15\/03\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM","empenhado":"R$ 134,08","liquidado":"R$ 134,08","pago":"R$ 134,08"},{"id":11248,"exercicio":2019,"numero":"264\/OR","vencimento":"15\/03\/2019","pagamento":"15\/03\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE REMOVER E INSTALAR O RESERVATORIO DE AGUA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11258,"exercicio":2019,"numero":"272\/OR","vencimento":"15\/03\/2019","pagamento":"15\/03\/2019","fornecedor":"SAO SEBASTIAO MADEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"14 RIPAS DE MADEIRA PARA AMARRAR AS RESEDAS (PLANTA) NO JARDIM NA LATERAL DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":11259,"exercicio":2019,"numero":"273\/OR","vencimento":"15\/03\/2019","pagamento":"15\/03\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS E TAMBEM PARA A JARDINAGEM DA CAMARA","empenhado":"R$ 283,76","liquidado":"R$ 283,76","pago":"R$ 283,76"},{"id":11261,"exercicio":2019,"numero":"275\/OR","vencimento":"20\/03\/2019","pagamento":"20\/03\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLANTAS PARA O JARDIM DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.479,00","liquidado":"R$ 1.479,00","pago":"R$ 1.479,00"},{"id":11264,"exercicio":2019,"numero":"278\/OR","vencimento":"20\/03\/2019","pagamento":"20\/03\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 672,80","liquidado":"R$ 672,80","pago":"R$ 672,80"},{"id":11266,"exercicio":2019,"numero":"280\/OR","vencimento":"20\/03\/2019","pagamento":"20\/03\/2019","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA A UTILIZACAO DO JARDINEIRO - APARECIDO MARCELINO-: 2 CALCAS DE BRIM AZUL \"GG\" 2 BLUSAS DE BRIM AZUL \"GG\" 1 BOTINA BICO PVC NUMERO 41","empenhado":"R$ 265,00","liquidado":"R$ 265,00","pago":"R$ 265,00"},{"id":11268,"exercicio":2019,"numero":"282\/OR","vencimento":"20\/03\/2019","pagamento":"20\/03\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 218,00","liquidado":"R$ 218,00","pago":"R$ 218,00"},{"id":11260,"exercicio":2019,"numero":"274\/OR","vencimento":"21\/03\/2019","pagamento":"21\/03\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 115,40","liquidado":"R$ 115,40","pago":"R$ 115,40"},{"id":11293,"exercicio":2019,"numero":"306\/OR","vencimento":"26\/03\/2019","pagamento":"26\/03\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO EM SESS\u00c3O SOLENTE","empenhado":"R$ 65,32","liquidado":"R$ 65,32","pago":"R$ 65,32"},{"id":11294,"exercicio":2019,"numero":"307\/OR","vencimento":"26\/03\/2019","pagamento":"26\/03\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA USO SESSA\u00d5 SOLENE NESTA DATA.","empenhado":"R$ 23,50","liquidado":"R$ 23,50","pago":"R$ 23,50"},{"id":11295,"exercicio":2019,"numero":"308\/OR","vencimento":"26\/03\/2019","pagamento":"26\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA ENTRADA PRINCIPAL, PINTURA DOS POSTES EXTERNOS DA CAMARA, PINTURA DA PAREDE EXTERNA DOS BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES E SERVIDORES.","empenhado":"R$ 380,99","liquidado":"R$ 380,99","pago":"R$ 380,99"},{"id":11304,"exercicio":2019,"numero":"317\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"GUSTAVO ARADO ANZAI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FAROLETE RECARREGAVEL","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":11308,"exercicio":2019,"numero":"319\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA EM LATAO PARA TITULO DE CIDADAO VOTUPORANGUENSE EDSON GILMAR CAPEL E INSIGNIA DE HONRA AO MERITO DANILO CESAR CAMPETTI","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11311,"exercicio":2019,"numero":"321\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DOS PUXADORES DE ALUMINIO DAS DUAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11312,"exercicio":2019,"numero":"322\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 94,20","liquidado":"R$ 94,20","pago":"R$ 94,20"},{"id":11316,"exercicio":2019,"numero":"326\/OR","vencimento":"29\/03\/2019","pagamento":"29\/03\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":11370,"exercicio":2019,"numero":"378\/AD","vencimento":"01\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11138,"exercicio":2019,"numero":"159\/OR","vencimento":"05\/04\/2019","pagamento":"05\/04\/2019","fornecedor":"LUIZ EDUARDO MONARO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESENVOLVIMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL (SITE ELETRONICO), NO SENTIDO DE REMODELAR E OTIMIZAR DE MODO PROFISSIONAL A APRESENTACAO E DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES PERTINENTES AO TRABALHO DO LEGISLATIVO, TANTO DA AREA ADMINISTRATIVA COMO TAMBEM DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES.","empenhado":"R$ 6.520,00","liquidado":"R$ 6.520,00","pago":"R$ 6.520,00"},{"id":11323,"exercicio":2019,"numero":"332\/OR","vencimento":"09\/04\/2019","pagamento":"09\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 66,31","liquidado":"R$ 66,31","pago":"R$ 66,31"},{"id":11326,"exercicio":2019,"numero":"335\/OR","vencimento":"09\/04\/2019","pagamento":"09\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 15,16","liquidado":"R$ 15,16","pago":"R$ 15,16"},{"id":11328,"exercicio":2019,"numero":"337\/OR","vencimento":"09\/04\/2019","pagamento":"09\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 165,51","liquidado":"R$ 165,51","pago":"R$ 165,51"},{"id":10996,"exercicio":2019,"numero":"23\/ES","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.222,75","pago":"R$ 1.222,75"},{"id":11298,"exercicio":2019,"numero":"311\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS DE ENTREGAS DE CONVITES PARA SESSOES SOLENES DO DIA 25\/03\/2019","empenhado":"R$ 1.036,00","liquidado":"R$ 1.036,00","pago":"R$ 1.036,00"},{"id":11330,"exercicio":2019,"numero":"339\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNACAO DE 20 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":11364,"exercicio":2019,"numero":"373\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CADEADO PARA PORTAO DA GARAGEM EXTERNA BROCA PARA A INSTALACAO DO PUXADOR DA PORTA DE METAL DA ALA DOS VEREADORES FITA CREPE PARA PINTURA DA PORTA DE METAL DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 49,00","liquidado":"R$ 49,00","pago":"R$ 49,00"},{"id":11373,"exercicio":2019,"numero":"381\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS DO PREDIO PINTURA DOS POSTES DE ILUMINACAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS PINTURA DO PISO DA ENTRADA DA ALA DOS VE","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11381,"exercicio":2019,"numero":"387\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 LITRO ROUNDUP PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO JARDIM","empenhado":"R$ 26,90","liquidado":"R$ 26,90","pago":"R$ 26,90"},{"id":11382,"exercicio":2019,"numero":"388\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":11385,"exercicio":2019,"numero":"391\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA E SEPARADOR DE GRAMA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":11388,"exercicio":2019,"numero":"394\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"HERMESON SILVA OLIVEIRA 01828804193","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS DE REPARO EM DRENAGEM DE AGUA FLUVIAL NA COBERTURA DO PLENARIO DA CAMARA COLOCACAO DE DUTO DE AGUA NA PAREDE EXTERNA","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":11389,"exercicio":2019,"numero":"395\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 814,42","liquidado":"R$ 814,42","pago":"R$ 814,42"},{"id":11391,"exercicio":2019,"numero":"396\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 101,94","liquidado":"R$ 100,34","pago":"R$ 100,34"},{"id":11395,"exercicio":2019,"numero":"400\/OR","vencimento":"15\/04\/2019","pagamento":"15\/04\/2019","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE PROTECAO PARA O SERVICOS GERAIS E PARA O JARDINEIRO","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":11380,"exercicio":2019,"numero":"386\/OR","vencimento":"16\/04\/2019","pagamento":"16\/04\/2019","fornecedor":"BRUNO KAZUO HARA NOSSE & CIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO: 15\/2019, RELATIVO AO SINISTRO OCORRIDPO POR VENDAVAL, COBERTO PELA APOLICE 0118.67.37.145-9, SENDO: FRANQUIA DEVIDO PELA C\u00c2MARA..R$ 1.467,27. DIFE","empenhado":"R$ 17.000,00","liquidado":"R$ 17.000,00","pago":"R$ 17.000,00"},{"id":11336,"exercicio":2019,"numero":"345\/OR","vencimento":"18\/04\/2019","pagamento":"18\/04\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 205,37","liquidado":"R$ 205,37","pago":"R$ 205,37"},{"id":11387,"exercicio":2019,"numero":"393\/OR","vencimento":"18\/04\/2019","pagamento":"18\/04\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 564,00","liquidado":"R$ 564,00","pago":"R$ 564,00"},{"id":11394,"exercicio":2019,"numero":"399\/OR","vencimento":"18\/04\/2019","pagamento":"18\/04\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 24,42","liquidado":"R$ 24,42","pago":"R$ 24,42"},{"id":11321,"exercicio":2019,"numero":"330\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 19,83","liquidado":"R$ 19,83","pago":"R$ 19,83"},{"id":11322,"exercicio":2019,"numero":"331\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 38,32","liquidado":"R$ 38,32","pago":"R$ 38,32"},{"id":11396,"exercicio":2019,"numero":"401\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11397,"exercicio":2019,"numero":"402\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11398,"exercicio":2019,"numero":"403\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11399,"exercicio":2019,"numero":"404\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11401,"exercicio":2019,"numero":"406\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11402,"exercicio":2019,"numero":"407\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 125,99","liquidado":"R$ 125,99","pago":"R$ 125,99"},{"id":11407,"exercicio":2019,"numero":"412\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PISTAO PARA A CADEIRA GIRATORIA DA TELEFONISTA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":11419,"exercicio":2019,"numero":"423\/OR","vencimento":"22\/04\/2019","pagamento":"22\/04\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX","empenhado":"R$ 1.109,40","liquidado":"R$ 1.109,40","pago":"R$ 1.109,40"},{"id":11334,"exercicio":2019,"numero":"343\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 255,92","liquidado":"R$ 255,92","pago":"R$ 255,92"},{"id":11406,"exercicio":2019,"numero":"411\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNACAO DE 01 LIVRO DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11408,"exercicio":2019,"numero":"413\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"6000 EVELOPES TIMBRADO TIPO OFICIO PRETO E BRANCO","empenhado":"R$ 830,00","liquidado":"R$ 830,00","pago":"R$ 830,00"},{"id":11416,"exercicio":2019,"numero":"420\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BANCO PARA A BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":11417,"exercicio":2019,"numero":"421\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 91,29","liquidado":"R$ 91,29","pago":"R$ 91,29"},{"id":11421,"exercicio":2019,"numero":"425\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM RUFOS E CALHAS EM DIVERSOS PONTOS DA COBERTURA DE METAL DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA APLICACAO DE DOLA VEDA CALHA NOS PARAFUSOS DAS TELHAS","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":11422,"exercicio":2019,"numero":"426\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 118,51","liquidado":"R$ 118,51","pago":"R$ 118,51"},{"id":11423,"exercicio":2019,"numero":"427\/OR","vencimento":"25\/04\/2019","pagamento":"25\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 69,13","liquidado":"R$ 69,13","pago":"R$ 69,13"},{"id":11327,"exercicio":2019,"numero":"336\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESPELHOS E INTERRUPTORES