Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 601.582,83
Liquidado
R$ 580.113,74
Pago
R$ 580.113,74
Empenhos
896
Exercícios
1
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 116,95 | R$ 116,95 | R$ 116,95 | ||
| 630/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 632/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | CARTUCHOS 954 XL PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA PARLAMENTAR NAS CORES: MAGENTA PRETA CIANO 2 AMARELA | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | ||
| 633/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE AMORTECEDORES TRASEIROS ESGUICHO DE PARABRISA | R$ 639,24 | R$ 639,24 | R$ 639,24 | ||
| 634/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE DA CAMARA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 635/OR |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 03.574.465/0001-44
|
Fornecimento de bens | BANDEIRA ESTADUAL E NACIONAL NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSE... | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | ||
| 636/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | BATENTE PARA CONSERTO DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 637/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 109,34 | R$ 109,34 | R$ 109,34 | ||
| 638/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS DA ROCADEIRA | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | ||
| 639/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS | R$ 414,50 | R$ 414,50 | R$ 414,50 | ||
| 640/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS | R$ 136,50 | R$ 136,50 | R$ 136,50 | ||
| 641/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 104,54 | R$ 104,54 | R$ 104,54 | ||
| 660/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 663/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | 15 PRISMAS DE MESA EM ACO INOX COM BRASAO DO MUNICIPIO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | ||
| 665/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSÃO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 MARCELA CRISTINA CANDIDO BERTOLLA ELIZIO APARE... | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | ||
| 666/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24/06/2019 | R$ 772,00 | R$ 772,00 | R$ 772,00 | ||
| 667/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Prestação de serviços | GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24/06/2019 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 669/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
Fornecimento de bens | BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 79,95 | R$ 79,95 | R$ 79,95 | ||
| 670/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 7,45 | R$ 7,45 | R$ 7,45 | ||
| 674/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
Prestação de serviços | SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | ||
| 676/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 125,19 | R$ 125,19 | R$ 125,19 | ||
| 677/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | ||
| 678/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | QUADRO PARA ENTREGA AOS HOMENAGEADOS NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 50,94 | R$ 50,94 | R$ 50,94 | ||
| 679/OR |
JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU
CNPJ: 15.192.647/0001-30
|
Fornecimento de bens | AQUISICAO DE 02 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 718/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 684/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | ||
| 685/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | SERVICO DE MANUTENCAO DE ROLAMENTO E ENGRENAGEM DE PORTAO DA GARAGEM INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL RESETE TOTAL DA PLACA D... | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | ||
| 686/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 90,45 | R$ 90,45 | R$ 90,45 | ||
| 724/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A NOVA CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | ||
| 727/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER ENTREGUE AOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 32,80 | R$ 32,80 | R$ 32,80 |