Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 601.582,83
Liquidado
R$ 580.113,74
Pago
R$ 580.113,74
Empenhos
896
Exercícios
1
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 63,90 | R$ 63,90 | R$ 63,90 | ||
| 1047/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | 3 REFIL DE MOP PARA USO DOS AGENTES DE SERVICOS INTERNO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 1048/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | ACUCAR CRISTAL COLOMBO PARA O USO DA COPA COZINHA | R$ 87,50 | R$ 87,50 | R$ 87,50 | ||
| 1049/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | VEDA PORTA DE ALUMINIO PARA A PORTA QUE DA ACESSO A AREA EXTERNA DA ALA DOS VEREADORES | R$ 26,99 | R$ 26,99 | R$ 26,99 | ||
| 752/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MOVEL | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | ||
| 1086/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 37/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | ||
| 922/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 08/2018 | R$ 5.410,80 | R$ 5.410,80 | R$ 5.410,80 | ||
| 1104/OR |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Fornecimento de bens | 50 METROS DE CABO DE REDE CAT 5 OUTDOOR 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FURUKAWA MAO DE OBRA | R$ 283,00 | R$ 283,00 | R$ 283,00 | ||
| 998/OR |
VIDRACARIA GIL LTDA
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
Prestação de serviços | 02 VIDROS MINI BOREAL PARA A SALA DA ASSESORIA PARLAMENTAR 01 VIDRO MINI BOREAL PARA A SALA DO VEREADOR VILMAR DA FARMAC... | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | ||
| 1050/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | 2 LAMPADAS DE LED BULBO DE 7W VER ACOMPANHADO COM SUPORTE PARA A PASSAGEM DA RECEPCAO PARA O PLENARIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 1051/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 154,70 | R$ 154,70 | R$ 154,70 | ||
| 1052/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 107,71 | R$ 107,71 | R$ 107,71 | ||
| 1058/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
Fornecimento de bens | 25 METROS DE GRAMA ESMERALDA 1 ADULBO PARA ORQUIDEA 4 METROS DE SEPARADOR DE GRAMA PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | ||
| 1090/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 117,49 | R$ 117,49 | R$ 117,49 | ||
| 1101/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 111,89 | R$ 111,89 | R$ 111,89 | ||
| 1102/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 114,82 | R$ 114,82 | R$ 114,82 | ||
| 1121/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 152,36 | R$ 152,36 | R$ 152,36 | ||
| 1053/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1054/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1055/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1056/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
Prestação de serviços | LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1087/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
|
Prestação de serviços | TROCA DE 4 REFLETORES DA AREA EXTERNA, SENDO 2 VERDES DE 10W E 2 BRANCOS DE 100W INSTALACAO DE 2 LAMPADAS DE LED VERDE T... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 1088/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | ESFREGAO PARA LAVAR AUTOMOVEIS DA CAMARA | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | ||
| 1089/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA E MANUTENCAO EM 4 IMPRESSORAS | R$ 618,00 | R$ 618,00 | R$ 618,00 | ||
| 1091/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 669,60 | R$ 669,60 | R$ 669,60 | ||
| 1093/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 100,40 | R$ 100,40 | R$ 100,40 | ||
| 38/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Locações | LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | ||
| 1026/OR |
SOUZA & SICOTTI LTDA EPP
CNPJ: 62.482.476/0001-63
|
Fornecimento de bens | CORREIA POLY V KIT DE CORREIA DENTADA FILTRO DE LUBRIFICACAO DO CRUZE 1.8 2012 FILTRO DE COMBUSTIVEL INJETORORA CRUZE 20... | R$ 1.068,80 | R$ 1.068,80 | R$ 1.068,80 | ||
| 1081/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 |