PARA A SALA DA IMPRENSA E PARA O BANHEIRO DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 34,07","liquidado":"R$ 34,07","pago":"R$ 34,07"},{"id":11331,"exercicio":2019,"numero":"340\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA FUTURA PARA A PINTURA EXTERNA DOS BANHEIROS DA CAMARA E CORDA BRANCA PARA HASTEAR AS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 287,34","liquidado":"R$ 287,34","pago":"R$ 287,34"},{"id":11339,"exercicio":2019,"numero":"348\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA ESMALTE BRANCO PARA PINTURA DOS MASTROS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 85,08","liquidado":"R$ 85,08","pago":"R$ 85,08"},{"id":11340,"exercicio":2019,"numero":"349\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA CONSERTO DA BOMBA DE VENENO PARA A JARDINAGEM","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":11420,"exercicio":2019,"numero":"424\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VEDA CALHA DA MARCA SIKAFLEX PARA O TELHADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":11454,"exercicio":2019,"numero":"457\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11455,"exercicio":2019,"numero":"458\/OR","vencimento":"26\/04\/2019","pagamento":"26\/04\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11418,"exercicio":2019,"numero":"422\/OR","vencimento":"29\/04\/2019","pagamento":"29\/04\/2019","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11338,"exercicio":2019,"numero":"347\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 353,00","liquidado":"R$ 353,00","pago":"R$ 353,00"},{"id":11371,"exercicio":2019,"numero":"379\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11400,"exercicio":2019,"numero":"405\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA A CORRECAO DO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11403,"exercicio":2019,"numero":"408\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 12,98","liquidado":"R$ 12,98","pago":"R$ 12,98"},{"id":11404,"exercicio":2019,"numero":"409\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO 20 X 30 CM PARA UTILIZACAO EM HOMENAGEM","empenhado":"R$ 8,49","liquidado":"R$ 8,49","pago":"R$ 8,49"},{"id":11405,"exercicio":2019,"numero":"410\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11426,"exercicio":2019,"numero":"430\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11427,"exercicio":2019,"numero":"431\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA DE CETIM SIMPLES COM FACE DE POLIESTER PARA USO NAS HOMENAGENS","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":11430,"exercicio":2019,"numero":"434\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"01 MOP GIRATORIO 04 REFIS DE MOP GIRATORIO PARA OS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 217,10","liquidado":"R$ 217,10","pago":"R$ 217,10"},{"id":11431,"exercicio":2019,"numero":"435\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"JINYAN TAN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFLETOR DE LED DE 50 W PARA OS DIVERSOS POSTES EXTERNOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11432,"exercicio":2019,"numero":"436\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"KRARO TINTAS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO PARA A AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,50","liquidado":"R$ 238,50","pago":"R$ 238,50"},{"id":11433,"exercicio":2019,"numero":"437\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVROS JURIDICOS COMBO DE CPC E CC NEGRAO 2019 LICITACAO PASSO A PASSO EDITORA FORUM CONTROLE DA ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA FORUM GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DEL REY","empenhado":"R$ 1.065,00","liquidado":"R$ 1.065,00","pago":"R$ 1.065,00"},{"id":11434,"exercicio":2019,"numero":"438\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"01 LITRO DE OLEO PARA COMPLETAR O DO AUTOMOVEL FOCUS 002 ADITIVO PARA RADIADOR PARA O MESMO AUTOMOVEL","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11436,"exercicio":2019,"numero":"440\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA E MANUTANCAO COM TROCA DE TURBINA E REGULAGEM DO ROLAMENTO DO AR CONDICIONADO 18000 BTUS MIDEA DA SALA DO CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 275,00","liquidado":"R$ 275,00","pago":"R$ 275,00"},{"id":11438,"exercicio":2019,"numero":"442\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"VOTU-CHEVRO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TAMPA PARA RESERVATORIO DE AGUA DO CRUZE","empenhado":"R$ 168,90","liquidado":"R$ 168,90","pago":"R$ 168,90"},{"id":11439,"exercicio":2019,"numero":"443\/OR","vencimento":"30\/04\/2019","pagamento":"30\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 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500,00"},{"id":11516,"exercicio":2019,"numero":"515\/AD","vencimento":"07\/05\/2019","pagamento":"07\/05\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11435,"exercicio":2019,"numero":"439\/OR","vencimento":"09\/05\/2019","pagamento":"09\/05\/2019","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 COMPUTADORES DESKTOP HP 400G5 MODELO 5LA24LAAC4 INTEL CORE I5 8500 4 GB DDR4 HD 500GB WINDOWS 10 PRO COM GARANTIA 1 ONE ONSITE 2 MONITORES LG 21,5 POLEGADAS LPS LED 22 MP55VQ HDMI","empenhado":"R$ 9.290,00","liquidado":"R$ 9.290,00","pago":"R$ 9.290,00"},{"id":11429,"exercicio":2019,"numero":"433\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE REENQUADRAMENTO DO PORTAO DE CORRER DA GARAGEM EXTERNA 300CM X 230CM NA CHAPA 18 COM TAVESSAS DE 60CM X 40CM TAMBEM NA CHAPA 18, JA COM O SERVICO DE PEDREIRO PARA INSTALACAO DO PORTAO E PINTURA EM BRANCO.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":11437,"exercicio":2019,"numero":"441\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1000 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 500 AZUIS E 500 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":11447,"exercicio":2019,"numero":"450\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONJUNTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DO SETOR DE ARQUIVO","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":11457,"exercicio":2019,"numero":"460\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVACAO DA ASSINATURA MENSAL COM VALIDADE DO DIA 27 DE ABRIL DE 2019 ATE 27 DE ABRIL DE 2020 CONTENDO TEMAS RELACIONADOS A ADM PUBLICA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 5.830,00","liquidado":"R$ 5.830,00","pago":"R$ 5.830,00"},{"id":11458,"exercicio":2019,"numero":"461\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 124,06","liquidado":"R$ 124,06","pago":"R$ 124,06"},{"id":11462,"exercicio":2019,"numero":"465\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 205,36","liquidado":"R$ 205,36","pago":"R$ 205,36"},{"id":11465,"exercicio":2019,"numero":"468\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 120,67","liquidado":"R$ 120,67","pago":"R$ 120,67"},{"id":11514,"exercicio":2019,"numero":"513\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 107,50","liquidado":"R$ 107,50","pago":"R$ 107,50"},{"id":11515,"exercicio":2019,"numero":"514\/OR","vencimento":"10\/05\/2019","pagamento":"10\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 105,71","liquidado":"R$ 105,71","pago":"R$ 105,71"},{"id":11461,"exercicio":2019,"numero":"464\/OR","vencimento":"14\/05\/2019","pagamento":"14\/05\/2019","fornecedor":"THIAGO MIRANDA LUCHI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFLETOR DE LED VERDE DE 10W PARA O JARDIM DA ENTRADA DA CAMARA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":11012,"exercicio":2019,"numero":"39\/ES","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO","empenhado":"R$ 11.173,36","liquidado":"R$ 11.173,36","pago":"R$ 11.173,36"},{"id":11463,"exercicio":2019,"numero":"466\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE CIRCULACAO DIARIA","empenhado":"R$ 698,80","liquidado":"R$ 698,80","pago":"R$ 698,80"},{"id":11467,"exercicio":2019,"numero":"470\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FLORES PARA O JARDIM DA ENTRADA DA CAMARA","empenhado":"R$ 192,50","liquidado":"R$ 192,50","pago":"R$ 192,50"},{"id":11468,"exercicio":2019,"numero":"471\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO PARA O GESTOR DE CONTRATO","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":11469,"exercicio":2019,"numero":"472\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"SOUZA & SICOTTI LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL PARA O FOCUS 002","empenhado":"R$ 179,00","liquidado":"R$ 179,00","pago":"R$ 179,00"},{"id":11470,"exercicio":2019,"numero":"473\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA EM LATAO MEDINDO 32 X 42 CM COM CORROSAO INVERTIDA E ESTOJO REVESTIDO EM VELUDO PARA ENTREGA DO TITULO DE VOTUPORANGUENSE","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":11502,"exercicio":2019,"numero":"504\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11508,"exercicio":2019,"numero":"509\/OR","vencimento":"15\/05\/2019","pagamento":"15\/05\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 571,20","liquidado":"R$ 571,20","pago":"R$ 571,20"},{"id":11511,"exercicio":2019,"numero":"511\/OR","vencimento":"20\/05\/2019","pagamento":"20\/05\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 92,50","liquidado":"R$ 92,50","pago":"R$ 92,50"},{"id":11512,"exercicio":2019,"numero":"512\/OR","vencimento":"20\/05\/2019","pagamento":"20\/05\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL EM GEL NEUTRO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO","empenhado":"R$ 63,69","liquidado":"R$ 63,69","pago":"R$ 63,69"},{"id":11520,"exercicio":2019,"numero":"518\/OR","vencimento":"20\/05\/2019","pagamento":"20\/05\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GRAMPO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":11545,"exercicio":2019,"numero":"537\/OR","vencimento":"20\/05\/2019","pagamento":"20\/05\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL ETIQUETA PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR E CORRETIVO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 102,00","liquidado":"R$ 102,00","pago":"R$ 102,00"},{"id":11527,"exercicio":2019,"numero":"523\/OR","vencimento":"24\/05\/2019","pagamento":"24\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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JURIDICAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE CONSULTORIA ONLINE NA AREA DA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS JUNTAMENTE COM BOLETINS ONLINE, PARECERES E MANUAIS DE PROCEDIMENTOS DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS JURIDICOS NAS RESPECTIVAS AREAS,","empenhado":"R$ 2.686,00","liquidado":"R$ 2.686,00","pago":"R$ 2.686,00"},{"id":11583,"exercicio":2019,"numero":"571\/OR","vencimento":"14\/06\/2019","pagamento":"14\/06\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 96,00","liquidado":"R$ 96,00","pago":"R$ 96,00"},{"id":11584,"exercicio":2019,"numero":"572\/OR","vencimento":"14\/06\/2019","pagamento":"14\/06\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA MAE PARA INTEL FOXCONN H61 DDR3 LGA 1155 USB 2.0 VGA HDMI PARA O CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 426,00","liquidado":"R$ 426,00","pago":"R$ 426,00"},{"id":11610,"exercicio":2019,"numero":"598\/OR","vencimento":"14\/06\/2019","pagamento":"14\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 116,95","liquidado":"R$ 116,95","pago":"R$ 116,95"},{"id":11646,"exercicio":2019,"numero":"630\/OR","vencimento":"28\/06\/2019","pagamento":"28\/06\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11648,"exercicio":2019,"numero":"632\/OR","vencimento":"28\/06\/2019","pagamento":"28\/06\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS 954 XL PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA PARLAMENTAR NAS CORES: MAGENTA PRETA CIANO 2 AMARELA","empenhado":"R$ 