Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 601.582,83
Liquidado
R$ 580.113,74
Pago
R$ 580.113,74
Empenhos
896
Exercícios
1
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 749/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | PRATO DESCARTAVEL PARA AS ATIVIDADES DA COPA DA CAMARA | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | ||
| 750/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Prestação de serviços | REPARO E TRAVAMENTO E REFORCO EM 8 CADEIRAS LOCALIZADAS NA COZINHA DA CAMARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 753/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | EQUIPAMENTO DE SEGURA PARA OS DOIS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVICOES GERAIS DA CAMARA MARCOS E APARECIDO 2 CALCAS... | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 754/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L FITA CREPE GROSSA ROLO D... | R$ 535,60 | R$ 535,60 | R$ 535,60 | ||
| 755/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | CABO HDMI DE 15 M COM FILTRO PARA ESPELHAMENTO DA IMAGEM TRANSMITIDA AO VIVO PARA O DATASHOW | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 756/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | EXAMES PARA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE ADMISSIONAL NAYARA NASSO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 757/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA | R$ 258,25 | R$ 258,25 | R$ 258,25 | ||
| 760/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALAGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 761/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | HD SDD 480 GB KINGSTON SA400S7 PARA OTIMIZAR O COMPUTADOR DA SERVIDORA DENISE RAUTCH (2027) | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | ||
| 762/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | 3 LUMINARIAS DE LED DE SOBREPOR QUADRADA DE 6 W PARA A MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | ||
| 763/OR |
DANIEL GARCIA MATEUS ME
CNPJ: 10.903.083/0001-82
|
Fornecimento de bens | SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | ||
| 764/OR |
DANIEL GARCIA MATEUS ME
CNPJ: 10.903.083/0001-82
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA COLOCACAO E CALIBRAGEM DO SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 765/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L ROLO DE ESPUMA 1L DE T... | R$ 786,37 | R$ 786,37 | R$ 786,37 | ||
| 767/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Prestação de serviços | CONVITE PARA A SESSAO SOLENE COLORIDO 800 CONVITES 21X30 4X4 COR COUCHE 150 COM DUAS DOBRAS | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | ||
| 769/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Prestação de serviços | SERRILHAMENTO DOS CONVITES PARA A SESSAO SOLENE COLORIDO 800 CONVITES 21X30 4X4 COR COUCHE 150 COM DUAS DOBRAS | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 773/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
Fornecimento de bens | PALHETA PARA O CRUZE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 828/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 758/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
|
Prestação de serviços | SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA INCLUINDO SERVICO DE PREPARACAO DO METAL E PINTURA COM COM... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 766/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
|
Prestação de serviços | SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA IE TAMBEM AS PAREDES COM PE DIREITO DUPLO DA ENTRADA DO... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 771/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
|
Prestação de serviços | SERVICO DE PINTURA DAS PAREDES LATERAIS DO PLENARIO, INCLUINDO PILARES E PAREDES RECUADAS ATRAS DOS PILARES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 845/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
|
Prestação de serviços | SERVICO DE ENVERNIZAMENTO DE TODAS AS PAREDES PINTADAS ANTERIORMENTE, TANTO DA ENTRADA DA ALA ADMINISTRATIVA QUANTO DO P... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 770/OR |
FABIO BATISTA DE SOUZA - IMPRESSAO
CNPJ: 13.149.883/0001-48
|
Prestação de serviços | SERVICO DE ARTE FINAL DO CONVITE DA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 120,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 784/OR |
SECOL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 00.020.606/0001-99
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L | R$ 419,90 | R$ 419,90 | R$ 419,90 | ||
| 785/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PEN DRIVE 16GB MULTILASER PARA A SERVIDORA DA CAMARA MARILDA | R$ 34,90 | R$ 34,90 | R$ 34,90 | ||
| 786/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA E TAMBEM A PARTE LATERAL, LADO DIREITO E ESQUERDO DO PLENARIO DA CAMARA | R$ 1.119,47 | R$ 1.119,47 | R$ 1.119,47 | ||
| 787/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 64,41 | R$ 64,41 | R$ 64,41 | ||
| 788/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 222,83 | R$ 222,83 | R$ 222,83 | ||
| 789/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Prestação de serviços | MOLDURA MARROM MEDINDO 1,85 POR 0,95M COM SERVICO DE INSTALACAO PARA A ORACAO DE SAO FRANCISCO QUE SERA COLOCADA NO PLEN... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 790/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | ETIQUETA 80X25 COUCHE PARA OS PROTOCOLOS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |