Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 601.582,83
Liquidado
R$ 580.113,74
Pago
R$ 580.113,74
Empenhos
896
Exercícios
1
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CRUZE | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 1132/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | ||
| 1133/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | ADAPTADOR EXTENSOR ROHS VGA VIA CABO DE REDE | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 1140/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 73,80 | R$ 73,80 | R$ 73,80 | ||
| 1143/OR |
VOTUSEG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURAN
CNPJ: 29.763.408/0001-05
|
Fornecimento de bens | ROLO DE BOBINA DE 3600MTS PARA PONTO BIOMETRICO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1145/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | GUARDANAPOS PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 | R$ 7,45 | R$ 7,45 | R$ 7,45 | ||
| 1146/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 | R$ 23,10 | R$ 23,10 | R$ 23,10 | ||
| 1147/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | AQUISICAO JUNTAMENTE COM CODIFICACOES, BATERIA E AJUSTE DE DOIS CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO REPOSICIONAMENTO DE CAM... | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | ||
| 1149/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | TINTA ESMALTE LUKSCOLOR PRETA 0,225L PARA A PINTURA DAS PEDRAS DO JARDIM | R$ 11,10 | R$ 11,10 | R$ 11,10 | ||
| 1154/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | ALIMENTOS PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 | R$ 569,50 | R$ 569,50 | R$ 569,50 | ||
| 1161/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO QUE SERA UTILIZADO PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNO | R$ 137,00 | R$ 137,00 | R$ 137,00 | ||
| 1165/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 170,33 | R$ 170,33 | R$ 170,33 | ||
| 1166/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 68,70 | R$ 68,70 | R$ 68,70 | ||
| 1167/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Fornecimento de bens | 400 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 400 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 1168/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | ||
| 1169/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 197,08 | R$ 197,08 | R$ 197,08 | ||
| 542/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 8.271,67 | R$ 8.271,67 | R$ 8.271,67 | ||
| 1213/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1153/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | 195 PLACAS EM ALUMINIMO MEDINDO 3,5 X 19CM CADA UMA PARA SUBSTITUIR AS PLACAS DO PAINEL DOS TITULOS DE CIDADAO VOTUPORAN... | R$ 1.673,10 | R$ 1.673,10 | R$ 1.673,10 | ||
| 1176/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO PARA O AUTOMOVEL CRUZE SEDAN LTZ 2019/2019 COM VIGENCIA DE 28 DE OUTUBRO DE 2019 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019 | R$ 77,26 | R$ 77,26 | R$ 77,26 | ||
| 35/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 2,5 % DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | ||
| 1150/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
Prestação de serviços | SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | ||
| 1162/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE REFEIÇÃO | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | ||
| 1163/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 2,5 % DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 115,50 | ||
| 1229/OR |
NILSON FANTE
CPF: ***.000.000-**
|
Prestação de serviços | SERVICO DE REGULARIZACAO, LICENCIAMENTO E COLOCACAO DE PLACA NO AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO | R$ 130,03 | R$ 130,03 | R$ 130,03 | ||
| 1156/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | CONSERTO DO MICRO PURIFICADOR IBBL SUBSTITUINDO O RESERVATORIO E A MANGUEIRA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1172/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | TROCA DA MANGUEIRA DE AR QUENTE, SENSOR DE OXIGENIO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE AR FRIO | R$ 305,00 | R$ 305,00 | R$ 305,00 | ||
| 1173/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 103,07 | R$ 103,07 | R$ 103,07 | ||
| 1174/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | ACUCAR PARA A UTILIZACAO NA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 79,90 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | ||
| 1175/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AGUA SANITARIA PARA A LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 12,49 | R$ 12,49 | R$ 12,49 |