1.015,00","liquidado":"R$ 1.015,00","pago":"R$ 1.015,00"},{"id":11649,"exercicio":2019,"numero":"633\/OR","vencimento":"28\/06\/2019","pagamento":"28\/06\/2019","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE AMORTECEDORES TRASEIROS ESGUICHO DE PARABRISA","empenhado":"R$ 639,24","liquidado":"R$ 639,24","pago":"R$ 639,24"},{"id":11650,"exercicio":2019,"numero":"634\/OR","vencimento":"28\/06\/2019","pagamento":"28\/06\/2019","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE DA CAMARA","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11651,"exercicio":2019,"numero":"635\/OR","vencimento":"28\/06\/2019","pagamento":"28\/06\/2019","fornecedor":"VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BANDEIRA ESTADUAL E NACIONAL NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS DUPLAS, MEDIDAS DE 4,0 PANOS 1,82X 2,57","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":11652,"exercicio":2019,"numero":"636\/OR","vencimento":"28\/06\/2019","pagamento":"28\/06\/2019","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATENTE PARA CONSERTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":11653,"exercicio":2019,"numero":"637\/OR","vencimento":"28\/06\/2019","pagamento":"28\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 90,45","liquidado":"R$ 90,45","pago":"R$ 90,45"},{"id":11746,"exercicio":2019,"numero":"724\/OR","vencimento":"12\/07\/2019","pagamento":"12\/07\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A NOVA CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO","empenhado":"R$ 228,00","liquidado":"R$ 228,00","pago":"R$ 228,00"},{"id":11749,"exercicio":2019,"numero":"727\/OR","vencimento":"12\/07\/2019","pagamento":"12\/07\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER ENTREGUE AOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 32,80","liquidado":"R$ 32,80","pago":"R$ 32,80"},{"id":11677,"exercicio":2019,"numero":"661\/OR","vencimento":"15\/07\/2019","pagamento":"15\/07\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11678,"exercicio":2019,"numero":"662\/OR","vencimento":"15\/07\/2019","pagamento":"15\/07\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11693,"exercicio":2019,"numero":"675\/OR","vencimento":"15\/07\/2019","pagamento":"15\/07\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DA ENTRADA DE COR BRANCA 50W TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DO PLENARIO DE COR VERDE 50W TROCA DE 2 REFLETORES DE COR BRANCA DE 100W DOS POSTES DA AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":11737,"exercicio":2019,"numero":"717\/OR","vencimento":"15\/07\/2019","pagamento":"15\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAMPADA DE LED ESTILO BULBO DE 50W PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11009,"exercicio":2019,"numero":"36\/ES","vencimento":"29\/07\/2019","pagamento":"29\/07\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 14.000,00","liquidado":"R$ 14.000,00","pago":"R$ 14.000,00"},{"id":11769,"exercicio":2019,"numero":"747\/OR","vencimento":"30\/07\/2019","pagamento":"30\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA FUTURA CORTEX LATEX ACRILICA BRANCA COM 3,6 L PARA PARA PINTURA DE ONDE FOI RETIRADO O PAINEL COM CRONOMETRO","empenhado":"R$ 44,50","liquidado":"R$ 44,50","pago":"R$ 44,50"},{"id":11770,"exercicio":2019,"numero":"748\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11771,"exercicio":2019,"numero":"749\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRATO DESCARTAVEL PARA AS ATIVIDADES DA COPA DA CAMARA","empenhado":"R$ 8,75","liquidado":"R$ 8,75","pago":"R$ 8,75"},{"id":11772,"exercicio":2019,"numero":"750\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E TRAVAMENTO E REFORCO EM 8 CADEIRAS LOCALIZADAS NA COZINHA DA CAMARA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":11775,"exercicio":2019,"numero":"753\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EQUIPAMENTO DE SEGURA PARA OS DOIS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVICOES GERAIS DA CAMARA MARCOS E APARECIDO 2 CALCAS EM BRIM AZUL M CAMISA BRIM AZUL M CAMISA BRIM AZUL GG","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":11776,"exercicio":2019,"numero":"754\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L FITA CREPE GROSSA ROLO DE LA SUPORTE PARA ROLO PINCEL PARA RECORTE","empenhado":"R$ 535,60","liquidado":"R$ 535,60","pago":"R$ 535,60"},{"id":11777,"exercicio":2019,"numero":"755\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABO HDMI DE 15 M COM FILTRO PARA ESPELHAMENTO DA IMAGEM TRANSMITIDA AO VIVO PARA O DATASHOW","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":11778,"exercicio":2019,"numero":"756\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAMES PARA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE ADMISSIONAL NAYARA NASSO","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":11779,"exercicio":2019,"numero":"757\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA","empenhado":"R$ 258,25","liquidado":"R$ 258,25","pago":"R$ 258,25"},{"id":11783,"exercicio":2019,"numero":"760\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALAGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11784,"exercicio":2019,"numero":"761\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"HD SDD 480 GB KINGSTON SA400S7 PARA OTIMIZAR O COMPUTADOR DA SERVIDORA DENISE RAUTCH (2027)","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":11785,"exercicio":2019,"numero":"762\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 LUMINARIAS DE LED DE SOBREPOR QUADRADA DE 6 W PARA A MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":11786,"exercicio":2019,"numero":"763\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"DANIEL GARCIA MATEUS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":11787,"exercicio":2019,"numero":"764\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"DANIEL GARCIA MATEUS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA COLOCACAO E CALIBRAGEM DO SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":11788,"exercicio":2019,"numero":"765\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L ROLO DE ESPUMA 1L DE THINNER CORAL VERNIZ INCOLOR 18L","empenhado":"R$ 786,37","liquidado":"R$ 786,37","pago":"R$ 786,37"},{"id":11790,"exercicio":2019,"numero":"767\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESSAO SOLENE COLORIDO 800 CONVITES 21X30 4X4 COR COUCHE 150 COM DUAS DOBRAS","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":11792,"exercicio":2019,"numero":"769\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERRILHAMENTO DOS CONVITES PARA A SESSAO SOLENE COLORIDO 800 CONVITES 21X30 4X4 COR COUCHE 150 COM DUAS DOBRAS","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11797,"exercicio":2019,"numero":"773\/OR","vencimento":"31\/07\/2019","pagamento":"31\/07\/2019","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PALHETA PARA O CRUZE","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":11856,"exercicio":2019,"numero":"828\/AD","vencimento":"01\/08\/2019","pagamento":"30\/08\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11780,"exercicio":2019,"numero":"758\/OR","vencimento":"02\/08\/2019","pagamento":"02\/08\/2019","fornecedor":"DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA INCLUINDO SERVICO DE PREPARACAO DO METAL E PINTURA COM COMPRESSOR","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11789,"exercicio":2019,"numero":"766\/OR","vencimento":"02\/08\/2019","pagamento":"02\/08\/2019","fornecedor":"DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA IE TAMBEM AS PAREDES COM PE DIREITO DUPLO DA ENTRADA DO MESMO, INCLUINDO SERVICO DE PREPARACAO DO METAL E PINTURA COM COMPRESSOR","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":11795,"exercicio":2019,"numero":"771\/OR","vencimento":"07\/08\/2019","pagamento":"07\/08\/2019","fornecedor":"DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE PINTURA DAS PAREDES LATERAIS DO PLENARIO, INCLUINDO PILARES E PAREDES RECUADAS ATRAS DOS PILARES","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11873,"exercicio":2019,"numero":"845\/OR","vencimento":"07\/08\/2019","pagamento":"07\/08\/2019","fornecedor":"DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE ENVERNIZAMENTO DE TODAS AS PAREDES PINTADAS ANTERIORMENTE, TANTO DA ENTRADA DA ALA ADMINISTRATIVA QUANTO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11793,"exercicio":2019,"numero":"770\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"FABIO BATISTA DE SOUZA - IMPRESSAO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE ARTE FINAL DO CONVITE DA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11811,"exercicio":2019,"numero":"784\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"SECOL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L","empenhado":"R$ 419,90","liquidado":"R$ 419,90","pago":"R$ 419,90"},{"id":11812,"exercicio":2019,"numero":"785\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEN DRIVE 16GB MULTILASER PARA A SERVIDORA DA CAMARA MARILDA","empenhado":"R$ 34,90","liquidado":"R$ 34,90","pago":"R$ 34,90"},{"id":11813,"exercicio":2019,"numero":"786\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA E TAMBEM A PARTE LATERAL, LADO DIREITO E ESQUERDO DO PLENARIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.119,47","liquidado":"R$ 1.119,47","pago":"R$ 1.119,47"},{"id":11814,"exercicio":2019,"numero":"787\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 64,41","liquidado":"R$ 64,41","pago":"R$ 64,41"},{"id":11815,"exercicio":2019,"numero":"788\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VERNIZ INCOLOR CORAL PARA PAREDES EXTERNAS DA ENTRADA E DA LATERAL DO PLENARIO","empenhado":"R$ 124,00","liquidado":"R$ 124,00","pago":"R$ 124,00"},{"id":11854,"exercicio":2019,"numero":"827\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO PARA A CHEFE DE GABINETE E REFIL PARA A SECRETARIA DE COMISSOES","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11857,"exercicio":2019,"numero":"829\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E MUNICIPES","empenhado":"R$ 297,60","liquidado":"R$ 297,60","pago":"R$ 297,60"},{"id":11859,"exercicio":2019,"numero":"831\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LATA 18L DE TINTA CORAL RENDE MUITO NA COR CAMURCA PARA A LATERAL DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":11869,"exercicio":2019,"numero":"841\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADOS ASSADOS MISTO PARA O COFFEBREAK DA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":11877,"exercicio":2019,"numero":"849\/OR","vencimento":"13\/08\/2019","pagamento":"13\/08\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":11866,"exercicio":2019,"numero":"838\/OR","vencimento":"16\/08\/2019","pagamento":"16\/08\/2019","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BALA PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 83,27","liquidado":"R$ 83,27","pago":"R$ 83,27"},{"id":11870,"exercicio":2019,"numero":"842\/OR","vencimento":"16\/08\/2019","pagamento":"16\/08\/2019","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO DE AGUA LEVITY 200ML PARA OS HOMENAGEADOS DA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 28,32","liquidado":"R$ 28,32","pago":"R$ 28,32"},{"id":11853,"exercicio":2019,"numero":"826\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA PARA REPOSICAO DEVIDO AO ROMPIMENTO DA ANTERIOR PARA A PORTA DA RECEPCAO QUE DA ACESSO A ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11863,"exercicio":2019,"numero":"835\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISICAO DE 07 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 595,00","liquidado":"R$ 595,00","pago":"R$ 595,00"},{"id":11864,"exercicio":2019,"numero":"836\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/4 DE PAGINA.