Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2017
Empenhado
R$ 594.272,99
Liquidado
R$ 583.204,73
Pago
R$ 583.204,73
Empenhos
906
Exercícios
1
906 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 629/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Fornecimento de bens | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E TROCA DE BATERIA NO VEÍCULO FOCUS 002 - PLACA FDZ-2889 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | ||
| 644/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM LIMPEZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 651/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 15.486.395/0001-51
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS NA SALA 33 (CONTABILIDADE) E NA SALA 34 (TELEFONIA) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 652/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | ITEM DE INFORMÁTICA | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | ||
| 653/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM AMBIENTE EM COMPUTADOR NA SALA 34 (TELEFONIA) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 654/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA LEVANTAR CAIXA DE INSPEÇÃO | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | ||
| 678/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 76,60 | R$ 76,60 | R$ 76,60 | ||
| 680/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | ||
| 681/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 57,90 | R$ 57,90 | R$ 57,90 | ||
| 682/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA HOMENAGENS EM SESSÕES | R$ 79,90 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | ||
| 695/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | ITEM DE COZINHA | R$ 54,99 | R$ 54,99 | R$ 54,99 | ||
| 696/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA USO EM BANHEIROS | R$ 99,98 | R$ 99,98 | R$ 99,98 | ||
| 710/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 703/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | ||
| 704/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | ||
| 708/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | ||
| 701/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | ||
| 702/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | ||
| 709/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | ||
| 716/OR |
ROGERIO BENEVENTE EIRELI - EPP
CNPJ: 27.630.758/0001-60
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | ||
| 692/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO VEÍCULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 693/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO VEÍCULO FOCUS PLACA FJH-6336 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 694/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO VEÍCULO FOCUS PLACA FDZ-2889 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 697/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | ITEM DE INFORMÁTICA PARA USO EM SALA DA TELEFONIA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 699/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 180,95 | R$ 180,95 | R$ 180,95 | ||
| 715/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 123,97 | R$ 123,97 | R$ 123,97 | ||
| 728/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 101,10 | R$ 101,10 | R$ 101,10 | ||
| 691/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
CNPJ: 60.579.703/0001-48
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA" NO PERÍODO DE 27/07/2017 A 27/07/2018 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | ||
| 698/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
Prestação de serviços | VISITA TÉCNICA - MANUTENÇÃO EM PABX (SALA DA TELEFONISTA) E CONSERTO DE RAMAL (SALA PRESIDENTE) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |