Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2017
Empenhado
R$ 594.272,99
Liquidado
R$ 583.204,73
Pago
R$ 583.204,73
Empenhos
906
Exercícios
1
906 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 95,40 | R$ 95,40 | R$ 95,40 | ||
| 258/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 597,00 | ||
| 259/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | ||
| 260/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | ||
| 265/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | ||
| 266/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | ||
| 277/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | ||
| 298/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 84,40 | R$ 84,40 | R$ 84,40 | ||
| 257/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,07 | R$ 207,07 | R$ 207,07 | ||
| 268/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | R$ 159,87 | R$ 159,87 | R$ 159,87 | ||
| 275/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | R$ 125,19 | R$ 125,19 | R$ 125,19 | ||
| 278/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO | R$ 112,71 | R$ 112,71 | R$ 112,71 | ||
| 292/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 142,35 | R$ 142,35 | R$ 142,35 | ||
| 293/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 106,47 | R$ 106,47 | R$ 106,47 | ||
| 302/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍUCULO | R$ 25,72 | R$ 25,72 | R$ 25,72 | ||
| 304/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 110,41 | R$ 110,41 | R$ 110,41 | ||
| 305/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 128,63 | R$ 128,63 | R$ 128,63 | ||
| 217/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO | R$ 43,13 | R$ 43,13 | R$ 43,13 | ||
| 274/OR |
ELAINE CRISTINA ALVES ROCHA 31212795806
CNPJ: 23.482.419/0001-22
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO E CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DA ROÇADEIRA TRAPP (PLACA 1710) | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | ||
| 289/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | ||
| 299/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA USO EM SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES | R$ 41,41 | R$ 41,41 | R$ 41,41 | ||
| 230/OR |
VIDRAÇARIA GIL LTDA ME
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
Fornecimento de bens | VIDRO INCOLOR DE MESA MEDINDO 1,40 CADA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO NA SALA 17 (ASSESSORIA PARLAMENTAR) | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 276/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 145,35 | R$ 145,35 | R$ 145,35 | ||
| 279/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932XL BLACK E 1 HP 933 XL MAGENTA) 4 RECARGA DE TONNERS (1 TONNER CE505A, 1 TONNER CE285A E 2... | R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | ||
| 290/OR |
VALDECIR FERREIRA LIMA ME
CNPJ: 10.687.670/0001-81
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA CELULAR GALAXY S5 MINI PARA O VEREADOR MARCELO COIENCA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 294/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 61,70 | R$ 61,70 | R$ 61,70 | ||
| 295/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 117,12 | R$ 117,12 | R$ 117,12 | ||
| 296/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | ||
| 297/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 209,20 | R$ 209,20 | R$ 209,20 | ||
| 307/OR |
J. ROMERO ELETRONICA - ME
CNPJ: 08.946.146/0001-36
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA PROJETOR (USO EM SESSOES) | R$ 149,99 | R$ 149,99 | R$ 149,99 |