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":11865,"exercicio":2019,"numero":"837\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/4 DE PAGINA","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":11868,"exercicio":2019,"numero":"840\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 358,00","liquidado":"R$ 358,00","pago":"R$ 358,00"},{"id":11871,"exercicio":2019,"numero":"843\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DR REINALDO MOURA DE SOUZA CELSO PENHA VASCONSELOS JULIANA SOUZA CASTREQUINI MARAO DR HELIO MARTINS","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":11872,"exercicio":2019,"numero":"844\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A ORIGINAL (BOMBA DE COMBUST\u00cdVEL - DO TANQUE) VE\u00cdCULO: FORD FOCUS TITANIUM - ANO 2014","empenhado":"R$ 638,00","liquidado":"R$ 638,00","pago":"R$ 638,00"},{"id":11874,"exercicio":2019,"numero":"846\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHOS E ACUCAR PARA O USO DOS SERVIDORES E CONVIDADOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 77,98","liquidado":"R$ 77,98","pago":"R$ 77,98"},{"id":11875,"exercicio":2019,"numero":"847\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 295,00","liquidado":"R$ 295,00","pago":"R$ 295,00"},{"id":11876,"exercicio":2019,"numero":"848\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FRETE INTERMUNICIPAL - PECA A SER RETIRADA NA CONCESSIONARIA DE VEICULOS FORD - CAMINHO EM SAO JOSE DO RIO PRETO SP","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":11878,"exercicio":2019,"numero":"850\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"7 METROS DE TOALHA DE MESA NO MODELO TECIDO MENEGHEL MEDALHAO BRANCO COM 2,8M DE LARGURA PARA A SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 196,00","liquidado":"R$ 196,00","pago":"R$ 196,00"},{"id":11887,"exercicio":2019,"numero":"859\/OR","vencimento":"20\/08\/2019","pagamento":"20\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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CALCA RETA OU FLARE 4 UNID BLUSA MANDA CURTA GODE 6 UNID BLUSA MANGA LONGA 2 UNID BLAZER MANGA","empenhado":"R$ 1.186,00","liquidado":"R$ 1.186,00","pago":"R$ 1.186,00"},{"id":11925,"exercicio":2019,"numero":"888\/OR","vencimento":"28\/08\/2019","pagamento":"28\/08\/2019","fornecedor":"CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O E AJUSTE DE TOALHAS DE MESA DE USO EM HOMENAGENS. 5 TOALHAS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":11929,"exercicio":2019,"numero":"892\/OR","vencimento":"28\/08\/2019","pagamento":"28\/08\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DAS DIVISORIAS DE GESSO DA ALA DOS VEREADORES: MASSA CORRIDA FUTURA TINTA BRANCA 18L PARA GESSO MARCA CORAL MASCARA RESPIRATORIA LIXA PARA PAREDE","empenhado":"R$ 1.419,25","liquidado":"R$ 999,25","pago":"R$ 999,25"},{"id":11936,"exercicio":2019,"numero":"898\/OR","vencimento":"28\/08\/2019","pagamento":"28\/08\/2019","fornecedor":"L F MARIANO MUNDIM","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LUVA COM MANGA PARA O USO DO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":11946,"exercicio":2019,"numero":"908\/OR","vencimento":"28\/08\/2019","pagamento":"28\/08\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11955,"exercicio":2019,"numero":"916\/OR","vencimento":"28\/08\/2019","pagamento":"28\/08\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA REFORMA DA PAREDE DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 8,99","liquidado":"R$ 8,99","pago":"R$ 8,99"},{"id":11971,"exercicio":2019,"numero":"932\/OR","vencimento":"28\/08\/2019","pagamento":"28\/08\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11810,"exercicio":2019,"numero":"783\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 532,00","liquidado":"R$ 532,00","pago":"R$ 532,00"},{"id":11927,"exercicio":2019,"numero":"890\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. 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PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DAS DIVISORIAS DE GESSO DA ALA DOS VEREADORES: TINTA FUTURA LATEX ACRILICA STANDARD GELO","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":11951,"exercicio":2019,"numero":"912\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATA FORMIGA PARA A JARDINAGEM","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":11952,"exercicio":2019,"numero":"913\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 428,35","liquidado":"R$ 428,35","pago":"R$ 428,35"},{"id":11953,"exercicio":2019,"numero":"914\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 230,60","liquidado":"R$ 230,60","pago":"R$ 230,60"},{"id":11954,"exercicio":2019,"numero":"915\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DOS GESSOS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 657,00","liquidado":"R$ 657,00","pago":"R$ 657,00"},{"id":11956,"exercicio":2019,"numero":"917\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO 5W40 OMNICRAFT SINTETICO FILTRO DE OLEO ADITIVO CONCENTRADO FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 370,50","liquidado":"R$ 370,50","pago":"R$ 370,50"},{"id":11957,"exercicio":2019,"numero":"918\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11958,"exercicio":2019,"numero":"919\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM 2 MOLAS HIDRAULICAS DAS PORTAS DA RECEPCAO, ALA DOS VEREADORES E ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11960,"exercicio":2019,"numero":"921\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA ALA DOS VEREADOS E INTERRUPTOR PARA RECEPCAO","empenhado":"R$ 162,50","liquidado":"R$ 162,50","pago":"R$ 162,50"},{"id":11966,"exercicio":2019,"numero":"927\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GALAO LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL DO PREDIO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":11967,"exercicio":2019,"numero":"928\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 602,22","liquidado":"R$ 602,22","pago":"R$ 602,22"},{"id":11968,"exercicio":2019,"numero":"929\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":11969,"exercicio":2019,"numero":"930\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS MOVEIS E DO PISO DA CAMARA","empenhado":"R$ 83,80","liquidado":"R$ 83,80","pago":"R$ 83,80"},{"id":11970,"exercicio":2019,"numero":"931\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 161,55","liquidado":"R$ 161,55","pago":"R$ 161,55"},{"id":11972,"exercicio":2019,"numero":"933\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHAS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 99,70","liquidado":"R$ 99,70","pago":"R$ 99,70"},{"id":11973,"exercicio":2019,"numero":"934\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARACAO E CONSERTO DA CADEIRA DE OBESO DO PLENARIO E CONSERTO DA CADEIRA DA TELEFONISTA","empenhado":"R$ 268,00","liquidado":"R$ 268,00","pago":"R$ 268,00"},{"id":11974,"exercicio":2019,"numero":"935\/OR","vencimento":"29\/08\/2019","pagamento":"29\/08\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"20 PLUGUES RJ45 E ADAPTADORES DE TOMADA PARA O CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 39,00","liquidado":"R$ 39,00","pago":"R$ 39,00"},{"id":11898,"exercicio":2019,"numero":"867\/OR","vencimento":"30\/08\/2019","pagamento":"30\/08\/2019","fornecedor":"VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REINSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO E CONGENERES - REINSTALACAO DO SISTEMA DE ELETRICIDADE, CABOS DE REDE DE INFORMATICA, DE TRELEFONIA, DE SOM E OUTROS, COMO FIACAO, TOMADAS, INTERRUPTORES, ETEC, CONSIDERANDO ATE 7 PONTOS POR SALA (MAO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS PARA A APLICACAO)","empenhado":"R$ 7.822,75","liquidado":"R$ 7.822,75","pago":"R$ 7.822,75"},{"id":12020,"exercicio":2019,"numero":"977\/AD","vencimento":"02\/09\/2019","pagamento":"30\/09\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12013,"exercicio":2019,"numero":"973\/OR","vencimento":"05\/09\/2019","pagamento":"05\/09\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":12014,"exercicio":2019,"numero":"974\/OR","vencimento":"05\/09\/2019","pagamento":"05\/09\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11959,"exercicio":2019,"numero":"920\/OR","vencimento":"06\/09\/2019","pagamento":"06\/09\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCAO DE VIDRO E O ALUMINIO NA SALA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":11963,"exercicio":2019,"numero":"924\/OR","vencimento":"06\/09\/2019","pagamento":"06\/09\/2019","fornecedor":"WILSON REIS COMINO 08072934821","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PINTURA DAS 14 SALAS DO SETOR LEGISLATIVO E TAMBEM DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ALA DOS VEREADORES E TAMBEM REFORMA DAS PAREDES","empenhado":"R$ 1.950,00","liquidado":"R$ 1.950,00","pago":"R$ 1.950,00"},{"id":11976,"exercicio":2019,"numero":"937\/OR","vencimento":"06\/09\/2019","pagamento":"06\/09\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DOIS CARIMBOS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE COMISSOES","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":11975,"exercicio":2019,"numero":"936\/OR","vencimento":"10\/09\/2019","pagamento":"10\/09\/2019","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"50 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":11982,"exercicio":2019,"numero":"942\/OR","vencimento":"10\/09\/2019","pagamento":"10\/09\/2019","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":11978,"exercicio":2019,"numero":"939\/OR","vencimento":"13\/09\/2019","pagamento":"13\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 107,67","liquidado":"R$ 107,67","pago":"R$ 107,67"},{"id":12010,"exercicio":2019,"numero":"970\/OR","vencimento":"13\/09\/2019","pagamento":"13\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 137,10","liquidado":"R$ 137,10","pago":"R$ 137,10"},{"id":12021,"exercicio":2019,"numero":"978\/OR","vencimento":"13\/09\/2019","pagamento":"13\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 83,60","liquidado":"R$ 83,60","pago":"R$ 83,60"},{"id":12037,"exercicio":2019,"numero":"994\/OR","vencimento":"13\/09\/2019","pagamento":"13\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 161,89","liquidado":"R$ 161,89","pago":"R$ 161,89"},{"id":12040,"exercicio":2019,"numero":"996\/OR","vencimento":"13\/09\/2019","pagamento":"13\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 92,50","liquidado":"R$ 92,50","pago":"R$ 92,50"},{"id":11962,"exercicio":2019,"numero":"923\/OR","vencimento":"17\/09\/2019","pagamento":"17\/09\/2019","fornecedor":"VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO DE EMPENHO ADITIVO RELACIONADO AO PREGAO PRESENCIAL 04 DE 2019, ACRESCENTANDO A AQUISICAO E INSTALACAO COM TODA A MAO DE OBRA NECESSARIA DE 248 METROS LINEARES DE RODAPE EM MATERIAL VINILICO NA EXTENSAO DA PARTE INFERIO DAS PAREDES DE GESSO ACARTONADO","empenhado":"R$ 2.448,00","liquidado":"R$ 2.448,00","pago":"R$ 2.448,00"},{"id":11014,"exercicio":2019,"numero":"41\/GL","vencimento":"18\/09\/2019","pagamento":"18\/09\/2019","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA","empenhado":"R$ 1.620,00","liquidado":"R$ 1.620,00","pago":"R$ 1.620,00"},{"id":11005,"exercicio":2019,"numero":"32\/ES","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":12011,"exercicio":2019,"numero":"971\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12024,"exercicio":2019,"numero":"981\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO E TROCA DE RELE NO AR CONDICIONADO DA COPA MANUTENCAO E TROCA DE ROLAMENTE DO AR CONDICIONADO DO CHEFE DO TI LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE TODOS OS ARES CONDICIONADOS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":12028,"exercicio":2019,"numero":"985\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 472,80","liquidado":"R$ 472,80","pago":"R$ 