Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 601.582,83
Liquidado
R$ 580.113,74
Pago
R$ 580.113,74
Empenhos
896
Exercícios
1
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 1178/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | CONSERTO EM DUAS CADEIRAS DA SALA DAS TELEFONISTAS | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | ||
| 1179/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | 2 REFIS DE PURIFICADOR IBBL PARA O PLENARIO E PARA A RECEPCAO REGISTO PARA PURIFICADOR IBBL | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | ||
| 1180/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DO PISO QUE DA ACESSO AO PLENARIO DA CAMARA | R$ 68,70 | R$ 68,70 | R$ 68,70 | ||
| 1182/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 89,91 | R$ 89,91 | R$ 89,91 | ||
| 1183/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 114,82 | R$ 114,82 | R$ 114,82 | ||
| 1184/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 206,82 | R$ 206,82 | R$ 206,82 | ||
| 1214/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA PARA OS SERVIDORES, FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 657,60 | R$ 657,60 | R$ 657,60 | ||
| 1215/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 187,09 | R$ 187,09 | R$ 187,09 | ||
| 1216/OR |
JINYAN TAN
CNPJ: 25.204.871/0001-58
|
Prestação de serviços | REPARO E TROCA EM 6 REFLETORES DE LED SENDO ELES 4 REFLETORES DE 100W BRANCO 1 REFLETOR 50W BRANCO 1 REFLETOR 50W VERDE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 1217/OR |
JINYAN TAN
CNPJ: 25.204.871/0001-58
|
Fornecimento de bens | CONSERTO E TROCA DE LED DE 3 REFLETORES, SENDO ELES: LED BRANCO 100W LED VERDE 20W SUPER LED BRANCA 30W | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | ||
| 1218/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 1219/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MOLHOS DIVERSOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 52,80 | R$ 52,80 | R$ 52,80 | ||
| 1220/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO REFORCADO DE 160ML PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA DE CAFE | R$ 114,99 | R$ 114,99 | R$ 114,99 | ||
| 1222/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 117,45 | R$ 117,45 | R$ 117,45 | ||
| 1225/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | SERVICO DE REOPERACAO, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GAS EM BEBEDOURO DO PLENARINHO IBBL | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 1226/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 115,61 | R$ 115,61 | R$ 115,61 | ||
| 1228/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | TROCA DAS MANGUEIRAS DAGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ENTRADA DE AR QUENTE E SAIDA DE AR QUENTE | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 1237/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 76,53 | R$ 76,53 | R$ 76,53 | ||
| 1238/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 114,53 | R$ 114,53 | R$ 114,53 | ||
| 1245/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 204,56 | R$ 204,56 | R$ 204,56 | ||
| 1246/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 1248/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 91,04 | R$ 91,04 | R$ 91,04 | ||
| 1158/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE REFAZIMENTO DE PONTA DE CONEXÃO DE CABO VGA - COM TV NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1224/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | ||
| 1227/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | CABO E CANALETA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE IMAGEM DO PLENARIO | R$ 137,00 | R$ 137,00 | R$ 137,00 | ||
| 24/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | DESPESAS POSTAIS. | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | ||
| 1142/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO: MANGUEIRA DE ENTRADA AR QUENTE........R$ 120,00 MANGUEIRA DE SAÍDA AR QUENTE...........R$... | R$ 1.344,27 | R$ 1.344,27 | R$ 1.344,27 | ||
| 1221/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
|
Fornecimento de bens | PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS FDZ2889 002 MANGUEIRA DE ENTRADA AR QUENTE........R$ 120,00 MANGUEIRA DE SAÍDA AR... | R$ 593,52 | R$ 593,52 | R$ 593,52 | ||
| 44/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA FIXA | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |