{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2017"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2017"],"total":906,"total_exportado":906,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2017","exportado_em":"2026-09-21T15:47:07-03:00","itens":[{"id":8415,"exercicio":2017,"numero":"48\/AD","vencimento":"09\/01\/2017","pagamento":"09\/01\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8404,"exercicio":2017,"numero":"37\/OR","vencimento":"10\/01\/2017","pagamento":"10\/01\/2017","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REGISTRO EM CART\u00d3RIO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":8456,"exercicio":2017,"numero":"88\/OR","vencimento":"13\/01\/2017","pagamento":"13\/01\/2017","fornecedor":"BOA VISTA SERVICOS SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ASSINATURAS ELETRONICAS (1 EQUIPAMENTO TOKEN E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS E 1 EQUIPAMENTO TOKEN E-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS)","empenhado":"R$ 953,70","liquidado":"R$ 953,70","pago":"R$ 953,70"},{"id":8396,"exercicio":2017,"numero":"29\/OR","vencimento":"18\/01\/2017","pagamento":"18\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 84,00","liquidado":"R$ 84,00","pago":"R$ 84,00"},{"id":8438,"exercicio":2017,"numero":"71\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 670,80","liquidado":"R$ 670,80","pago":"R$ 670,80"},{"id":8446,"exercicio":2017,"numero":"78\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE MESA E CONEXAO ARREDONDADA PARA SALA 15","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8448,"exercicio":2017,"numero":"80\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPAROS E AJUSTES COM SUBST DE PE\u00c7AS E RODIZIOS DE SILICONE EM 1 CADEIRA TIPO PRES E EM 1 CADEIRA DIRETORA REPAROS E SUBST DE PE\u00c7AS DANIFICADAS EM 2 CADEIRAS EXECUTIVAS","empenhado":"R$ 307,50","liquidado":"R$ 307,50","pago":"R$ 307,50"},{"id":8451,"exercicio":2017,"numero":"83\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA JARDIM DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 71,00","liquidado":"R$ 71,00","pago":"R$ 71,00"},{"id":8452,"exercicio":2017,"numero":"84\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"J.T. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 156,64","liquidado":"R$ 156,64","pago":"R$ 156,64"},{"id":8458,"exercicio":2017,"numero":"90\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8459,"exercicio":2017,"numero":"91\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7\u00d5S DE CART\u00d3RIO (3 RECONHECIMENTOS DE FIRMA ASSINADO PELO PRESIDENTE E PRIMEIRO SECRET\u00c1RIO E 280 AUTENTICA\u00c7\u00d5ES DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES)","empenhado":"R$ 875,50","liquidado":"R$ 875,50","pago":"R$ 875,50"},{"id":8464,"exercicio":2017,"numero":"96\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 146,00","liquidado":"R$ 146,00","pago":"R$ 146,00"},{"id":8466,"exercicio":2017,"numero":"98\/OR","vencimento":"20\/01\/2017","pagamento":"20\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 14,81","liquidado":"R$ 14,81","pago":"R$ 14,81"},{"id":8445,"exercicio":2017,"numero":"77\/OR","vencimento":"24\/01\/2017","pagamento":"24\/01\/2017","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 240 TAMANHO 22X32","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":8395,"exercicio":2017,"numero":"28\/OR","vencimento":"25\/01\/2017","pagamento":"25\/01\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 12\/01\/2017 A 11\/01\/2018 (SEGUNDO VOLUME PARA USO EM ARQUIVO - RECORTES)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8453,"exercicio":2017,"numero":"85\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSTRU\u00c7\u00c3O EM ALVENARIA DE MURETA DE EXPOSI\u00c7\u00c3O DE PLACA \"INAUGURA\u00c7\u00c3O DE ESTACIONAMENTO\" , COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA INTERTRAVADA EM ESPA\u00c7O DA CASA DE CHAVEAMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E REPAROS DIVERSOS","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":8460,"exercicio":2017,"numero":"92\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 463,48","liquidado":"R$ 463,48","pago":"R$ 463,48"},{"id":8461,"exercicio":2017,"numero":"93\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 61,70","liquidado":"R$ 61,70","pago":"R$ 61,70"},{"id":8462,"exercicio":2017,"numero":"94\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 663,50","liquidado":"R$ 663,50","pago":"R$ 663,50"},{"id":8487,"exercicio":2017,"numero":"119\/OR","vencimento":"27\/01\/2017","pagamento":"27\/01\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA: REGULARIZA\u00c7\u00c3O DO CONTRAPISO DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":8388,"exercicio":2017,"numero":"21\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 15 PRISMAS DE MESA COM NOME DOS VEREADORES ELEITOS E REELEITOS PARA MANDATO 2017\/2020 CONFEC\u00c7\u00c3O DE 06 PLACAS PARA MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 495,00","liquidado":"R$ 495,00","pago":"R$ 495,00"},{"id":8394,"exercicio":2017,"numero":"27\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE MURETA PARA EXPOR PLACA DE INAUGURA\u00c7\u00c3O DO ESTACIONAMENTO E DO SISTEMA FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 92,30","liquidado":"R$ 92,30","pago":"R$ 92,30"},{"id":8399,"exercicio":2017,"numero":"32\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE MURETA PARA EXPOR PLACA DE INAUGURA\u00c7\u00c3O DO ESTACIONAMENTO E DO SISTEMA FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 118,70","liquidado":"R$ 118,70","pago":"R$ 118,70"},{"id":8411,"exercicio":2017,"numero":"44\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 125,84","liquidado":"R$ 125,84","pago":"R$ 125,84"},{"id":8444,"exercicio":2017,"numero":"76\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DE 3 ASSINATURAS ANUAIS - PER\u00cdODO DE 12\/02\/2017 A 11\/02\/2018","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":8447,"exercicio":2017,"numero":"79\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE PAREDE PARA PROTE\u00c7\u00c3O DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 78,60","liquidado":"R$ 78,60","pago":"R$ 78,60"},{"id":8454,"exercicio":2017,"numero":"86\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"EDITORA NDJ LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS MENSAIS (BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL) E SERVI\u00c7O DE CONSULTORIA","empenhado":"R$ 7.950,00","liquidado":"R$ 7.950,00","pago":"R$ 7.950,00"},{"id":8457,"exercicio":2017,"numero":"89\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"NASSIF MIGUEL NETO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 63,25","liquidado":"R$ 63,25","pago":"R$ 63,25"},{"id":8463,"exercicio":2017,"numero":"95\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE PAREDE PARA PROTE\u00c7\u00c3O DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 55,75","liquidado":"R$ 55,75","pago":"R$ 55,75"},{"id":8467,"exercicio":2017,"numero":"99\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O DO CONTRA PISO DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 88,70","liquidado":"R$ 88,70","pago":"R$ 88,70"},{"id":8468,"exercicio":2017,"numero":"100\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 773,22","liquidado":"R$ 773,22","pago":"R$ 773,22"},{"id":8469,"exercicio":2017,"numero":"101\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 17,05","liquidado":"R$ 17,05","pago":"R$ 17,05"},{"id":8470,"exercicio":2017,"numero":"102\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 16,00","liquidado":"R$ 16,00","pago":"R$ 16,00"},{"id":8471,"exercicio":2017,"numero":"103\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O DO CONTRAPISO DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 79,80","liquidado":"R$ 79,80","pago":"R$ 79,80"},{"id":8472,"exercicio":2017,"numero":"104\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COZINHA","empenhado":"R$ 52,90","liquidado":"R$ 52,90","pago":"R$ 52,90"},{"id":8473,"exercicio":2017,"numero":"105\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 55,92","liquidado":"R$ 55,92","pago":"R$ 55,92"},{"id":8474,"exercicio":2017,"numero":"106\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 47,41","liquidado":"R$ 47,41","pago":"R$ 47,41"},{"id":8475,"exercicio":2017,"numero":"107\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":8476,"exercicio":2017,"numero":"108\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 73,00","liquidado":"R$ 73,00","pago":"R$ 73,00"},{"id":8477,"exercicio":2017,"numero":"109\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 9,00","liquidado":"R$ 9,00","pago":"R$ 9,00"},{"id":8478,"exercicio":2017,"numero":"110\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE IMPERMEABILIZA\u00c7\u00c3O DO PLENARINHO DEVIDO UMIDADE NO CONTRAPISO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8479,"exercicio":2017,"numero":"111\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 111,40","liquidado":"R$ 111,40","pago":"R$ 111,40"},{"id":8480,"exercicio":2017,"numero":"112\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 116,00","liquidado":"R$ 116,00","pago":"R$ 116,00"},{"id":8482,"exercicio":2017,"numero":"114\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"UNI-FORMES CONFECCOES DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VESTU\u00c1RIO PARA FUNCION\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS EXTERNOS","empenhado":"R$ 106,00","liquidado":"R$ 106,00","pago":"R$ 106,00"},{"id":8483,"exercicio":2017,"numero":"115\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO IM\u00d3VEL","empenhado":"R$ 36,50","liquidado":"R$ 36,50","pago":"R$ 36,50"},{"id":8484,"exercicio":2017,"numero":"116\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 481,50","liquidado":"R$ 481,50","pago":"R$ 481,50"},{"id":8485,"exercicio":2017,"numero":"117\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 325,80","liquidado":"R$ 325,80","pago":"R$ 325,80"},{"id":8488,"exercicio":2017,"numero":"120\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 202,90","liquidado":"R$ 202,90","pago":"R$ 202,90"},{"id":8489,"exercicio":2017,"numero":"121\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 20,35","liquidado":"R$ 20,35","pago":"R$ 20,35"},{"id":8513,"exercicio":2017,"numero":"144\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":8514,"exercicio":2017,"numero":"145\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 91,98","liquidado":"R$ 91,98","pago":"R$ 91,98"},{"id":8515,"exercicio":2017,"numero":"146\/OR","vencimento":"31\/01\/2017","pagamento":"31\/01\/2017","fornecedor":"ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA VEICULO FOX PLACA GHY - 5007","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":8527,"exercicio":2017,"numero":"158\/AD","vencimento":"01\/02\/2017","pagamento":"01\/02\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":8521,"exercicio":2017,"numero":"152\/OR","vencimento":"06\/02\/2017","pagamento":"06\/02\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 4.152,00","liquidado":"R$ 4.152,00","pago":"R$ 4.152,00"},{"id":8524,"exercicio":2017,"numero":"155\/OR","vencimento":"08\/02\/2017","pagamento":"08\/02\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 5.940,00","liquidado":"R$ 5.940,00","pago":"R$ 5.940,00"},{"id":8529,"exercicio":2017,"numero":"159\/OR","vencimento":"09\/02\/2017","pagamento":"09\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,69","liquidado":"R$ 136,69","pago":"R$ 136,69"},{"id":8518,"exercicio":2017,"numero":"149\/OR","vencimento":"10\/02\/2017","pagamento":"10\/02\/2017","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO (ASPIRADOR DE P\u00d3 E \u00c1GUA ELECTROLUX FLEX 1400W AZUL\/CINZA)","empenhado":"R$ 308,00","liquidado":"R$ 308,00","pago":"R$ 308,00"},{"id":8519,"exercicio":2017,"numero":"150\/OR","vencimento":"10\/02\/2017","pagamento":"10\/02\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":8520,"exercicio":2017,"numero":"151\/OR","vencimento":"10\/02\/2017","pagamento":"10\/02\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8525,"exercicio":2017,"numero":"156\/OR","vencimento":"10\/02\/2017","pagamento":"10\/02\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8449,"exercicio":2017,"numero":"81\/OR","vencimento":"13\/02\/2017","pagamento":"13\/02\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA REVIS\u00c3O DE 40.000 KM\/48 MESES DO VEICULO FOCUS PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 635,90","liquidado":"R$ 635,90","pago":"R$ 635,90"},{"id":8450,"exercicio":2017,"numero":"82\/OR","vencimento":"13\/02\/2017","pagamento":"13\/02\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VEICULO FOCUS PLACA FDZ-2889 (REVIS\u00c3O DE 40.000 KM\/ 48 MESES, REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO, BALANCEAMENTO ROD\u00cdZIO DE RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO)","empenhado":"R$ 611,00","liquidado":"R$ 611,00","pago":"R$ 611,00"},{"id":8465,"exercicio":2017,"numero":"97\/OR","vencimento":"14\/02\/2017","pagamento":"14\/02\/2017","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS DA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE MURETA E DA PAREDE PROTETORA DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":8526,"exercicio":2017,"numero":"157\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 151,15","liquidado":"R$ 151,15","pago":"R$ 151,15"},{"id":8530,"exercicio":2017,"numero":"160\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 142,94","liquidado":"R$ 142,94","pago":"R$ 142,94"},{"id":8533,"exercicio":2017,"numero":"163\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CARTUCHOS 950 PRETO E 1 CARTUCHO 932 XL PRETO","empenhado":"R$ 369,90","liquidado":"R$ 369,90","pago":"R$ 369,90"},{"id":8534,"exercicio":2017,"numero":"164\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 106,28","liquidado":"R$ 106,28","pago":"R$ 106,28"},{"id":8547,"exercicio":2017,"numero":"173\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 203,74","liquidado":"R$ 203,74","pago":"R$ 203,74"},{"id":8548,"exercicio":2017,"numero":"174\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"11 RECARGAS DE TONNERS PRETOS : 6 TONNERS CE283A 3 TONNERS CE280A 1 TONNER CF 26A 1 TONNER 615 COMPRA DE: 1 TONNER CE280A 2 CARTUCHOS 933 HP XL YELLOW 1 CARTUCHO 933 HP XL BLUE 1 CARTUCHO","empenhado":"R$ 898,00","liquidado":"R$ 898,00","pago":"R$ 898,00"},{"id":8554,"exercicio":2017,"numero":"180\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 132,53","liquidado":"R$ 132,53","pago":"R$ 132,53"},{"id":8565,"exercicio":2017,"numero":"191\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 119,46","liquidado":"R$ 119,46","pago":"R$ 119,46"},{"id":8566,"exercicio":2017,"numero":"192\/OR","vencimento":"15\/02\/2017","pagamento":"15\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 202,35","liquidado":"R$ 202,35","pago":"R$ 202,35"},{"id":8517,"exercicio":2017,"numero":"148\/OR","vencimento":"17\/02\/2017","pagamento":"17\/02\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (43 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/01\/2017 A 31\/01\/2017","empenhado":"R$ 334,59","liquidado":"R$ 334,59","pago":"R$ 334,59"},{"id":8549,"exercicio":2017,"numero":"175\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8550,"exercicio":2017,"numero":"176\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS PLACA FJH- 6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8551,"exercicio":2017,"numero":"177\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS - FDZ - 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8552,"exercicio":2017,"numero":"178\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8553,"exercicio":2017,"numero":"179\/OR","vencimento":"20\/02\/2017","pagamento":"20\/02\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM VIAGENS","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":8531,"exercicio":2017,"numero":"161\/OR","vencimento":"22\/02\/2017","pagamento":"22\/02\/2017","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO \"AUDESP FASE III (REMUNERA\u00c7\u00c3O), ROTINA ANUAIS RAIS\/DIRF E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS \" PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8481,"exercicio":2017,"numero":"113\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 4 PRISMAS DE MESA COM NOME DOS VEREADORES ELEITOS (SUPLENTES) PARA MANDATO 2017\/2020","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":8486,"exercicio":2017,"numero":"118\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS CONT\u00c1BEIS REFERENTES AO ANO DE 2016","empenhado":"R$ 805,00","liquidado":"R$ 805,00","pago":"R$ 805,00"},{"id":8512,"exercicio":2017,"numero":"143\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"VIP DESIGN COMERCIO DE FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"NOVO PISO DEVIDO ESTUFAMENTO NO PISO ANTERIOR (ESTUFAMENTO CAUSADO POR UMIDADE ASCENDENTE SOBRE O CONTRAPISO CONFORME PROCESSO INTERNO 26\/2017 )","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":8532,"exercicio":2017,"numero":"162\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE MUDAN\u00c7A DE PORTA DA SALA 13 MATERIAL E INSTALA\u00c7\u00c3O DE QUATRO PLACAS DIVIS\u00d3RIAS E UMA PORTA NA SALA 35 (COZINHA)","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":8557,"exercicio":2017,"numero":"183\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 20 PLACAS DE PORTA PARA O BATENTE EM A\u00c7O INOX COM BRAS\u00c3O DO MUNIC\u00cdPIO EM RELEVO E TARJA ( SENDO 11 ADESIVADAS COM NOME DOS VEREADORES E 9 LISAS APENAS COM BRAS\u00c3O E TARJA)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8561,"exercicio":2017,"numero":"187\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM C\u00c2MERA DURANTE SESS\u00d5ES E DEMAIS EVENTOS","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":8562,"exercicio":2017,"numero":"188\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 37,60","liquidado":"R$ 37,60","pago":"R$ 37,60"},{"id":8564,"exercicio":2017,"numero":"190\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SALA SECRETARIA DE COMPRAS","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":8567,"exercicio":2017,"numero":"193\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":8568,"exercicio":2017,"numero":"194\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE ADESIVO PARA A PLACA INDICATIVA DE GABINETES DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":8569,"exercicio":2017,"numero":"195\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE ACABAMENTO DE V\u00c1LVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO (RECEP\u00c7\u00c3O) E LUBRIFICA\u00c7\u00c3O DOS PARAFUSOS","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":8570,"exercicio":2017,"numero":"196\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BANHEIRO DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 52,29","liquidado":"R$ 52,29","pago":"R$ 52,29"},{"id":8571,"exercicio":2017,"numero":"197\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 91,25","liquidado":"R$ 91,25","pago":"R$ 91,25"},{"id":8572,"exercicio":2017,"numero":"198\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O\/ TROCA E FORNECIMENTO DO PRODUTO BATERIA MOURA 60 AH CAIXA ALTA NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 335,00","liquidado":"R$ 335,00","pago":"R$ 335,00"},{"id":8573,"exercicio":2017,"numero":"199\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 84,40","liquidado":"R$ 84,40","pago":"R$ 84,40"},{"id":8574,"exercicio":2017,"numero":"200\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE TELEFONIA PARA SUBSTITUIR APARELHOS ANTIGOS (TELEFONE FIXO SEM FIO E COM VISOR)","empenhado":"R$ 485,00","liquidado":"R$ 485,00","pago":"R$ 485,00"},{"id":8575,"exercicio":2017,"numero":"201\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRIMEIRA REVIS\u00c3O DE 6 MESES DO VE\u00cdCULO FOX GHY-5007","empenhado":"R$ 258,00","liquidado":"R$ 258,00","pago":"R$ 258,00"},{"id":8582,"exercicio":2017,"numero":"205\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":8583,"exercicio":2017,"numero":"206\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,65","liquidado":"R$ 159,65","pago":"R$ 159,65"},{"id":8584,"exercicio":2017,"numero":"207\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 58,51","liquidado":"R$ 58,51","pago":"R$ 58,51"},{"id":8587,"exercicio":2017,"numero":"209\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 120,79","liquidado":"R$ 120,79","pago":"R$ 120,79"},{"id":8588,"exercicio":2017,"numero":"210\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSERTO NO AR TRANE 15 TR (PLEN\u00c1RIO) - (EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO NO CONDENSADOR - REPOSI\u00c7\u00c3O DA CARGA DE G\u00c1S) CONSERTO NO AR TRANE 20 TR (PLEN\u00c1RIO)- (TROCA DO","empenhado":"R$ 2.893,88","liquidado":"R$ 2.893,88","pago":"R$ 2.893,88"},{"id":8589,"exercicio":2017,"numero":"211\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 113,80","liquidado":"R$ 113,80","pago":"R$ 113,80"},{"id":8590,"exercicio":2017,"numero":"212\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 281,00","liquidado":"R$ 281,00","pago":"R$ 281,00"},{"id":8591,"exercicio":2017,"numero":"213\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":8592,"exercicio":2017,"numero":"214\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE TELEFONIA PARA USO EM GABINETES DE VEREADORES (TROCA DOS ANTIGOS) TELEFONES FIXOS SEM FIO E COM VISOR","empenhado":"R$ 290,98","liquidado":"R$ 290,98","pago":"R$ 290,98"},{"id":8593,"exercicio":2017,"numero":"215\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 261,85","liquidado":"R$ 261,85","pago":"R$ 261,85"},{"id":8594,"exercicio":2017,"numero":"216\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM TELEFONES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":8599,"exercicio":2017,"numero":"220\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 99,88","liquidado":"R$ 99,88","pago":"R$ 99,88"},{"id":8600,"exercicio":2017,"numero":"221\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":8601,"exercicio":2017,"numero":"222\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 99,90","liquidado":"R$ 99,90","pago":"R$ 99,90"},{"id":8602,"exercicio":2017,"numero":"223\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO ASSENTO PARA WC MASCULINO (ALA DOS VEREADORES) TINTA PARA MURETA DE EXPOSI\u00c7\u00c3O DE PLACA","empenhado":"R$ 99,31","liquidado":"R$ 99,31","pago":"R$ 99,31"},{"id":8603,"exercicio":2017,"numero":"224\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,17","liquidado":"R$ 152,17","pago":"R$ 152,17"},{"id":8604,"exercicio":2017,"numero":"225\/OR","vencimento":"24\/02\/2017","pagamento":"24\/02\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 95,40","liquidado":"R$ 95,40","pago":"R$ 95,40"},{"id":8637,"exercicio":2017,"numero":"258\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 597,00","liquidado":"R$ 597,00","pago":"R$ 597,00"},{"id":8638,"exercicio":2017,"numero":"259\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":8639,"exercicio":2017,"numero":"260\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8644,"exercicio":2017,"numero":"265\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.940,00","liquidado":"R$ 5.940,00","pago":"R$ 5.940,00"},{"id":8645,"exercicio":2017,"numero":"266\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":8657,"exercicio":2017,"numero":"277\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 68,00","liquidado":"R$ 68,00","pago":"R$ 68,00"},{"id":8679,"exercicio":2017,"numero":"298\/OR","vencimento":"10\/03\/2017","pagamento":"10\/03\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 84,40","liquidado":"R$ 84,40","pago":"R$ 84,40"},{"id":8636,"exercicio":2017,"numero":"257\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 207,07","liquidado":"R$ 207,07","pago":"R$ 207,07"},{"id":8648,"exercicio":2017,"numero":"268\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL - GASOLINA","empenhado":"R$ 159,87","liquidado":"R$ 159,87","pago":"R$ 159,87"},{"id":8655,"exercicio":2017,"numero":"275\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL - GASOLINA","empenhado":"R$ 125,19","liquidado":"R$ 125,19","pago":"R$ 125,19"},{"id":8658,"exercicio":2017,"numero":"278\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 112,71","liquidado":"R$ 112,71","pago":"R$ 112,71"},{"id":8673,"exercicio":2017,"numero":"292\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 142,35","liquidado":"R$ 142,35","pago":"R$ 142,35"},{"id":8674,"exercicio":2017,"numero":"293\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 106,47","liquidado":"R$ 106,47","pago":"R$ 106,47"},{"id":8684,"exercicio":2017,"numero":"302\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdUCULO","empenhado":"R$ 25,72","liquidado":"R$ 25,72","pago":"R$ 25,72"},{"id":8686,"exercicio":2017,"numero":"304\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 110,41","liquidado":"R$ 110,41","pago":"R$ 110,41"},{"id":8687,"exercicio":2017,"numero":"305\/OR","vencimento":"13\/03\/2017","pagamento":"13\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 128,63","liquidado":"R$ 128,63","pago":"R$ 128,63"},{"id":8595,"exercicio":2017,"numero":"217\/OR","vencimento":"17\/03\/2017","pagamento":"17\/03\/2017","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 43,13","liquidado":"R$ 43,13","pago":"R$ 43,13"},{"id":8654,"exercicio":2017,"numero":"274\/OR","vencimento":"17\/03\/2017","pagamento":"17\/03\/2017","fornecedor":"ELAINE CRISTINA ALVES ROCHA 31212795806","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERTO COM TROCA DE PE\u00c7AS DA RO\u00c7ADEIRA TRAPP (PLACA 1710)","empenhado":"R$ 262,00","liquidado":"R$ 262,00","pago":"R$ 262,00"},{"id":8670,"exercicio":2017,"numero":"289\/OR","vencimento":"17\/03\/2017","pagamento":"17\/03\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/02\/2017 A 28\/02\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":8680,"exercicio":2017,"numero":"299\/OR","vencimento":"17\/03\/2017","pagamento":"17\/03\/2017","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SERVI\u00c7OS INTERNOS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES","empenhado":"R$ 41,41","liquidado":"R$ 41,41","pago":"R$ 41,41"},{"id":8609,"exercicio":2017,"numero":"230\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VIDRO INCOLOR DE MESA MEDINDO 1,40 CADA PARA ESTA\u00c7\u00c3O DE TRABALHO NA SALA 17 (ASSESSORIA PARLAMENTAR)","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":8656,"exercicio":2017,"numero":"276\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 145,35","liquidado":"R$ 145,35","pago":"R$ 145,35"},{"id":8659,"exercicio":2017,"numero":"279\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932XL BLACK E 1 HP 933 XL MAGENTA) 4 RECARGA DE TONNERS (1 TONNER CE505A, 1 TONNER CE285A E 2 TONNERS 2 CE283A)","empenhado":"R$ 403,00","liquidado":"R$ 403,00","pago":"R$ 403,00"},{"id":8671,"exercicio":2017,"numero":"290\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"VALDECIR FERREIRA LIMA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CELULAR GALAXY S5 MINI PARA O VEREADOR MARCELO COIENCA","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":8675,"exercicio":2017,"numero":"294\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 61,70","liquidado":"R$ 61,70","pago":"R$ 61,70"},{"id":8676,"exercicio":2017,"numero":"295\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 117,12","liquidado":"R$ 117,12","pago":"R$ 117,12"},{"id":8677,"exercicio":2017,"numero":"296\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 352,00","liquidado":"R$ 352,00","pago":"R$ 352,00"},{"id":8678,"exercicio":2017,"numero":"297\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 209,20","liquidado":"R$ 209,20","pago":"R$ 209,20"},{"id":8689,"exercicio":2017,"numero":"307\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"J. ROMERO ELETRONICA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PROJETOR (USO EM SESSOES)","empenhado":"R$ 149,99","liquidado":"R$ 149,99","pago":"R$ 149,99"},{"id":8691,"exercicio":2017,"numero":"309\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA WC DA RECEP\u00c7\u00c3O (SALA 23)","empenhado":"R$ 26,50","liquidado":"R$ 26,50","pago":"R$ 26,50"},{"id":8692,"exercicio":2017,"numero":"310\/OR","vencimento":"20\/03\/2017","pagamento":"20\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 116,40","liquidado":"R$ 116,40","pago":"R$ 116,40"},{"id":8563,"exercicio":2017,"numero":"189\/OR","vencimento":"21\/03\/2017","pagamento":"21\/03\/2017","fornecedor":"RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"JOGO DE UNIFORMES PARA ESTAGI\u00c1RIA LARISSA BANIOLI","empenhado":"R$ 373,30","liquidado":"R$ 373,30","pago":"R$ 373,30"},{"id":8607,"exercicio":2017,"numero":"228\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":8608,"exercicio":2017,"numero":"229\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":8635,"exercicio":2017,"numero":"256\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO EM LIMPEZA E SERV GERAIS","empenhado":"R$ 52,43","liquidado":"R$ 52,43","pago":"R$ 52,43"},{"id":8688,"exercicio":2017,"numero":"306\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS (1 951 HP YELLOW E 1 950 HP BLACK)","empenhado":"R$ 199,90","liquidado":"R$ 199,90","pago":"R$ 199,90"},{"id":8690,"exercicio":2017,"numero":"308\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"T. M. L. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DA ESCADARIA DE ACESSO AO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":8693,"exercicio":2017,"numero":"311\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"ATIC INFORMATICA E CARTUCHOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM NOBREAK SMS - PLACA 1856 (TROCA DA BATERIA, REPARO NO CINCUITO DE REDE)","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8694,"exercicio":2017,"numero":"312\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":8735,"exercicio":2017,"numero":"347\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS: - DEMOLI\u00c7\u00c3O E RECONSTRU\u00c7\u00c3O DA PAREDE DE ALVENARIA PROTETORA DE CAIXA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONSTRU\u00c7\u00c3O DE CAIXA DE INSPE\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA FLUVIAL - LIMPEZA E VARRE\u00c7\u00c3O DO CH\u00c3O DO ES","empenhado":"R$ 1.270,00","liquidado":"R$ 1.270,00","pago":"R$ 1.270,00"},{"id":8738,"exercicio":2017,"numero":"350\/OR","vencimento":"24\/03\/2017","pagamento":"24\/03\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 36,90","liquidado":"R$ 36,90","pago":"R$ 36,90"},{"id":8695,"exercicio":2017,"numero":"313\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 153,84","liquidado":"R$ 153,84","pago":"R$ 153,84"},{"id":8697,"exercicio":2017,"numero":"315\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 159,13","liquidado":"R$ 159,13","pago":"R$ 159,13"},{"id":8700,"exercicio":2017,"numero":"318\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 168,55","liquidado":"R$ 168,55","pago":"R$ 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204,44"},{"id":8722,"exercicio":2017,"numero":"337\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 168,29","liquidado":"R$ 168,29","pago":"R$ 168,29"},{"id":8731,"exercicio":2017,"numero":"343\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE SUSPIRO NO WC MASCULINO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 70,17","liquidado":"R$ 70,17","pago":"R$ 70,17"},{"id":8732,"exercicio":2017,"numero":"344\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 166,77","liquidado":"R$ 166,77","pago":"R$ 166,77"},{"id":8733,"exercicio":2017,"numero":"345\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 18,36","liquidado":"R$ 18,36","pago":"R$ 18,36"},{"id":8734,"exercicio":2017,"numero":"346\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 100,30","liquidado":"R$ 100,30","pago":"R$ 100,30"},{"id":8737,"exercicio":2017,"numero":"349\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM MURETA DE PLACA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 69,90","liquidado":"R$ 69,90","pago":"R$ 69,90"},{"id":8739,"exercicio":2017,"numero":"351\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 36,50","liquidado":"R$ 36,50","pago":"R$ 36,50"},{"id":8745,"exercicio":2017,"numero":"357\/OR","vencimento":"27\/03\/2017","pagamento":"27\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 195,24","liquidado":"R$ 195,24","pago":"R$ 195,24"},{"id":8713,"exercicio":2017,"numero":"328\/OR","vencimento":"29\/03\/2017","pagamento":"29\/03\/2017","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PORTAS","empenhado":"R$ 173,00","liquidado":"R$ 173,00","pago":"R$ 173,00"},{"id":8672,"exercicio":2017,"numero":"291\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 6 ANDAIMES COM 5 PLATAFORMAS PARA REVIS\u00c3O DO PROJETOR NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 77,00","liquidado":"R$ 77,00","pago":"R$ 77,00"},{"id":8696,"exercicio":2017,"numero":"314\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PROJETOR ACER X117H 3.600 L\u00daMENS SVGA HDMI VGA PARA USO EM SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 2.424,00","liquidado":"R$ 2.424,00","pago":"R$ 2.424,00"},{"id":8712,"exercicio":2017,"numero":"327\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SERVI\u00c7OS EXTERNOS - ACESS\u00d3RIO PARA M\u00c1QUINA SOPRADORA STIHL (PLACA 2061)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8719,"exercicio":2017,"numero":"334\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MESA COMPLEMENTO MEDINDO 1 X 0,60 PARA SALA 4 (VEREADOR HETY KATTWINKEL)","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8730,"exercicio":2017,"numero":"342\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMEROMOD.: 10","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":8736,"exercicio":2017,"numero":"348\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 46,32","liquidado":"R$ 46,32","pago":"R$ 46,32"},{"id":8740,"exercicio":2017,"numero":"352\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"CITY GR\u00c1FICA LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 600 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA NO DIA 27\/03\/2017 COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS)","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8742,"exercicio":2017,"numero":"354\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 376,00","liquidado":"R$ 376,00","pago":"R$ 376,00"},{"id":8743,"exercicio":2017,"numero":"355\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":8744,"exercicio":2017,"numero":"356\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 52,00","liquidado":"R$ 52,00","pago":"R$ 52,00"},{"id":8748,"exercicio":2017,"numero":"360\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 157,61","liquidado":"R$ 157,61","pago":"R$ 157,61"},{"id":8767,"exercicio":2017,"numero":"379\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM SOLENIDADE DO DIA 27\/03\/2017 COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS","empenhado":"R$ 126,87","liquidado":"R$ 126,87","pago":"R$ 126,87"},{"id":8768,"exercicio":2017,"numero":"380\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 5,82","liquidado":"R$ 5,82","pago":"R$ 5,82"},{"id":8769,"exercicio":2017,"numero":"381\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 30,68","liquidado":"R$ 30,68","pago":"R$ 30,68"},{"id":8775,"exercicio":2017,"numero":"387\/OR","vencimento":"31\/03\/2017","pagamento":"31\/03\/2017","fornecedor":"RAPHAELLA FRANCINE CORREA DOS SANTOS 22931211869","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"WORKSHOP \"O LEGISLATIVO COMO FOR\u00c7A TRANSFORMADORA DO MUNIC\u00cdPIO\" PARA OS SERVIDORES LARISSA MARTA, LEONARDO CINELI E LUCAS DA SILVA","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8798,"exercicio":2017,"numero":"408\/AD","vencimento":"03\/04\/2017","pagamento":"03\/04\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8721,"exercicio":2017,"numero":"336\/OR","vencimento":"05\/04\/2017","pagamento":"05\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8799,"exercicio":2017,"numero":"409\/OR","vencimento":"05\/04\/2017","pagamento":"05\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8788,"exercicio":2017,"numero":"399\/OR","vencimento":"06\/04\/2017","pagamento":"06\/04\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.768,00","liquidado":"R$ 2.768,00","pago":"R$ 2.768,00"},{"id":8789,"exercicio":2017,"numero":"400\/OR","vencimento":"06\/04\/2017","pagamento":"06\/04\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.998,40","liquidado":"R$ 1.998,40","pago":"R$ 1.998,40"},{"id":8741,"exercicio":2017,"numero":"353\/OR","vencimento":"07\/04\/2017","pagamento":"07\/04\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 1.017,67","liquidado":"R$ 1.017,67","pago":"R$ 1.017,67"},{"id":8747,"exercicio":2017,"numero":"359\/OR","vencimento":"07\/04\/2017","pagamento":"07\/04\/2017","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENTREGA DE 420 CONVITES PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 27\/03\/2017","empenhado":"R$ 378,00","liquidado":"R$ 378,00","pago":"R$ 378,00"},{"id":8771,"exercicio":2017,"numero":"383\/OR","vencimento":"07\/04\/2017","pagamento":"07\/04\/2017","fornecedor":"OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVI\u00c7OS LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM FRAGMENTADORAS PLACA 1907 (DESMONTAGEM E ACOPLAMENTO E AJUSTES NO SENSOR DO PAPEL) PLACA 2022 (TROCA DE ENGRENAGEM, MANUTEN\u00c7\u00c3O E REPAROS)","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":8786,"exercicio":2017,"numero":"397\/OR","vencimento":"10\/04\/2017","pagamento":"10\/04\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":8787,"exercicio":2017,"numero":"398\/OR","vencimento":"10\/04\/2017","pagamento":"10\/04\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":8793,"exercicio":2017,"numero":"404\/OR","vencimento":"10\/04\/2017","pagamento":"10\/04\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":8770,"exercicio":2017,"numero":"382\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 123,79","liquidado":"R$ 123,79","pago":"R$ 123,79"},{"id":8776,"exercicio":2017,"numero":"388\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 154,88","liquidado":"R$ 154,88","pago":"R$ 154,88"},{"id":8782,"exercicio":2017,"numero":"393\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":8785,"exercicio":2017,"numero":"396\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 111,92","liquidado":"R$ 111,92","pago":"R$ 111,92"},{"id":8796,"exercicio":2017,"numero":"407\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 124,45","liquidado":"R$ 124,45","pago":"R$ 124,45"},{"id":8800,"exercicio":2017,"numero":"410\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 89,13","liquidado":"R$ 89,13","pago":"R$ 89,13"},{"id":8816,"exercicio":2017,"numero":"423\/OR","vencimento":"11\/04\/2017","pagamento":"11\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA STIHL","empenhado":"R$ 9,00","liquidado":"R$ 9,00","pago":"R$ 9,00"},{"id":8772,"exercicio":2017,"numero":"384\/OR","vencimento":"12\/04\/2017","pagamento":"12\/04\/2017","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM SOLENIDADE E PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 27\/03\/2017","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":8773,"exercicio":2017,"numero":"385\/OR","vencimento":"12\/04\/2017","pagamento":"12\/04\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK PARA 300 PESSOAS EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM SOLENIDADE E PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 27\/03\/2017","empenhado":"R$ 968,00","liquidado":"R$ 968,00","pago":"R$ 968,00"},{"id":8774,"exercicio":2017,"numero":"386\/OR","vencimento":"12\/04\/2017","pagamento":"12\/04\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM E LOCA\u00c7\u00c3O DE MESA E TOALHAS EM COFFEBREAK NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM SOLENIDADE E PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 27\/03\/2017","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8792,"exercicio":2017,"numero":"403\/OR","vencimento":"12\/04\/2017","pagamento":"12\/04\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":8380,"exercicio":2017,"numero":"14\/ES","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 1.410,00","liquidado":"R$ 1.410,00","pago":"R$ 1.410,00"},{"id":8698,"exercicio":2017,"numero":"316\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE FTF-4200 (RETIFICA DE DISCO TRASEIRO, LIMPEZA DO SISTEMA DE \u00d3LEO DE FREIO E MAO DE OBRA)","empenhado":"R$ 289,00","liquidado":"R$ 289,00","pago":"R$ 289,00"},{"id":8699,"exercicio":2017,"numero":"317\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE FREIO DO VE\u00cdCULO CRUZE FTF-4200 (2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 1 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO E 1 JOGO DE PASTILHA TRASEIRO)","empenhado":"R$ 573,00","liquidado":"R$ 573,00","pago":"R$ 573,00"},{"id":8714,"exercicio":2017,"numero":"329\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VE\u00cdCULO (TROCA DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E JOGO DE PASTILHA)","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8715,"exercicio":2017,"numero":"330\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE FREIO DO VE\u00cdCULO 002 (2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO E 1 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO)","empenhado":"R$ 508,00","liquidado":"R$ 508,00","pago":"R$ 508,00"},{"id":8783,"exercicio":2017,"numero":"394\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":8784,"exercicio":2017,"numero":"395\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 37,46","liquidado":"R$ 37,46","pago":"R$ 37,46"},{"id":8794,"exercicio":2017,"numero":"405\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 61,65","liquidado":"R$ 61,65","pago":"R$ 61,65"},{"id":8829,"exercicio":2017,"numero":"434\/OR","vencimento":"14\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 54,30","liquidado":"R$ 54,30","pago":"R$ 54,30"},{"id":8781,"exercicio":2017,"numero":"392\/OR","vencimento":"17\/04\/2017","pagamento":"17\/04\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/03\/2017 A 31\/03\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":8746,"exercicio":2017,"numero":"358\/OR","vencimento":"18\/04\/2017","pagamento":"18\/04\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS DE HOMENAGEM EM LAT\u00c3O (T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE A SEREM ENTREGUES NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 27\/03\/2017 PARA OS SENHORES LUIS FERNANDO PIRES MACHADO E DEPUTADO FEDERAL DR. SINVAL MALHEIROS PINTO J\u00daNIOR )","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":8716,"exercicio":2017,"numero":"331\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS DA RECONSTRU\u00c7\u00c3O DA PAREDE PROTETORA DO CHAVEAMENTO FOTOVOLTAICO E PARA TAMPA DA CAIXA DE INSPE\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA FLUVIAL","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":8766,"exercicio":2017,"numero":"378\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO DE FORMA\u00c7\u00c3O E RECICLAGEM DE PREGOEIROS PARA O SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":8802,"exercicio":2017,"numero":"412\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O\/CONSERTO REALIZADO EM M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA STILL (PLACA 1442)","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8803,"exercicio":2017,"numero":"413\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS UTILIZADOS EM CONSERTO DE M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA STILL (PLACA 1442)","empenhado":"R$ 282,00","liquidado":"R$ 282,00","pago":"R$ 282,00"},{"id":8804,"exercicio":2017,"numero":"414\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 598,50","liquidado":"R$ 598,50","pago":"R$ 598,50"},{"id":8811,"exercicio":2017,"numero":"418\/OR","vencimento":"20\/04\/2017","pagamento":"20\/04\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 RECARGA DE TONNERS (1 TONNER CE280A, 2 TONNERS CE283A E 1 TONNER 755A)","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":8830,"exercicio":2017,"numero":"435\/OR","vencimento":"25\/04\/2017","pagamento":"25\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 113,74","liquidado":"R$ 113,74","pago":"R$ 113,74"},{"id":8832,"exercicio":2017,"numero":"437\/OR","vencimento":"25\/04\/2017","pagamento":"25\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 85,43","liquidado":"R$ 85,43","pago":"R$ 85,43"},{"id":8862,"exercicio":2017,"numero":"464\/OR","vencimento":"25\/04\/2017","pagamento":"25\/04\/2017","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA ANUAL COM VALIDADE A PARTIR DO DIA 24\/04\/2017 - TEMAS RELACIONADOS \u00c0 ADM P\u00daBLICA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 5.300,00","liquidado":"R$ 5.300,00","pago":"R$ 5.300,00"},{"id":8828,"exercicio":2017,"numero":"433\/OR","vencimento":"26\/04\/2017","pagamento":"26\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8843,"exercicio":2017,"numero":"446\/OR","vencimento":"26\/04\/2017","pagamento":"26\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8884,"exercicio":2017,"numero":"484\/OR","vencimento":"26\/04\/2017","pagamento":"26\/04\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8777,"exercicio":2017,"numero":"389\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000003\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 3 - FORNECIMENTO E INSTALA\u00c7\u00c3O DE ESQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT","empenhado":"R$ 10.300,00","liquidado":"R$ 10.300,00","pago":"R$ 10.300,00"},{"id":8813,"exercicio":2017,"numero":"420\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000003\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 3 - FORNECIMENTO E INSTALA\u00c7\u00c3O DE ESQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT","empenhado":"R$ 1.471,43","liquidado":"R$ 1.471,43","pago":"R$ 1.471,43"},{"id":8818,"exercicio":2017,"numero":"425\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":8825,"exercicio":2017,"numero":"430\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA COZINHA","empenhado":"R$ 54,90","liquidado":"R$ 54,90","pago":"R$ 54,90"},{"id":8826,"exercicio":2017,"numero":"431\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO CADEIRA - TROCA DA BASE GIRAT\u00d3RIA (PLACA 1874)","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8827,"exercicio":2017,"numero":"432\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO IM\u00d3VEL (SALA 04)","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":8833,"exercicio":2017,"numero":"438\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PREPARO DE PINTURA DOS PAIN\u00c9IS DE GESSO EM ALA DOS VEREADORES (DEVIDO TROCA DE ARES CONDICIONADOS)","empenhado":"R$ 28,40","liquidado":"R$ 28,40","pago":"R$ 28,40"},{"id":8835,"exercicio":2017,"numero":"440\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 143,09","liquidado":"R$ 143,09","pago":"R$ 143,09"},{"id":8844,"exercicio":2017,"numero":"447\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 128,78","liquidado":"R$ 128,78","pago":"R$ 128,78"},{"id":8849,"exercicio":2017,"numero":"451\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 42,78","liquidado":"R$ 42,78","pago":"R$ 42,78"},{"id":8850,"exercicio":2017,"numero":"452\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 188,42","liquidado":"R$ 188,42","pago":"R$ 188,42"},{"id":8851,"exercicio":2017,"numero":"453\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 143,09","liquidado":"R$ 143,09","pago":"R$ 143,09"},{"id":8860,"exercicio":2017,"numero":"462\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 53,75","liquidado":"R$ 53,75","pago":"R$ 53,75"},{"id":8861,"exercicio":2017,"numero":"463\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":8863,"exercicio":2017,"numero":"465\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PLOTAGEM (DIVULGA\u00c7\u00c3O DO PROJETO \"ESCOLA DO LEGISLATIVO\")","empenhado":"R$ 149,85","liquidado":"R$ 149,85","pago":"R$ 149,85"},{"id":8889,"exercicio":2017,"numero":"489\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 84,59","liquidado":"R$ 84,59","pago":"R$ 84,59"},{"id":8892,"exercicio":2017,"numero":"492\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 129,17","liquidado":"R$ 129,17","pago":"R$ 129,17"},{"id":8894,"exercicio":2017,"numero":"494\/OR","vencimento":"28\/04\/2017","pagamento":"28\/04\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 107,90","liquidado":"R$ 107,90","pago":"R$ 107,90"},{"id":8908,"exercicio":2017,"numero":"507\/AD","vencimento":"02\/05\/2017","pagamento":"02\/05\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8814,"exercicio":2017,"numero":"421\/OR","vencimento":"04\/05\/2017","pagamento":"04\/05\/2017","fornecedor":"VIP DESIGN COMERCIO DE FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS DE GESSO ACARTONADO MEDINDO 50X40 CADA PARA FECHAR NICHOS DE ARES ANTIGOS NA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":8847,"exercicio":2017,"numero":"449\/OR","vencimento":"04\/05\/2017","pagamento":"04\/05\/2017","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADRO PARA HOMENAGENS EM SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 625,00","liquidado":"R$ 625,00","pago":"R$ 625,00"},{"id":8853,"exercicio":2017,"numero":"455\/OR","vencimento":"04\/05\/2017","pagamento":"04\/05\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - 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VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":8836,"exercicio":2017,"numero":"441\/OR","vencimento":"11\/05\/2017","pagamento":"11\/05\/2017","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \"DI\u00c1RIO DA REGI\u00c3O\" - PER\u00cdODO DE 24\/04\/2017 A 24\/04\/2018","empenhado":"R$ 658,90","liquidado":"R$ 658,90","pago":"R$ 658,90"},{"id":8855,"exercicio":2017,"numero":"457\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"R. T. 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 45,85","liquidado":"R$ 45,85","pago":"R$ 45,85"},{"id":8918,"exercicio":2017,"numero":"516\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 252,77","liquidado":"R$ 252,77","pago":"R$ 252,77"},{"id":8921,"exercicio":2017,"numero":"519\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 115,69","liquidado":"R$ 115,69","pago":"R$ 115,69"},{"id":8925,"exercicio":2017,"numero":"523\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 132,62","liquidado":"R$ 132,62","pago":"R$ 132,62"},{"id":8931,"exercicio":2017,"numero":"529\/OR","vencimento":"12\/05\/2017","pagamento":"12\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 145,08","liquidado":"R$ 145,08","pago":"R$ 145,08"},{"id":8885,"exercicio":2017,"numero":"485\/OR","vencimento":"15\/05\/2017","pagamento":"15\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8886,"exercicio":2017,"numero":"486\/OR","vencimento":"15\/05\/2017","pagamento":"15\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8887,"exercicio":2017,"numero":"487\/OR","vencimento":"15\/05\/2017","pagamento":"15\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS FDZ-2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8888,"exercicio":2017,"numero":"488\/OR","vencimento":"15\/05\/2017","pagamento":"15\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOX GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8368,"exercicio":2017,"numero":"6\/GL","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 8.654,32","liquidado":"R$ 8.654,32","pago":"R$ 8.654,32"},{"id":8834,"exercicio":2017,"numero":"439\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 546,50","liquidado":"R$ 546,50","pago":"R$ 546,50"},{"id":8905,"exercicio":2017,"numero":"505\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/04\/2017 A 30\/04\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":8912,"exercicio":2017,"numero":"510\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8915,"exercicio":2017,"numero":"513\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHOS (950 HP PRETO E 951 HP CIANO E MAGENTA)","empenhado":"R$ 327,80","liquidado":"R$ 327,80","pago":"R$ 327,80"},{"id":8917,"exercicio":2017,"numero":"515\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVROS JUR\u00cdDICOS DE APOIO AO CORPO JUR\u00cdDICO DA CAMARA CODIGO DE PROCESSO CIVIL- NEGRAO CODIGO CIVIL- NEGRAO VADE MECUM RIDEEL C\u00d3DIGO PENAL COMENTADO - DELMANTO","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":8932,"exercicio":2017,"numero":"530\/OR","vencimento":"17\/05\/2017","pagamento":"17\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8919,"exercicio":2017,"numero":"517\/OR","vencimento":"18\/05\/2017","pagamento":"18\/05\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS ( 3 TONNERS CE 283A , 1 TONNER 7553A) COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932XL PRETO, 5 HP 933XL COLORIDOS)","empenhado":"R$ 767,00","liquidado":"R$ 767,00","pago":"R$ 767,00"},{"id":8848,"exercicio":2017,"numero":"450\/OR","vencimento":"19\/05\/2017","pagamento":"19\/05\/2017","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 28,70","liquidado":"R$ 28,70","pago":"R$ 28,70"},{"id":8922,"exercicio":2017,"numero":"520\/OR","vencimento":"19\/05\/2017","pagamento":"19\/05\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 379,00","liquidado":"R$ 379,00","pago":"R$ 379,00"},{"id":8923,"exercicio":2017,"numero":"521\/OR","vencimento":"19\/05\/2017","pagamento":"19\/05\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 120,54","liquidado":"R$ 120,54","pago":"R$ 120,54"},{"id":8817,"exercicio":2017,"numero":"424\/OR","vencimento":"22\/05\/2017","pagamento":"22\/05\/2017","fornecedor":"IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSULTORIA ONLINE NA \u00c1REA DE CONTABILIDADE COM VALIDADE DE 1 ANO","empenhado":"R$ 2.441,00","liquidado":"R$ 2.441,00","pago":"R$ 2.441,00"},{"id":8831,"exercicio":2017,"numero":"436\/OR","vencimento":"24\/05\/2017","pagamento":"24\/05\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA COM FOTO PRESIDENTE E PLACA COM FOTO DA 16\u00aa LEGISLATURA (2013-2016) PARA COMPOR A GALERIA DE EX-PRESIDENTE E EX-VEREADORES","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":8934,"exercicio":2017,"numero":"532\/OR","vencimento":"24\/05\/2017","pagamento":"24\/05\/2017","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA REL\u00d3GIO DE PONTO","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":8935,"exercicio":2017,"numero":"533\/OR","vencimento":"24\/05\/2017","pagamento":"24\/05\/2017","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE PARA IMPRESSORA DE PROTOCOLO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":8940,"exercicio":2017,"numero":"537\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 109,31","liquidado":"R$ 109,31","pago":"R$ 109,31"},{"id":8941,"exercicio":2017,"numero":"538\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 58,90","liquidado":"R$ 58,90","pago":"R$ 58,90"},{"id":8942,"exercicio":2017,"numero":"539\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 49,48","liquidado":"R$ 49,48","pago":"R$ 49,48"},{"id":8943,"exercicio":2017,"numero":"540\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 77,42","liquidado":"R$ 77,42","pago":"R$ 77,42"},{"id":8945,"exercicio":2017,"numero":"542\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 132,62","liquidado":"R$ 132,62","pago":"R$ 132,62"},{"id":8947,"exercicio":2017,"numero":"544\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 103,82","liquidado":"R$ 103,82","pago":"R$ 103,82"},{"id":8950,"exercicio":2017,"numero":"547\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 191,42","liquidado":"R$ 191,42","pago":"R$ 191,42"},{"id":8962,"exercicio":2017,"numero":"557\/OR","vencimento":"25\/05\/2017","pagamento":"25\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 24,43","liquidado":"R$ 24,43","pago":"R$ 24,43"},{"id":8944,"exercicio":2017,"numero":"541\/OR","vencimento":"26\/05\/2017","pagamento":"26\/05\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 66,75","liquidado":"R$ 66,75","pago":"R$ 66,75"},{"id":8948,"exercicio":2017,"numero":"545\/OR","vencimento":"26\/05\/2017","pagamento":"26\/05\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":8913,"exercicio":2017,"numero":"511\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 002- PLACA: FDZ-2889(REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 50.000 KM, BALANCEAMENTO ROD\u00cdZIO DE RODAS, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO E ALINHAMENTO DIANTEIRO)","empenhado":"R$ 511,34","liquidado":"R$ 511,34","pago":"R$ 511,34"},{"id":8914,"exercicio":2017,"numero":"512\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 328,56","liquidado":"R$ 328,56","pago":"R$ 328,56"},{"id":8920,"exercicio":2017,"numero":"518\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA FECHAMENTO DAS CAIXAS DE INSPE\u00c7\u00c3O DA DRENAGEM DE \u00c1GUA FLUVIAL","empenhado":"R$ 24,90","liquidado":"R$ 24,90","pago":"R$ 24,90"},{"id":8933,"exercicio":2017,"numero":"531\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 626,80","liquidado":"R$ 626,80","pago":"R$ 626,80"},{"id":8939,"exercicio":2017,"numero":"536\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6 MM - SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA PORTA DE VIDRO EM PASSAGEM DO PLEN\u00c1RIO PARA ACESSO \u00c0S SALAS DE IMPRESSA","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":8946,"exercicio":2017,"numero":"543\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 487,02","liquidado":"R$ 487,02","pago":"R$ 487,02"},{"id":8949,"exercicio":2017,"numero":"546\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"EDIPO DEIVID DE SOUZA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECUPERA\u00c7\u00c3O DO CABE\u00c7OTE DE IMPRESS\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA BULK INK NA IMPRESSORA HP OFFICEJET 276DW (PLACA 2025)","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":8960,"exercicio":2017,"numero":"555\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8966,"exercicio":2017,"numero":"561\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"T. M. L. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DE POSTES DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":8967,"exercicio":2017,"numero":"562\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 264,00","liquidado":"R$ 264,00","pago":"R$ 264,00"},{"id":8968,"exercicio":2017,"numero":"563\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA FABRICA\u00c7\u00c3O DE 5 GRELHAS (GRELHAS PARA CAIXAS DE INSPE\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA FLUVIAL DO PR\u00c9DIO)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8972,"exercicio":2017,"numero":"566\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":8973,"exercicio":2017,"numero":"567\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 180,67","liquidado":"R$ 180,67","pago":"R$ 180,67"},{"id":8974,"exercicio":2017,"numero":"568\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM VOTOS DE CONGRATULA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7,60","liquidado":"R$ 7,60","pago":"R$ 7,60"},{"id":8976,"exercicio":2017,"numero":"570\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DO JARDIM","empenhado":"R$ 81,40","liquidado":"R$ 81,40","pago":"R$ 81,40"},{"id":8977,"exercicio":2017,"numero":"571\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 139,73","liquidado":"R$ 139,73","pago":"R$ 139,73"},{"id":8978,"exercicio":2017,"numero":"572\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 165,28","liquidado":"R$ 165,28","pago":"R$ 165,28"},{"id":8979,"exercicio":2017,"numero":"573\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LUCIANO ALEXANDRE MORAIS 12155463863","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA (TROCA DE 7 REFLETORES NO JARDIM E EM POSTES, REMENDO DE FIO EL\u00c9TRICO DE UM REFLETOR, AJUSTAMENTO DE FIOS EM POSTES DO JARDIM CENTRAL E MATERIAL)","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":8980,"exercicio":2017,"numero":"574\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":8995,"exercicio":2017,"numero":"589\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8996,"exercicio":2017,"numero":"590\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO- FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8997,"exercicio":2017,"numero":"591\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA-FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8998,"exercicio":2017,"numero":"592\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOX- PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8999,"exercicio":2017,"numero":"593\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE BICICLETA ( ALINHAMENTO DO GARFO, REMENDO EM CAMARA DE AR E SOLDA NO QUADRO)","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":9000,"exercicio":2017,"numero":"594\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9001,"exercicio":2017,"numero":"595\/OR","vencimento":"31\/05\/2017","pagamento":"31\/05\/2017","fornecedor":"DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM POLI\u00c9STER PARA AS SALAS 20 E 15 (ALA DOS VEREADORES)","empenhado":"R$ 530,00","liquidado":"R$ 530,00","pago":"R$ 530,00"},{"id":9023,"exercicio":2017,"numero":"615\/AD","vencimento":"01\/06\/2017","pagamento":"01\/06\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8924,"exercicio":2017,"numero":"522\/OR","vencimento":"03\/06\/2017","pagamento":"02\/06\/2017","fornecedor":"T. M. L. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA ILUMINA\u00c7\u00c3O EM \u00c1REA EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 425,00","liquidado":"R$ 425,00","pago":"R$ 425,00"},{"id":9011,"exercicio":2017,"numero":"604\/OR","vencimento":"06\/06\/2017","pagamento":"06\/06\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.768,00","liquidado":"R$ 2.768,00","pago":"R$ 2.768,00"},{"id":9012,"exercicio":2017,"numero":"605\/OR","vencimento":"06\/06\/2017","pagamento":"06\/06\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9015,"exercicio":2017,"numero":"608\/OR","vencimento":"08\/06\/2017","pagamento":"08\/06\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9016,"exercicio":2017,"numero":"609\/OR","vencimento":"09\/06\/2017","pagamento":"09\/06\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9026,"exercicio":2017,"numero":"618\/OR","vencimento":"09\/06\/2017","pagamento":"09\/06\/2017","fornecedor":"CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 5 GRELHAS PARA CAIXAS DE INSPE\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA FLUVIAL CONFEC\u00c7\u00c3O DE 2 PUXADORES E INSTALA\u00c7\u00c3O NO PORT\u00c3O PEQUENO DA GARAGEM","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":9009,"exercicio":2017,"numero":"602\/OR","vencimento":"10\/06\/2017","pagamento":"12\/06\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9010,"exercicio":2017,"numero":"603\/OR","vencimento":"10\/06\/2017","pagamento":"12\/06\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":8975,"exercicio":2017,"numero":"569\/OR","vencimento":"13\/06\/2017","pagamento":"13\/06\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO DO T.I","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":9006,"exercicio":2017,"numero":"599\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":9007,"exercicio":2017,"numero":"600\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 73,53","liquidado":"R$ 73,53","pago":"R$ 73,53"},{"id":9008,"exercicio":2017,"numero":"601\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 140,40","liquidado":"R$ 140,40","pago":"R$ 140,40"},{"id":9024,"exercicio":2017,"numero":"616\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 134,26","liquidado":"R$ 134,26","pago":"R$ 134,26"},{"id":9029,"exercicio":2017,"numero":"621\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 107,11","liquidado":"R$ 107,11","pago":"R$ 107,11"},{"id":9031,"exercicio":2017,"numero":"623\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 48,90","liquidado":"R$ 48,90","pago":"R$ 48,90"},{"id":9035,"exercicio":2017,"numero":"627\/OR","vencimento":"14\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 187,41","liquidado":"R$ 187,41","pago":"R$ 187,41"},{"id":8963,"exercicio":2017,"numero":"558\/OR","vencimento":"15\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":8964,"exercicio":2017,"numero":"559\/OR","vencimento":"15\/06\/2017","pagamento":"14\/06\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200 (A CADA 10.000 KM)","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":8859,"exercicio":2017,"numero":"461\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000004\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE COMPRESSOR, COMPONENTES E PE\u00c7AS DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE POT\u00caNCIA 15TR-MULTI SPLIT, COMPAT\u00cdVEL COM A MARCA: TRANE","empenhado":"R$ 16.580,00","liquidado":"R$ 16.580,00","pago":"R$ 16.580,00"},{"id":8965,"exercicio":2017,"numero":"560\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM UTILIZADO EM INSTALA\u00c7\u00c3O DO COMPRESSOR E COMPONENTES DO AR CENTRAL 15 TR (TROCA DEVIDO CAPACITOR ANTIGO ESTAR QUEIMADO)","empenhado":"R$ 68,00","liquidado":"R$ 68,00","pago":"R$ 68,00"},{"id":9017,"exercicio":2017,"numero":"610\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":9018,"exercicio":2017,"numero":"611\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 263,00","liquidado":"R$ 263,00","pago":"R$ 263,00"},{"id":9019,"exercicio":2017,"numero":"612\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 233,44","liquidado":"R$ 233,44","pago":"R$ 233,44"},{"id":9020,"exercicio":2017,"numero":"613\/OR","vencimento":"16\/06\/2017","pagamento":"16\/06\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - 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PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":9053,"exercicio":2017,"numero":"644\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":9061,"exercicio":2017,"numero":"651\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O, LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O NOS ARES CONDICIONADOS NA SALA 33 (CONTABILIDADE) E NA SALA 34 (TELEFONIA)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9062,"exercicio":2017,"numero":"652\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 286,00","liquidado":"R$ 286,00","pago":"R$ 286,00"},{"id":9063,"exercicio":2017,"numero":"653\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE SOM AMBIENTE EM COMPUTADOR NA SALA 34 (TELEFONIA)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":9064,"exercicio":2017,"numero":"654\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA LEVANTAR CAIXA DE INSPE\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 16,00","liquidado":"R$ 16,00","pago":"R$ 16,00"},{"id":9088,"exercicio":2017,"numero":"678\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 76,60","liquidado":"R$ 76,60","pago":"R$ 76,60"},{"id":9091,"exercicio":2017,"numero":"680\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9092,"exercicio":2017,"numero":"681\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 57,90","liquidado":"R$ 57,90","pago":"R$ 57,90"},{"id":9093,"exercicio":2017,"numero":"682\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA HOMENAGENS EM SESS\u00d5ES","empenhado":"R$ 79,90","liquidado":"R$ 79,90","pago":"R$ 79,90"},{"id":9109,"exercicio":2017,"numero":"695\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COZINHA","empenhado":"R$ 54,99","liquidado":"R$ 54,99","pago":"R$ 54,99"},{"id":9110,"exercicio":2017,"numero":"696\/OR","vencimento":"30\/06\/2017","pagamento":"30\/06\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM BANHEIROS","empenhado":"R$ 99,98","liquidado":"R$ 99,98","pago":"R$ 99,98"},{"id":9124,"exercicio":2017,"numero":"710\/AD","vencimento":"03\/07\/2017","pagamento":"03\/07\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9117,"exercicio":2017,"numero":"703\/OR","vencimento":"06\/07\/2017","pagamento":"06\/07\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9118,"exercicio":2017,"numero":"704\/OR","vencimento":"06\/07\/2017","pagamento":"06\/07\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9122,"exercicio":2017,"numero":"708\/OR","vencimento":"07\/07\/2017","pagamento":"07\/07\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9115,"exercicio":2017,"numero":"701\/OR","vencimento":"10\/07\/2017","pagamento":"10\/07\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9116,"exercicio":2017,"numero":"702\/OR","vencimento":"10\/07\/2017","pagamento":"10\/07\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9123,"exercicio":2017,"numero":"709\/OR","vencimento":"10\/07\/2017","pagamento":"10\/07\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9131,"exercicio":2017,"numero":"716\/OR","vencimento":"12\/07\/2017","pagamento":"12\/07\/2017","fornecedor":"ROGERIO BENEVENTE EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 39,60","liquidado":"R$ 39,60","pago":"R$ 39,60"},{"id":9106,"exercicio":2017,"numero":"692\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":9107,"exercicio":2017,"numero":"693\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":9108,"exercicio":2017,"numero":"694\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":9111,"exercicio":2017,"numero":"697\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA PARA USO EM SALA DA TELEFONIA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":9113,"exercicio":2017,"numero":"699\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 180,95","liquidado":"R$ 180,95","pago":"R$ 180,95"},{"id":9130,"exercicio":2017,"numero":"715\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 123,97","liquidado":"R$ 123,97","pago":"R$ 123,97"},{"id":9145,"exercicio":2017,"numero":"728\/OR","vencimento":"13\/07\/2017","pagamento":"13\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 101,10","liquidado":"R$ 101,10","pago":"R$ 101,10"},{"id":9105,"exercicio":2017,"numero":"691\/OR","vencimento":"14\/07\/2017","pagamento":"14\/07\/2017","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \"FOLHA\" NO PER\u00cdODO DE 27\/07\/2017 A 27\/07\/2018","empenhado":"R$ 1.077,00","liquidado":"R$ 1.077,00","pago":"R$ 1.077,00"},{"id":9112,"exercicio":2017,"numero":"698\/OR","vencimento":"14\/07\/2017","pagamento":"14\/07\/2017","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA - MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PABX (SALA DA TELEFONISTA) E CONSERTO DE RAMAL (SALA PRESIDENTE)","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9114,"exercicio":2017,"numero":"700\/OR","vencimento":"17\/07\/2017","pagamento":"17\/07\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/06\/2017 A 30\/06\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":9132,"exercicio":2017,"numero":"717\/OR","vencimento":"18\/07\/2017","pagamento":"18\/07\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 295,50","liquidado":"R$ 295,50","pago":"R$ 295,50"},{"id":9133,"exercicio":2017,"numero":"718\/OR","vencimento":"18\/07\/2017","pagamento":"18\/07\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 118,05","liquidado":"R$ 118,05","pago":"R$ 118,05"},{"id":9056,"exercicio":2017,"numero":"647\/OR","vencimento":"19\/07\/2017","pagamento":"19\/07\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 001- PLACA: FJH-6336(REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 60.000 KM, BALANCEAMENTO ROD\u00cdZIO DE RODAS, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO E ALINHAMENTO DIANTEIRO)","empenhado":"R$ 684,90","liquidado":"R$ 684,90","pago":"R$ 684,90"},{"id":9057,"exercicio":2017,"numero":"648\/OR","vencimento":"19\/07\/2017","pagamento":"19\/07\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 472,00","liquidado":"R$ 472,00","pago":"R$ 472,00"},{"id":9143,"exercicio":2017,"numero":"726\/OR","vencimento":"19\/07\/2017","pagamento":"19\/07\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PC E SOFTWARE PARA BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE ACESSO A CONTE\u00daDOS DE INTERNET DE ACORDO COM O PROCESSO INTERNO 95\/2017","empenhado":"R$ 7.400,00","liquidado":"R$ 7.400,00","pago":"R$ 7.400,00"},{"id":9179,"exercicio":2017,"numero":"759\/OR","vencimento":"19\/07\/2017","pagamento":"19\/07\/2017","fornecedor":"JULIAN CESAR POLIDORO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REFORMA E PAISAGISMO NO JARDIM DE INVERNO E EM CANTEIROS NA FRENTE DA RECEP\u00c7\u00c3O COLOCA\u00c7\u00c3O DE ADUBO EM TODOS OS JARDINS","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":9094,"exercicio":2017,"numero":"683\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"TERESA ESCARIM SPATINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 PASTAS DE PROCESSO AZUL GRAMATURA 240 TAMANHO 22X32","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":9139,"exercicio":2017,"numero":"722\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE 3 TONNERS CE283A, 1 TONNER 755A, 1 TONNER CE505A E 1 TONNER CE280A) COMPRA DE CARTUCHOS COLORIDOS 933XL (YELLOW, CYAN E MAGENTA)","empenhado":"R$ 507,00","liquidado":"R$ 507,00","pago":"R$ 507,00"},{"id":9140,"exercicio":2017,"numero":"723\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO EM BICICLETA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":9141,"exercicio":2017,"numero":"724\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 442,20","liquidado":"R$ 442,20","pago":"R$ 442,20"},{"id":9142,"exercicio":2017,"numero":"725\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REPOSI\u00c7\u00c3O EM INSTALA\u00c7\u00d5ES ELETRICAS","empenhado":"R$ 13,51","liquidado":"R$ 13,51","pago":"R$ 13,51"},{"id":9144,"exercicio":2017,"numero":"727\/OR","vencimento":"20\/07\/2017","pagamento":"20\/07\/2017","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 54,56","liquidado":"R$ 54,56","pago":"R$ 54,56"},{"id":9149,"exercicio":2017,"numero":"731\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 76,26","liquidado":"R$ 76,26","pago":"R$ 76,26"},{"id":9150,"exercicio":2017,"numero":"732\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 588,90","liquidado":"R$ 588,90","pago":"R$ 588,90"},{"id":9151,"exercicio":2017,"numero":"733\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 88,63","liquidado":"R$ 88,63","pago":"R$ 88,63"},{"id":9154,"exercicio":2017,"numero":"736\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E PAISAGISMO NO JARDIM DE INVERNO","empenhado":"R$ 1.030,00","liquidado":"R$ 1.030,00","pago":"R$ 1.030,00"},{"id":9166,"exercicio":2017,"numero":"746\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ACESS\u00d3RIO REF AO COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE REFORMA DE JARDIM DE INVERNO E ENTRADA DA RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9168,"exercicio":2017,"numero":"748\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 62,48","liquidado":"R$ 62,48","pago":"R$ 62,48"},{"id":9180,"exercicio":2017,"numero":"760\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 121,10","liquidado":"R$ 121,10","pago":"R$ 121,10"},{"id":9181,"exercicio":2017,"numero":"761\/OR","vencimento":"25\/07\/2017","pagamento":"25\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 154,20","liquidado":"R$ 154,20","pago":"R$ 154,20"},{"id":9152,"exercicio":2017,"numero":"734\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 186,43","liquidado":"R$ 186,43","pago":"R$ 186,43"},{"id":9167,"exercicio":2017,"numero":"747\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 FONTES DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O ATX PARA SALA 44 E SALA 26","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":9169,"exercicio":2017,"numero":"749\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9170,"exercicio":2017,"numero":"750\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":9171,"exercicio":2017,"numero":"751\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 517,00","liquidado":"R$ 517,00","pago":"R$ 517,00"},{"id":9172,"exercicio":2017,"numero":"752\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"R. T. 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E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELETROLUX 1400W (PLACA 2135)","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":9208,"exercicio":2017,"numero":"788\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 89,88","liquidado":"R$ 89,88","pago":"R$ 89,88"},{"id":9214,"exercicio":2017,"numero":"793\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 70,07","liquidado":"R$ 70,07","pago":"R$ 70,07"},{"id":9215,"exercicio":2017,"numero":"794\/OR","vencimento":"31\/07\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE \u00c1GUA E ITENS PARA PINTURA E BURACOS NAS ESCADARIAS","empenhado":"R$ 93,98","liquidado":"R$ 93,98","pago":"R$ 93,98"},{"id":9165,"exercicio":2017,"numero":"745\/OR","vencimento":"01\/08\/2017","pagamento":"01\/08\/2017","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA\/MULTIFUNCIONAL -EPSON ECO TANK - L575 - TANQUE DE TINTA COLORIDA LCD2,2\" WI-FI","empenhado":"R$ 1.650,00","liquidado":"R$ 1.650,00","pago":"R$ 1.650,00"},{"id":9247,"exercicio":2017,"numero":"825\/AD","vencimento":"01\/08\/2017","pagamento":"01\/08\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9225,"exercicio":2017,"numero":"804\/OR","vencimento":"03\/08\/2017","pagamento":"03\/08\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM VAZAMENTO DE \u00c1GUA NO ENCANAMENTO DO JARDIM E REFAZIMENTO DE CAL\u00c7ADA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":9095,"exercicio":2017,"numero":"684\/OR","vencimento":"04\/08\/2017","pagamento":"04\/08\/2017","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL PARA O SERVIDOR OMAR ROMERA","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":9239,"exercicio":2017,"numero":"818\/OR","vencimento":"04\/08\/2017","pagamento":"04\/08\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9240,"exercicio":2017,"numero":"819\/OR","vencimento":"04\/08\/2017","pagamento":"04\/08\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9243,"exercicio":2017,"numero":"822\/OR","vencimento":"04\/08\/2017","pagamento":"04\/08\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.500,00","liquidado":"R$ 6.500,00","pago":"R$ 6.500,00"},{"id":9212,"exercicio":2017,"numero":"791\/OR","vencimento":"09\/08\/2017","pagamento":"09\/08\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA O VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200 (PNEUS 225\/50 ARO 17)","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":9213,"exercicio":2017,"numero":"792\/OR","vencimento":"09\/08\/2017","pagamento":"09\/08\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DEVIDO TROCA DE PNEUS DO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9237,"exercicio":2017,"numero":"816\/OR","vencimento":"10\/08\/2017","pagamento":"10\/08\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9238,"exercicio":2017,"numero":"817\/OR","vencimento":"10\/08\/2017","pagamento":"10\/08\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9244,"exercicio":2017,"numero":"823\/OR","vencimento":"10\/08\/2017","pagamento":"10\/08\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9216,"exercicio":2017,"numero":"795\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"CITY GR\u00c1FICA LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REIMPRESS\u00c3O DE 600 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 08\/08\/2017) DEVIDO EXCLUS\u00c3O DE HOMENAGEADO","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":9218,"exercicio":2017,"numero":"797\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA LIMPEZA DE FERRAGENS NOS ESTACIONAMENTOS LATERAIS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 138,60","liquidado":"R$ 138,60","pago":"R$ 138,60"},{"id":9219,"exercicio":2017,"numero":"798\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PINTURA DAS ESCADARIAS NA \u00c1REA EXTERNA, PASSAGEM NO JARDIM DE INVERNO E DAS LATERAIS DAS CAL\u00c7ADAS DO PR\u00c9DIO E SERVI\u00c7O DE LIMPEZA DAS FERRAGENS DOS ESTACIONAMENTOS LATERAIS","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9220,"exercicio":2017,"numero":"799\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 112,12","liquidado":"R$ 112,12","pago":"R$ 112,12"},{"id":9222,"exercicio":2017,"numero":"801\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 76,40","liquidado":"R$ 76,40","pago":"R$ 76,40"},{"id":9223,"exercicio":2017,"numero":"802\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 67,98","liquidado":"R$ 67,98","pago":"R$ 67,98"},{"id":9254,"exercicio":2017,"numero":"830\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 80,30","liquidado":"R$ 80,30","pago":"R$ 80,30"},{"id":9257,"exercicio":2017,"numero":"833\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 110,22","liquidado":"R$ 110,22","pago":"R$ 110,22"},{"id":9258,"exercicio":2017,"numero":"834\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 165,38","liquidado":"R$ 165,38","pago":"R$ 165,38"},{"id":9260,"exercicio":2017,"numero":"836\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 184,04","liquidado":"R$ 184,04","pago":"R$ 184,04"},{"id":9261,"exercicio":2017,"numero":"837\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE ITENS PARA HOMENAGENS","empenhado":"R$ 109,90","liquidado":"R$ 109,90","pago":"R$ 109,90"},{"id":9273,"exercicio":2017,"numero":"847\/OR","vencimento":"11\/08\/2017","pagamento":"11\/08\/2017","fornecedor":"J.T. 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E COM. DE BANDEIRAS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) NO TECIDO DE NYLON 100% POLI\u00c9STER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS DUPLAS, MEDIDAS DE 4,0 PANOS (1,82X 2,57)","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":9226,"exercicio":2017,"numero":"805\/OR","vencimento":"18\/08\/2017","pagamento":"18\/08\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS EM LAT\u00c3O PARA 4 HOMENAGEADOS EM SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":9259,"exercicio":2017,"numero":"835\/OR","vencimento":"18\/08\/2017","pagamento":"18\/08\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLAQUINHAS COM NOMES DE HOMENAGEADOS PARA QUADRO DE HOMENAGENS (02 NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 27\/03\/2017 E 04 NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 08\/08\/2017)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9262,"exercicio":2017,"numero":"838\/OR","vencimento":"18\/08\/2017","pagamento":"18\/08\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA RECEP\u00c7\u00c3O EM SESS\u00c3O SOLENE DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 156,41","liquidado":"R$ 156,41","pago":"R$ 156,41"},{"id":9134,"exercicio":2017,"numero":"719\/OR","vencimento":"21\/08\/2017","pagamento":"31\/07\/2017","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DE PUBLICACAO IMPRESSA DO BOLETIM DE ADMINISTRACAO PUBLICA","empenhado":"R$ 1.309,00","liquidado":"R$ 1.309,00","pago":"R$ 1.309,00"},{"id":9245,"exercicio":2017,"numero":"824\/OR","vencimento":"22\/08\/2017","pagamento":"22\/08\/2017","fornecedor":"ANGRA-SOM PE\u00c7AS E ACESS\u00d3RIOS PARA VEICULOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSULFILMES PARA 32 VIDROS EM JANELAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 845,00","liquidado":"R$ 845,00","pago":"R$ 845,00"},{"id":9229,"exercicio":2017,"numero":"808\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 08\/08\/2017 (1\/2 P\u00c1GINA COLORIDA)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":9230,"exercicio":2017,"numero":"809\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 08\/08\/2017 (1\/2 P\u00c1GINA COLORIDA)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":9231,"exercicio":2017,"numero":"810\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 08\/08\/2017 IN\u00cdCIO : 01\/08\/2017 T\u00c9RMINO: 07\/08\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9232,"exercicio":2017,"numero":"811\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - 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ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":9236,"exercicio":2017,"numero":"815\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 08\/08\/2017 (ESPA\u00c7O DE 10X10)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":9263,"exercicio":2017,"numero":"839\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1. PEDIDO PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DIA 09\/08\/2017","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9267,"exercicio":2017,"numero":"843\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COFFEBREAK NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":9274,"exercicio":2017,"numero":"848\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 62,56","liquidado":"R$ 62,56","pago":"R$ 62,56"},{"id":9275,"exercicio":2017,"numero":"849\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 130,41","liquidado":"R$ 130,41","pago":"R$ 130,41"},{"id":9277,"exercicio":2017,"numero":"851\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO EMPENHO N. 10\/8","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9279,"exercicio":2017,"numero":"853\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9280,"exercicio":2017,"numero":"854\/OR","vencimento":"24\/08\/2017","pagamento":"24\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - 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MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 24,84","liquidado":"R$ 24,84","pago":"R$ 24,84"},{"id":9217,"exercicio":2017,"numero":"796\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PLACA PABX NA SALA 27","empenhado":"R$ 1.390,00","liquidado":"R$ 1.390,00","pago":"R$ 1.390,00"},{"id":9221,"exercicio":2017,"numero":"800\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA T\u00c9CNICA - MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RAMAL (RAMAL 215-SALA 24)","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9224,"exercicio":2017,"numero":"803\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA REPARO EM VAZAMENTO DE \u00c1GUA NO ENCANAMENTO DO JARDIM","empenhado":"R$ 4,70","liquidado":"R$ 4,70","pago":"R$ 4,70"},{"id":9264,"exercicio":2017,"numero":"840\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS DIVERSOS PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS DIA 08\/08\/2017","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":9276,"exercicio":2017,"numero":"850\/OR","vencimento":"25\/08\/2017","pagamento":"25\/08\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 44,94","liquidado":"R$ 44,94","pago":"R$ 44,94"},{"id":9281,"exercicio":2017,"numero":"855\/OR","vencimento":"29\/08\/2017","pagamento":"29\/08\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":9294,"exercicio":2017,"numero":"868\/OR","vencimento":"29\/08\/2017","pagamento":"29\/08\/2017","fornecedor":"J.T. 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DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 192,65","liquidado":"R$ 192,65","pago":"R$ 192,65"},{"id":9289,"exercicio":2017,"numero":"863\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 264,00","liquidado":"R$ 264,00","pago":"R$ 264,00"},{"id":9291,"exercicio":2017,"numero":"865\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 45,93","liquidado":"R$ 45,93","pago":"R$ 45,93"},{"id":9296,"exercicio":2017,"numero":"870\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE C\u00d3PIAS DE CHAVE","empenhado":"R$ 126,00","liquidado":"R$ 126,00","pago":"R$ 126,00"},{"id":9302,"exercicio":2017,"numero":"874\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":9306,"exercicio":2017,"numero":"878\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"HEBERT MAGALHAES DA SILVA 36626787802","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPES NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9307,"exercicio":2017,"numero":"879\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM DIPLOMA\u00c7\u00c3O DO PARLAMENTO MIRIN","empenhado":"R$ 95,88","liquidado":"R$ 95,88","pago":"R$ 95,88"},{"id":9308,"exercicio":2017,"numero":"880\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA NUMERA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 89,86","liquidado":"R$ 89,86","pago":"R$ 89,86"},{"id":9309,"exercicio":2017,"numero":"881\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 11,80","liquidado":"R$ 11,80","pago":"R$ 11,80"},{"id":9310,"exercicio":2017,"numero":"882\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 19,48","liquidado":"R$ 19,48","pago":"R$ 19,48"},{"id":9311,"exercicio":2017,"numero":"883\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 306,12","liquidado":"R$ 306,12","pago":"R$ 306,12"},{"id":9312,"exercicio":2017,"numero":"884\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 134,40","liquidado":"R$ 134,40","pago":"R$ 134,40"},{"id":9313,"exercicio":2017,"numero":"885\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 121,44","liquidado":"R$ 121,44","pago":"R$ 121,44"},{"id":9333,"exercicio":2017,"numero":"904\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 67,45","liquidado":"R$ 67,45","pago":"R$ 67,45"},{"id":9335,"exercicio":2017,"numero":"906\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 30,02","liquidado":"R$ 30,02","pago":"R$ 30,02"},{"id":9336,"exercicio":2017,"numero":"907\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 94,76","liquidado":"R$ 94,76","pago":"R$ 94,76"},{"id":9337,"exercicio":2017,"numero":"908\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE 3 SIFOES E VALVULAS EM WCS (SALA 38, 39 E 47) E ADAPTA\u00c7\u00c3O DE UM ENCANAMENTO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":9339,"exercicio":2017,"numero":"910\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 198,72","liquidado":"R$ 198,72","pago":"R$ 198,72"},{"id":9341,"exercicio":2017,"numero":"912\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 135,50","liquidado":"R$ 135,50","pago":"R$ 135,50"},{"id":9342,"exercicio":2017,"numero":"913\/OR","vencimento":"31\/08\/2017","pagamento":"31\/08\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 4,00","liquidado":"R$ 4,00","pago":"R$ 4,00"},{"id":9359,"exercicio":2017,"numero":"929\/AD","vencimento":"01\/09\/2017","pagamento":"01\/09\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9340,"exercicio":2017,"numero":"911\/OR","vencimento":"05\/09\/2017","pagamento":"05\/09\/2017","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO TREINAMENTO E-SOCIAL (VIS\u00c3O GERAL E ORIENTA\u00c7\u00d5ES SOBRE) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO S. DA COSTA NO DIA 31\/08\/2017","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9347,"exercicio":2017,"numero":"918\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9348,"exercicio":2017,"numero":"919\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9349,"exercicio":2017,"numero":"920\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.543,89","liquidado":"R$ 1.543,89","pago":"R$ 1.543,89"},{"id":9350,"exercicio":2017,"numero":"921\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.747,00","liquidado":"R$ 3.747,00","pago":"R$ 3.747,00"},{"id":9353,"exercicio":2017,"numero":"924\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.500,00","liquidado":"R$ 6.500,00","pago":"R$ 6.500,00"},{"id":9354,"exercicio":2017,"numero":"925\/OR","vencimento":"06\/09\/2017","pagamento":"06\/09\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":8369,"exercicio":2017,"numero":"7\/GL","vencimento":"11\/09\/2017","pagamento":"11\/09\/2017","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 14.674,72","liquidado":"R$ 14.674,72","pago":"R$ 14.674,72"},{"id":9301,"exercicio":2017,"numero":"873\/OR","vencimento":"11\/09\/2017","pagamento":"11\/09\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 28\/08\/2017 A 28\/08\/2018","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9338,"exercicio":2017,"numero":"909\/OR","vencimento":"12\/09\/2017","pagamento":"12\/09\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 55,24","liquidado":"R$ 55,24","pago":"R$ 55,24"},{"id":9346,"exercicio":2017,"numero":"917\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 51,52","liquidado":"R$ 51,52","pago":"R$ 51,52"},{"id":9355,"exercicio":2017,"numero":"926\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 106,90","liquidado":"R$ 106,90","pago":"R$ 106,90"},{"id":9364,"exercicio":2017,"numero":"934\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 104,91","liquidado":"R$ 104,91","pago":"R$ 104,91"},{"id":9378,"exercicio":2017,"numero":"948\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 130,53","liquidado":"R$ 130,53","pago":"R$ 130,53"},{"id":9390,"exercicio":2017,"numero":"959\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 85,15","liquidado":"R$ 85,15","pago":"R$ 85,15"},{"id":9391,"exercicio":2017,"numero":"960\/OR","vencimento":"14\/09\/2017","pagamento":"14\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - 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DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL E CONSERTO EM BEM M\u00d3VEL (BICICLETA)","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":9374,"exercicio":2017,"numero":"944\/OR","vencimento":"20\/09\/2017","pagamento":"20\/09\/2017","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME ADMISSIONAL PARA O SERVIDOR SEBASTI\u00c3O ROBSON T. DE ARAUJO","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":9375,"exercicio":2017,"numero":"945\/OR","vencimento":"20\/09\/2017","pagamento":"20\/09\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONNER TONNER C280A 2 TONNER CE285A 2 TONNER CE238A TONNER CE505A COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932 BLACK E 2 HP 933 YELLOW)","empenhado":"R$ 604,00","liquidado":"R$ 604,00","pago":"R$ 604,00"},{"id":9376,"exercicio":2017,"numero":"946\/OR","vencimento":"20\/09\/2017","pagamento":"20\/09\/2017","fornecedor":"NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 44,50","liquidado":"R$ 44,50","pago":"R$ 44,50"},{"id":9377,"exercicio":2017,"numero":"947\/OR","vencimento":"20\/09\/2017","pagamento":"20\/09\/2017","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE POLTRONA (TROCA DE ESTOFADO)","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8363,"exercicio":2017,"numero":"3\/ES","vencimento":"21\/09\/2017","pagamento":"21\/09\/2017","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 7.200,00","pago":"R$ 7.200,00"},{"id":9384,"exercicio":2017,"numero":"953\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9385,"exercicio":2017,"numero":"954\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"C\u00d3PIAS DE CHAVE PARA NOVO SERVIDOR AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 126,00","liquidado":"R$ 126,00","pago":"R$ 126,00"},{"id":9386,"exercicio":2017,"numero":"955\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA AR CONDICIONADO SALA DA IMPRENSA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9387,"exercicio":2017,"numero":"956\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 88,30","liquidado":"R$ 88,30","pago":"R$ 88,30"},{"id":9388,"exercicio":2017,"numero":"957\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"J.T. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":9406,"exercicio":2017,"numero":"973\/OR","vencimento":"26\/09\/2017","pagamento":"26\/09\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9393,"exercicio":2017,"numero":"962\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"HEBERT MAGALHAES DA SILVA 36626787802","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9395,"exercicio":2017,"numero":"964\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"CITY GR\u00c1FICA LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 25\/09\/2017 COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS)","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9396,"exercicio":2017,"numero":"965\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS EM LAT\u00c3O PARA 04 HOMENAGEADOS 02 EM SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 25\/09\/2017 (SENHOR REINALDO CARNEIRO BASTOS E CORONEL IZIDRO SUITA MARTINEZ) E 02 EM OCASI\u00c3O POSTERIOR (DEPUTADO FEDERAL RICARDO IZAR","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":9397,"exercicio":2017,"numero":"966\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FIXA\u00c7\u00c3O DE ANTENA DE CAPITA\u00c7\u00c3O DE IMAGEM DA TV NA RECEP\u00c7\u00c3O E RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE SUPORTE","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":9398,"exercicio":2017,"numero":"967\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":9400,"exercicio":2017,"numero":"969\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 202,40","liquidado":"R$ 202,40","pago":"R$ 202,40"},{"id":9407,"exercicio":2017,"numero":"974\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLAQUINHAS COM NOMES DE HOMENAGEADOS PARA QUADRO DE HOMENAGENS (NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 25\/09\/2017)","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9408,"exercicio":2017,"numero":"975\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 25,76","liquidado":"R$ 25,76","pago":"R$ 25,76"},{"id":9409,"exercicio":2017,"numero":"976\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9411,"exercicio":2017,"numero":"978\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":9422,"exercicio":2017,"numero":"988\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"J.T. 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 162,84","liquidado":"R$ 162,84","pago":"R$ 162,84"},{"id":9450,"exercicio":2017,"numero":"1013\/OR","vencimento":"29\/09\/2017","pagamento":"29\/09\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 101,17","liquidado":"R$ 101,17","pago":"R$ 101,17"},{"id":9345,"exercicio":2017,"numero":"916\/OR","vencimento":"30\/09\/2017","pagamento":"02\/10\/2017","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 166,52","liquidado":"R$ 166,52","pago":"R$ 166,52"},{"id":9480,"exercicio":2017,"numero":"1042\/AD","vencimento":"02\/10\/2017","pagamento":"02\/10\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8385,"exercicio":2017,"numero":"18\/GL","vencimento":"06\/10\/2017","pagamento":"06\/10\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.540,00","liquidado":"R$ 1.465,75","pago":"R$ 1.465,75"},{"id":9473,"exercicio":2017,"numero":"1036\/OR","vencimento":"06\/10\/2017","pagamento":"06\/10\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9474,"exercicio":2017,"numero":"1037\/OR","vencimento":"06\/10\/2017","pagamento":"06\/10\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.747,00","liquidado":"R$ 3.747,00","pago":"R$ 3.747,00"},{"id":9477,"exercicio":2017,"numero":"1040\/OR","vencimento":"06\/10\/2017","pagamento":"06\/10\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":8381,"exercicio":2017,"numero":"15\/GL","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 14.523,30","liquidado":"R$ 14.523,30","pago":"R$ 14.523,30"},{"id":9451,"exercicio":2017,"numero":"1014\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 195,04","liquidado":"R$ 195,04","pago":"R$ 195,04"},{"id":9452,"exercicio":2017,"numero":"1015\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ADRIANA REGINA BIGAI EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":9453,"exercicio":2017,"numero":"1016\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK PARA SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 630,91","liquidado":"R$ 630,91","pago":"R$ 630,91"},{"id":9454,"exercicio":2017,"numero":"1017\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 207,18","liquidado":"R$ 207,18","pago":"R$ 207,18"},{"id":9456,"exercicio":2017,"numero":"1019\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO PARA COFFEBREAK NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9461,"exercicio":2017,"numero":"1024\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 123,02","liquidado":"R$ 123,02","pago":"R$ 123,02"},{"id":9462,"exercicio":2017,"numero":"1025\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COFFEBREAKS OFERECIDOS NO \"XVIII ENCONTRO PAULISTA SOBRE GEST\u00c3O DOCUMENTAL E ACESSO \u00c0 INFORMA\u00c7\u00c3O\" NO DIA 29\/09\/2017","empenhado":"R$ 77,56","liquidado":"R$ 77,56","pago":"R$ 77,56"},{"id":9463,"exercicio":2017,"numero":"1026\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 6,36","liquidado":"R$ 6,36","pago":"R$ 6,36"},{"id":9464,"exercicio":2017,"numero":"1027\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA CONSERTO DE TORNEIRA NO WC FEMININO DA RECEP\u00c7\u00c3O (LOCAL 47)","empenhado":"R$ 38,27","liquidado":"R$ 38,27","pago":"R$ 38,27"},{"id":9465,"exercicio":2017,"numero":"1028\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE TORNEIRA NO WC FEMININO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":9467,"exercicio":2017,"numero":"1030\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK NO IN\u00cdCIO DO \"XVIII ENCONTRO PAULISTA SOBRE GEST\u00c3O DOCUMENTAL E ACESSO \u00c0 INFORMA\u00c7\u00c3O\" NO DIA 29\/09\/2017 NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 472,00","liquidado":"R$ 472,00","pago":"R$ 472,00"},{"id":9468,"exercicio":2017,"numero":"1031\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK NO FINAL DO \"XVIII ENCONTRO PAULISTA SOBRE GEST\u00c3O DOCUMENTAL E ACESSO \u00c0 INFORMA\u00c7\u00c3O\" NO DIA 29\/09\/2017 NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 288,00","liquidado":"R$ 288,00","pago":"R$ 288,00"},{"id":9471,"exercicio":2017,"numero":"1034\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9472,"exercicio":2017,"numero":"1035\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9478,"exercicio":2017,"numero":"1041\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9491,"exercicio":2017,"numero":"1052\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 1.834,34","liquidado":"R$ 1.834,34","pago":"R$ 1.834,34"},{"id":9494,"exercicio":2017,"numero":"1055\/OR","vencimento":"10\/10\/2017","pagamento":"10\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 141,90","liquidado":"R$ 141,90","pago":"R$ 141,90"},{"id":9420,"exercicio":2017,"numero":"986\/OR","vencimento":"11\/10\/2017","pagamento":"11\/10\/2017","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 25\/09\/2017 (1\/4 P\u00c1GINA COLORIDA)","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":9417,"exercicio":2017,"numero":"984\/OR","vencimento":"12\/10\/2017","pagamento":"11\/10\/2017","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":9457,"exercicio":2017,"numero":"1020\/OR","vencimento":"13\/10\/2017","pagamento":"13\/10\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 468,06","liquidado":"R$ 468,06","pago":"R$ 468,06"},{"id":9458,"exercicio":2017,"numero":"1021\/OR","vencimento":"13\/10\/2017","pagamento":"13\/10\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 61,70","liquidado":"R$ 61,70","pago":"R$ 61,70"},{"id":9410,"exercicio":2017,"numero":"977\/OR","vencimento":"16\/10\/2017","pagamento":"16\/10\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE 1 REFLETOR NA FRENTE DO PLEN\u00c1RIO E FIXA\u00c7\u00c3O DE REFLETOR NO JARDIM LATERAL","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9412,"exercicio":2017,"numero":"979\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 25\/09\/2017 IN\u00cdCIO :21\/09\/2017 T\u00c9RMINO:25\/09\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9413,"exercicio":2017,"numero":"980\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 25\/09\/2017 IN\u00cdCIO :21\/09\/2017 T\u00c9RMINO: 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9414,"exercicio":2017,"numero":"981\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 25\/09\/2017 IN\u00cdCIO :21\/09\/2017 T\u00c9RMINO: 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":9415,"exercicio":2017,"numero":"982\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 25\/09\/2017","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":9455,"exercicio":2017,"numero":"1018\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 476,95","liquidado":"R$ 476,95","pago":"R$ 476,95"},{"id":9459,"exercicio":2017,"numero":"1022\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 201,60","liquidado":"R$ 201,60","pago":"R$ 201,60"},{"id":9469,"exercicio":2017,"numero":"1032\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/09\/2017 A 30\/09\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":9481,"exercicio":2017,"numero":"1043\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9482,"exercicio":2017,"numero":"1044\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 499,00","liquidado":"R$ 499,00","pago":"R$ 499,00"},{"id":9506,"exercicio":2017,"numero":"1066\/OR","vencimento":"17\/10\/2017","pagamento":"17\/10\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9487,"exercicio":2017,"numero":"1049\/OR","vencimento":"18\/10\/2017","pagamento":"18\/10\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM CALHAS ACIMA DA COPA","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":9466,"exercicio":2017,"numero":"1029\/OR","vencimento":"20\/10\/2017","pagamento":"20\/10\/2017","fornecedor":"MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM APRESENTA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":9470,"exercicio":2017,"numero":"1033\/OR","vencimento":"20\/10\/2017","pagamento":"20\/10\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 25\/09\/2017 (1\/4 P\u00c1GINA COLORIDA)","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":9484,"exercicio":2017,"numero":"1046\/OR","vencimento":"20\/10\/2017","pagamento":"20\/10\/2017","fornecedor":"R. 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MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 176,75","liquidado":"R$ 176,75","pago":"R$ 176,75"},{"id":9523,"exercicio":2017,"numero":"1083\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 74,85","liquidado":"R$ 74,85","pago":"R$ 74,85"},{"id":9527,"exercicio":2017,"numero":"1086\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 79,63","liquidado":"R$ 79,63","pago":"R$ 79,63"},{"id":9528,"exercicio":2017,"numero":"1087\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 214,80","liquidado":"R$ 214,80","pago":"R$ 214,80"},{"id":9565,"exercicio":2017,"numero":"1121\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 172,96","liquidado":"R$ 172,96","pago":"R$ 172,96"},{"id":9566,"exercicio":2017,"numero":"1122\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL MANUTENCAO VEICULO","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":9567,"exercicio":2017,"numero":"1123\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 119,45","liquidado":"R$ 119,45","pago":"R$ 119,45"},{"id":9568,"exercicio":2017,"numero":"1124\/OR","vencimento":"31\/10\/2017","pagamento":"31\/10\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 115,19","liquidado":"R$ 115,19","pago":"R$ 115,19"},{"id":9590,"exercicio":2017,"numero":"1145\/AD","vencimento":"01\/11\/2017","pagamento":"01\/11\/2017","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9497,"exercicio":2017,"numero":"1057\/OR","vencimento":"07\/11\/2017","pagamento":"07\/11\/2017","fornecedor":"NILSON ALVES PEREIRA 21734164808","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE 2 TAMPAS DE AL\u00c7AP\u00c3O NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9582,"exercicio":2017,"numero":"1138\/OR","vencimento":"07\/11\/2017","pagamento":"07\/11\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9583,"exercicio":2017,"numero":"1139\/OR","vencimento":"07\/11\/2017","pagamento":"07\/11\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9586,"exercicio":2017,"numero":"1142\/OR","vencimento":"08\/11\/2017","pagamento":"08\/11\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9519,"exercicio":2017,"numero":"1079\/OR","vencimento":"09\/11\/2017","pagamento":"09\/11\/2017","fornecedor":"EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPARO, PLACA PROCESSAMENTO E BATERIA DE RELOGIO DE PONTO","empenhado":"R$ 788,60","liquidado":"R$ 788,60","pago":"R$ 788,60"},{"id":9564,"exercicio":2017,"numero":"1120\/OR","vencimento":"09\/11\/2017","pagamento":"09\/11\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. 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INSTALA\u00c7\u00c3O DE PRATELEIRAS EM \"U\" COM AS MEDIDAS: 1,28 X 2,5 X 2,2(LARG) POR 2,00 M DE COMPRI","empenhado":"R$ 2.735,00","liquidado":"R$ 2.735,00","pago":"R$ 2.735,00"},{"id":9520,"exercicio":2017,"numero":"1080\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23\/10\/2017 A 22\/10\/2018","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9537,"exercicio":2017,"numero":"1095\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARACAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENARIO DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":9538,"exercicio":2017,"numero":"1096\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPARACAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENARIO DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 2.521,82","liquidado":"R$ 2.521,82","pago":"R$ 2.521,82"},{"id":9577,"exercicio":2017,"numero":"1133\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 414,30","liquidado":"R$ 414,30","pago":"R$ 414,30"},{"id":9580,"exercicio":2017,"numero":"1136\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9581,"exercicio":2017,"numero":"1137\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9587,"exercicio":2017,"numero":"1143\/OR","vencimento":"10\/11\/2017","pagamento":"10\/11\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9515,"exercicio":2017,"numero":"1075\/OR","vencimento":"13\/11\/2017","pagamento":"13\/11\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA VEICULO FOCUS PLACA FJH 6336","empenhado":"R$ 339,00","liquidado":"R$ 339,00","pago":"R$ 339,00"},{"id":9572,"exercicio":2017,"numero":"1128\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 195,67","liquidado":"R$ 195,67","pago":"R$ 195,67"},{"id":9573,"exercicio":2017,"numero":"1129\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9574,"exercicio":2017,"numero":"1130\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O P\/PC (FONTE ATX)","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":9575,"exercicio":2017,"numero":"1131\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPDAS DE LED PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":9593,"exercicio":2017,"numero":"1148\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 90,09","liquidado":"R$ 90,09","pago":"R$ 90,09"},{"id":9595,"exercicio":2017,"numero":"1150\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9603,"exercicio":2017,"numero":"1157\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 118,09","liquidado":"R$ 118,09","pago":"R$ 118,09"},{"id":9605,"exercicio":2017,"numero":"1159\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba\u00daMEROMOD.: 2","empenhado":"R$ 81,99","liquidado":"R$ 81,99","pago":"R$ 81,99"},{"id":9607,"exercicio":2017,"numero":"1161\/OR","vencimento":"14\/11\/2017","pagamento":"14\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 71,83","liquidado":"R$ 71,83","pago":"R$ 71,83"},{"id":9507,"exercicio":2017,"numero":"1067\/OR","vencimento":"16\/11\/2017","pagamento":"16\/11\/2017","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARA\u00c7\u00c3O DE CALHAS, RUFOS EM COBERTURA DO PREDIO DA C\u00c2MARA, EM VIRTUDE DE V\u00c1RIOS PONTOS DE GOTEIRAS PONTOS: SALAS 7; 10; 19; 30; 37; E PONTOS DO PLEN\u00c1RIO. COLOCA\u00c7\u00c3O DE VEDA\u00c7\u00c3O NAS CABE\u00c7","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":9591,"exercicio":2017,"numero":"1146\/OR","vencimento":"16\/11\/2017","pagamento":"16\/11\/2017","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A DE BICICLETA DO PATRIMONIO - BP-1709.","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":9592,"exercicio":2017,"numero":"1147\/OR","vencimento":"16\/11\/2017","pagamento":"16\/11\/2017","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA DE MANUEN\u00c7\u00c3O (LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O) DE BICICLETA DO PATRIMONIO - BP-1709.","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":9576,"exercicio":2017,"numero":"1132\/OR","vencimento":"17\/11\/2017","pagamento":"17\/11\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -PER\u00cdODO DE 01\/11 A 30\/11\/2017, RELATIVO A 42 VIDAS - COMPREENDENDO SERVIDORES E VEREADORES., AP\u00d3LICE: 7.050-0 \/ 10.241-7","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":9597,"exercicio":2017,"numero":"1152\/OR","vencimento":"17\/11\/2017","pagamento":"17\/11\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 512,46","liquidado":"R$ 512,46","pago":"R$ 512,46"},{"id":9598,"exercicio":2017,"numero":"1153\/OR","vencimento":"17\/11\/2017","pagamento":"17\/11\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 48,14","liquidado":"R$ 48,14","pago":"R$ 48,14"},{"id":9600,"exercicio":2017,"numero":"1155\/OR","vencimento":"20\/11\/2017","pagamento":"20\/11\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONNERS 1 TONNER 755A 3 TONNERS CE283A","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":9604,"exercicio":2017,"numero":"1158\/OR","vencimento":"20\/11\/2017","pagamento":"20\/11\/2017","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SERVIDOR EM TRABALHO EXTERNO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9399,"exercicio":2017,"numero":"968\/ES","vencimento":"21\/11\/2017","pagamento":"21\/11\/2017","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 1.645,60","liquidado":"R$ 1.645,60","pago":"R$ 1.645,60"},{"id":9578,"exercicio":2017,"numero":"1134\/OR","vencimento":"21\/11\/2017","pagamento":"21\/11\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULO CUIRZE: ROD\u00cdZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9596,"exercicio":2017,"numero":"1151\/OR","vencimento":"21\/11\/2017","pagamento":"21\/11\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 462,00","liquidado":"R$ 462,00","pago":"R$ 462,00"},{"id":9609,"exercicio":2017,"numero":"1163\/OR","vencimento":"21\/11\/2017","pagamento":"21\/11\/2017","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 734,60","liquidado":"R$ 734,60","pago":"R$ 734,60"},{"id":9594,"exercicio":2017,"numero":"1149\/OR","vencimento":"23\/11\/2017","pagamento":"23\/11\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES DE ILLUMINA\u00c7\u00c3O - POSTES EXTERNOS","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":9606,"exercicio":2017,"numero":"1160\/OR","vencimento":"23\/11\/2017","pagamento":"23\/11\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA (MUDAN\u00c7A DE CABO DE REDE NA SALA 14, INSTALA\u00c7\u00c3O DE TOMADA PARA GELADEIRA NA SALA 50 , TROCA DE INTERRUPTOR NA SALA 59, TROCA DE REFLETORES EXTERNOS E COLOCA\u00c7\u00c3O DE CANALETAS NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8382,"exercicio":2017,"numero":"16\/GL","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":9610,"exercicio":2017,"numero":"1164\/OR","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9611,"exercicio":2017,"numero":"1165\/OR","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9612,"exercicio":2017,"numero":"1166\/OR","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9613,"exercicio":2017,"numero":"1167\/OR","vencimento":"24\/11\/2017","pagamento":"24\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - 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ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 550,50","liquidado":"R$ 550,50","pago":"R$ 550,50"},{"id":8370,"exercicio":2017,"numero":"8\/GL","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 2.628,56","liquidado":"R$ 2.628,56","pago":"R$ 2.628,56"},{"id":9424,"exercicio":2017,"numero":"990\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ADRIANA SILVESTRE - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":9513,"exercicio":2017,"numero":"1073\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"P H REBOUCAS COMUNICACAO EIRELI - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPORTAGEM COM PRODU\u00c7\u00c3O DE FOTOS, REVELA\u00c7\u00c3O E ENTREGA EM ALBUNS RELATIVO \u00c0 SESS\u00c3O SOLENE COM ENTREGA DE HONRARIAS FOTOS TAMANHO 20X25 CM","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":9526,"exercicio":2017,"numero":"1085\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 2.110,64","liquidado":"R$ 2.110,64","pago":"R$ 2.110,64"},{"id":9579,"exercicio":2017,"numero":"1135\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 79,18","liquidado":"R$ 79,18","pago":"R$ 79,18"},{"id":9608,"exercicio":2017,"numero":"1162\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA DRENAGEM DE \u00c1GUA EM COBERTURA DA GARAGEM","empenhado":"R$ 127,81","liquidado":"R$ 127,81","pago":"R$ 127,81"},{"id":9614,"exercicio":2017,"numero":"1168\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA DRENAGEM DE \u00c1GUA EM COBERTURA DA GARAGEM E DRENAGEM DO AR CONDICIONADO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 23,25","liquidado":"R$ 23,25","pago":"R$ 23,25"},{"id":9618,"exercicio":2017,"numero":"1172\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9629,"exercicio":2017,"numero":"1182\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA CONSERTO DE M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 ( PLACA-1860) NA SALA 37","empenhado":"R$ 86,00","liquidado":"R$ 86,00","pago":"R$ 86,00"},{"id":9631,"exercicio":2017,"numero":"1184\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO CADEIRA - TROCA DA BASE GIRAT\u00d3RIA (PLACA 1877)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9632,"exercicio":2017,"numero":"1185\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9633,"exercicio":2017,"numero":"1186\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":9634,"exercicio":2017,"numero":"1187\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM VE\u00cdCULOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9636,"exercicio":2017,"numero":"1189\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES EM PAPEL A3","empenhado":"R$ 33,50","liquidado":"R$ 33,50","pago":"R$ 33,50"},{"id":9655,"exercicio":2017,"numero":"1206\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 85,50","liquidado":"R$ 85,50","pago":"R$ 85,50"},{"id":9658,"exercicio":2017,"numero":"1209\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 44,34","liquidado":"R$ 44,34","pago":"R$ 44,34"},{"id":9659,"exercicio":2017,"numero":"1210\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 229,51","liquidado":"R$ 229,51","pago":"R$ 229,51"},{"id":9660,"exercicio":2017,"numero":"1211\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA EM LAT\u00c3O PARA HOMENAGEADO (SARGENTO HEROITO DA SILVA CURSINO GOMES) EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA NO DIA 27\/11\/2017","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":9663,"exercicio":2017,"numero":"1214\/OR","vencimento":"30\/11\/2017","pagamento":"30\/11\/2017","fornecedor":"R. 