472,80"},{"id":12029,"exercicio":2019,"numero":"986\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":12035,"exercicio":2019,"numero":"992\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL A4 CHAMEX OFFICE PARA OS SERVICOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":12041,"exercicio":2019,"numero":"997\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":12043,"exercicio":2019,"numero":"999\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUPORTE ERGONOMICO PARA NOTEBOOK DA TELEFONISTA","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":12049,"exercicio":2019,"numero":"1003\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"T ADAPTADOR PARA TOMADA","empenhado":"R$ 22,94","liquidado":"R$ 22,94","pago":"R$ 22,94"},{"id":12052,"exercicio":2019,"numero":"1006\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TELEFONE SEM FIO INTELBRAS NA COR GRAFITE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA PARA A ASSESSORIA PARLAMENTAR E SETOR DE COMPRAS","empenhado":"R$ 299,98","liquidado":"R$ 299,98","pago":"R$ 299,98"},{"id":12069,"exercicio":2019,"numero":"1022\/OR","vencimento":"20\/09\/2019","pagamento":"20\/09\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11977,"exercicio":2019,"numero":"938\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1000 LIVROS DE LEI ORGANICA TAMANHO 21X15 SENDO A CAPA COUCHE 170 4X0 COR E MIOLO 46 PAGINAS SULFITE 75 1X1 COR COM DOBRA E DOIS GRAMPOS DE ACABAMENTO 500 LIVROS DE REGIMENTO INTERNO TAMANHO 21X15 SE","empenhado":"R$ 5.200,00","liquidado":"R$ 5.200,00","pago":"R$ 5.200,00"},{"id":12012,"exercicio":2019,"numero":"972\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SIFAO SANFONADO CROMADO PARA BANHEIRO MASCULINO DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 51,26","liquidado":"R$ 51,26","pago":"R$ 51,26"},{"id":12022,"exercicio":2019,"numero":"979\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOIA DA DECA DE 1 POLEGADA E LUVA AZUL DE UMA POLEGADA PARA A CAIXA DAGUA DOS BOMBEIROS","empenhado":"R$ 119,03","liquidado":"R$ 119,03","pago":"R$ 119,03"},{"id":12023,"exercicio":2019,"numero":"980\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA TERMICA PARA OS SALGADOS ASSADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 159,80","liquidado":"R$ 159,80","pago":"R$ 159,80"},{"id":12026,"exercicio":2019,"numero":"983\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS DA CAMARA ATRAVES DE DRONE NO PERIODO DA MANHA E DA NOITE, CONFECCAO DE ARTE PARA CAPA DO LIVROS DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":12027,"exercicio":2019,"numero":"984\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 112,90","liquidado":"R$ 112,90","pago":"R$ 112,90"},{"id":12030,"exercicio":2019,"numero":"987\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DVD R MULTILASER GRAVAVEL PARA O CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":12036,"exercicio":2019,"numero":"993\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 IMPRESSORAS MODELO LASERJET MONO HP M15W 18 PPM","empenhado":"R$ 1.112,00","liquidado":"R$ 1.112,00","pago":"R$ 1.112,00"},{"id":12050,"exercicio":2019,"numero":"1004\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VERNIZ PARA APLICA\u00c7\u00c3O EM DECORA\u00c7\u00c3O DE JARDIM DE INVERNO","empenhado":"R$ 55,26","liquidado":"R$ 55,26","pago":"R$ 55,26"},{"id":12051,"exercicio":2019,"numero":"1005\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 358,35","liquidado":"R$ 358,35","pago":"R$ 358,35"},{"id":12053,"exercicio":2019,"numero":"1007\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALACAO DE E REGULAGEM PONTOS DE SOM, AMPLIFICADOR E 8 CONJUNTOS DE POTENCIOMETRO, KNOB, CAPACITORES E ESPELHOS CEGOS, EM TODAS AS SALAS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 563,00","liquidado":"R$ 563,00","pago":"R$ 563,00"},{"id":12054,"exercicio":2019,"numero":"1008\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLANTA BUXINHO PARA O JARDIM DE INVERNO QUE DA ACESSO AO PLENARIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":12055,"exercicio":2019,"numero":"1009\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FOTO REPRODUZIDA EM ACO INOX MEDINDO 14 X17 CM PARA O MURAL DOS PRESIDENTES DA CAMARA","empenhado":"R$ 858,00","liquidado":"R$ 858,00","pago":"R$ 858,00"},{"id":12079,"exercicio":2019,"numero":"1031\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 112,86","liquidado":"R$ 112,86","pago":"R$ 112,86"},{"id":12080,"exercicio":2019,"numero":"1032\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FECHADURA TETRA MARCA SOPRANO PARA A SALA DO DR ANTONIO CARLOS FRANCISCO E TAMBEM DO VEREADOR ALI HASSAN WANSSA","empenhado":"R$ 116,00","liquidado":"R$ 116,00","pago":"R$ 116,00"},{"id":12081,"exercicio":2019,"numero":"1033\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALACAO PLACA DE INAUGURACAO DO CORREDOR DA ALA DOS VEREADORES, PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40 X 60 CM SOBREPOSTA A UM RASPATURN EM ACO INOX BRILHANTE COM MOLDURA EM ALUMINIO POLIDO.","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":12082,"exercicio":2019,"numero":"1034\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM MANGUEIRA DAGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":12083,"exercicio":2019,"numero":"1035\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 69,38","liquidado":"R$ 69,38","pago":"R$ 69,38"},{"id":12090,"exercicio":2019,"numero":"1042\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALACAO DE DUAS FECHADURAS TETRA SALA VEREADOR ALI HASSAM WANSSA SALA VEREADOR ANTONIO CARLOS FRANCISCO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":12093,"exercicio":2019,"numero":"1044\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":12094,"exercicio":2019,"numero":"1045\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FUSIVEL NH2 400 A MARCA NEGRINI PARA A CAIXA GERAL DE ENERGIA","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":12095,"exercicio":2019,"numero":"1046\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 63,90","liquidado":"R$ 63,90","pago":"R$ 63,90"},{"id":12096,"exercicio":2019,"numero":"1047\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 REFIL DE MOP PARA USO DOS AGENTES DE SERVICOS INTERNO","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":12097,"exercicio":2019,"numero":"1048\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ACUCAR CRISTAL COLOMBO PARA O USO DA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 87,50","liquidado":"R$ 87,50","pago":"R$ 87,50"},{"id":12098,"exercicio":2019,"numero":"1049\/OR","vencimento":"27\/09\/2019","pagamento":"27\/09\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VEDA PORTA DE ALUMINIO PARA A PORTA QUE DA ACESSO A AREA EXTERNA DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 26,99","liquidado":"R$ 26,99","pago":"R$ 26,99"},{"id":11774,"exercicio":2019,"numero":"752\/ES","vencimento":"30\/09\/2019","pagamento":"30\/09\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 3.500,00","liquidado":"R$ 3.500,00","pago":"R$ 3.500,00"},{"id":12136,"exercicio":2019,"numero":"1086\/AD","vencimento":"01\/10\/2019","pagamento":"31\/10\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11010,"exercicio":2019,"numero":"37\/GL","vencimento":"10\/10\/2019","pagamento":"10\/10\/2019","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 17.100,00","liquidado":"R$ 17.100,00","pago":"R$ 17.100,00"},{"id":11961,"exercicio":2019,"numero":"922\/OR","vencimento":"10\/10\/2019","pagamento":"10\/10\/2019","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 01\/2019 DO CONTRATO 08\/2018","empenhado":"R$ 5.410,80","liquidado":"R$ 5.410,80","pago":"R$ 5.410,80"},{"id":12155,"exercicio":2019,"numero":"1104\/OR","vencimento":"10\/10\/2019","pagamento":"10\/10\/2019","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"50 METROS DE CABO DE REDE CAT 5 OUTDOOR 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FURUKAWA MAO DE OBRA","empenhado":"R$ 283,00","liquidado":"R$ 283,00","pago":"R$ 283,00"},{"id":12042,"exercicio":2019,"numero":"998\/OR","vencimento":"11\/10\/2019","pagamento":"11\/10\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA GIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"02 VIDROS MINI BOREAL PARA A SALA DA ASSESORIA PARLAMENTAR 01 VIDRO MINI BOREAL PARA A SALA DO VEREADOR VILMAR DA FARMACIA","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":12099,"exercicio":2019,"numero":"1050\/OR","vencimento":"11\/10\/2019","pagamento":"11\/10\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 LAMPADAS DE LED BULBO DE 7W VER ACOMPANHADO COM SUPORTE PARA A PASSAGEM DA RECEPCAO PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":12100,"exercicio":2019,"numero":"1051\/OR","vencimento":"11\/10\/2019","pagamento":"11\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 107,71","liquidado":"R$ 107,71","pago":"R$ 107,71"},{"id":12108,"exercicio":2019,"numero":"1058\/OR","vencimento":"11\/10\/2019","pagamento":"11\/10\/2019","fornecedor":"LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"25 METROS DE GRAMA ESMERALDA 1 ADULBO PARA ORQUIDEA 4 METROS DE SEPARADOR DE GRAMA PARA O JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 261,00","liquidado":"R$ 261,00","pago":"R$ 261,00"},{"id":12141,"exercicio":2019,"numero":"1090\/OR","vencimento":"11\/10\/2019","pagamento":"11\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 231,72","liquidado":"R$ 231,72","pago":"R$ 231,72"},{"id":12149,"exercicio":2019,"numero":"1098\/OR","vencimento":"18\/10\/2019","pagamento":"18\/10\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 824,36","liquidado":"R$ 824,36","pago":"R$ 824,36"},{"id":12150,"exercicio":2019,"numero":"1099\/OR","vencimento":"18\/10\/2019","pagamento":"18\/10\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE COPA COZINHA E HIGIENE PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 180,49","liquidado":"R$ 180,49","pago":"R$ 180,49"},{"id":12151,"exercicio":2019,"numero":"1100\/OR","vencimento":"18\/10\/2019","pagamento":"18\/10\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 02 EXEMPLARES DE JORNAL COM PUBLICACAO DIARIA, PELO PERIODO DE 12 MESES 03 DE OUTUBRODE 2019 A 02 DE OUTUBRO DE 2020","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":12154,"exercicio":2019,"numero":"1103\/OR","vencimento":"18\/10\/2019","pagamento":"18\/10\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO PARA SER UTILZIADO PELO SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 157,20","liquidado":"R$ 157,20","pago":"R$ 157,20"},{"id":12160,"exercicio":2019,"numero":"1107\/OR","vencimento":"18\/10\/2019","pagamento":"18\/10\/2019","fornecedor":"IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJO DE FLOR DE PLASTICO COM VASO DECORADO E ARGILA","empenhado":"R$ 72,24","liquidado":"R$ 72,24","pago":"R$ 72,24"},{"id":12161,"exercicio":2019,"numero":"1108\/OR","vencimento":"18\/10\/2019","pagamento":"18\/10\/2019","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUPORTE DE CORRER PARA GAVETA DE MADEIRA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":12169,"exercicio":2019,"numero":"1115\/OR","vencimento":"18\/10\/2019","pagamento":"18\/10\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA CONTROLE DOS CARROS","empenhado":"R$ 36,80","liquidado":"R$ 36,80","pago":"R$ 36,80"},{"id":12172,"exercicio":2019,"numero":"1117\/OR","vencimento":"18\/10\/2019","pagamento":"18\/10\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12173,"exercicio":2019,"numero":"1118\/OR","vencimento":"18\/10\/2019","pagamento":"18\/10\/2019","fornecedor":"PARISI MOVEIS DE METAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"APARADOR DE METAL PARA A ALA DOS VEREADORES COM TAMPO DE VIDRO 0,70 X 0,30 X 0,80 PLATINA OURO VELHO COM OS PES MODELO ESTRELA","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":12178,"exercicio":2019,"numero":"1123\/OR","vencimento":"25\/10\/2019","pagamento":"25\/10\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 MEMORIAS DDR3 8GB PARA NOTEBOOK 1600MHZ KINGSTON","empenhado":"R$ 606,00","liquidado":"R$ 606,00","pago":"R$ 606,00"},{"id":12179,"exercicio":2019,"numero":"1124\/OR","vencimento":"25\/10\/2019","pagamento":"25\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 118,00","liquidado":"R$ 118,00","pago":"R$ 118,00"},{"id":12182,"exercicio":2019,"numero":"1127\/OR","vencimento":"25\/10\/2019","pagamento":"25\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 110,64","liquidado":"R$ 110,64","pago":"R$ 110,64"},{"id":12183,"exercicio":2019,"numero":"1128\/OR","vencimento":"25\/10\/2019","pagamento":"25\/10\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARACAO E CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS ESTILO PRESIDENTE, DO VEREADOR WARTAO E DO VEREADOR DANIEL DAVI","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":12184,"exercicio":2019,"numero":"1129\/OR","vencimento":"25\/10\/2019","pagamento":"25\/10\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":12185,"exercicio":2019,"numero":"1130\/OR","vencimento":"25\/10\/2019","pagamento":"25\/10\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SACO DESCARTAVEL A10 PARA ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":12186,"exercicio":2019,"numero":"1131\/OR","vencimento":"25\/10\/2019","pagamento":"25\/10\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 COLORIDO 800 CONVITES 21X30 4X4 COR COUCHE 150 COM DUAS DOBRAS","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":12189,"exercicio":2019,"numero":"1134\/OR","vencimento":"25\/10\/2019","pagamento":"25\/10\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 92,00","liquidado":"R$ 92,00","pago":"R$ 92,00"},{"id":12195,"exercicio":2019,"numero":"1139\/OR","vencimento":"25\/10\/2019","pagamento":"25\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 185,04","liquidado":"R$ 185,04","pago":"R$ 185,04"},{"id":12217,"exercicio":2019,"numero":"1159\/OR","vencimento":"28\/10\/2019","pagamento":"28\/10\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":12218,"exercicio":2019,"numero":"1160\/OR","vencimento":"28\/10\/2019","pagamento":"28\/10\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 412,50","liquidado":"R$ 412,50","pago":"R$ 412,50"},{"id":12145,"exercicio":2019,"numero":"1094\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 215,05","liquidado":"R$ 215,05","pago":"R$ 215,05"},{"id":12148,"exercicio":2019,"numero":"1097\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. 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ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE AR CONDICIONADO E HIGIENNIZADOR DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":12181,"exercicio":2019,"numero":"1126\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":12187,"exercicio":2019,"numero":"1132\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":12188,"exercicio":2019,"numero":"1133\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADAPTADOR EXTENSOR ROHS VGA VIA CABO DE REDE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":12196,"exercicio":2019,"numero":"1140\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 73,80","liquidado":"R$ 73,80","pago":"R$ 73,80"},{"id":12199,"exercicio":2019,"numero":"1143\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"VOTUSEG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURAN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ROLO DE BOBINA DE 3600MTS PARA PONTO BIOMETRICO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":12201,"exercicio":2019,"numero":"1145\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GUARDANAPOS PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 7,45","liquidado":"R$ 7,45","pago":"R$ 7,45"},{"id":12202,"exercicio":2019,"numero":"1146\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 23,10","liquidado":"R$ 23,10","pago":"R$ 23,10"},{"id":12203,"exercicio":2019,"numero":"1147\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISICAO JUNTAMENTE COM CODIFICACOES, BATERIA E AJUSTE DE DOIS CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO REPOSICIONAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTERNA E EXTERNA NO ESTACIONAMENTO DA CAMARA E TAMBEM INSTAL","empenhado":"R$ 695,00","liquidado":"R$ 695,00","pago":"R$ 695,00"},{"id":12205,"exercicio":2019,"numero":"1149\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA ESMALTE LUKSCOLOR PRETA 0,225L PARA A PINTURA DAS PEDRAS DO JARDIM","empenhado":"R$ 11,10","liquidado":"R$ 11,10","pago":"R$ 11,10"},{"id":12211,"exercicio":2019,"numero":"1154\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALIMENTOS PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 569,50","liquidado":"R$ 569,50","pago":"R$ 569,50"},{"id":12219,"exercicio":2019,"numero":"1161\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO QUE SERA UTILIZADO PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNO","empenhado":"R$ 137,00","liquidado":"R$ 137,00","pago":"R$ 137,00"},{"id":12223,"exercicio":2019,"numero":"1165\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 170,33","liquidado":"R$ 170,33","pago":"R$ 170,33"},{"id":12224,"exercicio":2019,"numero":"1166\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 68,70","liquidado":"R$ 68,70","pago":"R$ 68,70"},{"id":12225,"exercicio":2019,"numero":"1167\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"400 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 400 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":12226,"exercicio":2019,"numero":"1168\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":12227,"exercicio":2019,"numero":"1169\/OR","vencimento":"29\/10\/2019","pagamento":"29\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 197,08","liquidado":"R$ 197,08","pago":"R$ 197,08"},{"id":11551,"exercicio":2019,"numero":"542\/ES","vencimento":"01\/11\/2019","pagamento":"01\/11\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 8.271,67","liquidado":"R$ 8.271,67","pago":"R$ 8.271,67"},{"id":12272,"exercicio":2019,"numero":"1213\/AD","vencimento":"01\/11\/2019","pagamento":"29\/11\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12210,"exercicio":2019,"numero":"1153\/OR","vencimento":"05\/11\/2019","pagamento":"05\/11\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"195 PLACAS EM ALUMINIMO MEDINDO 3,5 X 19CM CADA UMA PARA SUBSTITUIR AS PLACAS DO PAINEL DOS TITULOS DE CIDADAO VOTUPORANGUENSE POIS O MESMO JA SE ENCONTRAVA CHEIO, DIMINUINDO ASSIM A DIMENSAO DE CADA","empenhado":"R$ 1.673,10","liquidado":"R$ 1.673,10","pago":"R$ 1.673,10"},{"id":12234,"exercicio":2019,"numero":"1176\/OR","vencimento":"05\/11\/2019","pagamento":"05\/11\/2019","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO PARA O AUTOMOVEL CRUZE SEDAN LTZ 2019\/2019 COM VIGENCIA DE 28 DE OUTUBRO DE 2019 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019","empenhado":"R$ 77,26","liquidado":"R$ 77,26","pago":"R$ 77,26"},{"id":11008,"exercicio":2019,"numero":"35\/ES","vencimento":"08\/11\/2019","pagamento":"08\/11\/2019","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5 % DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 1.890,00","liquidado":"R$ 1.890,00","pago":"R$ 1.890,00"},{"id":12206,"exercicio":2019,"numero":"1150\/OR","vencimento":"08\/11\/2019","pagamento":"08\/11\/2019","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":12220,"exercicio":2019,"numero":"1162\/OR","vencimento":"08\/11\/2019","pagamento":"08\/11\/2019","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE REFEI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.620,00","liquidado":"R$ 4.620,00","pago":"R$ 4.620,00"},{"id":12221,"exercicio":2019,"numero":"1163\/OR","vencimento":"08\/11\/2019","pagamento":"08\/11\/2019","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5 % DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 115,50","liquidado":"R$ 115,50","pago":"R$ 115,50"},{"id":12288,"exercicio":2019,"numero":"1229\/OR","vencimento":"11\/11\/2019","pagamento":"11\/11\/2019","fornecedor":"NILSON FANTE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE REGULARIZACAO, LICENCIAMENTO E COLOCACAO DE PLACA NO AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO","empenhado":"R$ 130,03","liquidado":"R$ 130,03","pago":"R$ 130,03"},{"id":12213,"exercicio":2019,"numero":"1156\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DO MICRO PURIFICADOR IBBL SUBSTITUINDO O RESERVATORIO E A MANGUEIRA","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":12230,"exercicio":2019,"numero":"1172\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DA MANGUEIRA DE AR QUENTE, SENSOR DE OXIGENIO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE AR FRIO","empenhado":"R$ 305,00","liquidado":"R$ 305,00","pago":"R$ 305,00"},{"id":12231,"exercicio":2019,"numero":"1173\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 103,07","liquidado":"R$ 103,07","pago":"R$ 103,07"},{"id":12232,"exercicio":2019,"numero":"1174\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ACUCAR PARA A UTILIZACAO NA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 79,90","liquidado":"R$ 79,90","pago":"R$ 79,90"},{"id":12233,"exercicio":2019,"numero":"1175\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA SANITARIA PARA A LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 12,49","liquidado":"R$ 12,49","pago":"R$ 12,49"},{"id":12235,"exercicio":2019,"numero":"1177\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12236,"exercicio":2019,"numero":"1178\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO EM DUAS CADEIRAS DA SALA DAS TELEFONISTAS","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":12237,"exercicio":2019,"numero":"1179\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 REFIS DE PURIFICADOR IBBL PARA O PLENARIO E PARA A RECEPCAO REGISTO PARA PURIFICADOR IBBL","empenhado":"R$ 215,00","liquidado":"R$ 215,00","pago":"R$ 215,00"},{"id":12238,"exercicio":2019,"numero":"1180\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DO PISO QUE DA ACESSO AO PLENARIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 68,70","liquidado":"R$ 68,70","pago":"R$ 68,70"},{"id":12240,"exercicio":2019,"numero":"1182\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 89,91","liquidado":"R$ 89,91","pago":"R$ 89,91"},{"id":12241,"exercicio":2019,"numero":"1183\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 114,82","liquidado":"R$ 114,82","pago":"R$ 114,82"},{"id":12242,"exercicio":2019,"numero":"1184\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 206,82","liquidado":"R$ 206,82","pago":"R$ 206,82"},{"id":12273,"exercicio":2019,"numero":"1214\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA PARA OS SERVIDORES, FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 657,60","liquidado":"R$ 657,60","pago":"R$ 657,60"},{"id":12274,"exercicio":2019,"numero":"1215\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 187,09","liquidado":"R$ 187,09","pago":"R$ 187,09"},{"id":12275,"exercicio":2019,"numero":"1216\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"JINYAN TAN","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E TROCA EM 6 REFLETORES DE LED SENDO ELES 4 REFLETORES DE 100W BRANCO 1 REFLETOR 50W BRANCO 1 REFLETOR 50W VERDE","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":12276,"exercicio":2019,"numero":"1217\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"JINYAN TAN","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO E TROCA DE LED DE 3 REFLETORES, SENDO ELES: LED BRANCO 100W LED VERDE 20W SUPER LED BRANCA 30W","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":12277,"exercicio":2019,"numero":"1218\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12278,"exercicio":2019,"numero":"1219\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHOS DIVERSOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 52,80","liquidado":"R$ 52,80","pago":"R$ 