Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2017
Empenhado
R$ 594.272,99
Liquidado
R$ 583.204,73
Pago
R$ 583.204,73
Empenhos
906
Exercícios
1
906 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA NUMERAÇÃO DO PRÉDIO | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | ||
| 881/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | ||
| 882/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO | R$ 19,48 | R$ 19,48 | R$ 19,48 | ||
| 883/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 306,12 | R$ 306,12 | R$ 306,12 | ||
| 884/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 134,40 | R$ 134,40 | R$ 134,40 | ||
| 885/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 121,44 | R$ 121,44 | R$ 121,44 | ||
| 904/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 67,45 | R$ 67,45 | R$ 67,45 | ||
| 906/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA MANUTENÇÃO | R$ 30,02 | R$ 30,02 | R$ 30,02 | ||
| 907/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | ||
| 908/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TROCA DE 3 SIFOES E VALVULAS EM WCS (SALA 38, 39 E 47) E ADAPTAÇÃO DE UM ENCANAMENTO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 910/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 198,72 | R$ 198,72 | R$ 198,72 | ||
| 912/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 135,50 | R$ 135,50 | R$ 135,50 | ||
| 913/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA ROÇADEIRA | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | ||
| 929/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 911/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Prestação de serviços | CURSO TREINAMENTO E-SOCIAL (VISÃO GERAL E ORIENTAÇÕES SOBRE) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO S. DA COSTA NO DIA 31/08/201... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 918/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | ||
| 919/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | ||
| 920/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.543,89 | R$ 1.543,89 | R$ 1.543,89 | ||
| 921/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.747,00 | R$ 3.747,00 | R$ 3.747,00 | ||
| 924/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | ||
| 925/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | ||
| 7/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 14.674,72 | R$ 14.674,72 | R$ 14.674,72 | ||
| 873/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " A CIDADE" DO PERÍODO 28/08/2017 A 28/08/2018 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 909/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | ||
| 933/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | ||
| 856/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA REVISÃO DO VEICULO FOX PLACA GHY-007 | R$ 270,10 | R$ 270,10 | R$ 270,10 | ||
| 857/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | ||
| 915/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 55,24 | R$ 55,24 | R$ 55,24 | ||
| 917/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 51,52 | R$ 51,52 | R$ 51,52 | ||
| 926/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 106,90 | R$ 106,90 | R$ 106,90 |