Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 601.582,83
Liquidado
R$ 580.113,74
Pago
R$ 580.113,74
Empenhos
896
Exercícios
1
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279/OR |
VANESSA DANTAS 31368863809
CNPJ: 23.421.448/0001-84
|
Prestação de serviços | PLASTIFICAÇÃO DE PAPEL A4 PARA A DIRETORIA ADMINISTRATIVA | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | ||
| 1284/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | PISANTE PARA JARDIM DE INVERNO QUE DA ACESSO AO PLENARIO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 1285/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM PABX | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1287/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | SUBSTRATO PARA USO NA JARDINAGEM | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | ||
| 1288/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | PORTA RETRATO 20X30 PARA USO NA SESSAO ORDINARIA | R$ 37,96 | R$ 37,96 | R$ 37,96 | ||
| 1289/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALAGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | ||
| 1290/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 112,94 | R$ 112,94 | R$ 112,94 | ||
| 1292/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 221,77 | R$ 221,77 | R$ 221,77 | ||
| 1293/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 78,83 | R$ 78,83 | R$ 78,83 | ||
| 1297/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 57,90 | R$ 57,90 | R$ 57,90 | ||
| 1298/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 156,08 | R$ 156,08 | R$ 156,08 | ||
| 1299/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 55,55 | R$ 55,55 | R$ 55,55 | ||
| 1338/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1171/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Locações | LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1249/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | 3 CONTROLES PARA O PORTAO DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA, EM SUBSTITUICAO DOS ESTRAGADOS | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | ||
| 1252/OR |
VOTUSEG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURAN
CNPJ: 29.763.408/0001-05
|
Fornecimento de bens | HEADSET INTELBRAS HSB 50 COM TECLADO E MICROFONE EMBUTIDOS PARA O USO DAS TELEFONISTAS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1291/OR |
PEDRO C. DOS SANTOS-ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
|
Fornecimento de bens | 9 CONJUNTOS DE VISOR MONTADO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO BRANCA MAIS VIDRO INCOLOR DE 6MM JA INCLUSO MAO DE OBRA E INSTALA... | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | ||
| 1295/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | ||
| 1296/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | CARREGADOR USB VEICULAR 2 PORTAS 12W PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 1301/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE 2 DUCHAS HIGIENICAS DA CAMARA | R$ 73,86 | R$ 73,86 | R$ 73,86 | ||
| 1302/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA FAZER A LIGACAO DA ENERGIA ENTRE O PREDIO EXISTENTE E O QUE ESTA EM CONSTRUCAO | R$ 1.340,32 | R$ 1.340,32 | R$ 1.340,32 | ||
| 1303/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
|
Prestação de serviços | SERVICO DE PASSAGEM DE FIO ELETRICO PARA FAZER A LIGACAO DA ENERGIA ENTRE O PREDIO EXISTENTE E O QUE ESTA EM CONSTRUCAO... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 1306/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E USUARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.160,53 | R$ 1.160,53 | R$ 1.160,53 | ||
| 1307/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 1270/GL |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
Prestação de serviços | ADITIVO NUMERO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2019, PINTURA DE 50 METROS LINEARES DE ALVENARIA SENDO APROXIMADAMENTE 1... | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | ||
| 1304/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0002-80
|
Fornecimento de bens | 1 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A NOVA SALA DOS MOTORISTAS 1 AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS... | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 | ||
| 982/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Prestação de serviços | PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | ||
| 1382/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | ||
| 1383/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | ||
| 31/ES |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 |