52,80"},{"id":12279,"exercicio":2019,"numero":"1220\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO REFORCADO DE 160ML PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 114,99","liquidado":"R$ 114,99","pago":"R$ 114,99"},{"id":12281,"exercicio":2019,"numero":"1222\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 117,45","liquidado":"R$ 117,45","pago":"R$ 117,45"},{"id":12284,"exercicio":2019,"numero":"1225\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE REOPERACAO, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GAS EM BEBEDOURO DO PLENARINHO IBBL","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":12285,"exercicio":2019,"numero":"1226\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 115,61","liquidado":"R$ 115,61","pago":"R$ 115,61"},{"id":12287,"exercicio":2019,"numero":"1228\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DAS MANGUEIRAS DAGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ENTRADA DE AR QUENTE E SAIDA DE AR QUENTE","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":12299,"exercicio":2019,"numero":"1237\/OR","vencimento":"13\/11\/2019","pagamento":"13\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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PATRIMONIO: 1812 E 1813","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":12298,"exercicio":2019,"numero":"1236\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO","empenhado":"R$ 41,00","liquidado":"R$ 41,00","pago":"R$ 41,00"},{"id":12303,"exercicio":2019,"numero":"1240\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBOS AE40 BORRACHA PARA CARIMBO AE 60 REFIL PARA AE60","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":12304,"exercicio":2019,"numero":"1241\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 53,00","liquidado":"R$ 53,00","pago":"R$ 53,00"},{"id":12305,"exercicio":2019,"numero":"1242\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 422,20","liquidado":"R$ 422,20","pago":"R$ 422,20"},{"id":12306,"exercicio":2019,"numero":"1243\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 54,12","liquidado":"R$ 54,12","pago":"R$ 54,12"},{"id":12307,"exercicio":2019,"numero":"1244\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 180,25","liquidado":"R$ 180,25","pago":"R$ 180,25"},{"id":12310,"exercicio":2019,"numero":"1247\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"VANESSA DANTAS 31368863809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESSAO COLORIDA E PLASTIFICACAO DE 15 FOLHAS A4, CONTENDO OS TEMPOS REGIMENTAIS PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEI","empenhado":"R$ 97,50","liquidado":"R$ 97,50","pago":"R$ 97,50"},{"id":12313,"exercicio":2019,"numero":"1250\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETIQUETA 80X25 COUCHE PARA OS PROTOCOLOS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":12314,"exercicio":2019,"numero":"1251\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SEMENTE DE FLORES DIVERSAS , REGENTE E MATA MATO","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":12316,"exercicio":2019,"numero":"1253\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 123,10","liquidado":"R$ 123,10","pago":"R$ 123,10"},{"id":12317,"exercicio":2019,"numero":"1254\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OLEO PARA MOTOR DO VEICULOS FOX GHY 5007","empenhado":"R$ 4,99","liquidado":"R$ 4,99","pago":"R$ 4,99"},{"id":12318,"exercicio":2019,"numero":"1255\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA TROCA DE FIACAO QUE PASSA POR CIMA DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":12321,"exercicio":2019,"numero":"1257\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 39,35","liquidado":"R$ 39,35","pago":"R$ 39,35"},{"id":12323,"exercicio":2019,"numero":"1259\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 490,50","liquidado":"R$ 490,50","pago":"R$ 490,50"},{"id":12327,"exercicio":2019,"numero":"1262\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TELEVISOR SMART TV 60 LG MODELO UM7270 PARA SUBSTITUIR A TELEVISAO QUEIMADA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 3.230,00","liquidado":"R$ 3.230,00","pago":"R$ 3.230,00"},{"id":12328,"exercicio":2019,"numero":"1263\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LONA PRETA PARA A PROTECAO DO MOBILIARIO EM GERAL DA ALA ADMINISTRATIVA DEVIDO A PINTURA DOS DRYWALLS RECENTEMENTE TROCADOS","empenhado":"R$ 144,00","liquidado":"R$ 144,00","pago":"R$ 144,00"},{"id":12331,"exercicio":2019,"numero":"1266\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12332,"exercicio":2019,"numero":"1267\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRILHO PARA CORTINA DE PERSIANA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":12344,"exercicio":2019,"numero":"1279\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"VANESSA DANTAS 31368863809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PLASTIFICA\u00c7\u00c3O DE PAPEL A4 PARA A DIRETORIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 6,50","liquidado":"R$ 6,50","pago":"R$ 6,50"},{"id":12350,"exercicio":2019,"numero":"1284\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PISANTE PARA JARDIM DE INVERNO QUE DA ACESSO AO PLENARIO","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":12351,"exercicio":2019,"numero":"1285\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM PABX","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":12353,"exercicio":2019,"numero":"1287\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUBSTRATO PARA USO NA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":12354,"exercicio":2019,"numero":"1288\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO 20X30 PARA USO NA SESSAO ORDINARIA","empenhado":"R$ 37,96","liquidado":"R$ 37,96","pago":"R$ 37,96"},{"id":12355,"exercicio":2019,"numero":"1289\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALAGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS","empenhado":"R$ 221,00","liquidado":"R$ 221,00","pago":"R$ 221,00"},{"id":12356,"exercicio":2019,"numero":"1290\/OR","vencimento":"28\/11\/2019","pagamento":"28\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"9 CONJUNTOS DE VISOR MONTADO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO BRANCA MAIS VIDRO INCOLOR DE 6MM JA INCLUSO MAO DE OBRA E INSTALACAO, PARA AS NOVAS PAREDES DE DRYWALL DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 1.850,00","liquidado":"R$ 1.850,00","pago":"R$ 1.850,00"},{"id":12361,"exercicio":2019,"numero":"1295\/OR","vencimento":"10\/12\/2019","pagamento":"10\/12\/2019","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. 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TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 412,50","liquidado":"R$ 412,50","pago":"R$ 412,50"},{"id":12452,"exercicio":2019,"numero":"1383\/OR","vencimento":"12\/12\/2019","pagamento":"12\/12\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11004,"exercicio":2019,"numero":"31\/ES","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 2.898,00","liquidado":"R$ 2.898,00","pago":"R$ 2.898,00"},{"id":12330,"exercicio":2019,"numero":"1265\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO PARA A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL TENDO VIGENCIA DE 14\/11\/2019 A 14\/11\/2020","empenhado":"R$ 6.200,66","liquidado":"R$ 6.200,66","pago":"R$ 6.200,66"},{"id":12360,"exercicio":2019,"numero":"1294\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"LUCAS E MENDES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 239,07","liquidado":"R$ 239,07","pago":"R$ 239,07"},{"id":12371,"exercicio":2019,"numero":"1305\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA PARA INAUGURACAO DA ALA ADMINISTRATIVA EM ACO INOX COM LETRAS E BRASOES CORROIDOS ATRAVES DE FOTO CORROSAO EM BAIXO RELEVO, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA E COM PARAFUSOS DE ACABAMENDO EM ZAMAC","empenhado":"R$ 335,00","liquidado":"R$ 335,00","pago":"R$ 335,00"},{"id":12398,"exercicio":2019,"numero":"1332\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 122,05","liquidado":"R$ 122,05","pago":"R$ 122,05"},{"id":12399,"exercicio":2019,"numero":"1333\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 207,57","liquidado":"R$ 207,57","pago":"R$ 207,57"},{"id":12407,"exercicio":2019,"numero":"1340\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL A4 CHAMEX OFFICE PARA OS SERVICOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.472,00","liquidado":"R$ 1.472,00","pago":"R$ 1.472,00"},{"id":12408,"exercicio":2019,"numero":"1341\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAS PARA A MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO: 01MESA MIXADORA DE AUDIO DIGITAL - SOUNDCRAFT 02 TABLETS SMART PC 8,9 POL - MGI TECH 35 MTS DE CABO VGA 01 ROTEADOR DE LONGO ALCANCE - T","empenhado":"R$ 9.741,00","liquidado":"R$ 9.741,00","pago":"R$ 9.741,00"},{"id":12409,"exercicio":2019,"numero":"1342\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA O SERVICO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 259,00","liquidado":"R$ 259,00","pago":"R$ 259,00"},{"id":12410,"exercicio":2019,"numero":"1343\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12411,"exercicio":2019,"numero":"1344\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12412,"exercicio":2019,"numero":"1345\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12413,"exercicio":2019,"numero":"1346\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12415,"exercicio":2019,"numero":"1348\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO REFORCADO DE 160ML PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 141,46","liquidado":"R$ 141,46","pago":"R$ 141,46"},{"id":12416,"exercicio":2019,"numero":"1349\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHOS DIVERSOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 98,03","liquidado":"R$ 98,03","pago":"R$ 98,03"},{"id":12417,"exercicio":2019,"numero":"1350\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 168,66","liquidado":"R$ 168,66","pago":"R$ 168,66"},{"id":12418,"exercicio":2019,"numero":"1351\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 142,03","liquidado":"R$ 142,03","pago":"R$ 142,03"},{"id":12419,"exercicio":2019,"numero":"1352\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMENDO EM CAMARA DE AR DO PNEU TRASEIRA DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":12420,"exercicio":2019,"numero":"1353\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 775,20","liquidado":"R$ 775,20","pago":"R$ 775,20"},{"id":12421,"exercicio":2019,"numero":"1354\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":12422,"exercicio":2019,"numero":"1355\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA ORGANIZACAO DA FIACAO E CABOS DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":12423,"exercicio":2019,"numero":"1356\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA ORGANIZACAO E CABOS DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 12,80","liquidado":"R$ 12,80","pago":"R$ 12,80"},{"id":12427,"exercicio":2019,"numero":"1360\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CERA METAL BRILHO PARA A LIMPEZA DO CORREDOR DA ALA ADMINISTRATIVA DA CAMARA","empenhado":"R$ 138,00","liquidado":"R$ 138,00","pago":"R$ 138,00"},{"id":12428,"exercicio":2019,"numero":"1361\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DO PAINEL MULTIMIDIA DO AUTOMOVEL FOX 005","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":12429,"exercicio":2019,"numero":"1362\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MINI PAO DE QUEIJO PARA A A REUNIAO DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, ONDE ESTARAO PRESENTES REPRESENTANTES DE DIVERSOS MUNICIPIOS. PAUTA: MATRIZ DE LOGISTICA E PROGRAMA NOVAS VACINAS","empenhado":"R$ 350,40","liquidado":"R$ 350,40","pago":"R$ 350,40"},{"id":12430,"exercicio":2019,"numero":"1363\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 