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VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9661,"exercicio":2017,"numero":"1212\/OR","vencimento":"13\/12\/2017","pagamento":"13\/12\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 373,50","liquidado":"R$ 373,50","pago":"R$ 373,50"},{"id":9662,"exercicio":2017,"numero":"1213\/OR","vencimento":"13\/12\/2017","pagamento":"13\/12\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 37,63","liquidado":"R$ 37,63","pago":"R$ 37,63"},{"id":9674,"exercicio":2017,"numero":"1225\/OR","vencimento":"13\/12\/2017","pagamento":"13\/12\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 7","empenhado":"R$ 38,08","liquidado":"R$ 38,08","pago":"R$ 38,08"},{"id":9700,"exercicio":2017,"numero":"1249\/OR","vencimento":"13\/12\/2017","pagamento":"13\/12\/2017","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 33,30","liquidado":"R$ 33,30","pago":"R$ 33,30"},{"id":9657,"exercicio":2017,"numero":"1208\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SALA DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO \"SECRET\u00c1RIO DE COORDENA\u00c7\u00c3O DE COMISS\u00d5ES PERMANENTES\"","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":9675,"exercicio":2017,"numero":"1226\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 176,02","liquidado":"R$ 176,02","pago":"R$ 176,02"},{"id":9680,"exercicio":2017,"numero":"1231\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 14,00","liquidado":"R$ 14,00","pago":"R$ 14,00"},{"id":9681,"exercicio":2017,"numero":"1232\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/11\/2017 A 30\/11\/2017","empenhado":"R$ 326,81","liquidado":"R$ 326,81","pago":"R$ 326,81"},{"id":9701,"exercicio":2017,"numero":"1250\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 55,92","liquidado":"R$ 55,92","pago":"R$ 55,92"},{"id":9702,"exercicio":2017,"numero":"1251\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 2,94","liquidado":"R$ 2,94","pago":"R$ 2,94"},{"id":9703,"exercicio":2017,"numero":"1252\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 117,94","liquidado":"R$ 117,94","pago":"R$ 117,94"},{"id":9704,"exercicio":2017,"numero":"1253\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 523,00","liquidado":"R$ 523,00","pago":"R$ 523,00"},{"id":9715,"exercicio":2017,"numero":"1263\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 126,50","liquidado":"R$ 126,50","pago":"R$ 126,50"},{"id":9720,"exercicio":2017,"numero":"1267\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 27,23","liquidado":"R$ 27,23","pago":"R$ 27,23"},{"id":9726,"exercicio":2017,"numero":"1272\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 132,26","liquidado":"R$ 132,26","pago":"R$ 132,26"},{"id":9740,"exercicio":2017,"numero":"1285\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 143,54","liquidado":"R$ 143,54","pago":"R$ 143,54"},{"id":9741,"exercicio":2017,"numero":"1286\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 129,89","liquidado":"R$ 129,89","pago":"R$ 129,89"},{"id":9745,"exercicio":2017,"numero":"1290\/OR","vencimento":"15\/12\/2017","pagamento":"15\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 187,50","liquidado":"R$ 187,50","pago":"R$ 187,50"},{"id":9711,"exercicio":2017,"numero":"1259\/OR","vencimento":"19\/12\/2017","pagamento":"19\/12\/2017","fornecedor":"VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PISO VINILICO PARA FAIXAS NAS PAREDES DA RECEP\u00c7\u00c3O E DO PLENARINHO","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":9712,"exercicio":2017,"numero":"1260\/OR","vencimento":"19\/12\/2017","pagamento":"19\/12\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS","empenhado":"R$ 72,54","liquidado":"R$ 72,54","pago":"R$ 72,54"},{"id":9713,"exercicio":2017,"numero":"1261\/OR","vencimento":"19\/12\/2017","pagamento":"19\/12\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA (MUDAN\u00c7A DE PONTO DE ENERGIA NA SALA 14 E ALINHAMENTO DE REFLETORES EM POSTES EXTERNOS)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9621,"exercicio":2017,"numero":"1175\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO PARA FROTA DE VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA- VIG\u00caNCIA DE 14\/11\/2017 \u00c0S 24:00H AT\u00c9 14\/11\/2018 \u00c0S 24:00 H","empenhado":"R$ 6.544,23","liquidado":"R$ 6.544,23","pago":"R$ 6.544,23"},{"id":9656,"exercicio":2017,"numero":"1207\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SEGURAN\u00c7A E MEDICINA DO TRABALHO AVALIA\u00c7\u00c3O: LTCAT - PPRA - PCMSO ADICIONAL POR EXAMES DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (EXAME CLINICO, AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA, ACUIDADE VISUAL, ELETROCARDIOGRAMA,","empenhado":"R$ 2.095,00","liquidado":"R$ 2.095,00","pago":"R$ 2.095,00"},{"id":9673,"exercicio":2017,"numero":"1224\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE EXTINTORES DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 705,00","liquidado":"R$ 705,00","pago":"R$ 705,00"},{"id":9677,"exercicio":2017,"numero":"1228\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 235,47","liquidado":"R$ 235,47","pago":"R$ 235,47"},{"id":9710,"exercicio":2017,"numero":"1258\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9714,"exercicio":2017,"numero":"1262\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONNERS (1 TONNER CF226A, 1 TONNER CE280A E 4 TONNERS CE283A)","empenhado":"R$ 215,00","liquidado":"R$ 215,00","pago":"R$ 215,00"},{"id":9719,"exercicio":2017,"numero":"1266\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO CADEIRA - TROCA DA BASE GIRAT\u00d3RIA (PLACA 1875)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9721,"exercicio":2017,"numero":"1268\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 105,30","liquidado":"R$ 105,30","pago":"R$ 105,30"},{"id":9724,"exercicio":2017,"numero":"1270\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA LAVANDERIA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":9725,"exercicio":2017,"numero":"1271\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 690,00","liquidado":"R$ 690,00","pago":"R$ 690,00"},{"id":9737,"exercicio":2017,"numero":"1282\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO V\u00c9ICULO FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9738,"exercicio":2017,"numero":"1283\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOCUS PLACA FJH-2889","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9739,"exercicio":2017,"numero":"1284\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9742,"exercicio":2017,"numero":"1287\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO (PLACAS 1765 E 1596) NAS SALAS 27 E 28 TROCA DO DRENO DO AR CONDICIONADO (PLACA 1623) NA SALA 24 (RECEP\u00c7\u00c3O)","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":9743,"exercicio":2017,"numero":"1288\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRISMA DE MESA PARA VEREADOR SUPLENTE GILVAN CARLOS DOS SANTOS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9744,"exercicio":2017,"numero":"1289\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9748,"exercicio":2017,"numero":"1293\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VEICULO PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":9749,"exercicio":2017,"numero":"1294\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS POSTAIS","empenhado":"R$ 363,15","liquidado":"R$ 363,15","pago":"R$ 363,15"},{"id":9750,"exercicio":2017,"numero":"1295\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSERTO DE PORTA DE VIDRO NO WC MASCULINO DA RECEP\u00c7\u00c3O (SALA 23)","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":9751,"exercicio":2017,"numero":"1296\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUST\u00cdVEL","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":9752,"exercicio":2017,"numero":"1297\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ELETRONICOS","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":9753,"exercicio":2017,"numero":"1298\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CAMERA DE MONITORAMENTO E SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 312,89","liquidado":"R$ 312,89","pago":"R$ 312,89"},{"id":9754,"exercicio":2017,"numero":"1299\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CAMERAS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":9756,"exercicio":2017,"numero":"1301\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 472,00","liquidado":"R$ 472,00","pago":"R$ 472,00"},{"id":9758,"exercicio":2017,"numero":"1303\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 114,90","liquidado":"R$ 114,90","pago":"R$ 114,90"},{"id":9759,"exercicio":2017,"numero":"1304\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 162,48","liquidado":"R$ 162,48","pago":"R$ 162,48"},{"id":9760,"exercicio":2017,"numero":"1305\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 209,83","liquidado":"R$ 209,83","pago":"R$ 209,83"},{"id":9761,"exercicio":2017,"numero":"1306\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 43,80","liquidado":"R$ 43,80","pago":"R$ 43,80"},{"id":9762,"exercicio":2017,"numero":"1307\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA ENTREGA DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 41,94","liquidado":"R$ 41,94","pago":"R$ 41,94"},{"id":9763,"exercicio":2017,"numero":"1308\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9764,"exercicio":2017,"numero":"1309\/OR","vencimento":"20\/12\/2017","pagamento":"20\/12\/2017","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA USO EM HOMENAGENS","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":8364,"exercicio":2017,"numero":"4\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 5.437,64","pago":"R$ 5.437,64"},{"id":8366,"exercicio":2017,"numero":"5\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 7.978,67","pago":"R$ 7.978,67"},{"id":8795,"exercicio":2017,"numero":"406\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 4.050,00","liquidado":"R$ 4.050,00","pago":"R$ 4.050,00"},{"id":9269,"exercicio":2017,"numero":"845\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 14.183,90","liquidado":"R$ 9.202,38","pago":"R$ 9.202,38"},{"id":9360,"exercicio":2017,"numero":"930\/GL","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MBPS","empenhado":"R$ 6.992,70","liquidado":"R$ 6.992,70","pago":"R$ 6.992,70"},{"id":9362,"exercicio":2017,"numero":"932\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 4.552,00","liquidado":"R$ 4.552,00","pago":"R$ 4.552,00"},{"id":9460,"exercicio":2017,"numero":"1023\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"CONSESP CONC. RESID. MED, AVAL. E PESQU. LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS T\u00c9CNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ORGANIZA\u00c7\u00c3O, ELABORA\u00c7\u00c3O E APLICA\u00c7\u00c3O DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO P\u00daBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SECRET\u00c1RIO DE COORDENA\u00c7\u00c3O DE COMISS\u00d5ES PERMANENTES DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINIATRATIVO N\u00ba 05\/2017","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":9570,"exercicio":2017,"numero":"1126\/GL","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA DE COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS LEIS DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":9571,"exercicio":2017,"numero":"1127\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 506,25","liquidado":"R$ 506,25","pago":"R$ 506,25"},{"id":9588,"exercicio":2017,"numero":"1144\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 10.000,00","pago":"R$ 10.000,00"},{"id":9671,"exercicio":2017,"numero":"1222\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"PACTUAL TECNOLOGIA, INFORMATICA E EVENTOS EIRELI -","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS ( BATERIAS E COOLERS) PARA CONSERTO DE NOBREAKS (PLACAS 1812 E 1813)","empenhado":"R$ 226,00","liquidado":"R$ 226,00","pago":"R$ 226,00"},{"id":9672,"exercicio":2017,"numero":"1223\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ATUAL COMERCIO EM INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA- CONSERTO DE NOBREAKS (PLACA 1812 E 1813)","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":9689,"exercicio":2017,"numero":"1240\/ES","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 3.500,00","liquidado":"R$ 3.292,72","pago":"R$ 3.292,72"},{"id":9722,"exercicio":2017,"numero":"1269\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO EMPRESARIAL COM VIGENCIA DO DIA DIA 06\/12\/2017 A 06\/12\/2018","empenhado":"R$ 855,84","liquidado":"R$ 854,32","pago":"R$ 854,32"},{"id":9755,"exercicio":2017,"numero":"1300\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 282,00","liquidado":"R$ 282,00","pago":"R$ 282,00"},{"id":9757,"exercicio":2017,"numero":"1302\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":9765,"exercicio":2017,"numero":"1310\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000017\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 10","empenhado":"R$ 394,50","liquidado":"R$ 394,50","pago":"R$ 394,50"},{"id":9766,"exercicio":2017,"numero":"1311\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 117,55","liquidado":"R$ 117,55","pago":"R$ 117,55"},{"id":9767,"exercicio":2017,"numero":"1312\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES EM PLOTAGEM","empenhado":"R$ 33,95","liquidado":"R$ 33,95","pago":"R$ 33,95"},{"id":9768,"exercicio":2017,"numero":"1313\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE ADESIVO PARA QUADRO INDICATIVO DE GABINETE E ADESIVO PARA A PLACA DE PORTA DO VEREADOR SUPLENTE GILVAN CARLOS DOS SANTOS","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":9769,"exercicio":2017,"numero":"1314\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA DO PRESIDENTE OSMAIR LUIZ FERRARI","empenhado":"R$ 11,86","liquidado":"R$ 11,86","pago":"R$ 11,86"},{"id":9770,"exercicio":2017,"numero":"1315\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 115,70","liquidado":"R$ 115,70","pago":"R$ 115,70"},{"id":9771,"exercicio":2017,"numero":"1316\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA DE CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 126,25","liquidado":"R$ 126,25","pago":"R$ 126,25"},{"id":9772,"exercicio":2017,"numero":"1317\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES INSTITUCIONAIS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":9773,"exercicio":2017,"numero":"1318\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE- CARIMBOS PARA SERVIDORES\/VEREADORES","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":9774,"exercicio":2017,"numero":"1319\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE FTF-4200","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9775,"exercicio":2017,"numero":"1320\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS 001-PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9776,"exercicio":2017,"numero":"1321\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA BANHEIROS","empenhado":"R$ 167,76","liquidado":"R$ 167,76","pago":"R$ 167,76"},{"id":9777,"exercicio":2017,"numero":"1322\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM EXTERNO EM TORNO DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 2.180,00","liquidado":"R$ 2.180,00","pago":"R$ 2.180,00"},{"id":9796,"exercicio":2017,"numero":"1340\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9797,"exercicio":2017,"numero":"1341\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 125,37","liquidado":"R$ 125,37","pago":"R$ 125,37"},{"id":9798,"exercicio":2017,"numero":"1342\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.384,00","liquidado":"R$ 1.384,00","pago":"R$ 1.384,00"},{"id":9799,"exercicio":2017,"numero":"1343\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.498,00","liquidado":"R$ 2.498,00","pago":"R$ 2.498,00"},{"id":9800,"exercicio":2017,"numero":"1344\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.065,60","liquidado":"R$ 4.065,60","pago":"R$ 4.065,60"},{"id":9801,"exercicio":2017,"numero":"1345\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 242,70","liquidado":"R$ 242,70","pago":"R$ 242,70"},{"id":9802,"exercicio":2017,"numero":"1346\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 121,64","liquidado":"R$ 121,64","pago":"R$ 121,64"},{"id":9803,"exercicio":2017,"numero":"1347\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 64,85","liquidado":"R$ 64,85","pago":"R$ 64,85"},{"id":9804,"exercicio":2017,"numero":"1348\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 151,90","liquidado":"R$ 151,90","pago":"R$ 151,90"},{"id":9805,"exercicio":2017,"numero":"1349\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9806,"exercicio":2017,"numero":"1350\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9807,"exercicio":2017,"numero":"1351\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 30\/11\/2017 A 31\/12\/2017","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":9808,"exercicio":2017,"numero":"1352\/OR","vencimento":"27\/12\/2017","pagamento":"27\/12\/2017","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 92,17","liquidado":"R$ 92,17","pago":"R$ 92,17"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores \u2014 Ordem Cronol\u00f3gica","estatisticas":["Empenhado: R$ 594.272,99 \u00b7 Liquidado: R$ 583.204,73 \u00b7 Pago: R$ 583.204,73","Cr\u00e9ditos: 906"]}