159,67","liquidado":"R$ 159,67","pago":"R$ 159,67"},{"id":12431,"exercicio":2019,"numero":"1364\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 233,32","liquidado":"R$ 233,32","pago":"R$ 233,32"},{"id":12433,"exercicio":2019,"numero":"1366\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA BOTAO CR2016 3V PARA CONTROLE DE PORTAO DO SEGURANCA SILVIO BATERIA 9V ALCALINA PARA O RELOGIO PONTO","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":12434,"exercicio":2019,"numero":"1367\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 94,50","liquidado":"R$ 94,50","pago":"R$ 94,50"},{"id":12444,"exercicio":2019,"numero":"1376\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 MONITORES LED LG MODELO MB35VQ-H IPS VGA\/HDMI\/DVI","empenhado":"R$ 1.386,00","liquidado":"R$ 1.386,00","pago":"R$ 1.386,00"},{"id":12445,"exercicio":2019,"numero":"1377\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK220","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":12448,"exercicio":2019,"numero":"1379\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 57,50","liquidado":"R$ 57,50","pago":"R$ 57,50"},{"id":12450,"exercicio":2019,"numero":"1381\/OR","vencimento":"13\/12\/2019","pagamento":"13\/12\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 67,00","liquidado":"R$ 67,00","pago":"R$ 67,00"},{"id":12322,"exercicio":2019,"numero":"1258\/OR","vencimento":"16\/12\/2019","pagamento":"16\/12\/2019","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO MOTORCARFT 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 129,90","liquidado":"R$ 129,90","pago":"R$ 129,90"},{"id":11046,"exercicio":2019,"numero":"72\/GL","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO\/TRANSMISSAO DE MATERIAS\/IMAGENS E SONS AO VIVO E GRAVADO, POR MEIO DA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS E INTERNET INSTITUCIONAL DA CAMARA.","empenhado":"R$ 16.464,00","liquidado":"R$ 15.840,00","pago":"R$ 15.840,00"},{"id":11195,"exercicio":2019,"numero":"213\/GL","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL COM QUALIFICACAO EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETACAO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS PELOS SENHORES VEREADORES NAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENES.","empenhado":"R$ 11.196,00","liquidado":"R$ 11.196,00","pago":"R$ 11.196,00"},{"id":11378,"exercicio":2019,"numero":"385\/ES","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 3.923,00","pago":"R$ 3.923,00"},{"id":11979,"exercicio":2019,"numero":"940\/ES","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVERSAO AO SISTEMA DE DESTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 9.672,51","pago":"R$ 9.672,51"},{"id":11981,"exercicio":2019,"numero":"941\/ES","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 17.200,00","liquidado":"R$ 17.200,00","pago":"R$ 17.200,00"},{"id":12015,"exercicio":2019,"numero":"975\/ES","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS PELO GUARDA MIRIN","empenhado":"R$ 14.640,00","liquidado":"R$ 14.588,24","pago":"R$ 14.588,24"},{"id":12089,"exercicio":2019,"numero":"1041\/ES","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 02\/2019 - PRORROGANDO POR MAIS 2 MESES","empenhado":"R$ 11.633,22","liquidado":"R$ 11.633,22","pago":"R$ 11.633,22"},{"id":12228,"exercicio":2019,"numero":"1170\/GL","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":12301,"exercicio":2019,"numero":"1239\/ES","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS.","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 698,89","pago":"R$ 698,89"},{"id":12319,"exercicio":2019,"numero":"1256\/ES","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 7.374,95","pago":"R$ 7.374,95"},{"id":12329,"exercicio":2019,"numero":"1264\/ES","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE REFEI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 15.802,08","liquidado":"R$ 15.802,08","pago":"R$ 15.802,08"},{"id":12397,"exercicio":2019,"numero":"1331\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE.","empenhado":"R$ 235,47","liquidado":"R$ 235,47","pago":"R$ 235,47"},{"id":12414,"exercicio":2019,"numero":"1347\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12432,"exercicio":2019,"numero":"1365\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12442,"exercicio":2019,"numero":"1374\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 160,18","liquidado":"R$ 145,99","pago":"R$ 145,99"},{"id":12443,"exercicio":2019,"numero":"1375\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 58,68","liquidado":"R$ 58,68","pago":"R$ 58,68"},{"id":12449,"exercicio":2019,"numero":"1380\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 117,00","liquidado":"R$ 117,00","pago":"R$ 117,00"},{"id":12453,"exercicio":2019,"numero":"1384\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 16,72","liquidado":"R$ 16,72","pago":"R$ 16,72"},{"id":12454,"exercicio":2019,"numero":"1385\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 121,22","liquidado":"R$ 121,22","pago":"R$ 121,22"},{"id":12455,"exercicio":2019,"numero":"1386\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA: INSTALA\u00c7\u00c3O DE 2 DUCHAS HIGIENICAS NOS BANHEIROS DA CONSTRUCAO NOVA 1 TORNEIRA NO JARDIM DE INVERNO DEMOLI\u00c7\u00c3O DE PAREDE QUE DA ACESSSO A CONSTRUCAO NOVA PASSAGEM DE FIO PARA O DISJU","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":12459,"exercicio":2019,"numero":"1389\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 129,07","liquidado":"R$ 129,07","pago":"R$ 129,07"},{"id":12460,"exercicio":2019,"numero":"1390\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"C V CALDORIN & CIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SOLEIRA DE GRANITO NA COR VERDE LABRADOR PARA O CORREDOR QUE DA ACESSO AO NOVO ARQUIVO","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":12461,"exercicio":2019,"numero":"1391\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MIDEA DE 30.000 BTUS INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MIDEA DE 9.000 BTUS LIMPEZA E MANUTENCAO DE 14 ARES-CONDICIONADOS DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":12462,"exercicio":2019,"numero":"1392\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 451,10","liquidado":"R$ 451,10","pago":"R$ 451,10"},{"id":12463,"exercicio":2019,"numero":"1393\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO 30X40 PARA SESSAO ORDINARIA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019","empenhado":"R$ 90,93","liquidado":"R$ 90,93","pago":"R$ 90,93"},{"id":12464,"exercicio":2019,"numero":"1394\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 120,60","liquidado":"R$ 120,60","pago":"R$ 120,60"},{"id":12465,"exercicio":2019,"numero":"1395\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12466,"exercicio":2019,"numero":"1396\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 274,00","liquidado":"R$ 274,00","pago":"R$ 274,00"},{"id":12467,"exercicio":2019,"numero":"1397\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 143,54","liquidado":"R$ 143,54","pago":"R$ 143,54"},{"id":12468,"exercicio":2019,"numero":"1398\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 149,22","liquidado":"R$ 149,22","pago":"R$ 149,22"},{"id":12469,"exercicio":2019,"numero":"1399\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG","empenhado":"R$ 760,00","liquidado":"R$ 760,00","pago":"R$ 760,00"},{"id":12470,"exercicio":2019,"numero":"1400\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 453,60","liquidado":"R$ 453,60","pago":"R$ 453,60"},{"id":12471,"exercicio":2019,"numero":"1401\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE PROTECAO PARA OS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 53,40","liquidado":"R$ 53,40","pago":"R$ 53,40"},{"id":12472,"exercicio":2019,"numero":"1402\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 104,00","liquidado":"R$ 104,00","pago":"R$ 104,00"},{"id":12473,"exercicio":2019,"numero":"1403\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":12474,"exercicio":2019,"numero":"1404\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 73,65","liquidado":"R$ 73,65","pago":"R$ 73,65"},{"id":12475,"exercicio":2019,"numero":"1405\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 132,00","liquidado":"R$ 132,00","pago":"R$ 132,00"},{"id":12476,"exercicio":2019,"numero":"1406\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 1.900,00","liquidado":"R$ 1.900,00","pago":"R$ 1.900,00"},{"id":12477,"exercicio":2019,"numero":"1407\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":12478,"exercicio":2019,"numero":"1408\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12479,"exercicio":2019,"numero":"1409\/OR","vencimento":"20\/12\/2019","pagamento":"20\/12\/2019","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE.","empenhado":"R$ 235,47","liquidado":"R$ 235,47","pago":"R$ 235,47"},{"id":12341,"exercicio":2019,"numero":"1276\/OR","vencimento":"23\/12\/2019","pagamento":"23\/12\/2019","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 03\/2019 - PRORROGANDO POR MAIS UM MES","empenhado":"R$ 5.816,61","liquidado":"R$ 5.816,61","pago":"R$ 5.816,61"},{"id":12424,"exercicio":2019,"numero":"1357\/OR","vencimento":"23\/12\/2019","pagamento":"23\/12\/2019","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO EMPRESARIAL DA CAMARA MUNICIPAL TENDO VIGENCIA DE 05\/12\/2019 A 05\/12\/2020","empenhado":"R$ 872,77","liquidado":"R$ 872,77","pago":"R$ 872,77"},{"id":12518,"exercicio":2019,"numero":"1447\/OR","vencimento":"23\/12\/2019","pagamento":"23\/12\/2019","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME LICITACAO 14\/2019","empenhado":"R$ 5.756,31","liquidado":"R$ 5.756,31","pago":"R$ 5.756,31"},{"id":11002,"exercicio":2019,"numero":"29\/ES","vencimento":"27\/12\/2019","pagamento":"27\/12\/2019","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES VIA WEB.","empenhado":"R$ 883,32","liquidado":"R$ 883,32","pago":"R$ 883,32"},{"id":11006,"exercicio":2019,"numero":"33\/ES","vencimento":"27\/12\/2019","pagamento":"27\/12\/2019","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAIL E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 600,84","liquidado":"R$ 600,84","pago":"R$ 600,84"},{"id":12017,"exercicio":2019,"numero":"976\/ES","vencimento":"27\/12\/2019","pagamento":"27\/12\/2019","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 4.000,00","liquidado":"R$ 3.157,67","pago":"R$ 3.157,67"},{"id":12366,"exercicio":2019,"numero":"1300\/ES","vencimento":"27\/12\/2019","pagamento":"27\/12\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":12515,"exercicio":2019,"numero":"1444\/OR","vencimento":"27\/12\/2019","pagamento":"27\/12\/2019","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAIL E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,46","liquidado":"R$ 44,46","pago":"R$ 44,46"},{"id":12516,"exercicio":2019,"numero":"1445\/OR","vencimento":"27\/12\/2019","pagamento":"27\/12\/2019","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES VIA WEB.","empenhado":"R$ 39,41","liquidado":"R$ 39,41","pago":"R$ 39,41"},{"id":12517,"exercicio":2019,"numero":"1446\/OR","vencimento":"27\/12\/2019","pagamento":"27\/12\/2019","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 247,25","liquidado":"R$ 247,25","pago":"R$ 247,25"},{"id":12519,"exercicio":2019,"numero":"1448\/ES","vencimento":"27\/12\/2019","pagamento":"27\/12\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 133,82","liquidado":"R$ 133,82","pago":"R$ 133,82"},{"id":11888,"exercicio":2019,"numero":"860\/ES","vencimento":"28\/12\/2019","pagamento":"30\/12\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 14.746,40","liquidado":"R$ 8.457,98","pago":"R$ 8.457,98"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores \u2014 Ordem Cronol\u00f3gica","estatisticas":["Empenhado: R$ 601.582,83 \u00b7 Liquidado: R$ 580.113,74 \u00b7 Pago: R$ 580.113,74","Cr\u00e9ditos: 896"]}